MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET
Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk
Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger
Indholdsfortegnelse INDSATSOMRÅDER OG BEMÆRKNINGER Side... 7 13 Handicap og Psykiatri... 9 18 Sundhed og Ældre... 37
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET s budget for 2014 Serviceområde 1.000 kr Udgifter Indtægter Netto 13 Handicap og Psykiatri 484.818-139.435 345.383 Drift 484.818-139.435 345.383 Anlæg 0 0 0 18 Sundhed og Ældre 799.989-141.502 658.487 Drift 721.082-141.502 579.580 Anlæg 78.907 0 78.907 I alt 1.284.807-280.937 1.003.870 7
8
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri 9
10
Fælles mål for Budget 2014 Serviceområde 13: Handicap og Psykiatri Serviceområde 18: Sundhed og Ældre Serviceområde Fokusområde Tema Mål Veje til målet 13 Handicap og Psykiatri og SO 18, Sundhed og Ældre Velfærdsteknologi. Vi skal sikre mere kvalitet og bedre service for de samme penge. At sikre vidensdeling om velfærdsteknologi, som er anskaffet med de midler, som har afsat i 2013. Der er nedsat en tværgående arbejdsgruppe i Social, Sundhed og Beskæftigelse, som skal koordinere indsatsen og være det vidensmæssige omdrejningspunkt for velfærdsteknologi i SSB. Gruppens væsentligste opgave er at indsamle og kommunikere viden og erfaringer ud i organisationen. Serviceområde Fokusområde Tema 13 Handicap og Psykiatri og SO 18, Sundhed og Ældre Frivillighed. Den offentlige opgaveløsning, som vi kender den i dag, er under pres fra forskellig side. Vi må derfor basere en udvikling af opgaveløsningen på nye og utraditionelle samarbejder mellem Social, Sundhed og Beskæftigelse, frivillige foreninger, private virksomheder og den enkelte borger. Den frivillige indsats rummer et stort potentiale for at udvikle den sociale indsats. Mange borgere i Herning Kommune leverer allerede i dag en stor, frivillig indsats, men vi kan udbygge det aktive medborgerskab. Det vil være med til at sikre en fornuftig balance mellem rettigheder og pligter i samfundet, fordi det giver merværdi for både borgerne og samfundet. Mål Der er tilknyttet frivillige til alle tilbud i Social, Sundhed og Beskæftigelse, hvor det er relevant. 11
Veje til målet har vedtaget en strategi med fire indsatsområder for, hvordan vi kan inddrage frivillige og udvikle den sociale indsats gennem samarbejdet med frivillige på alle de områder, hvor det er relevant. Vi vil: - skabe klare rammer for frivillighed - synliggøre den frivillige indsats - målrette brugen af tilskud til frivilligt socialt arbejde - anerkende den frivillige indsats Synliggørelsen handler om at vise borgerne, hvor det er muligt at yde en frivillig indsats, og gøre det let for vores tilbud at søge efter frivillige. Det vil vi blandt andet gøre via Herning.dk. Vi vil invitere private virksomheder og organisationer til dialog og samarbejde om involvering i frivilligt arbejde. Mål for Serviceområde 13: Handicap og Psykiatri Serviceområde Fokusområde Udfordringen 13 Handicap og Psykiatri Strukturomlægning på det specialiserede socialområde. Udgifterne på handicap- og psykiatriområdet har været konstant stigende gennem en lang årrække. Det skyldes mange vækstfaktorer, demografi, udvikling af nye og bedre behandlingsmetoder, øget specialisering og stort forventningspres fra borgere, pårørende og deres organisationer. På baggrund af taksreduktioner er der i 2012 13 gennemført en strukturanalyse på det specialiserede socialområde. Strukturanalysen anbefaler en række nye tilgange til opgaveløsningen og forslag til strukturomlægninger, som bliver implementeret i 2013 2014. 12
Mål Inden udgangen af 2014 er de anbefalinger, der fremgår af strukturanalysen, gennemført eller iværksat. Der indgår tre hovedfokusområder i analysen: Organisationsændringer. Herunder etablering af et ungecenter for beskæftigelse og uddannelse på særlige vilkår, samordning på udsatteområdet, udvikling af bostøtteområdet, en række organisationstilpasninger og fælles service facility management. Styrkelse af borgerbetjeningen. Herunder skal der sikres en helhedsorienteret og sammenhængende borgerbetjening med fokus på smidige forløb, klare procedurer, arbejdsfordeling og samordning mellem de mange afdelinger og instanser på området. Arbejdsrutinerne og borgerbetjeningen skal IT-understøttes og digitaliseres. Effektiv og effektbaseret økonomistyring. Herunder sikring af helhedstænkning på tværs af serviceområder. Indsatsen og effekten skal dokumenteres, så vi sikrer positive forandringer for borgerne og for samfundet. Der fremlægges i løbet af 2013 en række konkrete beslutningsforslag i tilknytning til strukturanalysen med henblik på udmøntning i 2013 og 2014. Veje til målet Implementeringen af strukturændringerne skal ske i samarbejde med medarbejdere og ledelse og ved inddragelse af brugerog borgerinteresser. Styrkelse af borgerbetjeningen forudsætter fælles mål, udvikling af arbejdskultur, uddannelse og organisationslæring, digitalisering og klar kommunikationsstrategi i forhold til borgerne. Styrkelse af økonomistyringen er et udviklingsarbejde, som rummer mange komplekse elementer omkring fastlæggelse af indikatorer for effekt, bred tværgående organisatorisk forankring og IT-understøttelse. 13
Serviceområde Fokusområde Udfordringen Mål 13 Handicap og Psykiatri Udmøntning af fælles vision og mål på handicap- og psykiatriområdet. Forudsætningen for at imødegå udfordringer og gennemføre nødvendige omstillinger på handicap- og psykiatriområdet er, at Herning Kommune på alle niveauer har en tydelig vision, mål og retning. Handicap og Psykiatri skal skabe muligheder for, at borgere kan leve et meningsfuldt liv trods de funktionsnedsættelser, der følger af fysiske og psykiske handicap, social udstødelse og misbrug. Det er vores vision, at Vi er i dialog med borgeren Vi møder borgeren med forventninger Vi ser og afprøver muligheder Vi understøtter omsorgsfulde fællesskaber Visionen og de mål, der knytter sig til den, er et fælles fundament. Den vil i de kommende år blive implementeret i Handicap- og Psykiatri. Det er først i drøftelserne på arbejdspladserne og i medarbejderfora, at visionen får værdi og kommer til at præge de konkrete handlinger. Resultatet af processen kan ikke undværes, men heller ikke måles. Veje til målet Der arbejdes i tilknytning til denne vision med en række overordnede mål, som skal implementeres i organisationen. 14
13 Handicap og Psykiatri Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 13 - Handicap og Psykiatri Regnskab Budget Budget 2012 2013 2014 03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne 0 1.804 1.784 03.38.77 Daghøjskoler 364 364 1.256 04.62.90 Andre Sundhedsudgifter 36 208 208 05.22.07 Central refusionsordning -9.360-8.862-8.862 05.32.30 Ældreboliger -3.337-3.461-4.207 05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 131.919 148.645 135.543 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 51.684 43.759 46.223 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 8.178 10.345 9.503 05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 11.135 10.821 11.545 05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem 6.571 6.456 6.708 05.38.45 Behandling af stofmisbrugere 13.094 12.307 12.366 05.38.50 Botilbud for længerevarende ophold 40.079 39.859 39.789 05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold 51.713 48.348 47.856 05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger 531 405 544 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse 4.689 3.705 3.785 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud 40.972 43.968 41.342 Handicap og psykiatri i alt 348.268 358.671 345.383 Driftsbemærkninger: 03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne Rammen til kompenserende specialundervisning på Minihøjskolen er fra 2013 overflyttet fra Serviceområde 17, Forsørgelse og Beskæftigelse til Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri. På rammen ligger også budgettet til køb af kompenserende specialundervisning på regionale tilbud (objektiv finansiering) og køb af ydelser hos private tilbud i andre kommuner. Budgettet er på 1,784 mio. kr. 03.38.77 Daghøjskoler Minihøjskolen er en daghøjskole for voksne med psykiske vanskeligheder, som tilbyder undervisning til ca. 70 elever. Minihøjskolen er en selvejende institution, som har samarbejdsaftale med Herning Kommune. Der betales et tilskud til Minihøjskolens kulturhus og kulturaktiviteter efter 45a i Lov om folkeoplysning, daghøjskoler m.v. Budgettet er på 1,256 mio. kr. 04.62.90 Andre sundhedsudgifter - Plejetakst for færdigbehandlede patienter (psykiatri) Kommunen skal betale for færdigbehandlede patienter, der venter på at komme ud fra sygehuset til et kommunalt tilbud. Der betales en takst på 1.918 kr. pr. dag. 15
13 Handicap og Psykiatri 05.22.07 Central refusionsordning Der er budgetteret med en samlet indtægt på -8,862 mio. kr. vedrørende refusion på særligt dyre enkeltsager. De seneste år har der været en stor nedgang i indtægterne, fordi der overordnet set visiteres til billigere tilbud end tidligere. 05.32.30 Ældreboliger Budgettet vedrører udgifter og indtægter vedrørende driften af boliger bygget efter Lov om almene boliger. Huslejen er omkostningsbestemt. De budgetterede indtægter skyldes, at kapitalomkostningerne konteres på konto 7 og 8. Herudover udgifter til ydelsesstøtte samt eventuelt lejetab. 05.32.30 - Ældreboliger Regnskab Budget Budget 2012 2013 2014 Ældreboliger - Østertoft 49, Aulum -80-63 -74 Ældreboliger - Rosenholm -1.246-1.259-1.787 Ældreboliger - Mosaikken -765-790 -793 Ældreboliger - Lindegårdsvej 146-338 -326-334 Ældreboliger - Skovlyset -990-1.023-1.319 Lejetab 83 0 100 Ældreboliger i alt -3.336-3.461-4.207 05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Budgettet vedrører bofællesskaber/botilbud bygget efter 105, stk. 2 i Lov om almene boliger til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, sindslidende samt hjemmevejledning og anden socialpædagogisk bistand. Nettobudgettet på funktionen er med følgende fordeling: 05.32.32 - Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 Bofællesskabet Tietgensgade 4.343 4.457 4.471 Bofællesskabet Thrigesvej - aspergere 3.270 3.964 3.972 Bofællesskabet Solglimt 3.290 3.638 6.250 Bofællesskaberne 8.973 9.005 9.055 Rosenholm 15.137 26.275 25.380 Bytoften Bo- og Aktivitetscenter 39.441 37.090 37.245 Mosaikken 9.757 8.977 9.035 Skovlyset 13.811 15.059 16.273 Sandfeldgården- afd. Nyboder 5.531 4.818 4.818 Ejendomme -170-103 -101 Omstillingsramme/rammekorrektioner 361 4.937 388 Områdeledelse 1.037 1.453 1.458 FREM-pulje 1 0 0 Advokathjælp 4 0 0 Køb af pladser 134.167 144.774 137.719 Salg af pladser -112.485-126.528-128.441 Takstregulering tidligere år (kun 2013) 0 2.808 0 Overhead - centrale adm. omkostninger 5.451 8.021 8.021 Pleje og omsorg - i alt 131.919 148.645 135.543 16
13 Handicap og Psykiatri Bofællesskabet Tietgensgade Bofællesskabet Tietgensgade er beliggende i en selvstændig bygning i 2 etager i et almindeligt boligkvarter. Der er 12 lige store 2-rumsboliger samt et fællesrum med stort køkken og opholdsstue på hver etage. Bofællesskabet er døgndækket. Bofællesskabet Thrigesvej Bofællesskabet på Thrigesvej har plads til 12 beboere, som alle har handicap indenfor området autismespektrumforstyrrelser. Bofællesskabet Thrigesvej har tidssvarende 2-rumsboliger med tilhørende fællesarealer. Bofællesskabet er døgndækket. Bofællesskabet Solglimt Solglimt er et bofællesskab under Kristelig Handicapforening med en driftsaftale med Herning Kommune. Bofællesskabet er for 14 beboere, heraf bor 10 i hovedbygningen og 4 i et andet hus. Herudover bor én bruger i egen bolig. Solglimt er døgndækket. Bofællesskaberne Hjemmevejledningen på 6 af kommunens bofællesskaber er samlet under et budget. Bofællesskaberne består af 53 boliger. Afdeling Sabroesvej Ved budgetforliget for 2009-2012 er det vedtaget, at der opføres et nyt bofællesskab på Sabroesvej, som erstatningsbyggeri for Bofællesskabet Museumsgade. Beboerne i det nye bofællesskab er de 6 nuværende beboere fra bofællesskabet Museumsgade og de 6 nuværende beboere fra bofællesskabet Thrigesvej ældre. Det nye bofællesskab oprettes med 12 pladser + 9 lejligheder nærved til selvstændigt boende borgere. Afdeling Lyngen På Lyngen 5 er der plads til 4 beboere i tidssvarende 2-rums boliger. Målgruppen er 18 65 år. Der er ikke døgndækning. I bofællesskabet er målet at udvikle og vedligeholde beboernes selvstændighed og evne til at tage del i almindelige dagligdags gøremål samt det sociale fællesskab. Afdeling Knuthenborgvej Bofællesskabet er et tilbud, som består af 20 boliger og er beliggende i 3 selvstændige bygninger. I den ene bygning er der en prøvelejlighed. Til bofællesskabet hører et fællesrum med fælles køkken og mulighed for fælles spisning. Derudover er der kontor/personalerum. Målgruppen er yngre personer mellem 18 år og 45 år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har brug for samvær med andre og behov for støtte i hverdagen. Bofællesskabet er ikke døgndækket. Afdeling Sørvad Bofællesskabet er et tilbud, der har plads til 4 beboere. Bofællesskabet er beliggende i Sørvad i tilknytning til Sørvad plejehjem. Bofællesskabet består af 1-rumsboliger med eget badeværelse. Plejehjemmets nattevagt kan om nødvendigt anvendes i forhold til bofællesskabets beboere. Bofællesskabet er derfor ikke reelt døgndækket. Afdeling Østertoft Bofællesskabet er et tilbud til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, der har behov for støtte i en struktureret hverdag. I bofællesskabet er der plads til 4 beboere. Hver beboer har en tidssvarende 2-rums lejlighed. Der er ingen servicearealer til personalet. Der er ikke døgndækning. 17
13 Handicap og Psykiatri Afdeling Lindegårdsvej Bofællesskabet er et tilbud, der har plads til 9 beboere. Målgruppen er personer mellem 40 år og 68 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har brug for samvær med andre og behov for støtte i hverdagen. Bofællesskabet er ikke døgndækket. Rosenholm Rosenholm er et tilbud bygget efter 105, stk. 2 i Lov om almene boliger til voksne med betydelig og varig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne. Rosenholm består af 38 tidssvarende 2-rumsboliger med døgndækning. Rosenholm har også 16 dagpladser efter SEL 104. Bytoften Bo- og Aktivitetscenter Bytoften Bo- og Aktivitetscenter er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Herning Kommune. Bytoften Bo- og Aktivitetscenter består af følgende afdelinger til personer med fysiske handicaps eller senhjerneskader: afdeling 1 med 11 døgnpladser til fysisk handicappede personer afdeling 2 med 11 døgnpladser til fysisk handicappede personer bo- og genoptræningsafdeling med 5 døgnpladser til personer med senhjerneskader Satellitten med 8 døgnpladser til personer med senhjerneskader Bofællesskab med 6 døgnpladser til yngre fysisk handicappede Bofællesskabet har til huse på 6. sal i Højhuset. I Højhuset er der yderligere 35 pladser, hvor hjælpen ydes af Hjemmeplejen. Herning Kommune har visitationsretten til alle 41 boliger i Højhuset. På Bytoften er der endvidere et aktivitets- og samværstilbud med i alt 43 fuldtidspladser fordelt på ca. 75 brugere. Mosaikken Mosaikken er et tilbud til voksne med autismespektrumforstyrrelser efter 105, stk. 2 i Lov om almene boliger. Mosaikken består af 18 moderne 2-rumsboliger med døgndækning. Mosaikken er beliggende ved Langvadbjerg i Snejbjerg. Skovlyset Skovlyset er en boform til voksne sindslidende, der har brug for et længerevarende ophold (almene boliglov 105). Målgruppen er svært sindslidende med et varigt behov for individuel støtte og hjælp på alle tider af døgnet. Her ydes individuel støtte og hjælp til den enkelte, således at denne kan bo i en selvstændig bolig. Skovlyset har en normering på 27 døgnpladser, 10 dagpladser, 1 gæsteseng samt 30 aktivitetsog samværspladser. Sandfeldgården, Nyboder Sandfeldgården, afdeling Nyboder, er den anden af kommunens institutioner til længerevarende ophold for sindslidende (almene boliglov 105). Sandfeldgården er en selvejende institution under Danske Diakonhjem. Normeringen er 10 døgnpladser. 18
13 Handicap og Psykiatri Køb og salg af pladser Nedenstående skema viser fordelingen af køb og salg af pladser på henholdsvis aktivitet (helårspladser) og beløb (1.000 kr.): 05.32.32 - Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Internt køb (pladser) Internt køb (1.000 kr.) Eksternt køb (pladser) Eksternt køb (1.000 kr.) Bofællesskabet Tietgensgade 12,0 4.918 Bofællesskabet Solglimt 5,0 1.434 Bofællesskaberne 38,0 7.156 Rosenholm 33,0 22.992 Bofællesskabet Thrigesvej 9,0 3.247 Mosaikken 7,0 3.987 Bytoften Bo- og Aktivitetscenter - døgn 9,0 6.839 Bytoften Bo- og Aktivitetscenter - Satelitten 3,0 2.869 Bytoften Bo- og Aktivitetscenter - Bofællesskab 6,0 3.874 Skovlyset 17,0 10.601 Sandfeldgården 5,0 2.671 Andre kommuner og regioner 130,0 74.202 Køb af pladser i alt 144,0 70.588 130,0 74.202 Gennemsnitspris (kr.) Internt salg (pladser) 490.194 570.785 Internt Eksternt salg salg (1.000 kr.) (pladser) Eksternt salg (1.000 kr.) Bofællesskabet Tietgensgade -12,0-4.918 0,0 0 Bofællesskabet Solglimt -5,0-1.434-9,0-2.561 Bofællesskaberne -38,0-7.156-15,0-2.838 Rosenholm - døgn -33,0-22.992-5,0-3.762 Rosenholm - dag -14,0-3.166-2,0-418 Bofællesskabet Thrigesvej -9,0-3.247-3,0-1.088 Mosaikken -7,0-3.987-11,0-6.298 Bytoften Bo- og Aktivitetscenter - døgn -9,0-6.839-13,0-9.893 Bytoften Bo- og Aktivitetscenter - Satelitten -3,0-2.869-5,0-4.704 Bytoften Bo- og Aktivitetscenter - Bofællesskab -6,0-3.874 0,0 0 Bytoften Bo- og Aktivitetscenter - dag -24,0-4.048-19,0-3.195 Bytoften Bo- og Aktivitetscenter - Genoptræning -0,1-106 -4,9-5.238 Skovlyset - døgn -17,0-11.579-9,0-6.167 Skovlyset - dag -35,0-317 -5,0-43 Sandfeldgården -5,0-2.671-5,0-2.685 Socialpsykiatrik center Stattilskud -348 Salg af pladser i alt -217,1-79.203-105,9-49.238 Køb og salg af pladser - netto -73,1-8.615 24,1 24.964 Gennemsnitsprisen på pladser, der købes eksternt, er højere end interne pladser. Dette skyldes, at det i høj grad er meget specialiserede pladser, der købes udenfor kommunen. 19
13 Handicap og Psykiatri 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Budgettet vedrører udgifter, der er afsat til forebyggende indsats for ældre og handicappede eller særlige sociale problemer. Beløbet anvendes til hjemmevejledning i eget hjem, omsorg eller støtte og hjælp til udvikling af færdigheder. 05.32.33 - Forebyggende indsats for ældre og handicappede Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 Afløsning, aflastning og hjælp m.v. ( 84, 85, 102) 9.158 9.049 9.033 Køb af pladser 36.566 33.720 32.788 Salg af pladser -22.354-22.006-22.744 Bostøtten 8.613 6.842 9.144 Socialpsykiatrisk Center Herning 14.137 13.849 16.077 Tandplejen -41 0 20 Projekt Udsattte Team 1476 0 0 Projekt den gode udskrivning -3 0 0 Projekt Stump 446 0 0 Hjemløseteam 95 1.900 1.905 Overhead - centrale adm. omkostninger 3.591 0 0 Takstregulering tidligere år (kun 2013) 0 405 0 Forebyggende indsats for ældre og handicappede - i alt 51.684 43.759 46.223 Bostøtten Bostøtten varetager bostøtte- og samværstilbud til voksne handicappede over 18 år. Fællestræk for målgruppen er, at de bor i eget hjem, og at de har et fysisk eller psykisk handicap. Hjælpen består i bostøtte og hjemmevejledning. Bostøtten er normeret med 189 pladser. Socialpsykiatrisk Center Herning Socialpsykiatrisk Center, Herning varetager bostøtte- og samværstilbud til voksne sindslidende over 18 år. Fællestræk for målgruppen er, at de bor i eget hjem, og at de som følge af en sindslidelse, som regel er kontaktsvage og ofte har mistet kontakten til deres oprindelige netværk. Hjælpen består i bostøtte, udvidet bostøtte og støtte- og kontaktpersonsordning til de mest socialt udsatte og isolerede sindslidende i Herning. Under Socialpsykiatrisk Center, Herning, henhører 19 pladser i opgangsbofællesskabet Nørregade 15a+c og værested Herninglund med forskellige aktiviteter i form af temagrupper i dagtimerne. Socialpsykiatrisk Center Herning er normeret med 340 pladser Skiftesporet - Horisont Skiftesporet består af et døgntilbud, et dagtilbud/cafe samt Horisont. Horisont er et tilbud efter Servicelovens 102. Det samlede driftsbudget til Skiftesporet føres på funktion 5.38.52, men køb og salg af pladser vedr. Horisont føres under funktion 5.32.33. Horisont blev med virkning fra 1. september 2007 etableret som et psykosocialt forsøgsprojekt til selvskadende unge og personer med en spiseforstyrrelse. Projektet er pr. den 1. januar 2009 permanentgjort. Det ambulante behandlings sigte er, at bevare eller forbedre den unges fysiske, 20
13 Handicap og Psykiatri psykiske eller sociale funktioner på et tidspunkt, hvor den unges tilstand endnu ikke er så dårlig, at der er brug for et ungdomspsykiatrisk tilbud. Der er budgetteret med 16 dagpladser på Horisont. Køb og salg af pladser Nedenstående skema viser fordelingen af køb og salg af pladser på henholdsvis aktivitet (helårspladser) og beløb (1.000 kr.): 05.32.33 - Forebyggende indsats for ældre og handicappede Internt køb (pladser) Internt køb (1.000 kr.) Eksternt køb (pladser) Eksternt køb (1.000 kr.) Bostøtten 139 7.431 Socialpsykiatrisk Center Herning 205 12.135 Horisont 13 1.074 Andre kommuner, regioner og private 56,0 15.601 Køb af pladser i alt 357,0 20.640 56,0 15.601 Internt salg (pladser) Internt salg (1.000 kr.) Eksternt salg (pladser) Eksternt salg (1.000 kr.) Bostøtten -139-7.431-2 -129 Socialpsykiatrisk Center Herning -205-12.135-50 -3.049 Salg af pladser i alt -344,0-19.566-52,0-3.178 Køb og salg af pladser - netto 13,0 1.074 4,0 12.423 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Budgettet vedrører kommunikationsområdet og udgifter til landsdækkende rådgivningsfunktioner og videnscentre. Budgettet fordeler sig således: 05.35.40 - Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 Center for Kommunikation 21.942 22.142 22.046 Køb af pladser (kun internt køb) 8.918 8.764 8.289 Salg af pladser -23.991-24.018-24.301 Videnscentre 1.819 1.826 1.826 Projekt erhvervet hjerneskade -511-12 0 Overhead - centrale adm. omkostninger 0 1.643 1.643 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner i alt 8.177 10.345 9.503 Center for Kommunikation Center for Kommunikation er et tilbud for personer med tale-, høre-, eller synsvanskeligheder, senhjerneskadede samt tilbud til personer med behov for et teknologisk hjælpemiddel til kommunikation. Centret sælger ydelser til andre kommuner gennem indgåelse af abonnementsordninger. Der er indgået abonnementsordninger med Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande, Struer, Holstebro og Lemvig kommuner. Center for Kommunikation sælger desuden løssalgs ydelser til andre kommuner. 21
13 Handicap og Psykiatri Der forventes følgende aktivitet (ydelser) for Center for Kommunikation: Aktivitet (antal ydelser) Herning Andre Kommune kommuner I alt Taleafdelingen 175 425 600 Synsafdelingen 473 905 1.378 Høreafdelingen 2.200 4.400 6.600 Handicapteknologiafdelingen 134 242 376 Hjerneskaderådgivning 90 110 200 Salg af pladser og betaling andre offentlige myndigheder Der er budgetteret med følgende salg af pladser og betaling fra andre kommuner for Center for Kommunikation: I Herning Andre off. Salg af pladser Kommune myndighed I alt Center for Kommunikation -8.289-16.012-24.301 05.38.42 Botilbud til personer med særlige sociale problemer 05.38.42 Botilbud til personer med særlige sociale problemer Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 Blå Kors Pensionat 6.882 6.123 6.142 Blå Kors Varmestue 7.023 6.952 6.971 Køb af pladser 21.482 20.627 21.159 Salg af pladser -14.058-13.874-13.720 Overhead - centrale adm. omkostninger 812 915 915 Statsrefusion -11.006-9.922-9.922 Botilbud til personer med særlige sociale problemer i alt 11.135 10.821 11.545 Blå Kors Pensionat Blå Kors Pensionat er et botilbud efter Servicelovens 110. Midlertidige boformer til personer med særlige sociale problemer. Blå Kors Pensionat tilbyder bolig til mennesker med alkohol-, stof-, eller psykiske problemer. Efter endt ophold tilbydes der bolig i udslusningsboliger eller hjælp til at finde egen bolig. Pensionatet har en driftsoverenskomst med Herning Kommune. Pensionatet drives af Blå Kors Danmark, og der er overenskomst på 14 døgnpladser. Blå Kors Varmestue Blå Kors Varmestue er en social døgntjeneste efter Servicelovens 110. Varmestuen er et åbent værested med tilbud om samvær for personer med sociale eller psykiske vanskeligheder herunder misbrugsproblemer. Varmestuen tilbyder også Nødherberget, der er et akut overnatningstilbud for hjemløse. Der er budgetteret med følgende normering for Blå Kors Varmestue: Aktivitet (pladser) I alt Blå Kors Varmestuen 80 Blå Kors Herberg 7 22
13 Handicap og Psykiatri Køb og salg af pladser I nedenstående skemaer fremgår fordelingen af køb og salg af pladser på henholdsvis beløb (1.000 kr.) og aktivitet (helårspladser). Fordeling beløb Intern Ekstern Total Køb af pladser - Blå Kors Pensionat 3.764 3.764 - Blå Kors Varmestue 7.061 7.061 - Andre kommuner, region og private leverandører 10.283 10.283 Total - køb af pladser 10.825 10.283 21.108 Salg af pladser - Blå Kors Pensionat -3.764-2.854-6.618 - Blå Kors Varmestue -7.061-41 -7.102 Total - salg af pladser -10.825-2.895-13.720 Sum = Balance køb / salg af pladser 0 7.388 7.388 Fordeling aktivitet (helårspladser) Intern Ekstern Total Køb af pladser - Blå Kors Pensionat 8,00 8,00 - Blå Kors Varmestue 86,00 86,00 - Andre kommuner, region og private leverandører 20,00 20,00 Total - køb af pladser 94,00 20,00 114,00 Salg af pladser - Blå Kors Pensionat -8,00-6,00-14,00 - Blå Kors Varmestue -86,00-1,00-87,00 Total - salg af pladser -94,00-7,00-101,00 Sum = Balance køb / salg af pladser 0,00 13,00 13,00 Der købes en del pladser på andre 110 tilbud primært Forsorgshjemmet Skovvang i Holstebro og Vibohøj i Viborg. Statsrefusion Der er statsrefusion på alle udgifter til egne borgere med 50 %. 05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede I henhold til Sundhedslovens 141 registreres på denne funktion udgifter og indtægter vedrørende ambulant behandling, dag - og døgnbehandling. Dagbehandlingen varetages af Alkoholbehandlingen i Herning, og her sker behandling af alkoholmisbrugere og pårørende. 23
13 Handicap og Psykiatri Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 Alkoholbehandlingen 4.591 4.607 4.919 Projekt Familieorienteret alkoholbehandling 867-19 0 Køb af pladser 3.642 4.427 5.482 Salg af pladser -2.529-3.320-4.454 Overhead - centrale adm. omkostninger 0 761 761 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede i alt 6.571 6.456 6.708 Alkoholbehandlingen I budgettet er det forventet, at Alkoholbehandlingen som udgangspunkt er et tilbud til Herning Kommunes egne borgere. Der er budgetteret med følgende aktivitet for Alkoholbehandlingen: Aktivitet (antal ydelser) I alt Individuelle samtaler til misbrugere 1.000 Gruppebehandling 12 Åben rådgivning 2.500 Pårørende kursus 8 Familietilbud 14 Luftskibet 20 Pårørende samtaler 120 Modtagelse og udredning 130 Voksen-/Familie-/parsamtaler 30 Akut behandling 80 Efterbehandlling 5 Dagbehandling 15 Voksne Børn af Misbrugere (VBM) 15 Projekt Familieorienteret alkoholbehandling Med projektets iværksættelse bliver der tale om en mere fokuseret indsats samt en udvidelse af indsatsen i form af tværgående samarbejde med Familiecentret. Projektet vil forsøge at nedbryde de nuværende barrierer i samarbejdet, skabe synlighed og systematik i forbindelse med indsatsen samt i det hele taget skabe gensidig organisatorisk læring på tværs af forvaltningerne. Der vil med igangsættelse af projektet på mange måder være tale om et skifte i fokus fra individorienteret til familieorienteret behandling. Projektet løber fra 2011 til 2014 med en samlet ramme over de fire år på ca. 4 mio. kr. 05.38.45 Behandling af stofmisbrugere På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende behandling af stofmisbrugere under og over 18 år, jf. 101 i serviceloven og efter Sundhedslovens 142. Udgifterne omfatter såvel udgifter til døgnbehandling, hvor behandlingen foregår i boformer til midlertidigt ophold, jf. 107, stk. 2, nr. 2 i serviceloven, som udgifter til dagtilbud eller ambulant behandling. 24
13 Handicap og Psykiatri Behandling af stofmisbrugere Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 Stofbehandlingen 10.895 10.869 10.898 Præventionsprojekt -70-3 0 Køb af pladser 20.182 12.680 12.957 Salg af pladser -18.580-11.612-11.862 Overhead - centrale adm. omkostninger 667 373 373 Behandling af stofmisbrugere i alt 13.094 12.307 12.366 Stofbehandlingen Rådgivning, afklaring, dagbehandling og ambulant behandling herunder metadonudlevering varetages af Stofbehandlingen. I budgettet er det forventet, at Stofbehandlingen som udgangspunkt er et tilbud til Herning Kommunes egne borgere. Der er budgetteret med følgende aktivitet for Stofbehandlingen: Aktivitet (antal personer) I alt Substitutionsbehandling med afhentning i amb. Inkl. Socialfagligbeh., støtte og omsorg. 70 Substitutionsbehandling med afhentning på apotek - inkl socialfagligbeh., støtte og omsorg 20 Adm. af anden medicin, substitution 20 Modtagelse og udredning 100 Gruppebehandling 25 Forbehandling og motivation 30 Ambulant indkøring 15 Primær behandling - ambulant 40 Primær behandling - døgn 8 Gravide og mødre 1 Pårørende tilbud 30 Familieorienteret indsats 8 Efterbehandling 10 Unge under 18 år 5 Aktivitetstilbud 150 NADA-behandling 200 05.38.50 Botilbud for længerevarende ophold Budgettet vedrører botilbud til længerevarende ophold, jf. Servicelovens 108. Budgettet fordeler sig således: 05.38.50 - Botilbud for længerevarende ophold Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 Køb af pladser 39.901 39.863 39.818 Salg af pladser -2.213-2.389-2.425 Lindely 2.241 2.239 2.250 Overhead - centrale adm. omkostninger 150 146 146 Botilbud for længereværende ophold i alt 40.079 39.859 39.789 25
13 Handicap og Psykiatri Lindely Lindely er etableret efter Servicelovens 108. Målgruppen er personer, der er tørlagte efter et mangeårigt misbrug. Fortrinsvis ældre ædru alkoholikere, som har brug for omfattende hjælp til at få et hverdagsliv til at fungere. Der ydes praktisk hjælp, pleje, omsorg og socialt samvær til beboerne. Tilbuddet er en del af Optagelseshjemmet Møltrup. Lindely drives på grundlag af en driftsaftale mellem Herning Kommune og Møltrup Optagelseshjem. Visitation til Lindely foregår i samarbejde mellem Optagelseshjemmet Møltrup og Herning Kommune eller eventuelt anden hjemkommune. Normeringen på Lindely er 10 døgnpladser. Køb og salg af pladser Nedenstående skema viser fordelingen af køb og salg af pladser på henholdsvis aktivitet (helårspladser) og beløb (1.000 kr.): Internt køb (pladser) Internt køb (1.000 kr.) Eksternt køb (pladser) Eksternt køb (1.000 kr.) 05.38.50 - Botilbud til længerevarende ophold ( 108) Hedebocentret, Tjørringhus og Agerbo 12,0 5.977 Lindely 2,0 483 Andre kommuner og regioner 41,0 33.358 Botilbud til længerevarende ophold ( 108) - i alt 14,0 6.460 41,0 33.358 Internt salg (pladser) Internt salg (1.000 kr.) Eksternt salg (pladser) Eksternt salg (1.000 kr.) Lindely -2,0-483 -8,0-1.942 Salg af pladser i alt -2,0-483 -8,0-1.942 Køb og salg af pladser - netto 12,0 5.977 33,0 31.416 I 2014 er der budgetteret med køb af pladser på Hedebocentret, Tjørringhus og Agerbo tilbud til unge, der er fyldt 18 år og som venter på en plads i voksenregi. 05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold Døgntilbud oprettet efter Servicelovens 107 er tilbud, der er oprettet som en midlertidig boform til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp i almindelig daglige funktioner eller for pleje i en periode. 05.38.52 - Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 Køb af pladser 51.114 48.045 49.941 Salg af pladser -30.293-30.523-31.570 Virkelyst aflastning 5.684 5.072 4.932 Lindekollegiet 10.793 9.507 9.519 Skiftesporet 12.571 12.820 12.864 Overhead - centrale adm. omkostninger 1.844 2.170 2.170 Takstregulering (kun 2013) 0 1.257 0 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) - i alt 51.713 48.348 47.856 26