Bilag 5. Samlede oversigt modeller og Scenarier Dette bilag falder i tre afdelinger. 1. På baggrund af det oprindelige høringsoplæg stillede de politiske partier en række spørgsmål til uddybning. Første afdeling er referencegruppens svar enten direkte eller også med henvisninger til de to efterfølgende skemaer: 2. Indeholder en oversigt over diverse Modeller for hver enkelt skole. Vi har valgt at bruge begrebet model til at angive forskellige konkrete anvendelser af en skoles bygninger. 3. Indeholder en komparativ sammenstilling af relevante scenarier for henholdsvis nord og syd. Begrebet scenarium referer til en samlet løsning for et delområde altså enten midt-nord eller syd. Et scenarium indeholder derfor en kombination af modeller for de enkelte skoler. Scenarierne er nummereret i forlængelse af høringsoplæggets side 6-7 og side 36-37. 1. Supplerende spørgsmål fra de politiske partier Spørgsmål fra C, O, B, V Svar 3. Ville en deling af falkenborgskolens distrikt kunne tegnes således, at distrikt nord kun behøver rumme fire spor på en skole. 1. Hvad er Falkenborgskolens salgsværdi? Se skema nedenfor 2. Hvordan ville klassedannelsen / kapaciteten se Dannes et skoledistrikt i nord og et i syd vil den gennemsnitlige besparelse vil være 20,4 klasser (2009-17) pr år ud hvis der kun var 2 skoledistrikter svarende til en årlig driftsbesparelse på 10,2 mil. Vi har arbejdet med konkret at dele Falkenborgskolens distrikt mellem nord og syd. I en model deler vi så 15 % hører til syd og 85 % hører til nord. I en anden model er delingen 35% / 65%. Samlet set giver disse delinger besparelser på hhv. 18,8 og 17,8 klasser svarende til hhv. 9,4 og 8,9 mil. pr år i driftsbesparelser. Alle steder med klassekvotienter på i gennemsnit mellem 24 og 26 elever. 40
I distrikt nord vil delingen med 15 % give i gennemsnit 4 spor pr årgang med en enkelt eller to klasser ekstra. Fra 2016 falder antallet af klasser kraftigt og i 2020 er vi tæt på tre spor. Delingen med 35 % giver lidt under 4 spor pr. årgang. Fra 2015 falder antallet af klasser kraftigt og i 2019 vil den være rent tresporet i gennemsnit. 4. Hvad ville det betyde for kapaciteten i syd Der er desværre en tendens til at når man trykker den i hånden ryger skoen af. Ved at knytte 15% af Falkenborgskolens distrikt til Syd, er Syd over 4 spor frem til 2016. Ved 35 % løsningen er man i perioder tæt på 5 spor i gennemsnit og fra 2019 er man under 4. Der kunne være et perspektiv i at foretage en midlertidig flytning, således at en fire spors kapacitet i nord kunne udnyttes efter 2016, samtidig med at den frigjorte kapacitet i syd kunne anvendes i opstarten af ny by. 5. Er en saddeltagsløsning (eller en anden varig Nej det er den ikke. tag løsning) på inkluderet i det ombygningsbeløb der nævnes i oversigten 6. Ville en saddeltagsløsning kunne bidrage til at udvide s areal i en sådan grad, at den skole vil overtage og udfase Oppe Sundby Skole Den eksisterende tagkonstruktion er konstrueret således, at det midterste felt af taget er hævet over den øvrige tagflade og forsynet med vinduer for at få lysindfald nok til den dybe bygning. Såfremt man tænker sig en saddeltagsløsning skal denne hævede tagflade fjernes, hvorved det lovmæssigt krævede lysindfald ikke kan opnås. En saddeltagsløsning giver ikke ret mange ekstra m2. Skal der opnås en m2- gevinst skal man udføre en bygning oven på den eksisterende. 41
7. Hvornår 8. I lyset af de store omkostninger til pædagogisk opdatering, istandsættelse mv., der allerede nu er kendt/estimerede ift. ÅBJ og OSS (ca. 80 mio.) - hvad ville en ny skole (0. 9.), der kunne rumme alle elever i syd så koste? (estimat af ÅBJ og OSS salgsværdi ønskes) 9. Alle alternativer (ikke kun det anbefalede) ønskes belyst i en komparativ oversigt, hvor både vedligeholdelsesefterslæb, driftsomkostninger inkl. fx forsyningsforbrug pr. m2 for hver skole, anlægsudgift til pædagogisk opdatering (afhængig af anbefalet skolemodel) samt driftsbesparelse beskrives. 10. Tidsfastsættelse på begreberne kort mellemlang og langt sigt Ved begge tagløsninger er der store bygningsmæssige indgreb i den eksisterende konstruktion såsom at fjerne det hævede tag brandsikre den eksisterende tagkonstruktion brandtrapper løse lysindfaldet mm. Endvidere skal der udføres en speciel sikring af den eksisterende bygningskonstruktion da den som den er konstrueret nu ikke umiddelbart kan bære en udnyttet etage til skolebrug. Efter devisen at alt kan lade sig gøre vil det være uforholdmæssigt dyrt at bygge ovenpå kontra at bygge nyt i plan med jorden. Se skema nedenfor Der er lavet en oversigt over forskellige modeller for den enkelte skole, samt komparativ oversigt over relevante scenarier efterfølgende. Her er såvel anlæg som drift belyst. Vi har dog ikke fundet det relevant at uddybe udregningerne om forsyningsforbrug, men oplysningerne for hver skole findes for hver skole i bilag 1 Begreberne er forsøgt anvendt sådan, at kort sigt er tiden der går inden der kan handles med ændringer af anlæg; mellemlang sigt er den væsentligste del af prognoseperioden mens langt sigt er det perspektiv der tegner sig mod 42
Spørgsmål fra A 1. Hvilke årgange klassetrin er berettiget til transport og hvor store og små er afstandskravet 2. En beskrivelse af konsekvenserne for klassedannelsen på de øvrige skoler, hvis Falkenborgskolen udfases som skole. Hvilke scenarier kan opstilles, hvis område 3 opdeles i to skoledistrikter Nord/syd og hvor skal en eventuel deling mellem de to distrikter være, hvis det skal give mening i forhold til den optimale klassedannelse og en løsning der holder på den lange bane. slutningen af prognoseperioden omkring 2016-20. Kommunalbestyrelsen skal sørge for gratis transport til de elever, der bor langt fra skolen, efter følgende retningslinjer for afstanden mellem hjem og skole: elever i børnehaveklassen og 1.-3. klasse: Over 2 ½ km elever på 4.-6. klassetrin: Over 6 km elever på 7.-9. klasse: Over 7 km elever i 10. klasse: Over 9 km Børn, der har kortere skolevej, har ret til gratis transport, hvis vejen er trafikfarlig, eller hvis de i øvrigt kun kan følge undervisningen, hvis de befordres til og fra skole. Det er kommunen, der i samarbejde med politiet kan afgøre om en vej er trafikfarlig. Udover de generelle regler, er det afgørende om eleven går på distriktsskolen eller evt. har valgt en anden skole end distriktsskolen. Se ovenfor i besvarelsen af spørgsmål 2,3 og 4 samt i høringsmaterialets bilag 4. Der er arbejdet med to konkrete flytte modeller: 1. Første model svarer til, at ca. 15 % af Falkenborgskolens distrikt der er flyttet til syd. Det drejer sig i beregningen om området omkring havnen, (Syd for Bruhnsvej og vest for A.C Hansensvej samt det nordøstlige område øst for Ådalsvej og nord for Ågade.) 2. I beregningen hvor 35 % af Falkenborgskolens distrikt er flyttet til Syd er området udvidet til øst for Frederiksværkvej / Frederiksborggade / Bakkegade og nord for Ågade. 43
3. Hvis en løsning med to skoledistrikter vælges, hvilke behov vil der så være for udbygning og vedligeholdelse på de bevarede skoler. 4. Hvad skal der til for at færdiggøre Græse Bakkeby Skolen i en struktur med en Nord / syd opdeling. 5. Er der kapacitet på Marienlystskolen til at rumme 2 spor med 0 til 6.klasse samtidig med at Skolen skal rumme overbygningen i Nord, 10.kl. center, Ungdomsskolen og Uddannelsescenter. 6. Hvor stor en indtægt kan der forventes ved et salg af Falkenborgskolen. Se skema nedenfor Se skema nedenfor Se skema nedenfor Se skema nedenfor 44
2. Oversigt over diverse Modeller for hver enkelt skole Anlæg / Pædagogiosk opdatering Vedligeholdelse Skole Model Kapacitet Ændret funktion Tidssvarende skole Samlet efterslæb Heraf budgetlagt (næste 5 år) Græse Bakkeby 0.-9. 2 spor 48,00 mil Skolen 0.-6. 3 spor 48,00. mil Falkenborgskolen 0.-6. 4 spor 72,40 mil Salg Salgspris Marienlystskolen 0.-9. 2 spor 21,67 mil 12,75 mil 3,05 mil 7.-9. 4 spor mil 4,94 mil 10,10 mil Ungdomsskole, mil 2,98 mil mil Pædago- gisk center, UU-vest 0.-6. 2 spor + 70,08 mil 3,55 mil 4,01 mil 7.-9. 4 spor 10. kl. center 19,24 mil Salg 45,00 mil 0.-9. 2 spor 32,61 mil 0.-6. 2 spor 4,70 mil 0.-6. 3 spor 10,30 mil 11,40 mil 10,61 mil 10,50 mil 2,80 mil Salg 84,00 mil 0.-9. 2-3 spor 5,58 mil 27,36 mil 3,75 mil 0.-9. 3 spor 5,39 mil 2,40 mil 3,18 mil 0.-9. 4 spor 33,30 mil 2,40 mil 3,18 mil 0.-6. 4 spor 5,09 mil 0,78 mil Oppe Sundby Skole Salg 6 mil 0.-9. 2 spor 13,06 mil 0.-9. 3 spor 56,20 mil 6,26 mil 8,58 mil 7.-9. 4 spor 13,18 mil 1,20 mil Ny skole 0.-9. 4 spor 17 mil 19,75 mil 3,65 mil 45
3. Relevante Scenarier for henholdsvis Nord og syd Her følger oversigten over relevante scenarier for henholdsvis område Nord og syd. Hver Scenarium indeholder: Betegnelse altså nummerering, Beskrivelse Angivelse af hvilken kombination af modeller for de enkelte skoler, der er anvendt Anlægsudgifter til pædagogisk opdatering. Anlægsestimaterne forudsætter at vedligeholdelsesefterslæbet er indhentet. Estimatet er forsøgt opdelt i tre: Kapacitet: Udgifter i forbindelse med udvidelse af kapaciteten altså nybyggeri. Ændret funktion: Udgifter i forbindelse med at nogle lokaler på skolen ændrer funktion. Tidssvarende skole: Udgifter til en opdatering til et niveau der understøtter tankerne beskrevet i bilag 3. Anlægsudgifter vedligeholdelse. Det samlede vedligeholdelsesefterslæb opgjort af kommunens byggeafdeling. Det svarer til den renovering skolen skal igennem for at bygningerne fremtræder teknisk tidssvarende. Den del af efterslæbet som er budgetlagt indenfor den næste femårs periode. Salgsindtægt samlet estimeret salgsindtægt ved eventuelt salg af skoler som følge af scenariet. Driftsbesparelse Som udgangspunkt estimeret ud fra antal klasser sparet i gennemsnit fra 2009 2017. Det har vist sig, at den klart største besparelse ligger i ændret klassedannelse. Driftsbesparelsen er sammenlignet med scenarium 0 som fastfryser den nuværende struktur. Bemærkning. Kommentar Koblinger: Her er angivet hvilke scenarier fra syd der kan kobles med hvilke scenarier fra nord. Da nogle scenarier fra et område lægger beslag på ressourcer i andre områder, er det ikke umiddelbart alle scenarier der kan kobles med hinanden. 46
Betegnelse Beskrivelse Anlæg pædagogisk opdatering Kapacitet Ændret funktion Tidsvarende skole Efterslæb i alt Heraf budgetlagt N1 Marienlyst 4 spor 7.-9. kl. samt 10. kl. for hele kommunen. Græse Bakkeby 2 spor 0.-6. kl. Falkenborg 3 spor 0.-6. kl. Marienlyst Falkenborg 10,30 10. klasse 19,24 29,54 Marienlyst Falkenborg Pædagogisk central Ungdomsskole UU-vest Marienlyst Falkenborg Marienlyst Falkenborg Marienlyst Falkenborg 4,94 11,40 1,58 1,40 10,10 10,61 12,75 10,50 3,05 2,80 19,32 20,71 23,25 Anlæg vedligeholdelse 5,85 Salgsindtægt Ingen salg Driftsbesparelse 0,75 7,15 Bemærkning Kommentar Koblinger 10.klasse 0.-9. klasse 7,90 Kan kobles med alle scenarier for syd S1, S2, S3, S4 47
Betegnelse Beskrivelse Anlæg pædagogisk opdatering Kapacitet Ændret funktion N4 Falkenborgskolen lukkes. Skoledistriktet deles med 85 % til nord og 15 % til syd / Marienlyst 4 spor 7.-9. kl. samt 10. kl. for hele kommunen. Græse Bakkeby 4 spor 0.-6. kl. Marienlyst Græse Bakkeby 72,40 10. klasse 19,24 91,64 Marienlyst Pædagogisk central Ungdomsskole UU-vest 4,94 1,58 1,40 7,92 Tidsvarende skole Marienlyst 10,10 Anlæg vedligeholdelse Efterslæb i alt Marienlyst 12,75 Heraf budgetlagt Marienlyst 3,05 Salgsindtægt Salg af Falkenborg 45,00 Driftsbesparelse 10.klasse 0,75 0.-9. klasse 4,85 Bemærkning Kommentar Koblinger 5,60 Forslaget er beskrevet i bilag 4 fra side 36. Kapaciteten er kneben i modellen og man bør overveje en større flytning til syd. Forslaget lægger i nogen grad beslag på ressourcer i syd og kan derfor kun umiddelbart kobles med S2 og S3. 48
Betegnelse Beskrivelse Anlæg pædagogisk opdatering N5 Falkenborgskolen lukkes. Skoledistriktet deles med 65% til nord og 35% til syd / Marienlyst 2 spor 0.-9. kl. samt 10. kl. for hele kommunen. Græse Bakkeby 2 spor 0.-9. kl. Kapacitet Græse Bakkeby 48,00 10. klasse 19,24 67,24 Ændret funktion Tidsvarende skole Marienlyst 21,67 Efterslæb i alt Marienlyst 12,75 Anlæg vedligeholdelse Heraf budgetlagt Marienlyst 3,05 Salgsindtægt Salg af Falkenborg 45,00 Driftsbesparelse 10.klasse 0.-9. klasse 0,75 4,85 Bemærkning Kommentar Koblinger 5,60 Forslaget er beskrevet i bilag 4 fra side 36. Forslaget lægger beslag på en del ressourcer i syd. 4 spor er tæt på den samlede maximale grænse. Når det kombineres med at hver årgang er fordelt på to skoler vil det være svært at styre klassedannelsen optimalt. Det vil i så fald betyde en reduktion i driftsbesparelsen Forslaget lægger beslag på en del ressourcer i syd og vil betyde merudgifter i syd. 49
Betegnelse S1 Beskrivelse 4 spor 0.-9. Salg af Anlæg pædagogisk Kapacitet 33,30 Ændret funktion 2,40 opdatering Tidsvarende skole 3,78 Anlæg vedligeholdelse Efterslæb i alt 27,63 Heraf budgetlagt 3,75 Salgsindtægt 6 Drifts- Klassedannelse på 3,05 besparelse Bemærkning en skole: Specialklasserækken på er inkluderet. Læsecenteret i Oppe Sundby vil kræve yderligere tilbygning. Kommentar Koblinger Kan umiddelbart kobles med N1. Ved justeringer af byggeriet kan den selvfølgelig kobles med andre med merudgift til følge. 50
Betegnelse Beskrivelse Anlæg pædagogisk opdatering Kapacitet Ændret funktion Tidsvarende skole Efterslæb i alt Heraf budgetlagt S2 4 spor 0.-6. kl. 4 spor 7.-9. 5,09 13,18 0,78 1,20 27,63 19,75 3,75 3,65 18,27 1,98 47,38 Anlæg vedligeholdelse 7,40 Salgsindtægt Ingen salg Driftsbesparelse Klassedannelse på 3,05 én skole: Bemærkning Specialklasserne på og læseklasserne på Oppe Sundby Skole er inklusive. Kommentar Koblinger Kan umiddelbart med såvel N1. Koblinger med N4 og N5 vil give merudgifter. 51
Betegnelse Beskrivelse Anlæg pædagogisk opdatering Anlæg vedligeholdelse Salgsindtægt Driftsbesparelse Bemærkning Kommentar Koblinger Kapacitet Ændret funktion Tidsvarende skole Efterslæb i alt Heraf budgetlagt S3 Fortsættelse af nuværende struktur men ændring af skoledistrikt. 0.-9. kl. 2-3 spor Oppe Sundby skole 0.-9. kl. i to spor 5,58 13,06 27,63 19,75 3,75 3,65 18,64 47,38 7,40 Klassedannelse på 3,05 én skole: Driftsbesparelsen er lidt mere usikker da det kan være vanskeligt at styre klassedannelsen helt. Mulighederne er dog umiddelbart lovende. Kan kobles med såvel N1, N4 og N5 52
Betegnelse S4 Beskrivelse Ny skole fire spor. Salg af Salg af Anlæg pædagogisk Kapacitet 17 Ændret funktion opdatering Tidsvarende skole Anlæg ed Efterslæb i alt ligeholdelse Heraf budgetlagt Salgsindtægt 6 84,00 144,00 Drifts- Klassedannelse på 3,05 besparelse Bemærkning en skole: Det skal bemærkes, at prisen er eksklusiv specialklasser på og læseklasserne på. Prisen forudsætter endvidere at kommunen har den jord der skal anvendes. Kommentar Koblinger Kan umiddelbart med såvel N1. Koblinger med N4 og N5 vil give merudgifter. 53