Bilag 1: Overførsler fordelt på udvalg (og institutioner)

Bilag 1: Overførsler fordelt på udvalg (og institutioner) Magistraten fra Overføres til 2016 Overføres til 2017 Overføres til 2018 Magistraten i alt 612.055 590.946-21.109 Magistraten i alt * 624.507 601.290-23.216 4.706 2.911 824 356 *Ovenstående er korrigeret for byggesagsgebyrer under både budget- og regnskabsposten. A Administrative afdelinger (decentrale konti) 375.400 369.287-6.114 1.500 982 B Puljer og projekter 555 509-46 -116-116 Fælleskonti på øvrige opgaver 248.552 231.495-17.057 C Ansøgte overførsler i øvrigt 0 0 0 3.322 2.045 824 356 Underfinansiering af automatiske overførsler 0 Korrektion byggesagsgebyr -12.451-10.344 2.107 651001.11 Korrektion vedr. byggesagsgebyrer -12.451-10.344 2.107 Overførsler på opgaver med institutioner (A og B) 120 Serviceområdet 135.232 133.848-1.384 250 250 A 120 SEO afdelinger i alt 80.229 79.619-610 250 250 651301 Serviceområdets fællespuljer 1.254 1.404 151 651303 Stadsarkivet 2.438 2.407-31 651304 Juridisk afdeling 10.978 11.059 81 651305 Udbud og Indkøb 4.795 5.505 710 651306 Borgerservicecentret 23.719 22.842-877 651307 Rådhusservice 8.417 8.222-195 651108 Kultur og Fritid 8.829 8.597-232 652105 IT-afdelingen 19.800 19.583-217 121 Kommunaldirektørens område 97.026 87.556-9.470 250 250 A 121 KDO afdelinger i alt 45.722 42.557-3.165 250 250 651101 KDO fællespuljer 3.017 2.182-835 651102 Ledelsesstaben 7.092 7.184 93 651103 Økonomiafdelingen 21.085 19.220-1.864 651104 HR-afdelingen 9.874 9.593-281 651106 Udvikling og Dokumentation 4.655 4.377-278 122 Børne- og Ungeområdet 34.221 28.915-5.337 250 250 A 122 BUO afdelinger i alt 38.859 37.697-1.162 250 250 651501 Børne- og Ungeområdets fællespuljer 2.342 2.474 132 651502 Børne- og Ungestaben 7.832 7.478-354 651503 Skoleafdelingen 4.373 4.173-199 651505 Dagtilbudsafdelingen 5.065 4.885-179 658504 Familieafdelingen 19.248 18.686-562 A 651525 Socialtilsyn -6.076-10.132-4.056 518 123 By- og Miljøområdet 37.590 39.179 1.589 250 250 A 123 BMO afdelinger i alt 49.974 49.268-707 250 250 651601 Teknik- og miljøområdets fællespuljer 539 716 177 651602 By- og Miljøområdets stab 13.719 12.989-730 651603 Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen 6.100 6.313 214 651604 FK-Ejendom 17.610 17.724 114 651605 Vej- og Parkafdelingen 12.007 11.525-481 124 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet 154.118 153.758-360 250 250 A 124 SSA afdelinger i alt 135.166 134.160-1.006 250 250 651801 SSA fællespuljer 2.126 1.765-361 651802 Økonomi- og Administrationsstaben 35.175 35.216 42 651805 Ydelsesafdelingen 12.241 12.852 612 651807 Ledelsesstaben 8.622 9.685 1.063 653806 Jobcenter 41.499 40.275-1.225 657803 Socialafdelingen 14.698 14.027-671 657804 Sundheds- og Omsorgsafdelingen 20.805 20.340-465 A 170 Redningsberedskab 25.450 25.986 536-268 -268 tet er korrigeret for manglende effektrealisering efter ESCO-renovering på 150 t. kr.

Magistraten fra Overføres til 2016 B Puljer og projekter (B) 555 509-46 -116-116 Grønne tage U 58 0-58 0 Bygge, Plan og Miljø I 0 58 58 KKR sekretariat U 1.557 1.617 60 Økonomi- og Administrationsstaben I -1.266-1.566-300 120 120 KFS sekretariat U 657 619-38 Økonomi- og Administrationsstaben I -792-792 0 19 19 Metodeudvikling af tværfaglig rehabiliterende indsats U 1.042 740-302 Jobcenter I -1.042 1.042-370 -370 Fastholdelse af nydanskere U 295 295 0 0 Jobcenter I -295-295 0 Anbringelsesreformen vikardækning I Familieafdelingen 0-75 -75 38 38 Ældremilliarden U SSA-stab 2.431 2.154-277 159 159 I SSA-stab -2.431-2.431 0-159 -159 Kompentenceudvikling Kompetenceudvikling i SSA - Økonomi- og Administrationsstaben341 186-155 78 78 Overføres til 2017 Overføres til 2018 C Ansøgte overførsler (C) 3.322 2.045 824 356 U Forløbskoordinatorer 401 0-401 201 201 U Trykning af brugerundersøgelser 215 111-104 52 52 U Fremskudt sagsbehandling 130 31-99 50 50 U Puljemidler til udbredelse af arbejdet med effekt til medarbejderne202 19-183 92 92 U Midler til fortsat videreudvikling af FK LIS 4478 2475-2003 468 468 U Midler til fortsat videreudvikling af FK LIS (FLIS) 0 0 0 356 356 356 U Investering i faglighed,fagkonsulentbistand - Socialafdelingen 250 0-250 125 125 U Fælles IT og telefoni - Care 2.372 1.625-747 150 150 U Integrationspuljen 100 60-40 20 20 U Lønbureau - udlicitering 3.497 3.406-91 46 46 U Aflevering af edoc til arkiver 188 188 U Renovering af borgerbetjeningens lokaler 3333 1200-2.133 2.100 U Midler til ombygning ifob. med adm. effektivisering 38859 37697-1162 300 300 U

Bolig- og Ejendomsudvalget (alle beløb i 1.000 kr.) Bolig- og Ejendomsudvalget i alt 72.183 68.297-3.886 0 A Institutioner (decentrale konti) 0 0 0 0 B Puljer og projekter 0 0 0 0 Fælleskonti på øvrige opgaver 72.183 68.297-3.886 C Ansøgte overførsler i øvrigt 0 Underfinansiering af automatiske overførsler 0 B Puljer og projekter (B) 0 0 0 0 C Ansøgte overførsler (C) 0

Undervisningsudvalget Undervisningsudvalget i alt 739.708 731.244-8.464 3.509 3.509 A Institutioner (decentrale konti) 672.720 664.581-8.139 3.088 3.088 B Puljer og projekter -534-515 20-10 -10 Fælleskonti på øvrige opgaver 67.522 67.177-345 C Ansøgte overførsler i øvrigt 432 432 Underfinansiering af automatiske overførsler 0 0 Overførsler på opgaver med institutioner (A og B) Stednr. Institution 30 Undervisning 639.885 635.070-4.815 300 Skoler 377.661 374.960-2.701 A Folkeskoler 369.083 365.874-3.209 1.458 1.458 301020 Skolen på Duevej 36.532 36.158-374 187 187 301023 Skolen ved Bülowsvej 45.375 44.949-426 213 213 301024 Skolen på La Cours Vej 45.186 44.867-320 160 160 301026 Lindevangskolen 41.531 40.983-548 250 250 301028 Ny Hollænderskolen 42.058 41.401-657 314 314 tet er korrigeret for manglende effektrealisering efter ESCO-renovering på 127 t. kr. 301034 Skolen på Nyelandsvej 39.302 38.817-485 243 243 301036 Søndermarkskolen 45.194 44.699-496 248 248 tet er korrigeret for manglende effektrealisering efter ESCO-renovering på 68 t. kr. 301035 Skolen ved søerne 36.200 36.641 440-220 -220 301038 Tre Falke Skolen 21.860 21.931 71-36 -36 301037 Frederiksberg Ny Skole 13.158 13.059-99 50 50 302023 Kolonien Nordstrand 2.685 2.370-315 50 50 REST EKSKL. INSTITUTIONER (centrale konti) 8.578 9.086 508 303 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 24.573 23.761-812 244 247 A I alt PPR 24.676 23.761-915 247 247 REST EKSKL. INSTITUTIONER (centrale konti) -103 0 103 304 Skolefritidsordninger 69.995 68.289-1.706 A SFO 103.622 102.468-1.154 536 536 305002 SFO Pyramiden 10.911 10.950 39-20 -20 305017 SFO Thorvald 11.421 11.175-246 114 114 305005 SFO Firkløveren 11.327 11.408 81-41 -41 305024 SFO Lindetræet 14.021 13.710-312 140 140 305004 SFO Ny Hollænder 13.031 12.739-292 131 131 305010 SFO Universet 11.522 11.370-151 76 76 305009 SFO Drivhuset 12.570 12.392-178 89 89 305036 SFO Søstjernen 9.608 9.510-98 49 49 305030 Ny SFO (Lollandsvej) 9.210 9.214 4-2 -2 REST EKSKL. INSTITUTIONER (centrale konti) -33.627-34.179-552 306 Specialundervisning 93.309 93.006-303 A Specialundervisning 72.625 72.707 82 287 287 308002 Skolen ved Nordens Plads 63.312 63.471 158-79 -79 308033 Christianskolen 9.313 9.237-76 38 38 REST EKSKL. INSTITUTIONER (centrale konti) 20.684 20.299-385 Skolen ved Nordens Plads, samlet 63.968 63.471-498 249 249 32 Tandplejen 27.679 27.610-70 93 93 320 Tandpleje 27.679 27.610-70 93 93 A 485002 Tandplejen 27.794 27.610-185 93 93 REST EKSKL. INSTITUTIONER (centrale konti) -115 0 115 33 Ungdomsuddannelser 11.893 11.664-229 46 46 330 Ungdomsskolen 8.844 8.653-191 46 46 A 376003 Den Kommunale Ungdomsskole 7.633 7.541-91 46 46 REST EKSKL. INSTITUTIONER (centrale konti) 1.211 1.112-99 34 Unge 60.250 56.900-3.350 340 Klubber 53.122 51.388-1.733 A Klubområdet kommunale 53.953 52.774-1.179 380 380 516017 Jokeren 6.264 6.013-251 63 63 516013 Tempeltræet 6.915 6.812-103 52 52 516014 Fortet 8.253 8.011-242 83 83

Undervisningsudvalget 516016 Klub Norden 8.734 8.649-85 43 43 516002 Cassiopeia 11.632 11.229-402 117 117 516018 Filippa 6.795 6.612-183 68 68 516004 Huset 5.360 5.448 88-44 -44 tet er korrigeret for manglende effektrealisering efter ESCO-renovering på 18 t. kr. A Klubområdet privat - selvejende 7.900 7.916 16-8 -8 516011 Louis P. 7.900 7.916 16-8 -8 REST EKSKL. INSTITUTIONER (centrale konti) -8.731-9.302-571 0 341 SSP og gadepiloter 4.779 3.930-849 50 50 A SSP og gadepiloter i alt 4.779 3.930-849 50 50 REST EKSKL. INSTITUTIONER (centrale konti) 1 0-1 342 Særlige klubtilbud 656 0-656 A 308002 Skolen ved Nordens Plads 656 0-656 Overføres under 306 Specialundervisning REST EKSKL. INSTITUTIONER (centrale konti) 0 0 0 B Puljer og projekter (B) -534-515 20-10 -10 Comenius projekt U 39 0-39 20 20 Skolen ved Bülowsvej I 140 0-140 70 70 U 94 128 34-17 -17 Søndermarkskolen I 34 0-34 17 17 Motorikbane U 0 0 0 0 0 Cassiopeia I -200 0 200-100 -100 Affaldsskur U 5 0-5 3 3 Lindevangskolen I -47-43 4-2 -2 Inderetning af udeareal U 0 0 0 0 0 Skolen på La Cours Vej I -599-600 -1 1 0 C Ansøgte overførsler (C) 432 432 Vikarmidler, skoler 250 250 Korrektion af lederlønsbudgetter, klubber 81 81 Midler til konsolidering af administrativ sammenlægning af Fællesrådgivning 101 101

Sundheds- og Omsorgsudvalget 2017 som 2018 som Sundheds- og Omsorgsudvalget i alt 865.716 860.644-5.072 4.649 3.049 0 150 A Institutioner (decentrale konti) 673.659 672.947-712 -1.942-522 B Puljer og projekter -23-290 -267 262 262 Fælleskonti på øvrige opgaver 192.080 187.988-4.092 C Ansøgte overførsler i øvrigt 6.329 3.309 0 150 Underfinansiering af automatiske overførsler 0 Overførsler på opgaver med institutioner (A og B) Stednr. Institution 40 Omsorgstilbud 747.329 748.492 1.163 400 Hjemmeplejen 262.893 260.297 A Hjemmeplejen 176.016 177.756 1.740-1.420 532030 Hjemmeplejen - demografi 121.836 125.068 3.232-1.616-1.616 532030 Hjemmeplejen - ramme 3.654 3.657 3-2 -2 532035 Hjemmesygepleje 50.526 49.030-1.495 198 198 REST EKSKL. INSTITUTIONER 86.877 82.541-4.336 401 Boligtilbud 408.353 410.653 2.300-421 A 05.32.32 Kommunale plejehjem 90.746 90.421-325 162 162 535308 Kastanjehaven 23.706 24.055 349-175 -175 532003 Østervang 46.399 46.134-265 133 133 532007 Plejehjemmet Flintholm 20.641 20.232-408 204 204 A 05.32.32 Selvejende/private plejehjem 298.717 299.897 1.181-583 -583 535424 Akaciegården 40.686 40.733 47-24 -24 535418 Betania 26.491 26.553 62-31 -31 535425 DAMC (OK fonden) 29.298 29.425 127-64 -64 535422 Ingeborggården 60.626 60.531-95 48 48 535421 Kong Frederik IX's Hjem 30.297 30.464 167-84 -84 535417 Sophie Amalie Gården 17.137 17.320 183-92 -92 535414 Søster Sophies Minde 16.778 17.123 344-172 -172 532010 Prinsesse Benedikte 23.781 23.893 112-56 -56 534007 Græsplænen (OK fonden) 7.217 7.193-24 12 12 535420 Søndervang 46.406 46.663 257-129 -129 532025 Lotte 8.079 8.063-15 8 8 REST EKSKL. INSTITUTIONER 18.891 20.334 1.444 402 Dagtilbud 17.524 16.638-886 A Kommunale dagtilbud 4.076 3.790-286 50 50 536002 Østervang Daghjem 4.076 3.790-286 50 50 A Selvejende/private dagtilbud 12.858 12.840-18 9 9 536005 Kong Frederik Daghjem 2.804 2.845 41-21 -21 536006 DAMC daghjem (OK fonden) 4.331 4.350 20-10 -10 536007 Ingeborggården daghjem 5.724 5.645-78 39 39 REST EKSKL. INSTITUTIONER 590 8-583 0 403 Øvrige tilbud 5.116 5.948 832 A Institutioner under Øvrige tilbud 1.525 1.486-39 20 20 485004 Omsorgstandplejen 1.525 1.486-39 20 20 REST EKSKL. INSTITUTIONER 3.591 4.462 870 404 Demensindsats 2.582 2.484-98 38 38 A 559005 Værested for demente Roskildevej 56 1.399 1.323-76 38 38 REST EKSKL. INSTITUTIONER 1.183 1.161-22 405 Døgntilbud 48.721 50.379 1.658-646 -646 A 535443 Rehabiliteringsenheden i Valby 49.506 50.799 1.292-646 -646 REST EKSKL. INSTITUTIONER -785-420 366 41 Hjælpemidler 54.862 57.477 2.614 50 50 410 Hjælpemidler 54.859 57.367 2.508 A 540004 Hjælpemiddelcenter 2.964 2.181-782 50 50 REST EKSKL. INSTITUTIONER 51.898 55.295 3.397 43 Sundhed 63.525 54.676-8.850 379 379 430 Genoptræning 20.487 19.665-822 A Afdelinger 17.396 16.528-867 195 195 482110 Sundhedscentret - ejendomsudgifter 1.670 1.596-74 37 37 tet er korrigeret for manglende effektrealisering efter ESCO-renovering på 48 t. kr. 482100 Rehabiliterings og Genoptræningsafdelingen 15.726 14.932-793 158 158 REST EKSKL. INSTITUTIONER 3.091 3.136 45 431 Sundhedsfremme og forebyggelse 22.994 17.975-5.019 185 185 A 488100 Forebyggelsesteamet 18.457 15.925-2.533 185 185 REST EKSKL. INSTITUTIONER 4.537 2.050-2.487 432 Andre sundhedsudgifter 8.433 5.381-3.051 433 Vederlagsfri fysioterapi 11.612 11.655 43 B Puljer og projekter (B) -23-290 -267 262 262 431-488100Forebyggelse på ældreområdet (Socialstyrelsen) 0-93 -93 47 47 431-488100SUA - ekstern finansiering (Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse) 0-54 -54 27 27 400 Ældremilliard - 400 (U) 7.318 5.406-1.912 946 946 400 Ældremilliard - 400 (I) -7.318-7.318 0-946 -946 401 Ældremilliard - 401 (U) 5.551 4.911-640 299 299 401 Ældremilliard - 401 (I) -5.551-2.743 2.808-299 -299 431 I sikre hænder -23-47 -24 12 12

Sundheds- og Omsorgsudvalget 2017 som 2018 som 431 Samarbejdsmodel mellem almen praksis og plejehjem 0-353 -353 176,5 176,5 C Ansøgte overførsler (C) 34.131 26.798-7.333 6.329 3.309 0 150 430-482100Rehabiliterings og Genoptræningsafdelingen 15.726 14.932-793 212 212 431-488100Kampagner og Markedsføring 640 385-255 127 127 431-488100Kroniske sygdomme 2.030 1.308-722 150 150 431-488100Sund på Frederiksberg 887 545-341 171 171 431-488100Motion 869 695-174 87 87 431-488100Styrket Kræftrehabilitering 984 550-434 170 170 431-488100Styrket forebyggelse socialt udsatte 1.296 1.111-185 92 92 431-488100Mental Sundhed 601 388-212 212 431-488100Forebyggelige indlæggelser 250 100-150 150 431-488100SUA - egenfinansieringsandel 60 0-60 30 30 431 Partnerskab med lokale aktører 400 0-400 200 200 431 Samarbejde med almen praksis 251 0-251 126 126 431 Samordningsleder 700 554-146 73 73 431 Effektfokus 2588 1383-1205 602,5 602,5 400-532035Asfalt Howitzvej 600 0-600 300 300 401-532001Ny ældrepolitik med aktiv borger i centrum 526 212-314 157 157 402-535303Spisevenner 304 243-61 31 31 403-533021 79 Ældreklubber 4.631 4.384-247 124 124 410 Support- og serviceaftale vedr. nødkald og elektroniske 397 låse 0-397 199 199 401 Ekstraordinært ejerforeningsbidrag i 54 54 401 Den effektive plejebolig 392 7-385 193 193 400 Merforbrug i forhold til hjemmeplejens timepris 121.836 125.068 3.232 3.232

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget i alt 144.594 143.872-722 239 218 A Institutioner (decentrale konti) 54.690 54.739 49-25 -25 B Puljer og projekter 55-24 -79 39 39 Fælleskonti på øvrige opgaver 89.848 89.156-692 C Ansøgte overførsler i øvrigt 224 203 Underfinansiering af automatiske overførsler 0 Overførsler på opgaver med institutioner (A og B) Stednr. Institution 50 Idræt og folkeoplysning 65.205 64.756-449 -87 500 Tilskud til skove og strandparker 582 518-64 501 Idrætsanlæg og svømmehaller 37.313 37.391 78 A 031010 Frederiksberg Svømmehal 4.812 4.985 173-87 -87 REST EKSKL. INSTITUTIONER 32.500 32.406-95 502 Fælles formål 2.743 2.256-487 503 Voksenundervisning 8.432 9.460 1.028 504 Frivilligt foreningsarbejde 4.757 4.709-47 505 Lokaletilskud 10.024 9.377-647 506 Fritidsaktiviteter 1.354 1.045-310 51 Biblioteker og kultur 79.388 79.115-273 62 510 Folkebiblioteker 49.878 49.754-124 62 A 350001-10 Biblioteket 49.878 49.754-124 62 62 tet er korrigeret for manglende effektrealisering efter ESCO-renovering på 85 t. kr. REST EKSKL. INSTITUTIONER 0 0 0 511 Kulturel virksomhed 29.639 29.361-278 B Puljer og projekter (B) 55-24 -79 39 39 KU:BE-aktiviteter (ekstern) U -101 608 708-4 -4 I 0-701 -701 Sæt kulturen i spil (delvist ekstern) U 896 809-86 43 43 I -740-740 0 C Ansøgte overførsler (C) 224 203 Fritidspas 121 100 Spejdernes Samråd 50 50 Resterende puljemidler til musikevent på Konservatoriegrunden 9 9

Børneudvalget (alle beløb i Børneudvalget i alt 726.085 715.168-10.917 1.516 756 A Institutioner (decentrale konti) 703.284 701.503-1.781 1.039 279 B Puljer og projekter -15 2 17-9 -9 Fælleskonti på øvrige opgaver 22.817 13.663-9.153 C Ansøgte overførsler i øvrigt 486 486 Underfinansiering af automatiske overførsler 0 Overførsler på opgaver med institutioner (A og B) Stednr. Institution 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov158.080 153.970-4.110 612 Døgninstitutioner 69.057 67.476-1.581 A 05.28.23 INSTITUTIONER I ALT 65.205 65.174-32 16 16 523011 Solbjerg 16.699 16.699 0 0 0 523013 Familieinst. på Bülowsvej 15.238 15.343 106-53 -53 523014 Josephine Schneiders Hus 7.934 7.834-100 50 50 523015 Ungdomspens. Jens Jessens Vej 8.037 7.979-57 29 29 523016 Allégården Ungdomscenter 17.297 17.317 20-10 -10 REST EKSKL. INSTITUTIONER 3.851 2.303-1.549 62 Familierådgivning 5.674 6.028 354 620 Familierådgivning 5.674 6.028 354 A 540003 Familie- og ungerådgivning 5.703 5.899 195-98 -98 REST EKSKL. INSTITUTIONER -29 130 159 63 Sundhedstjeneste 19.181 19.217 36 630 Sundhedstjenesten 19.181 19.217 36 A 489002 Sundhedstjenesten 19.297 19.176-121 61 61 REST EKSKL. INSTITUTIONER -117 41 157 65 Dagtilbud til børn og unge 543.151 535.953-7.197 650 Dagtilbud til børn 493.584 485.938-7.646 Fælles Formål Dagtilbud - skovbørnehaver mv. 05.25.10 27.577 23.896-3.681 Dagplejen 05.25.11 11.818 11.968 150 A 511001 Dagplejen 11.818 11.968 150-75 -75 Vuggestuer 05.25.12 4.642 6.182 1.539 A Vuggestuer 05.25.12 kommunale 9.074 9.014-59 29 30 514160 Platangården 5.897 5.847-50 25 25 512027 Giraffen 2.167 2.167 1-1 0 512033 Acaciavej 6 1.010 1.000-10 5 5 A Børnehaver 05.25.13 selvejende 5.347 5.271-76 38 38 514161 Vandrefalken 2.118 2.073-45 23 23 514162 Brumbazzen 3.229 3.198-31 16 16

Børneudvalget (alle beløb i Kombinerede daginstitutioner 05.25.14 A 05.25.14 kommunale 307.978 306.969-1.009 621 378 514002 Sneglehuset 9.389 9.364-25 13 13 514004 Gravhunden 11.733 11.500-233 117 117 514005 Børneuniverset 21.336 21.199-137 69 69 514006 Kærnehuset 1.906 2.140 234-117 -117 514007 Bettys Børnehus 12.902 12.721-181 91 91 514018 Børneambassaden 19.316 18.980-336 168 168 514022 Børnehuset Kufferten 15.904 16.013 110-55 -55 514023 Mariendal 9.115 8.995-121 61 61 514045 Carlsvognen 7.508 7.377-131 66 66 514046 Fasangården 13.037 12.951-86 43 43 514052 Stjernen 8.876 8.811-66 33 33 514054 Spiloppen 9.937 9.752-185 93 93 tet er korrigeret for manglende effektrealisering efter ESCO-renovering på 36 t. kr. 0 514059 Det Gule Hus 5.839 5.784-55 28 28 514062 Nykløveret 5.604 5.628 24-12 -12 514063 Lindehuset 18.741 18.690-51 -11 62 514063.1 1 Lindehuset, Svaneparken 36-36 514066 Sankt Jørgen 13.288 13.774 486-121 -365 514069 Trekløveret 3.397 3.412 15-8 -8 514070 Fryden 7.541 7.410-131 66 66 514125 Børnehuset Kloden 4.692 4.603-89 45 45 Sammenlagte komb. institutioner 0 0 514003 Nyelandsgården 25.990 26.467 478-239 -239 514014 Rosenhaven 11.078 10.845-233 111 111 514020 Æblehaven 19.191 19.256 64-32 -32 514043 Børnehuset ved Søerne 19.493 19.629 137-69 -69 514048 Bryghuset 9.389 9.336-53 27 27 514065 Valhalla 22.776 22.330-445 223 223 A 05.25.14 selvejende 268.040 267.327-712 389-129 514012 Elverhøj 6.127 6.082-45 23 23 514013 Midgården 7.942 7.838-104 52 52 514015 Stenurten 5.789 5.720-69 35 35 514016 Klatretræet 9.492 9.624 132-66 -66 514017 Godthåb 3.413 3.392-20 10 10 514019 Louisegården 21.868 21.571-297 149 149 514021 Folkebørnehaven 17.057 17.052-4 0 0 514026 Flintholm 3.905 3.806-99 50 50 514027 Louis Petersens Børnehave 15.856 15.646-210 105 105 514028 Solmarken 9.974 9.740-233 100 100 514029 Regnbuen 3.581 3.505-76 38 38 514031 Adilsvej 3 8.122 8.019-103 52 52 514035 Planeten 17.137 17.464 327-82 -328 sresultatet er nedskrevet med 50 t. kr. som en bogføringsfejl 0 514038 Idrætsbørnehuset 16.144 16.867 723-362 -362 514039 Sankt Thomas 8.997 8.911-86 43 43 514042 Harmonien 12.716 12.317-399 127 127 514067 Pelikanen 15.511 15.373-138 69 69 514217 Eventyrhaven 8.461 8.106-354 85 85 Sammenlagte komb. institutioner 0 514030 Falkonergården 13.965 13.963-2 0 0 514033 Melita 6.624 6.764 140-70 -70 514034 Dalgas Have 12.737 12.738 0 0 0 514040 Skt. Markus 10.846 10.846 0 0 0 514044 Solbjerghave 7.574 7.476-98 49 49 514055 Frederiksberg Sogns Børnehus 13.993 13.752-241 121 121 514068 Marthagården 10.209 10.754 545-137 -408 HERAF INSTITUTIONER 602.256 600.550-1.707 REST EKSKL. INSTITUTIONER -59.106-64.596-5.490 651 Særlige dagtilbud 18.373 18.236-137 A 514117 Magnoliahuset 10.821 10.704-117 59 59 REST EKSKL. INSTITUTIONER -7.551-7.531 20

Børneudvalget (alle beløb i Puljer og projekter (B) -15 2 17-9 -9 Kompetenceudvikling Legepladsindretning U 41 41 0 0 Det Gule Hus I -50-50 0 0 Førstehjælpskursus U 11 11 0 0 Lindehuset I 0 0 0 0 Projekt om praksisforståelse U 82 0-82 41 41 Klatretræet I -99 0 99-50 -50 C Ansøgte overførsler (C) 486 486 Acaciavej, sammenlagt og flyttes til Frederiksvej -5-5 Kærnehuset, sammenlagt og flyttes til Frederiksvej 117 117 Innovationspulje 53 53

Socialudvalget (alle beløb i 1.000 kr.) Socialudvalget i alt 420.707 433.429 12.722 602 602 A Institutioner (decentrale konti) 191.383 191.956 573-383 -383 B Puljer og projekter -259-1.063-804 402 402 Fælleskonti på øvrige opgaver 229.584 242.536 12.952 C Ansøgte overførsler i øvrigt 583 583 Underfinansiering af automatiske overførsler -12.741 Overførsler på opgaver med institutioner (A og B) Stednr. Institution 73 Tilbud til voksne med særlige behov 398.434 411.342 12.909 730 Beskyttet beskæftigelse 15.887 16.775 888 A 05.38.58 Institutioner i alt 10.027 10.080 54-44 -44 558002 Egegårdsvej beskyttet værksted 10.027 10.080 54 REST EKSKL. INSTITUTIONER 5.860 6.695 834 Egegårdsvej: 558 og 559 samlet 11.380 11.467 87-44 -44 731 Aktivitets- og samværstilbud 35.101 35.053-48 A 05.35.59 Institutioner i alt 4.901 4.998 97-32 -32 559002 Egegårdsvej dagcenter 1.353 1.386 33 559003 Aftenklubben v/ Bakspejlet 168 118-50 25 25 559004 Bakspejlet Værested 1.035 1.035 0 0 0 559006 Værestedet Flinten 2.345 2.458 113-57 -57 REST EKSKL. INSTITUTIONER 30.199 30.055-145 732 Botilbud til hjemløse 10.084 12.523 2.439 A 05.38.42 Institutitioner i alt 31.515 31.413-102 51 51 542011 Lindevangen 13.177 13.020-157 79 79 542013 Lærkehøj Lindevangs Alle 18.338 18.393 55-28 -28 REST EKSKL. INSTITUTIONER -21.432-18.890 2.541 733 Alkohol og stofmisbrug 23.011 23.871 860 A 05.38.44/45 Institutioner i alt 20.610 21.463 852-426 -426 544/545010 Rådgivningscenter FKRC 20.610 21.463 852-426 -426 REST EKSKL. INSTITUTIONER 2.400 2.408 8 734 Botilbud for længerevarende ophold 158.987 167.750 8.763 A Institutioner i alt 88.844 88.450-394 117 117 533035 Betty 5.296 5.321 25-13 -13 550017 Pensionatet Frydendalsvej 13 5.250 5.139-111 53 53 550018 Pensionatet Bakkegårds Allé 18 10.053 10.198 145-73 -73 550020 Soltoppen 8.154 8.209 55-28 -28 550023 Huset Dronningensvej 26 5.861 6.548 688 0 550024 Huset Lindevej 8.118 7.275-843 0 550023+550024 Husene på Dr.vej og Lindevej samlet 13.979 13.824-155 78 78 550025 Thea 22.716 22.696-20 10 10 550027 Østervang Hjerneskadeafdeling 9.418 9.240-178 89 89 REST EKSKL. INSTITUTIONER 70.143 79.300 9.157 735 Botilbud for midlertidigt ophold 71.704 73.600 1.896 A 05.38.52 Institutioner i alt 25.699 25.785 86-58 -58 552010 Botilbud til udviklingshæmmede, Sdr. Fasanvej 990 1.038 48-24 -24 552011 Bofællesskabet Mathildebo 3.772 3.679-93 47 47 55 Opgangsfællesskabet i Finsens have 3.045 3.058 13-7 -7 Kollegiet - Samlet 4.583 4.553-30 0 552015 Frederiksberg kommune Kollegiet 3.733 3.733 0 0 0 533915 Kollegiet 850 820-30 0 552016 Bofællesskabet Mariendalsvej 5.330 5.466 135-68 -68 552017 Diakonissestiftelsens bofællesskab 4.943 4.915-29 15 15 552009 Pile Alle 3.035 3.077 42-21 -21 REST EKSKL. INSTITUTIONER 46.005 47.815 1.811 736 Kontaktperson- og ledsageordninge 13.088 12.873-215 9 9 A 553005 Støtte- og kontaktpersoner 9.785 9.767-18 9 9 REST EKSKL. INSTITUTIONER 3.302 3.106-197 B Puljer og projekter (B) -259-1.063-804 402 402 Integrationsindsatsen, 599010 U 199 0-199 100 100 Fritidsjobs I -2 0 2-1 -1 Opsøgende tandpleje U Socialafdelingen 757 487-270 135 135

Socialudvalget (alle beløb i 1.000 kr.) Socialafdelingen I -1.272-999 273-136 -136 Styrket hjerneskadeindsats U 1.380 634-746 373 373 Socialafdelingen I -1.421-673 748-374 -374 Unge hjemløse U 291 104-187 94 94 Socialafdelingen I -291-291 0 0 0 Forankring og udbredelse af hjemløsestrategi U 66 9-57 29 29 Socialafdelingen I -66 0 66-33 -33 19M - Åben dialog U 1.123 690-433 217 217 Socialafdelingen I -1.024-1.024 0 0 0 C Ansøgte overførsler (C) 583 583 U Frivillighedspuljen 4.692 4.451-241 121 121

By- og Miljøudvalget By- og Miljøudvalget i alt 120.613 113.591-7.022 By- og Miljøudvalget i alt* 125.536 122.548-2.988 57 57 *korrigeret for indtægtsdækket virksomhed A Institutioner (decentrale konti) -283-397 -114 57 57 B Puljer og projekter 0 0 0 Fælleskonti på øvrige opgaver 125.819 122.945-2.874 C Ansøgte overførsler i øvrigt Underfinansiering af automatiske overførsler 0 0 Stednr. Institution A INSTITUTIONER I ALT -283-397 -114 57 57 095003 Ambulanceberedskab -283-397 -114 57 57

Arbejdsmarkedsudvalget fra fra Arbejdsmarkedsudvalget i alt 43.010 40.466-2.544 540 24 A Institutioner (decentrale konti) 38.920 38.404-516 516 0 B Puljer og projekter 0 0 0 0 0 Fælleskonti på øvrige opgaver 4.090 2.062-2.028 C Ansøgte overførsler i øvrigt 24 24 Underfinansiering af automatiske overførsler 0 Overførsler på opgaver med institutioner (A og B) Stednr. Institution 93 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 3.916 2.040-1.876 930 Jobtræningsordningen 995 476-519 931 Beskæftigelsesordninger 85.570 77.186-8.384 A 590003 Aktiveringsværkstedet F86 30.138 29.641-497 497 REST EKSKL. INSTITUTIONER 55.432 47.545-7.887 932 Jobcentre 2.922 1.565-1.357 96 Ungdomsuddannelse (AU) 8.955 8.884-71 960 Ungdommens Uddannelsesvejledning 8.955 8.884-71 A 314012 Ungdommens Uddannelsesvejledning 8.782 8.763-19 19 REST EKSKL. INSTITUTIONER 173 121-52 970 Danskundervisning til voksne udlændinge 0-100 -100 B Puljer og projekter (B) 0 0 0 0 0 C Ansøgte overførsler 24 24 U Fritidsjob 75 27-48 24 24