10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed

Transkript

1 Regnskab 2018 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Note Område Beløb i kr. Social- og Sundhedsudvalget Serviceudgifter Den centrale refusionsordning Aktivitetsbestemt medfinansiering Social Service/ Serviceudgifter Social Service/ Den centrale refusionsordning Generelt for Social Service Regnskabet for Social Service udviser et merforbrug på 10,9 mio. kr., svarende til 5 pct. af korrigeret budget. Merforbruget er sammensat af: 1. Administrativt skøn for merudgifter vedrørende myndighedsfunktion på 15,9 mio. kr. som ved regnskabsaflæggelse materialiserer sig i faktiske merudgifter på 12,4 mio. kr. 2. Merforbrug vedrørende takstfinansierede institutioner på 0,3 mio. kr. 3. Mindreforbrug vedrørende administration på 0,5 mio. kr. 4. Mindreforbrug vedrørende frivilligt social arbejde på knap 0,1 mio. kr. 5. Merindtægt vedrørende den centrale refusionsordning på 1,2 mio. kr. Området har i 2018 fået negativ tillægsbevilling på i alt -3,7 mio. kr., hvilket svarer til en reduktion af oprindeligt budget med 1,5 pct. Reduktionen er sket som følge af besparelser på uddannelsesbudgetter og træghed i ansættelser. Merforbruget skyldes især udgifter på myndighedsområdet, hvor merforbruget dog er reduceret i forhold til forventningen i det administrative skøn. Merforbruget er reduceret fra forventede 15,9 mio. kr. til 12,4 mio. kr. i regnskabet en reduktion på i alt i alt 3,5 mio. kr., som fordeler sig som følger: 1. Mindreforbrug på 0,5 mio. kr. til specialpædagogisk bistand. 2. Mindreforbrug på 0,6 mio. kr. til krisecentre og herberg. 3. Mindreforbrug på 0,8 mio. kr. til køb af pladser til botilbud. 4. Mindreforbrug på 1,4 mio. kr. til køb af pladser til dagtilbud. 5. Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. til tilskud til ansættelse af hjælpere. 10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed Specialpædagogisk bistand I forbindelse med Kommunalreformen, er det udlagt til kommunerne at sørge for kompenserende specialundervisning til voksne borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Tilbuddet gives til borgere, der har behov for en særlig tilrettelagt undervisning og rådgivning for at afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelsen, og som ikke kan modtage relevante tilbud med samme formål efter anden lovgivning.

2 Frederikssund kommune har en samarbejdsaftale med Kommunikationscentret i Hillerød for 2018 på 2,15 mio. kr. til behandling af 220 borgere. På grund af øget aktivitet i 2018 var der en forventning om en merudgift på 0,518 mio. kr. Den faktiske merudgift endte på 0,183 mio. kr. Budget på 1,046 mio. kr. til dækning af objektiv finansiering af den sikrede institution Kofoedsminde er i løbet af 2018 og i henhold til præciseringer i den autoriserede kontoplan omplaceret til funktion 5.50 Botilbud til længerevarende ophold SERL Der er et merforbrug på 0,015 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. I forhold til det administrative skøn er der et mindreforbrug på 0,485 mio. kr. som følge af den reducerede merudgift til Kommunikationscentret samt mindreforbrug til øvrige køb af pladser Ungdomsudannelse for unge med særligt behov Denne uddannelse er tilrettelagt for unge, der af fysiske eller psykiske grunde ikke kan gennemføre en almen ungdomsuddannelse. Unge under 25 år, der, af fysiske eller psykiske grunde, ikke vil kunne gennemføre en ungdomsuddannelse under normale vilkår, kan deltage i en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse af 3 års varighed. Regnskab , ,280 Regnskab , ,300 Budget Vedtaget , ,286 Korr. Budget , ,286 Adm. skøn , ,299 Regnskab , ,296 Regnskab ,514 Der er et merforbrug på 0,514 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, som følge af højere priser. Der var i det administrative skøn forventet merudgifter på 0,7 mio. kr. Differencen skyldes primært periodiseringer mellem regnskabsår Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold 84 Her registreres udgifter og indtægter vedrørende afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Regnskab , ,111 Regnskab , ,140 Budget Vedtaget , ,122 Korr. Budget , ,181

3 Adm. skøn , ,198 Regnskab , ,200 Regnskab ,334 Der er et merforbrug på -0,334 mio. kr. i forhold til korrigeret budget som følge af højere enhedspriser. Merforbruget er som forventet i det administrative skøn Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (Servicelovens 96) Ansættelse af hjælper til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydeligt og varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne. Regnskab , ,507 Regnskab , ,509 Budget Vedtaget , ,014 Korr. Budget , ,014 Adm. skøn , ,336 Regnskab , ,288 Regnskab ,359 Der er et merforbrug på 0,316 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, idet budgettet ikke er tilpasset sagstilgangen. Der var i det administrative skøn forventet merudgifter på 0,6 mio. kr. Differencen skyldes især ændringer vedrørende opstart af en ny sag Botilbud 109 og Alkoholområdet 5.45 Misbrugsområdet Området omfatter behandling af stofmisbrugere samt institutioner for hjemløse, hvor kommunen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. Borgerne henvender sig selv til bostedet (Kvindekrisecenter/Herberg), og det kræver ikke en bevilling fra kommunen Botilbud 109 og 110 (krisecentre/herberg) Udgifter vedr. 109 og 110 er svært styrbart, idet borgerne selv henvender sig til krisecentre/herberg, som har visitationskompetence. Myndigheden har dog mulighed for at følge op på, om kvindekrisecentret/forsorgshjemmet arbejder på at få borgeren videre samt at tilbyde boliger til borgerne i det omfang, der er egnede (billige) boliger til rådighed.

4 Regnskab , ,192 Regnskab , ,259 Budget Vedtaget , ,324 Korr. Budget , ,324 Adm. skøn , ,224 Regnskab , ,183 Regnskab ,473 Der er et merforbrug i forhold til korrigeret budget på 0,473 mio. kr. Merforbruget er mindre end det administrative skøn på 1,1 mio. kr. primært grundet sager, hvor der ikke er modtaget opkrævning og 5.45 Misbrugsområdet Der er indgået en samarbejdsaftale med Fonden Novavi (tidligere Lænken) på 5,250 mio. kr., som dækker ambulant behandling på både alkoholområdet og misbrugsområdet. I tillæg er der udgifter til døgnophold. På alkohol- og misbrugsområdet er der et mindreforbrug på 0,43 mio. kr. i forhold til korrigeret budget Botilbud til længerevarende ophold SERL. 108 Botilbud til længerevarende ophold til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov i boformer efter lov om almene boliger m.v. Under funktion 5.50 er der i 2018 afregnet 1,046 mio. kr. til objektiv finansiering af regionale tilbud (Kofoedsminde). Udgiften er lig korrigeret budget. ekskl. objektiv finansiering Regnskab , ,027 Regnskab , ,040 Budget Vedtaget , ,160 Korr. Budget , ,054 Adm. skøn , ,034 Regnskab , ,072 Regnskab ,237 Der er et mindreforbrug på 1,237 mio. kr., som skyldes mindre aktivitet end budgetlagt. Den lavere aktivitet hænger sammen med, at flere botilbud har skiftet juridisk ophæng og nu henregnes under 85 botilbudslignende tilbud. Der var forventet et mindreforbrug på 2 mio. kr. i henhold til det administrative skøn. Differencen skyldes i særdeleshed en mellemkommunal sag, hvor udgifter i slutningen af 2018 på 0,54 mio. kr.

5 først er opkrævet betalingskommunen i Botilbudslignende tilbud 85 På dette område indgår den særlige indsats for borgere, der har behov for støtte og har bolig under ABL 105. Støtten ydes som hjælp, omsorg og støtte til personer med et betydeligt nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau fx sindslidelser, udviklingshæmmede, personer med stofog alkoholmisbrug samt til personer med særlige sociale problemer. 85 Botilbud Regnskab , ,381 Regnskab , ,357 Budget Vedtaget , ,433 Korr. Budget , ,649 Adm. skøn , ,723 Regnskab , ,707 Regnskab ,761 Under botilbudslignende tilbud er der et merforbrug på 4,761 mio. kr. Merforbruget skyldes i vid udstrækning skiftet af en række sager fra 108 til 85 botilbudslignende tilbud samt om-kategorisering af en række sager til 85 støtte i eget hjem. Der var under det administrative skøn forventet en merudgift på 5,7 mio. kr. Difference skyldes især mellemkommunale afregninger, hvor myndigheden opkræver andre kommuner for botilbudslignende støtte Botilbud til midlertidigt ophold SERL. 107 Botilbud til midlertidige ophold til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov i boformer efter lov om almene boliger m.v. Regnskab , ,615 Regnskab , ,681 Budget Vedtaget , ,660 Korr. Budget , ,663 Adm. skøn , ,702 Regnskab , ,704 Regnskab ,838

6 Der er et merforbrug på 7,838 mio. kr., idet antallet af sager såvel som gennemsnitspriser er højere end oprindelig budgetlagt. Der var forventet er merforbrug på 8,4 mio. kr. i henhold til det administrative skøn. Differencen skyldes især, at flere sager med forventet start i 2018 er blevet forsinket til Beskyttede beskæftigelse SERL. 103 Kommunen tilbyder beskyttet beskæftigelse til personer på førtidspension med væsentlige begrænsninger i arbejdsevnen, der ikke kan opnå beskæftigelse på det normale arbejdsmarked herunder opnå aftalebaserede skånejob efter arbejdsmarkedets sociale kapitler eller fleksjob/skånejob med løntilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Regnskab , ,148 Regnskab , ,138 Budget Vedtaget , ,152 Korr. Budget , ,152 Adm. skøn , ,160 Regnskab , ,144 Regnskab ,746 Der et mindreforbrug på 1,746 mio. kr., idet aktivitet såvel som gennemsnitspriser er lavere end oprindelig budgetlagt. En del af nedgangen i aktivitet skyldes re-visitation til aktivitets- og samværstilbud i henhold til 104. I det administrative skøn indgik endvidere udgifter på 1,2 mio. kr. til tre sager i ankebehandling, som ikke blev afgjort i 2018 og dermed ikke resulterede i nogen udgift i Aktivitets- og samværstilbud SERL. 104 Kommunen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af deres personlige færdigheder eller livsvilkår. Regnskab , ,197 Regnskab , ,190 Budget Vedtaget , ,197 Korr. Budget , ,197 Adm. skøn , ,194 Regnskab , ,196 Regnskab ,898

7 Der et merforbrug på 0,898mio. kr. som skyldes øget aktivitet. Aktivitetsstigningen skyldes især re-visitationer fra beskyttet beskæftigelse i henhold til Social Service/Serviceudgifter Takstfinansierede institutioner De takstfinansierede institutioner Budgetter og takster for de enkelte tilbud for 2018 er dannet på grundlag af budgettet for 2017 tillagt fremskrivninger som følge af pris- og lønudviklingen. På hver institution budgetteres med den fulde takstindtægt og alle omkostninger ved drift af tilbuddet, inklusiv de indirekte og beregnede udgifter, der betales til Økonomiudvalget. Der er et merforbrug på 0,343 mio. kr. på de takstfinansierede institutioner i forhold til korrigeret budget. 10 Social Service/Serviceudgifter - Administrationen , 6.57 og 6.58 Administration Udgifter og indtægter vedrørende den centrale administration registreres på hovedkonto 6. Dette gælder, uanset om den centrale administration er samlet på rådhuset, eller om den er opdelt på flere geografiske enheder. Der har været et mindreforbrug på 0,496 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, som skyldes tilbageholdhed. 55 Social Service/Overførselsudgifter - Den centrale refusionsordning Den centrale refusionsordning Den centrale refusionsordning refunderer staten i de tilfælde, hvor udgifterne til hjælp og støtte for en person under 67 år i en konkret sag overstiger kr. årligt, 25 pct. af den del af kommunens udgifter, som ligger over dette beløb. For den del af udgifterne, der overstiger kr. årligt, udgør statsrefusionen 50 pct. Der har været en merindtægt på den centrale refusionsordning på 1,238 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. 35 Sundhed og forebyggelse Serviceudgifter (i alt) Aktivitetsbestemt medfinansiering (i alt) Generelt for Sundhed og forebyggelse Regnskabet for Sundhed og forebyggelse udviser et merforbrug på 9,4 mio. kr., svarende til 4 pct. af korrigeret budget. Merforbruget er sammensat af: 1. Mindreforbrug vedrørende serviceudgifter på 0,575 mio. kr. 2. Administrativt skøn for merudgifter vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering på 10 mio. kr. som ved regnskabsaflæggelse materialiserer sig i faktiske merudgifter på 10 mio. kr. 00 Sundhed og forebyggelse - Serviceudgifter

8 Vederlagsfri fysioterapi -882 Funktionen vedrører den del af den vederlagsfri fysioterapi, der udføres hos privatpraktiserende fysioterapeuter til bestemte patientgrupper. Der er på området indarbejdet en besparelse på 0,5 mio. kr. i 2017 og frem. Det har vist sig vanskeligt at påvirke benyttelsen og dermed realisere besparelsen. I både 2016 og 2017 var der merforbrug, og for 2018 er der et merforbrug på 0,882 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 7,5 mio. kr. Der er fra 1. januar 2019 indgået nye overenskomster for vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi. Overenskomsterne indfører faste økonomiske rammer, således at overskridelse af de økonomiske rammer på landsplan tilbageføres via takstreduktioner i efterfølgende år Kommunal tandpleje Området omfatter tandpleje for 0-17 årige samt omsorgs- og specialtandpleje. Budgettet udgør 18,4 mio. kr. Det samlede mindreforbrug på 1,041 mio. kr. skyldes især en vanskelig rekrutteringssituation og afledt heraf vakante stillinger i løbet af året Sundhedsfremme og forebyggelse -261 Området omfatter kommunelæge, borgerrettet forebyggelse samt udgifter til forløbsprogrammer. Budgettet udgør 9,7 mio. kr. Der er i løbet af 2018 påført tillægsbevillinger på -1,274 mio. kr. Heraf er 0,6 mio. kr. overført til Velfærdsudvalget og Kultur- og fritidsudvalget i forbindelse med flytning af tre stillinger under ny administrativ organisation. Merforbruget på 0,261 mio. kr. svarer til knap 3 pct. af korrigeret budget. Resultatet omfatter desuden ubrugte satspuljemidler på 0,119 mio. kr. som skal overføres til Kommunal Sundhedstjeneste 270 Budgettet omfatter sundhedspleje og udgør 7,5 mio. kr. Mindreforbrug udgør 0,270 mio. kr Forebyggende indsats samt aflastningstilbud 407 Budgettet på i alt 2,6 mio. kr. omfatter forebyggende hjemmebesøg til ældre (SEL 79a) samt udgifter til brugerstyrede aktiviteter. Regnskabet for 2018 udviser et mindreforbrug på 0,407 mio. kr. fordelt med 0,259 mio. kr. vedrørende forebyggende hjemmebesøg og 0,148 mio. kr. vedrørende brugerstyrede aktiviteter.

9 66 Aktivitetsbestemt Medfinansiering Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Aktivitetsbestemt medfinansiering er kommunernes bidrag til medfinansiering af regionernes sundhedsudgifter på sygehuse og i praksissektoren. Udgifterne omhandler både udgifter under indlæggelse og udgifter i forbindelse med ambulante undersøgelser og behandlinger samt almen læge, speciallæge, tandlæge, fysioterapi, kiropraktik, psykologhjælp og fodterapi. Der er i 2018 afsat et budget på 196,3 mio. kr. til området. I 2018 er den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet omlagt, så der blandt andet er indført nye aldersdifferentierede takster, og der er samtidig indført efterregulering for aktivitetsniveauet i regionen, således at højere såvel som lavere aktivitetsniveau fører til efterregulering i bloktilskuddet. Samlet har det sammen med Sundhedsplatformens evt. fortsatte påvirkning af aktiviteten givet usikkerhed omkring udgiftsniveauet 2018, og udviklingen er derfor blevet fulgt tæt i løbet af året. I henhold til det administrative skøn har der været forventet et merforbrug på 10 mio. kr. Regnskabet ender med et merforbrug på 10 mio. kr.