10 Social Service/Serviceudgifter 0

Transkript

1 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt for Social Service Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2018 viser et forventet merforbrug på Voksenafdelingens budget i 2018 på 8,4 mio. kr. Merforbruget på 8,4 mio. kr. skyldes især flere sager vedrørende botilbud og højere gennemsnitspriser og kan fordeles på: Merudgifter på netto 0,5 mio. kr. vedrørende specialpædagogisk bistand (note 10.1) Merudgifter på netto 0,4 mio. kr. vedrørende STU (note 10.2) Merudgift på netto 0,9 mio. kr. vedrørende borgere som har behov for støtte til ansættelse af hjælpere (note 10.3) Merudgift på netto 7,3 mio. kr. vedrørende borgere i botilbud (note 10.4) Mindre udgifter på netto 0,7 mio. kr. vedrørende borgere i beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud (note 10.5) Specialpædagogisk bistand I forbindelse med Kommunalreformen er det udlagt til kommunerne at sørge for kompenserende specialundervisning til voksne borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Tilbuddet gives til borgere, der har behov for en særlig tilrettelagt undervisning og rådgivning for at afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelsen, og som ikke kan modtage relevante tilbud med samme formål efter anden lovgivning. Frederikssund kommune har en samarbejdsaftale med Kommunikationscentret i Hillerød for 2018 på 2,1 mio. kr. til behandling af 220 borgere. Ved budgetopfølgningen pr. 30. juni forventes behandling af 279 borgere i 2018 som følge af øget aktivitet vedr. især erhvervet hjerneskade, og der forventes et merforbrug på 0,518 mio. kr. for 2018.

2 Ungdomsudannelse for unge med særligt behov, STU Denne uddannelse er tilrettelagt for unge, der af fysiske eller psykiske grunde ikke kan gennemføre en almen ungdomsuddannelse. Unge under 25 år, der af fysiske eller psykiske grunde ikke vil kunne gennemføre en ungdomsuddannelse under normale vilkår, kan deltage i en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse af 3 års varighed. Regnskab , ,280 Regnskab , ,300 Budget Vedtaget , ,286 Korr. Budget , ,286 Opflg , ,316 Opflg , ,309 Budgetpres pr ,424 Budgetopfølgningen indikerer et budgetpres på 0,424 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, som skyldes højere gennemsnitspris end oprindelig budgetlagt Andre Sundhedsudgifter Her registreres udgifter og indtægter vedr. plejetakst for færdigbehandlede patienter i psykiatrisk behandling. I forbindelse med budgetopfølgningen er der til dækning af efterregulering vedr tilført yderligere 0,436 mio. kr. fra Voksenafdelingens øvrige budget Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold 84 Her registreres udgifter og indtægter vedrørende afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Regnskab , ,111 Regnskab , ,140 Budget Vedtaget , ,122 Korr. Budget , ,181 Opflg , ,197

3 Opflg , ,186 Budgetoverskud pr ,032 Budgetopfølgningen indikerer et budgetoverskud på netto 0,032 mio. kr. efter tilretning af budget til højere enhedspriser Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (Servicelovens 96) Ansættelse af hjælper til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydeligt og varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne. Regnskab , ,507 Regnskab , ,509 Budget Vedtaget , ,014 Korr. Budget , ,014 Opflg , ,295 Opflg , ,343 Budgetpres pr ,920 Budgetopfølgningen indikerer et budgetpres på netto 0,920 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, idet budgettet ikke er tilpasset sagstilgangen Botilbud 109 og Alkoholområdet 5.45 Misbrugsområdet Området omfatter behandling af stofmisbrugere samt institutioner for hjemløse, hvor kommunen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. Borgerne henvender sig selv til bostedet (Kvindekrisecenter/Herberg), og det kræver ikke en bevilling fra kommunen Botilbud 109 og 110 Der er en budgetudfordring pr på 1,670 mio. kr., til borger på Kvindekrisecenter ( 109) og Herberg ( 110). Regnskab , ,192 Regnskab , ,259

4 Budget Vedtaget , ,324 Korr. Budget , ,324 Opflg , ,312 Opflg , , og 5.45 Misbrugsområdet Der er indgået en samarbejdsaftale med Fonden Novavi (tidligere Lænken) på 5,250 mio. kr., som dækker både alkoholområdet og misbrugsområdet. Budgettet forventes holdt indenfor rammen på misbrugsområdet. 5.42, 5.44 og 5.45 Budgetpres pr ,670 Budgetopfølgningen indikerer et budgetpres på 1,670 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget som følge af flere botilbudssager under 109 og 110 end forudsat i budgettet Botilbud til længerevarende ophold SERL. Pgf. 108 Botilbud til længerevarende ophold til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov i boformer efter lov om almene boliger m.v. Regnskab , ,027 Regnskab , ,040 Budget Vedtaget , ,160 Korr. Budget , ,080 Opflg , ,076 Opflg , ,069 Budgetoverskud pr ,234 Budgetopfølgningen indikerer et budgetoverskud på netto 0,234 mio. kr. i forhold til korrigeret budget efter tilretning af budget til lavere aktivitet. Den lavere aktivitet hænger sammen med, at flere botilbud har skiftet juridisk ophæng og nu henregnes under 85 botilbudslignende tilbud Botilbudslignende tilbud 85 På dette område indgår den særlige indsats for borgere, der har behov for støtte og har bolig under ABL 105. Støtten ydes som hjælp, omsorg og støtte til personer med et betydeligt nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau fx sindslidelser, udviklingshæmmede, personer med stof-

5 og alkoholmisbrug samt til personer med særlige sociale problemer. 85 Botilbud Regnskab , ,381 Regnskab , ,357 Budget Vedtaget , ,433 Korr. Budget , ,649 Opflg , ,540 Opflg , ,650 Budgetoverskud pr ,098 Budgetopfølgningen indikerer et budgetoverskud på 0,098 mio. kr. Budgettet er tilpasset skiftet af en række sager fra 108 til 85 botilbudslignende tilbud samt om-kategorisering af en række sager til 85 støtte i eget hjem Botilbud til midlertidigt ophold SERL. Pgf. 107 Botilbud til midlertidige ophold til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov i boformer efter lov om almene boliger m.v. Regnskab , ,615 Regnskab , ,681 Budget Vedtaget , ,660 Korr. Budget , ,659 Opflg , ,676 Opflg , ,682 Budgetpres pr ,969 Budgetopfølgningen indikerer et budgetpres på netto 5,969 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, idet antallet af sager såvel som gennemsnitspriser er højere end oprindelig budgetlagt.

6 Beskyttede beskæftigelse SERL. Pgf. 103 Kommunen tilbyder beskyttet beskæftigelse til personer på førtidspension med væsentlige begrænsninger i arbejdsevnen, der ikke kan opnå beskæftigelse på det normale arbejdsmarked herunder opnå aftalebaserede skånejob efter arbejdsmarkedets sociale kapitler eller fleksjob/skånejob med løntilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Regnskab , ,148 Regnskab , ,138 Budget Vedtaget , ,152 Korr. Budget , ,152 Opflg , ,148 Opflg , ,153 Budgetoverskud pr ,104 Budgetopfølgningen indikerer et budgetoverskud på netto 0,104 mio. kr., idet aktivitet er faldet i forhold til korrigeret budget Aktivitets- og samværstilbud SERL. Pgf. 104 Kommunen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af deres personlige færdigheder eller livsvilkår. Regnskab , ,197 Regnskab , ,190 Budget Vedtaget , ,197 Korr. Budget , ,197 Opflg , ,189 Opflg , ,192 Budgetoverskud pr ,583 Budgetopfølgningen viser et budgetoverskud på netto 0,583 mio. kr. vedrørende borgere i aktivitets- og samværstilbud, hvor antal af sager og gennemsnitsprisen er faldet i forhold til korrigeret budget.

7 10 Social Service/Serviceudgifter Takstfinansierede institutioner De takstfinansierede institutioner Budgetter og takster for de enkelte tilbud for 2018 er dannet på grundlag af budgettet for 2017 tillagt fremskrivninger som følge af pris- og lønudviklingen. Endvidere er budgetterne fastsat i henhold til KKRs rammeaftale, og der er foretaget konkrete justeringer i budgetterne. På hver institution budgetteres med den fulde takstindtægt og alle omkostninger ved drift af tilbuddet inklusiv de indirekte og beregnede udgifter, der betales til Økonomiudvalget. Budgettet forventes holdt indenfor rammen. 10 Social Service/Serviceudgifter - Administrationen og 6.57 Administration Udgifter og indtægter vedrørende den centrale administration registreres på hovedkonto 6. Dette gælder uanset, om den centrale administration er samlet på rådhuset, eller om den er opdelt på flere geografiske enheder. Budgettet forventes holdt indenfor rammen. 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning Den centrale refusionsordning Under den centrale refusionsordning refunderer staten i de tilfælde, hvor udgifterne til hjælp og støtte for en person under 67 år i en konkret sag overstiger kr. årligt, 25 pct. af den del af kommunens udgifter, som ligger over dette beløb. For den del af udgifterne, der overstiger kr. årligt, udgør statsrefusionen 50 pct. Budgettet forventes holdt indenfor rammen.

8 35 Sundhed og forebyggelse / Serviceudgifter 0 66 Aktivitetsbestemt medfinansiering 0 Generelt for Sundhed og forebyggelse Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2018 viser et forventet merforbrug for 2018 på 7 mio. kr. som følge af øget udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet. I forhold til Sundhed og forebyggelse i øvrigt forventes udgifter i 2018 holdt inden for den eksisterende budgetramme. 35 Sundhed og forebyggelse / Serviceudgifter Vederlagsfri fysioterapi Funktionen vedrører udgifter til fysioterapi og ridefysioterapi, der udføres under lægehenvisning hos private leverandører. Budgettet i 2018 er på 7,5 mio. kr. Udgiftsposten er i udgangspunktet udfordret, idet budgettet er mindre end forbruget i 2017 (7,8 mio. kr.), og det er vanskeligt at påvirke aktiviteten. Et eventuelt underskud for året søges dækket ved mindre forbrug inden for det samlede område for sundhed og forebyggelse Kommunal tandpleje Området omfatter tandpleje for 0-17 årige samt omsorgs- og specialtandpleje og har et samlet budget på 18,7 mio. kr. Budgettet er i 2018 reduceret med 0,4 mio. kr. som følge af besparelse i budgetaftalen fra Den praktiske udmøntning i struktur og serviceniveau for tandplejen udestår og forventes politisk besluttet til september. Forbrugsprocent på 51 pct. er på niveau med samme tidpunkt sidste år, hvor forbrugsprocenten var 52 pct. Budgettet forventes overholdt.

9 Sundhedsfremme og forebyggelse Aktiviteterne omfatter bl.a. vaccination, patientuddannelse, rygestopkurser, vægt- og motionstilbud, tværgående forebyggende indsatser og opfølgning på landsdækkende kampagner samt den kommunale del af forløbsprogrammer for borgere med kroniske sygdomme. Området har et samlet budget på 10,3 mio. kr. Forbrugsprocent på 45 pct. er forholdsvis lav, idet der er modtaget satspuljemidler til Projekt Børnebroen. Uden puljemidler er forbrugsprocenten på 50 pct. Budgettet forventes overholdt Kommunal Sundhedstjeneste Budgettet omfatter sundhedspleje og har et budget på 7,5 mio. kr. Forbrugsprocenten er på 51 pct. og budgettet forventes overholdt Forebyggende indsats samt aflastningstilbud Budgettet på i alt 2,7 mio. kr. omfatter forebyggende hjemmebesøg til ældre (SEL 79a) samt udgifter til brugerstyrede aktiviteter. Brugerstyrede aktiviteter henregnes fra i år under Social- og sundhedsudvalget, hvor det sidste år hørte under Velfærdsudvalget. Tilskud til brugerstyrede aktiviteter falder fortrinsvis først på året, og forbrugsprocenten på 54 pct. er inden for normalt niveau. Budgettet forventes overholdt. 66 Aktivitetsbestemt medfinansiering Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Aktivitetsbestemt medfinansiering er kommunernes bidrag til medfinansiering af regionernes sundhedsudgifter på sygehuse og i praksissektoren. Udgifterne omhandler både udgifter under indlæggelse og udgifter i forbindelse med ambulante undersøgelser og behandlinger samt almen læge, speciallæge, tandlæge, fysioterapi, kiropraktik, psykologhjælp og fodterapi. Der er i 2018 afsat et budget på 196,3 mio. kr. til området. Udgifter under aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet er forskudt mod slutningen af året, og forbrugsprocenten ligger derfor på et lavt niveau gennem det meste af året. Dette er også tilfældet pr. 30. juni 2018, hvor forbrugsprocenten er 34 pct. I nedenstående figur ses forbruget tilbage fra 2015 samt budgettet for

10 Der er for 2018 ventet øget udgifter, idet medfinansieringen er omlagt, så der blandt andet er indført nye aldersdifferentierede takster. Budgettet for 2018 tillader således en udgiftsstigning på godt 12 pct. i forhold til regnskabet for 2017 målt i løbende priser. Udgifterne per 30. juni 2018 er 9,2 mio. kr. højere end samme tidspunkt sidste år svarende til en stigning på knap 16 pct. Afregninger i juli og august har forsat sammen tendens. Sundhedsdatastyrelsen har i 2018 desuden haft store forsinkelser på at gøre bagvedliggende aktivitetsdata tilgængelig for kommunerne. På baggrund af det nuværende udgiftsniveau og forventning om fortsat højere afregningsniveau resten af året forventes et regnskab for 2018 på ca. 203 mio. kr. Budgetopfølgningen indikerer et merforbrug for året på ca. 7 mio. kr. svarende til 3,6 pct. Udviklingen følges frem mod næste budgetopfølgning og et forventet merforbrug vil indgå i det samlede administrative skøn.