Hovedoversigt Udvalg: Kulturudvalget Hele kroner, budgetårets priser Politikområder Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Biblioteker 38.773.113 38.218.082 37.311.348 Museer 10.404.076 10.547.453 10.457.525 Musikaktiviteter 6.526.411 5.239.095 6.621.495 Idræt 26.028.512 21.434.770 23.055.419 Fritidsaktiviteter 26.688.342 28.146.176 27.056.094 Folkeoplysning 4.471.244 5.084.278 4.979.500 Ejendomscenter 5.205.729 5.405.643 0 Ikke rammebelagt Fritidsaktiviteter 9.428.618 9.529.097 9.529.101 Folkeoplysning 13.488.112 11.190.977 11.190.970 I alt 141.014.156 134.795.571 130.201.452 Generelle bemærkninger Byrådet vedtog i 2011 en kulturstrategi for Horsens Kommune. Strategien skal lægge sporene for kulturlivet i Horsens Kommune og for Horsens som oplevelsesby. Kultur- og fritidsområdet skal videreudvikle kommunens positive image gennem store events og permanente attraktioner. Borgerne skal have mulighed for daglig udfoldelse og oplevelser. Kommunens kultur- og fritidsinstitutioner skal skabe aktiviteter af høj kvalitet i tidssvarende rammer. Der arbejdes med indsatsområderne: Den levende by Kant og kvalitet Kreative børn og unge Horsens Kommune i bevægelse Vi løfter i flok flere løfter mere I 2012 vedtog Byrådet en idrætspolitik for Horsens Kommune, hvor kursen for Kommunens indsats på området blev sat, ligesom man gerne vil inspirere de mange aktører på området.
Der arbejdes med otte hovedoverskrifter: Vi kører som et hold Huse og baner med mange muligheder Spillet udvikler sig Flere på banen Brug indersiden Center for talentudvikling Team Danmark Store sportsevents
Politikområde: Biblioteker Hele kroner, budgetårets priser 03.32.50 Folkebiblioteker 38.773.113 38.218.082 37.311.348 Horsens Kommunes Biblioteker består af et hovedbibliotek i Horsens samt 6 lokalbiblioteker i Brædstrup, Gedved, Hovedgård, Østbirk, Søvind og Endelave. Bibliotekerne har følgende ugentlige åbningstid: Bibliotek Betjent åbningstid Ubetjent åbningstid Åbningstid i alt Horsens 46 10 56 Brædstrup 21 84 105 Hovedgård 15 90 105 Østbirk 13 92 105 Gedved 9 96 105 Søvind 8 0 8 Endelave 2,5 0 2,5 Brædstrup Bibliotek varetager en række borgerserviceopgaver (udstedelse af pas, fornyelser af kørekort, og hjælp til selvbetjeningsløsninger). Bibliotekerne betjener endvidere mod betaling - Statsfængslet Østjylland, Horsens Gymnasium, Horsens Statsskole, Sct. Ibs Skole samt medarbejderne på arbejdspladsen DSV A/S. Horsens kommunes biblioteker er arrangør af Krimimessen. Bibliotekerne medvirker til at fremme borgernes digitale kvalifikationer gennem et omfattende kursustilbud. Der er etableret børnehavebiblioteker i 11 institutioner i kommunen, og biblioteket formidler desuden depotlån til 41 børneinstitutioner og ca. 300 kommunale dagplejere. Endvidere leveres der materialer til ca. 50-60 biblioteket-kommer-lånere, dvs. brugere som af helbredsmæssige årsager er afskåret fra at benytte bibliotekerne. Forudsætninger Mål 2016, baseret på resultater i 2013-14: Resultat Resultat Mål 2015 Mål 2016 2013 2014 Udlån (ekskl. fornyelser) 519.225 483.759 485.000 485.000 Udlån (inkl. fornyelser) 875.281 830.525 830.000 830.000 Download af digitale medier 190.000 83.000* 100.000 100.000 Besøg 324.123 284.248** 300.000 320.000 Antal afholdte internetkurser 120 199 200 200 Antal deltagere i internetkurser 1.325 1.295 1.300 1.300 Antal børne- og voksenarrangementer 166 289 250 250
Resultat 2013 Resultat 2014 Mål 2015 Mål 2016 Antal deltagere i arrangementer, 5.800 6.000 6.000 6.000 udover Krimimessen * Ny opgørelsesmetode for downloads i 2014 ** Pga. udskiftning af/ustabilitet i besøgstællere er tallet meget usikkert Det forventede personaleforbrug udgør ca. 47 fuldtidsstillinger i 2016.
Politikområde: Museer Hele kroner, budgetårets priser 03.35.60 Museer 9.674.634 9.878.790 9.788.876 03.35.64 Andre kulturelle opgaver 729.442 668.663 668.649 I alt 10.404.076 10.547.453 10.457.525 Museum Horsens Museum Horsens arbejder som et statsanerkendt museum under den til enhver tid gældende museumslovs vilkår og er i henhold til denne forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling at varetage en nærmere afgrænset del af kunsthistorien og kulturhistorien. Folketinget har vedtaget en ny museumslov, der vil ændre vilkårene for museets arbejde i fremtiden. Der stilles bl.a. større krav om forskning på museerne. Museum Horsens består af: Horsens Museum inkl. Byarkivet og Fængselsmuseet Horsens Kunstmuseum inkl. Billedskolen Horsens Museum Museet og Byarkivet er byens historiske vidensbank. Den indsamlede og akkumulerede viden formidles videre til borgerne gennem udstillinger, digitale platforme, foredrag, byvandringer og udgivelse af bøger og artikler om byens og egnens historie. Ifølge Museumslovens kap. 8 er Museum Horsens for Kulturstyrelsen ansvarlig for det lovpligtige arkæologiske arbejde i Horsens og Hedensted Kommuner. Museet skal desuden udføre det lovpligtige kulturhistoriske/etnologiske undersøgelsesarbejde i Horsens Kommune. På budgettet er der personalemæssige ressourcer svarende til 12,8 årsværk fordelt på 19 medarbejdere (heraf 4 timelønnede vagter samt 3 flex-ansatte og 2 i seniorjob). Eksternt finansieret beskæftiges yderligere 23 medarbejdere. De 9 i den arkæologiske afdeling og de 14 i Fængselsmuseet heraf 5 timelønnede rundvisere. Højst prioriterede arbejdsopgave i 2016 vil være en meget store formidlings- og udstillingsmæssig satsning i Fængselsmuseet. Der er tale om i alt 4 større udstillingsprojekter med forventet åbning i forsommeren 2016. Projektet er støttet med 21,9 mio. kr. fra Nordea-fonden samt med en bevilling fra Arbejdsmarkedets Feriefond, hvoraf hovedparten dog anvendes allerede i 2015. Der vil i 2016 kun være ressourcer til få mindre udstillinger på Horsens Museum samt på Biblioteket, hvortil Byarkivet flyttes i 2015. Derudover satses fortsat på formidling i byrum og i landskabet samt på fortsat udvikling af digitale tilbud til brugerne.
Horsens Kunstmuseum Horsens Kunstmuseum udstiller moderne kunst og foretager rundvisninger i udstillinger og samlinger. Derudover gennemføres arrangementer i relation til den kunstneriske virksomhed. Der forventes i 2016 gennemført 4 udstillinger af forskellig størrelse og karakter. Personaleressourcer ved Horsens Kunstmuseum svarer til 6,2 fuldtidsansatte. Billedskolen Billedskolen er en del af Horsens Kunstmuseum og dets aktiviteter. Billedskolen tilbyder undervisning til børn i fritiden samt til børnehaver og skoleklasser. Hensigten med undervisningen er at styrke børn og unges udfoldelses- og udviklingsmuligheder på kunst- og designområdet. Der arbejdes med et bredt sammensat kursustilbud, hvor der ikke skelnes imellem eksperimenterende og traditionelle kunstformer. Samarbejdsprojekter i det offentlige rum udvikles med partnere i Horsens, f.eks. Horsens Kunstmuseum, erhvervsvirksomheder og byens øvrige kulturskoler. Personalet omfatter 1 kunstnerisk og pædagogisk leder, ansat 14,6 timer ugentligt, 12 timers administration samt 1 underviser (240 timer/år). Der er afsat 0,7 mio. kr. til drift af Billedskolen, heraf 0,2 mio. kr. til gennemførelse af en tegnefestival. Visuelt Gymnasium, der udvikles i samarbejde med Horsens Gymnasium gennemføres som indtægtsdækket virksomhed.
Politikområde: Musikaktiviteter Hele kroner, budgetårets priser 03.35.63 Musikarrangementer 6.526.411 5.239.095 6.621.495 Horsens Musikskole Musikskolens opgave er at udvikle børn og unges musikalske evner samt dyrke musikalske og musiske fællesskaber. Tilbuddet retter sig mod alle 0-25-årige i kommunen. Musikskolen vil møde alle børn og unge i kommunen, så de kan opdage, hvilke evner de har for selv at synge og spille. Det sker via decentral og central undervisning samt et omfattende samarbejde med skoler, daginstitutioner samt ved koncerter og åbne aktiviteter. Musikskolen underviser cirka 2.400 børn og unge i længere forløb hvert år. Heraf modtager ca. 1.100 elever undervisning hele året. Desuden gennemføres over 60 arrangementer, ture og koncerter hvert år. Musikskolens undervisning gennemføres efter retningslinjerne i Bekendtgørelse for Musikskoler og finansieres primært ved kommunalt tilskud, statstilskud og brugerbetaling. Hertil kommer tilskud fra diverse fonde til nye tiltag. Undervisningen foregår decentralt på 9 folkeskoler, i egne lokaler i Brædstrup, i daginstitutioner og i Kulturstationen i Horsens. Musikskolen har 47 medarbejdere svarende til 22 stillinger på fuld tid, heraf 42 undervisere, som deler cirka 18 fuldtidsstillinger.
Politikområde: Idræt Hele kroner, budgetårets priser 03.32.31 Stadion og idrætsanlæg 26.028.512 21.434.770 23.055.419 Området omfatter Forum Horsens samt 12 kommunale idrætshaller, 1 svømmesal og 21 idrætsanlæg i Horsens Kommune. Der er ansat 33 medarbejdere til varetagelse af opgaverne i Forum Horsens, Aqua Forum, Casa Arena og hallerne. I Horsens Kommune er der registreret 116 idrætsforeninger med 17.185 aktivitetsmedlemmer under 25 år og 11.686 aktivitetsmedlemmer over 25 år som benytter fritidsfaciliteterne. Herudover anvendes faciliteterne til diverse kulturelle arrangementer.
Politikområde: Idræt Delområde: Forum Horsens Hele kroner, budgetårets priser 03.32.31 Stadion og idrætsanlæg 11.161.453 11.304.030 11.856.971 Forum Horsens Mødested for idræt, konferencer og andre større arrangementer. Forum Horsens rummer faciliteter i form af svømmehal, idrætshaller og stadion. Forum Horsens anvendes til eliteidræt, skoleidræt, svømning, foreningsaktiviteter, kulturarrangementer, møder og konferencer. I samarbejde med arrangører gennemføres kultur- og fritidstilbud på elite- og breddeniveau til alle aldersgrupper. Forum Horsens tilstræber at medvirke til en positiv profilering af kommunen ved at tiltrække arrangementer med national og international interesse. Endvidere arbejdes der på at tiltrække møder og konferencer til Forum Horsens i samarbejde med turismeerhvervene. Forudsætninger Forventet aktivitetsniveau i Forum Horsens: Resultat 2013 Resultat 2014 Mål 2015 Mål 2016 Arrangementsdage 97 112 123 123 Gæster Aqua 260.000 257.000 265.000 270.000 Gæster arrangementer 150.000 161.000 190.000 190.000 Totalt incl. træningsaktiviteter 467.000 475.000 512.000 520.000 Indtægterne i Forum Horsens er afhængige af antallet af arrangementsdage og besøgstallet i Aqua Forum.
Politikområde: Idræt Delområde: Haller og idrætsanlæg Hele kroner, budgetårets priser 03.32.31 Stadion og idrætsanlæg 14.867.060 10.130.740 11.198.448 Haller og idrætsanlæg Haller og idrætsanlæg anvendes af skole og fritidsbrugere. Efter anlæggelse af kunstgræsbaner, anvendes de udendørs anlæg hele året. Der er ikke optalt besøgstal. Drift af anlæggene sker med udgangspunkt fra Forum Horsens. Der tilstræbes effektiv drift af de kommunale anlæg ved hjælp af digitaliseringsprojekter brugerbetjening, booking, timefordeling og aktivitetsinformation. Driften af boldbanerne sker i samarbejde med Ejendomscenteret.
Politikområde: Fritidsaktiviteter Hele kroner, budgetårets priser 00.25.13 Andre faste ejendomme 688.865 546.337 545.851 00.32.31 Stadion og idrætsanlæg 9.892.070 10.180.702 9.392.787 03.35.60 Museer 1.781.731 2.504.724 2.479.674 03.35.62 Teatre 3.175.854 3.037.406 2.039.390 03.35.63 Musikarrangementer 549.121 558.937 553.350 03.35.64 Andre kulturelle opgaver 10.600.701 11.318.070 12.045.042 Ikke rammebelagt 03.35.62 Teatre 9.428.618 9.529.097 9.529.101 I alt 36.116.960 37.675.273 36.585.195 00.25.13 Andre faste ejendomme Håndværkerforeningen 0,9 mio. kr. Horsens Kommune solgte i 2007 Håndværkerforeningen. Der betales leje af lokaler i Håndværkerforeningen, indtil de faste brugere af huset kan tilbydes andre egnede lokaler. Leje af mobiltelefonmaster -0,3 mio. kr. Indtægt for opstilling af master på idrætsanlæg. 00.32.31 Stadion og idrætsanlæg Selvejende haller 7,7 mio. kr. Driftstilskud til 6 selvejende haller. Fritid 1,5 mio. kr. Drift af klubhuse, fritidscentre, udendørsanlæg, tennisbaner med videre. Forum Horsens, forpagtningsindtægt -0,3 mio. kr. Indtægt fra forpagtningsaftale mellem Forum Horsens Fonden og Horsens Kommune. 03.35.60 Museer Driftstilskud til Industrimuseet udgør 2,4 mio. kr. Herudover ydes driftstilskud til Idrætsarkivet og Glud Museum.
03.35.62 Teatre Horsens Teaterfestival 0,4 mio. kr. Horsens Teaterfestival byder på et program, der består af ca. 35 af de aktuelt bedste danske børne- og ungdomsforestillinger. Programmet lægges i samarbejde med et dramaturgiat, bestående af 4 fagfolk. Programmet sammensættes under hensyntagen til genre og aldersspredning og med vægt på kvalitet, således at festivalen samlet giver et billede af dansk børne- og ungdomsteater. I løbet af en weekend i september måned opføres 80-100 forestillinger på centrale spillesteder i byen, og det forventes, at der kan uddeles ca. 8.000 billetter i forbindelse med festivalen. Herudover består festivalen af faglige arrangementer, udenlandsk gæstespil og aktiviteter i bybilledet. Der er ansat en projektkoordinator til planlægning og gennemførelse af Horsens Teaterfestival. Komediehuset 1,1 mio. kr. Komediehuset udbyder en lang række hold med teater og dans for aldersgrupper fra 4 år til voksne. Holdundervisningen er udbygget med mange tilbud, hvor børn og unge deltager i aktiviteter, projekter og forestillinger på tværs af holdene og på tværs af aldersgrupper. Komediehuset arrangerer en række tilbud for børn og unge i sommerferie, efterårsferie og vinterferie. Komediehuset har en lang række tilbud til skoler og institutioner. Dramateket, giver børn mulighed for at gennemgå 3 timers forløb, hvor de både oplever og selv agerer. Et nyt tiltag med titlen Kære Nabo giver de allermindste en kombination af en forestilling og en workshop, hvor de selv danser og bevæger sig. Og endelig er der antimobbeforestillingen Mobbedreng, der opføres på skoler over hele landet. Bortset fra Komediehusets leder er alle instruktører freelance ansatte, hvis løn hovedsaglig dækkes af indtægter fra elevbetaling, projekter og forestillinger. Denne konstruktion muliggør at Komediehuset kan indgå i samarbejde med en bred vifte af aktører i byen, hvor Komediehusets instruktører og unge skuespillere producerer indslag, f.eks på FÆNGSLET med et tilbud om en professionel forestilling om flugtkongen Lorentzen. I budgettet for 2016 er der gjort plads til to projekter fra Resultat aftalen. Begge med minimale indtægter og store udgifter. Det første er en visuelt storstilet og multianvendelig produktion, som vi har kaldt PARADE CUM FIGURIS, der giver flere muligheder for optræden i det offentlige rum, såvel generelt som i forbindelse med arrangementer og events. Det andet er et projekt, der skal give plads til det nytænkende gennem et eksperiment, hvor der skabes rum for en flok unge, der kan arbejde med at udforske nye visuelle udtryk i det kunstneriske og artistiske område, der grænser op til scenekunst, men som bygger på de mere fritsatte former, som f. eks. udøves af gadeartister, gøglere, akrobater m.m. Tilskud til Teaterforeningen HNT og Horsens Amatørteater 0,4 mio. kr. Teaterturne og børneteater 0,1 mio. kr.
03.35.63 Musikarrangementer Pulje til musikformål 0,6 mio. kr. Musikpuljens midler uddeles én gang årligt efter Kulturudvalgets beslutning til offentlige koncerter, festivaler og andre musikarrangementer inden for alle musikalske genrer, der finder sted i Horsens by. 03.35.64 Andre kulturelle opgaver Kulturpuljen 0,3 mio. kr. Formålet med Kulturpuljen er at støtte og opmuntre til en levende og aktiv kulturudvikling i Horsens. Der kan for eksempel søges støtte til projekter inden for genrerne billedkunst, teater, litteratur, dans og bevægelse, kulturarv eller børnekultur, der finder sted i Horsens by. Oplandspuljen 0,2 mio. kr. Formålet med Oplandspuljen er at understøtte de stærke kulturelle kræfter og sikre en levende og aktiv kulturudvikling i hele Horsens Kommune uden for Horsens by. Puljen støtter kulturelle aktiviteter i bred forstand. Europæisk Middelalder Festival 2,2 mio. kr. Europæisk Middelalder Festival afholdes en gang om året på kulturinstitutionen FÆNGSLET i Horsens. Festivalen er velkendt, velbesøgt og vellidt i både middelalderkredse og i al almindelighed. Hvert år besøges festivalen af ca. 55.000 mennesker; både af dem der ved alt om middelalderen og af dem, der gerne vil vide mere. På festivalen formidles middelalderen i autentiske rammer. Musik, gøgl, handel, kamp, lege og teater bliver hvert år præsenteret af ildsjæle, som brænder for at formidle deres viden om middelalderen til de besøgende. Publikum og deltagere får lov til at bruge alle deres sanser. De får kendskab til, hvordan det så ud, føltes, lød, lugtede og smagte i middelalderen. Festivalen har deltagere fra ca. 10 europæiske lande, over 100 bodholdere og håndværkere, 10 musikgrupper, 10 gøgler- og teatergrupper og 6 ridder- og kampgrupper, i alt ca. 4.000 aktive deltagere, hvoraf en stor del kommer fra 8700-området. Der er gratis entré til festivalområdet. Der er ansat en projektleder til planlægning og gennemførelse af festivalen. Klassisk musikfestival 0,3 mio. kr. Den klassiske musikfestival Holmboe i Horsens afholdes i marts 2016. Festivalen har, med komponisten Vagn Holmboe som omdrejningspunkt, til formål at præsentere klassisk og ny musik for et bredt publikum i Horsens Kommune. Formålet opfyldes ved afholdelse af traditionelle koncerter samt mere udviklingsorienterede musikbegivenheder, der går på tværs af genrer og publikumsgrupper. De bringer musikken ud af koncertsalene og i nærkontakt med et nyt publikum. Det sker bl.a. med events i gadebilledet, skabt i nære samarbejder med andre kulturaktører i kommunen. Festivalen har tradition for et stærkt fokus på børn og unge og samspillet mellem amatører og professionelle.
Musikstedet 2,2 mio. kr. Musikstedet arbejder for og med det lokale rytmiske musikmiljø. Dels ved at stille fysiske faciliteter til rådighed, dels ved at afvikle egne - og støtte andres - tiltag, projekter og ideer til udvikling. Musikstedet fungerer som lokal konsulenttjeneste inden for rådgivning, netværksdannelse og målrettet udviklingsarbejde med lokale talenter. Musikstedet indgår i tæt samarbejde med spillestedet KulisseLageret med henblik på at udvikle og formidle lokale talenter til en professionel scene. Musikstedet varetager den daglige drift af spillestedet, KulisseLageret, og er således i tæt kontakt med byens koncertarrangørforeninger. Musikstedet har ikke et fast medlemstal, men servicerer det samlede rytmiske musikmiljø i kommunen, primært med fokus på amatører og vækstlag. Forudsætningen for et dynamisk, levende, produktivt og udviklende miljø er tidssvarende rammer, professionel vejledning og udviklende tiltag i form af læring, promovering, netværk, branchekendskab og sceneadgang. Musikstedet huser 5 øvelokaler med p.t. 12 bands/solister, hvilket svarer til 60 faste brugere. Antallet af brugere tilknyttet Musikstedets øvrige aktiviteter registreres ikke. Musikstedet er fast bemandet med en fuldtidsansat leder, der også fungerer som leder af Kulisse- Lageret, en arrangementskoordinator 30 timer ugentligt, en administrativ medarbejder 17 timer ugentligt og rengøring 12 timer ugentligt. Eliteidræt 1,1 mio. kr. Horsens Kommune er en af landets 21 elitekommuner. Aftalen med Team Danmark har til formål at udvikle eliteidrætten i kommunen, men i særdeleshed at fremme vilkårene for talenterne, så de får optimale muligheder for at videreudvikle deres talent. Samarbejdet omfatter også udviklingen af idrætsskoler, som er folkeskoler med et udvidet idrætstilbud, samt fleksible uddannelses-, bolig- og jobmuligheder for talenter og eliteudøvere. Specialforbundene har godkendt de prioriterede idrætsgrene i Horsens, og de lokale klubber er en del af specialforbundenes samlede talentudviklingsstrategi. Diverse lejemål 1,3 mio. kr. Der afholdes udgifter til leje af lagerlokaler på Fuglevangsvej. Herudover resterer der 0,8 mio. kr. afsat til drift af Kulturstationen, der ikke er blevet opført. Kultursamarbejde 4-byer 0,4 mio. kr. Den indgåede Kulturaftale 2012 2015 mellem Kulturministeriet og Region Østjysk Vækstbånd, der omfatter kommunerne Randers, Silkeborg, Viborg og Horsens forventes forlænget med 2 år, således at der arbejdes videre med byudvikling og ungekultur. Kulturaktiviteter Midtby og Havn 0,8 mio. kr. Ved at skabe liv og aktiviteter i Horsens midtby og på havnen er der sat fokus på at gøre byen til et attraktivt sted at opholde sig for byens borgere og gæster. Der arbejdes med brugerdreven innovation, udvikling af byrum og one-stop-shop princip. Budgettet anvendes også til drift af KUBEN.
Særlige kulturbegivenheder 0,5 mio. kr. Fra 2015 er der afsat 0,5 mio. kr. årligt til events og aktiviteter, der i samarbejde med foreninger, forretningsdrivende og andre relevante aktører fortsat kan brande Horsens med kultur- og idrætsbegivenheder i Horsens midtby og på de bynære havnearealer. Kulturby 2017 1,8 mio. kr. Horsens Kommune deltager i projektet Århus som europæisk Kulturhovedstad 2017 sammen med de øvrige kommuner i Region Midtjylland samt Region Midtjylland. Horsens Kommune er garanteret, at der vil være aktiviteter i Horsens Kommune for et beløb mindst på størrelse med det tilskud, som Horsens betaler til Aarhus 2017. Aarhus 2017 er ikke blot et kunst- og kulturprojekt. Projektet vil bl.a. sætte fokus på byudvikling, integration, erhvervsudvikling, turisme, infrastruktur og internationale samarbejder. Et gennemgående aspekt ved 2017 er, at initiativer og projekter skal afspejle en høj grad af inddragelse og deltagelse. Programaktiviteter er lanceret allerede fra 2013, da mange af projekterne er koblet til langsigtede strategier, mens andre nystartede initiativer skal modnes og videreudvikles. I perioden 2013-16 fokuseres der på strategisk udvikling af de kulturelle og kreative miljøer. Projektet kulminerer i 2017 med et helt års intense, festlige og berigende oplevelser. Tilskud til arrangementer i Forum Horsens 0,3 mio. kr. I henhold til forpagtningsaftale med Forum Horsens Fonden skal indtægter fra forpagtningsafgift anvendes til imageskabende arrangementer i Forum Horsens. I princippet anvendes de midler, der afregnes fra Fonden. Diverse 0,7 mio. kr. På området findes endvidere budget til bygningsdrift af ejendomme, der anvendes til foreningsaktiviteter, driftstilskud til forskellige foreninger og lokalarkiver. Ikke rammebelagt 03.35.62 Teatre Horsens Ny Teater 9,5 mio. kr. Horsens Kommune har indgået driftsaftale med Horsens Ny Teater. Der afvikles årligt omkring 150 større og mindre arrangementer og forestillinger, hvor ca. 50.000 gæster besøger Horsens Ny Teater. Horsens Kommune disponerer over 50 arrangementsdage på Horsens Ny Teater. Horsens Ny Teater er forpligtet til i sit samlede repertoire at præstere en spændvidde i programudbuddet, der tilgodeser mange genrer, og som spænder fra amatørbaserede aktiviteter til professionel optræden på højt niveau.
Politikområde: Folkeoplysning Hele kroner, budgetårets priser 03.38.70 Fælles formål 60.894 139.088 93.024 03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 3.848.863 3.800.269 3.762.266 03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 561.487 1.144.921 1.124.210 Ikke rammebelagt 03.38.70 Fælles formål 2.303.506 0 0 03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning 3.570.100 3.878.991 3.878.992 03.38.74 Lokaletilskud 7.614.506 7.311.986 7.311.978 I alt 17.959.356 16.275.255 16.170.470 Efter Lov om støtte til Folkeoplysning afsætter Byrådet en samlet beløbsramme til området. 03.38.70 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. Budgettet anvendes til møder, konferencer m.v. 03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Beløbet på konto 03.38.73 anvendes til aktivitetstilskud med videre til cirka 160 børne-, ungdoms- og idrætsforeninger med omkring 31.600 medlemmer, hvoraf en del er medlem af flere foreninger. Ca. 20.000 af medlemmerne er unge under 25 år. Midlerne anvendes i henhold til Byrådets retningslinjer. 03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Folkeoplysningsrådets udviklingspulje 0,15 mio. kr. Idrætsklinikken 0,05 mio. kr. Horsens Kommunes Idrætspris 0,2 mio. kr. Diverse tilskud til opkridtning, rengøring m.m. 0,075 mio. kr. Lejeudgifter oplysningsforbund (FOF og AOF) 0,5 mio. kr. Lokaletilskud til de oplysningsforbund der har etableret sig i egne lokaler, som afløsning for lokaler, der tidligere var stillet til rådighed i Horsens Uddannelsescenter.
Foreninger i folkeskolen 0,15 mio. kr. I 2015 og 2016 flyttes 0,15 mio. kr. fra skoleområdet. Den nye folkeskolelov åbner mulighed for at foreninger f.eks. idrætsforeninger kan løse særlige opgaver på skolerne, for at realisere folkeskolens overordnede målsætninger. Der skal høstes erfaringer med denne model i praksis. Resultaterne ønskes evalueret hvert år. Ikke rammebelagt 03.38.70 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. I forbindelse med salget af Horsens Uddannelsescenter nulstilles det tidligere afsatte budget under Kulturudvalget til udgifter til oplysningsforbund i HUC-bygningen. 03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning Beløbet på konto 03.38.72 anvendes til undervisningstilskud med mere til 17 oplysningsforbund med 17.539 undervisningstimer. Midlerne anvendes i henhold til Byrådets retningslinjer. 03.38.74 Lokaletilskud Beløbet på konto 03.38.74 anvendes til lokaletilskud til egne og lejede aktivitets- og undervisningslokaler i cirka 95 børne- og ungeforeninger. De afsatte beløb på området fordeles på grundlag af indsendte ansøgninger og afsluttede regnskaber i henhold til Folkeoplysningsloven og Byrådets retningslinjer.
Politikområde: Ejendomscenter Hele kroner, R2013: løbende priser. B2014 og BF2015: budgetårets priser 00.32.31 Stadions og idrætsanlæg 2.409.972 3.822.964 0 03.32.50 Folkebiblioteker 631.111 120.404 0 03.35.60 Museer 266.452 336.700 0 03.35.63 Musikarrangementer 6.731 18.325 0 03.35.64 Andre kulturelle opgaver 1.891.463 1.107.250 0 I alt 5.205.729 5.405.643 0 Med virkning fra budget 2016 samles Ejendomscenterets budget under Teknik- og Miljøudvalget. Området rummer tilskud til forsamlingshuse samt budget til udvendig vedligehold, tekniske installationer og vedligehold af udenomsarealer ved Kulturudvalgets ejendomme.
Politikområde: Ejendomscenter Delområde: Forsamlingshuse Hele kroner, R2013: løbende priser. B2014 og BF2015: budgetårets priser 03.35.64 Andre kulturelle opgaver 499.673 691.690 0 I alt 499.673 691.690 0
Politikområde: Ejendomscenter Delområde: Vedligeholdelse af Biblioteker, Museer, Musikaktiviteter, Idræt, Fritidsaktiviteter Hele kroner, R2013: løbende priser. B2014 og BF2015: budgetårets priser 00.32.31 Stadions og idrætsanlæg 2.409.972 3.822.964 0 03.32.50 Folkebiblioteker 631.111 120.404 0 03.35.60 Museer 266.452 336.700 0 03.35.63 Musikarrangementer 6.731 18.325 0 03.35.64 Andre kulturelle opgaver 1.391.790 415.560 0 I alt 4.706.056 4.713.953 0