1 of 9 Udviklingsaftale 2015 Syddjurs bostøtte og aktivitet Ingelise Juhl 1
2 of 9 Indhold Faktaboks om enheden.. side 3 Aftale... 4 Aftalens periode.. 4 Aftalens grundlag 4 Centrale politikker, der indgår som grundlag.. 4 Det økonomiske grundlag.. 4 Mål... 6 Fælles mål... 6 Områdemål.. 7 Institutionsmål.. 8 2
3 of 9 Faktaboks om aftaleenheden Ledelse Jan Saaby Nielsen Adresse Vagtelvej 1A 8410 Rønde Enheder: Bostøtte Vest inkl. SKP Alpedalen 14, Hornslet + Bofællesskabet Mølletorvet, Hornslet + Tendrupmøllevej 158, Hornslet + Kollegiet, Rodskovvej 10b, Hornslet Bostøtte Øst: Strandgårdshøj 46 + Bofællesskabet Strandgårdshøj, Strandgårdshøj 48, Ebeltoft. Aktivitets og værestedstilbud Midtpunktet : Vagtelvej 1 a+d, Rønde + Alpedalen 14, Hornslet. Beskæftigelsestilbud: DOMINO Drasbeksgade 17, Kolind. Nye veje: Understøttelse af frivilligt socialt arbejde i Syddjurs Kommune. NADA: uvisiteret tilbud om forebyggende og understøttende behandling ved bl.a. misbrug, angst m.v. Lovgrundlag Servicelovens 85 Bostøtte, 99 Anonym opsøgende støttekontaktpersonsordning (individuelstøtte, Nada behandling samt understøttelse frivillige via Nye Veje, 104 aktivitets og værestedstilbud, 107 Midlertidig botilbud (Kollegiet 18 25 år) samt LAP 32 (DOMINO) Herud over har Syddjurs bostøtte og aktivitet en række mentor opgaver for jobcenter, samt opgaver for familie afdeling. Kerneopgaver / Nøgletal/ kritiske faktorer Bostøtte 85 - intern takst kr. 465 kr. 217 brugere, Rammebevilling på 10.833.626 kr. Samværs- Aktivitetstilbud Midtpunktet 104, Rammebevilling 4.333.405 kr. 76 brugere får støtte efter 104 i alt 42 fuldtidspladser 4 botilbud med plads til i alt 28 beboere 16 er visiteret til aktiveringstilbud i Domino 3
4 of 9 Aftale Aftalens periode: 01. januar 2015 31. december 2015 Aftalens grundlag: - Værdigrundlag - Ledelsesgrundlag - Koncept for aftalestyring Aftalen danner grundlag for udvikling af de kommende års aftaler og virksomhedsplaner, ligesom aftalegrundlaget vil kunne justeres Centrale politikker, der indgår som grundlag: MED-aftalen, personalepolitik m.v. Det økonomiske grundlag: Budget, kr. 26.342.163 Budget forudsætninger Det er 1. prioritet at de årlige budgetter overholdes, og at der gennemføres ledelsestilsyn på de enkelte aftaler. Det er aftaleholders ansvar, at der sammen med afrapportering af aftalen foretages en selvangivelse ift. ledelsestilsynet. Overførselsadgang Adgang til overførsel af overskud og underskud fremgår af budgetprincipperne. Overskud og underskud i den samlede nettoramme overføres til følgende budgetår. Underskud opstår som udgangspunkt ikke. Overførsel af beløb større end 2 % af årsbudgettet skal forelægges til godkendelse. 4
5 of 9 Bente Weis Fog Teamleder Team øst 85 Strandgårdshøj 48 i Ebeltoft Bofællesskabet Strandgårdshøj/ midlertidig botilbud og projekt akuttilbud Ulla Frederiksen Teamleder Team Vest Alpedalen 14, Hornslet Fælles adm. Jan Saaby Nielsen Leder Syddjurs Bostøtte og Aktivitet Midtpunktet 103-104 Aktivitet og samvær Vagtelvej 1a i Rønde, Alpedalen 14 i Hornslet Bofællesskabet Mølletorvet Domino Aktiveringstilbud SKP Opsøgende/ forbyggende Nye Vej Frivillig social indsats Kollegiet 107 Budget 2015 i hele kr. Fælles administration 2.093.873 85 øst/vest 10.833.626 SKP 748.930 Bof. Strandgårdshøj 5.199.268 Mølletorvet 306.347 Midtpunktet 4.333.405 Domino 532.728 Kollegiet 1.100.000 Nye Veje 144.000 Projekt akuttilbud 949.984 Ombygning Alpedalen 100.000 Total 26.342.163 5
6 of 9 Fælles mål Tema Her gives en kort beskrivelse af målene i overskrifter Mål/effekt Her beskrives, hvilke resultater man vil opnå Veje til målet Her beskrives, hvad man vil gøre for at nå målet Afrapportering Her beskrives, hvor langt man er nået i forhold til sidste års mål, og ved flerårige mål beskrives end videre næste step i processen Kvalitet Både borgere og erhvervsliv har naturlige forventninger til, at Syddjurs Kommune yder opgaveløsning og service af høj faglig kvalitet, der samtidig er tilgængelig og anvendelig i forhold til borgerens og virksomhedens dagligdag og virkelighed. Dette skal ske i samspil og i tæt dialog med borgerne og virksomhederne. Borgere og virksomheder ved tydeligt hvilke ydelser og service de kan forvente. At Syddjurs Kommune leverer ydelser til både borgere og virksomheder af høj faglig kvalitet. At borgere og virksomheder oplever Syddjurs Kommune som en serviceorienteret kompetent samarbejdspartner. At ledelsesorganisationen har fokus på både at udvikle og understøtte kvaliteten på de enkelte områder. At der i Syddjurs Kommune arbejdes med både myndigheds- og serviceydelser, og at det sker med inddragelse af borgere og virksomheder. Koncernledelsen har fokus på den eksterne kommunikation til både borgere og virksomheder samt det politiske niveau. 6
7 of 9 Tema Her gives en kort beskrivelse af målene i overskrifter Mål/effekt Her beskrives, hvilke resultater man vil opnå Veje til målet Her beskrives, hvad man vil gøre for at nå målet Afrapportering Her beskrives, hvor langt man er nået i forhold til sidste års mål, og ved flerårige mål beskrives end videre næste step i processen Mindre sygefravær Sygefraværet på de kommunale arbejdspladser er en klar indikator for arbejdsmiljøet. Et godt arbejdsmiljø skaber en attraktiv arbejdsplads og øger samtidig produktiviteten/effektiviteten. Der er administrativt de seneste år gjort en stor ledelsesmæssig indsats for at nedbringe sygefraværet. Denne indsats forstærkes yderligere, og der følges særskilt op på områder, hvor sygefraværet ligger højt. Det er målet at sygefraværet i Syddjurs Kommune på alle områder som minimum ligger under landsgennemsnittet ved udgangen af 2015. Koncernledelsen drøfter løbende indsatserne for at styrke arbejdsmiljøet lokalt og nedbringe sygefraværet, og koncernledelsen vil arbejde med at udbrede de gode erfaringer. At der i ledelsesudviklingen sættes særligt fokus på arbejdsmiljøet samt den forebyggende indsats. Økonomiudvalget og HU orienteres halvårligt om status på sygefraværet med henblik på at styrke indsatsen. 7
8 of 9 Institutionsmål Tema Her gives en kort beskrivelse af målene i overskrifter Mål/effekt Her beskrives, hvilke resultater man vil opnå Veje til målet Her beskrives, hvad man vil gøre for at nå målet Afrapportering Her beskrives, hvor langt man er nået i forhold til sidste års mål, og ved flerårige mål beskrives end videre næste step i processen Områdemål for social- og beskæftigelsesområ det: Mål 1 Indsats der virker Social- og beskæftigelsesområd et ønske om til stadighed at sikre borgerne en indsats, der øger ledige og sygemeldtes tilknytning til arbejdsmarkedet og som sikrer udvikling af psykisk syge, handicappede og udviklingshæmmede med det formål at øge egenmestring og inklusion i det omliggende samfund. Områdemålet er en videreførelse af indsatsmål for 2014. 1a. Er at kunne yde støtte svarende til 575 støttetimer indenfor rammebeløbet, som med nuværende takst er 528 ydede timer. 1b. Virtuelle møder med socialcenter, jobcenter m.v. er en integreret mødeform. 1c. Indsats der virker. Alle bostøtte medarbejdere kan bruge FIT (feedback informed treatment) som metode for effektivisering af indsats. 1d. Alle bostøtter er uddannet i brug af FIT. 1e. Indsats der virker. Som en del af oplæg til ændring af serviceloven beskrives mere systematiseret forbyggende og borgerinddraget indsats. Derfor vil vi understøtte etablering af selvhjælpsgrupper. 1a. Etablering af gruppetilbud svarende til 70 støtte timer om ugen. 1b. Min. 30 brugere skal som en del af deres tilbud modtage støtte virtuelt ved hjælp af it løsning. Dette skal etableres i samarbejde med IT afd. Der etableres sikker virtuel linjér til 50% af alle brugere er i forløb, hvor FIT bruges. 1c. Der kan udarbejdes effektmål i forhold til opgaven på 50 % af brugerne pr. 1. dec. 2015 60 % af forløb score min. 25% forbedring af almen tilstand. Brugere får adgang til direkte involvering og feedback på oplevet kvalitet af støtte og medansvar for målopfyldelse administrationen. 1d. Der etableres projekt med bruger inddragelse som initierer brugernes medansvar for deres forløb. Ved avisannoncering m.v. at samle borgere som vil deltage. Igennem frivilligheds-netværk m.v. finde min. 4 frivillige til at understøtte selvhjælpsgrupperne. Understøtte opgave varetagelse af socialt arbejde i organisationer herunder kirkelige og humanitæreorg. Konkret sammen med ADHD forening, SIND, Sundhedsfremme, Asbergerforeningen o.a. 8
9 of 9 Mål 2 sammenhængende tværfaglig indsats Områdemålet er en konsekvens af nødvendigheden af at udvikle samarbejder på tværs af faggrænser mellem børne/familieområdet og voksenområdet, mellem beskæftigelsesområd et og socialindsats, mellem virksomheder og jobcenter, mellem virksomheder og jobceter, mellem kommunal og regional indsats overfor psykisk syge. Områdemålet er en videreførelse af områdemål fra 20142.sammenhæng ende tværfaglig indsats. De næste 3 år har Syddjurs kommune et akuttilbud til sindslidende med støtte fra socialministeriet. Tilbud er døgndækket og integreret med drift af både bostøtten og døgndækket botilbud Tilbuddet er kendt af relevante borgere. Tilbuddet er kendt af relevante samarbejdspartnere.(socialps ykiatri, Socialcenter, hjemmesyge-plejen, LPD, psykiatrisk hospital, m.fl.) 35 borgere vil benytte tilbuddet i 2015. Min. 3 kontakter pr. uge Pjecer fabrikeres og der laves systemer for distribuering. Orientering og samarbejdsmøder med beskrevne partnere med udgangspunkt i teori fra relationel koordinering. Pr.1. dec.2015 Delrapport. 9