Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 10. oktober 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 10. oktober 2013 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. KB - Orientering...2 3. KB - 2. behandling af budget 2014-2017...3

Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen 10-10-2013 Side 1 1. KB - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen 10-10-2013 Side 2 2. KB - Orientering Sagsnr.: 13/9 Resumé: Siden sidste Kommunalbestyrelsesmøde er følgende publiceret på PolitikerPortalen under: Kommunalbestyrelsen Post/Orientering: KL - Borgmesterbrev aktuel status for budget 2014 KL har været i tæt kontakt med samtlige kommuner med henblik på at bringe budget 2014 indenfor rammerne af økonomiaftalen. Der er herudover gennemført en ny spørgeskemaundersøgelse, som langt de fleste kommuner på nuværende tidspunkt har indberettet til. Hovedudfordringen har hidtil været at nedbringe anlægsudgifterne. Det har rigtig mange kommuner bidraget aktivt til, og leveret imponerende bidrag til fællesskabet. Kommunerne er på den baggrund godt i gang med at nedbringe anlægsniveauet betragteligt. Kommunerne er imidlertid stadig ikke helt i hus i forhold til rammen på 18,1 mia. kr. KL opfordre til, at alle kommuner nok engang overvejer, om anlægsniveauet kan reduceres lidt yderligere. Borgmesterbrev vedlagt. Første spadestik til cykelstien mellem Gl. Lejre og Gevninge tages onsdag den 9. oktober kl. 15.30, i Gl. Lejre ved det nordlige byzoneskilt Det første spadestik vil blive taget af udvalgsformand for Teknik & Miljø, Martin Stokholm. Indstilling: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. Borgmesterbrev om aktuel status for budget 2014.pdf

Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen 10-10-2013 Side 3 3. KB - 2. behandling af budget 2014-2017 Sagsnr.: 13/16760 Resumé: Kommunalbestyrelsen besluttede den 12. september 2013 at oversende Økonomiudvalgets forslag til budget 2014-2017 (inkl. konsekvenser af opdateret tilskudsmodel) til 2. behandling. Der er inden for fristen for indsendelse af ændringsforslag indkommet to ændringsforslag til budgettet. Et samlet oplæg fra Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Det konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Partiet Fokus og Liberal Alliance samt et oplæg fra Venstre. Administrationen har endvidere udarbejdet forslag til en enkelt teknisk ændring til budgettet. Økonomiudvalget har den 2. oktober 2013 2. behandlet budgetforslag 2014-2017. Økonomiudvalget indstillede, at budgetforslaget, som blev 1. behandlet i Kommunalbestyrelsen den 12. september, oversendes til Kommunalbestyrelsens 2. behandling og endelige godkendelse, i det det bemærkes, at de indkomne ændringsforslag fra hhv. aftalepartierne og fra Venstre gøres til genstand for afstemning ved 2. behandlingen af budgettet den 10. oktober 2013. Forudsætninger fra budgetoplægget, som blev 1. behandlet af Kommunalbestyrelsen den 12. september vil indgå i det endelige budgetoplæg, med mindre forudsætningerne foreslås ændret i et af de indkomne ændringsforslag. Der kan til Kommunalbestyrelsens 2. behandling indkaldes stedfortræder ved forfald, jf. Kommunestyrelsesloven 15, stk. 1. Begæring om indkaldelse af stedfortræder skal fremsættes over for borgmesteren. Budgetforslag 2014-2017, som er 1. behandlet af kommunalbestyrelsen den 12. september, fremgår af bilag 1. Derudover fremgår de to ændringsforslag af bilag 2 6. Bilag 6 er konsekvensrettet ift. ændringer i overslagsårene, og bilaget er derfor revideret ift. Økonomiudvalgets 2. behandling. Øvrige forhold for budgettet er beskrevet i bilag 7-10, og høringsmateriale og høringssvar fremgår af bilag 11-13. Endelig vises en bevillingsoversigt for udvalgene i bilag 14, og en foreløbig afstemningsliste i bilag 15. Det skal tilføjes, at der kan fremkomme ændringsforslag frem til selve Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet, og afstemningslisten kan derfor ændre sig. Indstilling: Økonomiudvalget indstiller: 1. At følgende forudsætninger indarbejdes i budget 2014-2017: a) Der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag b) Grundskyldspromillen for grundskatter fastsættes til 28,23 promille c) Dækningsafgiften for statsejendomme og andre offentlige ejendomme fastsættes til 14,1 promille af grundværdien for statsejendomme og 8,75 promille af forskelsværdien for andre ejendomme 2. At Kommunalbestyrelsen stemmer om de indkomne ændringsforslag fra hhv. aftalepartierne og fra Venstre, 3. At endelige takster for 2014 fastsættes på baggrund af det endeligt vedtagne budget og forelægges til politisk behandling i november 2013, 4. At bevillingsstatus for så vidt angår overførselsadgang/uden overførselsadgang godkendes, jf. bilag 9,

Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen 10-10-2013 Side 4 5. At kirkeskatteprocenten fastsættes uændret til 1,06 pct. i 2014 for at dække de af Lejre Provsti og Kirkeministeriets meddelte ligningsbeløb, 6. At administrationen bemyndiges at afbalancere budget 2014-2017 via de likvide aktiver (afrundinger, pl-ændringer i overslagsårene). Sagsfremstilling: Ifølge den kommunale styrelseslov skal Økonomiudvalget udarbejde et budgetoplæg til Kommunalbestyrelsen for budget 2014-2017. Budgetoplægget er 1. behandlet i Kommunalbestyrelsen den 12. september 2013, hvor det blev besluttet at oversende budgetforslaget til 2. behandling i Økonomiudvalget den 2. oktober, inklusiv konsekvenserne af KL s opdaterede tilskudsmodel. Økonomiudvalget har den 2. oktober 2013 2. behandlet budgetforslag 2014-2017. ØU indstillede her, at budgetforslaget, som blev 1. behandlet i Kommunalbestyrelsen den 12. september, oversendes til Kommunalbestyrelsens 2. behandling og endelige godkendelse, i det det bemærkes, at de indkomne ændringsforslag fra hhv. aftalepartierne og fra Venstre gøres til genstand for afstemning ved 2. behandlingen af budgettet den 10. oktober 2013. Der er indkommet to ændringsforslag: Et fra aftalepartierne (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Partiet Fokus) og et fra Venstre. Budgetoplægget og ændringer indarbejdet siden Kommunalbestyrelsens 1. behandling Siden Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget 2014-2017 er der indarbejdet to ændringer i budgetoplægget: a. Som følge af Kommunalbestyrelsens beslutning ved 1. behandlingen er konsekvenser af KL s opdaterede tilskudsmodel indarbejdet (jf. bilag 4 Konsekvenser af opdateret tilskudsmodel (version 2) til Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet). b. Det er blevet meldt ud fra Undervisningsministeriet, at Lejre Kommune i 2014 vil modtage 0,349 mio. kr. til efteruddannelse af lærerne. De konkrete formål og forudsætninger for anvendelse af bevillingen, herunder om opfølgning og dokumentation for realisering samt eventuel tilbagebetaling, vil blive meldt ud til kommunerne primo 2014. Tilskuddet er indarbejdet som en kommunal merindtægt og en tilsvarende merudgift på skoleområdet. Kommunens samlede resultat påvirkes således ikke. Det er ikke på nuværende tidspunkt meldt ud, hvad kommunen vil modtage i overslagsårene. Med indarbejdelse af disse ændringer bliver resultatet for budgetoplægget: Tabel 1: Resultat budgetoplæg 2014-2017, Kommunalbestyrelsens 1. behandling samt indarbejdede ændringer i budgettet 2014 2015 2016 2017 Opr. forslag, jf. KB s 1. behandling - 0,3-1,0-3,3-12,9 Konsekvens af opdateret tilskudsmodel 3,9 7,9 4,9 Efteruddannelse til lærere 0 - - - Resultat 0,3 2,9 4,5-8,0

Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen 10-10-2013 Side 5 Forudsætningerne for budgetoplægget er: a. Uændret skatteprocent på 25,4 pct. I 2014 og 2015, og en skattenedsættelse fra 2016 på 0,2 pct. Point til 25,2 pct. (jf budgetforlig 2013-2016) b. Uændret grundskyld på 28,23 prm. c. Uændret dækningsafgift af statsejendomme og andre offentlige ejendomme på hhv. 14,1 prm. og 8,75 prm. af forskelsværdien (maksimal takst) d. Statsgaranteret udskrivningsgrundlag De stillede ændringsforslag Aftalepartierne har stillet ændringsforslag til Økonomiudvalgets 2. behandling. I 2014 er kassevirkningen af forslaget en merudgift på 0,2 mio. kr., således at kasseopbygningen er 0,1 mio. kr. Dette dækker over merudgifter på driften på 0,4 mio. kr., mindreudgifter på anlæg på 1,3 mio. kr., samt en skattenedsættelse på 0,1 pct.point fra 2014, således at skatteprocenten i 2014 vil være 25,3 pct. Konsekvensen af skattenedsættelsen er en mindreindtægt på 1,0 mio. kr. Derudover er der indarbejdet en yderligere skattenedsættelse på 0,1 pct.-point fra 2016 og frem, så skatteprocenten da vil være 25,2 pct. Alle øvrige forudsætninger er som i budgetoplægget fra Kommunalbestyrelsens 1. behandling. Det vil sige, at der er forudsat uændret grundskyld og uændret dækningsafgift, og der er taget udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Venstre har stillet ændringsforslag til 2. behandlingen. I 2014 er der tale om en samlet kasseopbygning på 0,4 mio. kr. Forslaget indeholder merudgifter på driften på 2,7 mio. kr. i 2014 og mindreudgifter på anlægssiden på knap 4 mio. kr. Derudover er der indarbejdet en skattenedsættelse på 0,1 pct.-point fra 2014, således at skatteprocenten i 2014 vil være 25,3 pct. Den forudsatte konsekvens af skattenedsættelsen er en mindreindtægt på 1,1 mio. kr. Derudover er der indarbejdet en yderligere skattenedsættelse på 0,2 pct.-point fra 2016, så den samlede skatteprocent da vil være 25,1 procent. Alle øvrige forudsætninger svarer til de anvendte forudsætninger i budgetoplægget fra Kommunalbestyrelsens 1. behandling. Der er således forudsat uændret grundskyld og dækningsafgift i 2014, og der er taget udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Ændringsforslagene for 2014 fremgår af tabel 2. Tabel 2: De stillede ændringsforslag sammenholdt med budgetoplæg 2014-2017 fra KB s 1. behandling 2014, mio. kr. Budgetoplæg ved KB s 1. behandling (inkl. ændringer) Aftalepartiernes forslag (A, B, C, F, I og M) Venstres forslag Drift 1.437,3 1.437,8 1.440,0 Anlæg 74,1 72,8 70,1 Renter 10,5 10,5 10,5

Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen 10-10-2013 Side 6 Afdrag 22,4 22,4 22,4 Balanceforskydninger -12,2-12,2-12,2 Optagne lån -19,2-19,2-19,2 Tilskud, udligning og skat -1513,2-1.512,2-1.512,1 I alt -0,3-0,1-0,4 *Grundet afrundinger summer tallene ikke nødvendigvis til totalen. Øvrige forhold i budget 2014-2017 Takster Der er udarbejdet en foreløbig takstoversigt for budget 2014-2017 (jf. bilag 7). Eventuelle konsekvenser af ændringer i det endeligt vedtagne budget indarbejdes ud fra samme principper som i den foreløbige oversigt. I Takstoversigten er angivet hvilke takster, der kan forventes at blive berørt af ændringsforslag. Et endeligt takstkatalog forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i november. Selvbudgettering vs. statsgaranti Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om, hvorvidt kommunen skal vælge statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller selvbudgettering. Med selvbudgettering justeres kommunens indtægter efter den faktiske udvikling, og selvbudgettering er derfor særligt relevant for vækstkommuner, der kan forvente stigning i befolkningstal og beskatningsgrundlag. Prognosen for 2014 viser, at Lejre Kommune med selvbudgettering vil have mulighed for en øget indtægt på 6,4 mio. kr. i forhold til det statsgaranterede udskrivningsgrundlag (jf. bilag 8). Da selvbudgettering dog er forbundet med en betydelig budgetusikkerhed, og da prognosen bygger på flere usikre parametre, herunder skøn over kommunens indbyggertal i 2014 samt vækstskøn for kommunens skatteudskrivningsgrundlag, indstiller administrationen, at Lejre Kommune vælger statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Overførselsadgang mellem budgetår I forbindelse med budgetvedtagelsen skal Kommunalbestyrelsen tilkendegive, hvorvidt der på en bevilling skal være mulighed for at overføre mer-/mindreforbrug mellem budgetår (mål- & rammestyring, MR), eller om bevillingen skal være uden overførselsadgang (UO). Af bilag 9 fremgår den foreslåedes bevillingsstatus for samtlige bevillinger i 2014. Forslaget indebærer ingen ændringer i forhold til bevillingernes nuværende status. Det bemærkes, at spørgsmål om overførselsadgang på det specialiserede socialområde forelægges til beslutning ifm. FR 3. Kirkelig ligning Udskrivningsgrundlaget for kirken i 2014 udgør 81 pct. af kommunens samlede udskrivningsgrundlag, hvilket svarer til 3.718 mio. kr. baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Kirkeministeriet oplyser i skrivelse af 4. juli 2013, at der skal lignes et beløb på 5,7 mio. kr. i landskirkeskat. I alt skal der i Lejre lignes et beløb på 39,4 mio. kr. Kirkeskatteprocenten bliver uændret 1,06 pct. (jf. bilag 10). Serviceudgifter Følgende blev oplyst af borgmesteren ved Økonomiudvalgets 2. behandling af budgettet og formidles hermed til Kommunalbestyrelsens 2. behandling: Budgetforslaget, der er 1. behandlet i Kommunalbestyrelsen den 12. september 2013, indeholder serviceudgifter på 1.110,4 mio. kr. Hvis aftalepartiernes forslag bliver

Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen 10-10-2013 Side 7 vedtaget vil udgifterne være 0,5 mio. kr. højere, end det der nu er indarbejdet, mens Venstres forslag vil øge serviceudgifterne med 2,7 mio. kr. Den af KL vejledende serviceudgiftsramme for Lejre kommune er 1.101,4 mio. kr. De to fremlagte ændringsforslag vil dermed betyde en overskridelse af servicerammen på hhv. 9,5 mio. kr. (Aftalepartierne) og 11,7 mio. kr. (Venstre). Samlet set skønner KL pr. 27. september 2013, at kommunerne vil overskride servicerammen i størrelsesordenen knap 300 mio. kr. KL opfordrer derfor kommunerne under ét til at nedbringe serviceudgifterne i 2014. Udtalelser: Der er indkommet høringssvar til budget 2014-2017. Høringsmaterialet herunder det administrative budgetnotat om finansiering af skolereform, oversigt over indkomne svar samt alle høringssvar er gjort tilgængeligt på Lejre Kommunes hjemmeside og i budgetmappen på politikerportalen. Materialet er ligeledes tilknyttet denne sag bilag 11-13. Administrationens vurdering: Budgetforslaget overholder bestemmelserne i Økonomi- og Indenrigsministeriets om budgetlægningen i kommunerne. Administrationen vurderer, at statsgaranti fremfor selvbudgettering vil være at anbefale, da den skønnede gevinst ved selvbudgettering på 6,4 mio. kr. er lille set i lyset af den risiko, kommunen påtager sig ved at vælge selvbudgettering. Handicappolitik: Sagen indeholder ingen handicappolitiske perspektiver. Økonomi og finansiering: I aftalen mellem KL og Regeringen indgår ligesom tidligere år sanktionering over for kommunerne, hvis budget 2014 overstiger aftaleniveauet for 2014 for serviceudgifterne under ét. Det betyder, at Økonomi- og Indenrigsministeriet kan reducere det samlede bloktilskud til kommunerne med op til 3 mia. kr. i 2015. I modsætning til sidste år er der i 2014 ikke statslige sanktioner forbundet med en overskridelse af det aftalte niveau for anlægsudgifter. KL har dog meldt ud, at aftaleoverholdelse er særdeles vigtigt, da samlede kommunale anlægsbudgetter blot vil medføre genindførelse af sanktioner fremover. Derudover gælder Lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommunerne ved forhøjelse af den kommunale skatteudskrivning fortsat. Statens tilskud til kommunerne vil således blive nedsat, hvis den samlede kommunale skatteudskrivning forhøjes udover det aftalte niveau i skattepuljen. Det er i brev af 27. september 2013 det vil sige efter sagen til ØU s 2. behandling blev udarbejdet oplyst fra KL, at der nu er udsigt til en overskridelse af kommunernes servicebudgetter i størrelsesordenen 300 mio. kr., hvilket vil medføre en sanktion og dermed en reduktion i kommunernes bloktilskud. Sanktionen er som udgangspunkt kollektiv, men økonomi- og indenrigsministeren har med budgetloven fået mulighed for at supplere sanktionssystemet med individuelle sanktioner. På anlægssiden viser seneste prognose, at der er risiko for en mindre overskridelse af aftaleniveauet, og KL har derfor opfordret til fælles aftaleoverholdelse på området.

Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen 10-10-2013 Side 8 I forhold til skatteudskrivningen lyder den aktuelle prognose på en samlet skatteforhøjelse på 233 mio. kr. og samlede skattenedsættelser på ca. 300 mio. kr. Dette resultat vil ikke medføre en skattesanktion. Det er KL s vurdering, at kommuner som sætter skatten ned vil kunne opnå den fulde statslige kompensation på 75 pct. af provenutabet. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Bilag 1 - Budgetoplæg 2014-2017, KB's 1. behandling 2. Bilag 2 - Aftalepartiernes ændringsforslag 2014-2017 (pr. 2409) 3. Bilag 3 - Budgetaftale 2014-2017, aftalepartierne 4. Bilag 4 - Venstres ændringsforslag 2014-2017 (pr. 2409) 5. Bilag 5 - Kommentarer til Venstres ændringsforslag til budget 2014.doc 6. Bilag 6 (revideret) - Oversigt ændringsforslag til budget 2014-2017.xlsx 7. Bilag 7 - Foreløbigt takstkatalog Budget 2014 8. Bilag 8 - Statsgaranti vs. selvbudgettering 9. Bilag 9 - Overførselsadgang.xlsx 10. Bilag 10 - Kirkelig ligning 2014.doc 11. Bilag 11 - Høringsmateriale 12. Bilag 12 - Oversigt høringssvar 13. Bilag 13 - Høringssvar (samlet) 14. Bilag 14 - Afstemningsliste 15. Bilag 15 - bevillingsoversigt.xlsx

Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen 10-10-2013 Side 9 Underskriftsside Mette Touborg (F) Carsten Rasmussen (A) Rikke Zwisler Grøndal (A) Leif V. Nielsen (A) Martin Stokholm (A) Connie B. Jensen (A) Hans Olsen (A) Asta Rasmussen (B) Grethe N. Saabye (C) Bjørn Lykke Sørensen (C) Christian Plank (F) Julie Hermind (F) Gitte Geertsen (F) Birger Prahl (F) Annette Vinding (F) Richard Bentzen (Fokus) Jan Vedel Heine (I) Ole Reinholdt (V) Henning Nielsen (V) Laila Torp Madsen (V) Jens K. Jensen (V) Thomas Stokholm (V) Lena Holm Jensen (V) Flemming Damgaard Larsen (V) Flemming Jensen (V)

Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen 10-10-2013 Side 10 /Inger Marie Vynne

Bilag: 2.1. Borgmesterbrev om aktuel status for budget 2014.pdf Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 10. oktober 2013 - Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 98910/13

Til borgmesteren Kære borgmester Som opfølgning på vores borgmestermøde i sidste uge har KL s sekretariat været i tæt kontakt med samtlige kommuner med henblik på at bringe budget 2014 indenfor rammerne af økonomiaftalen. Der er herudover gennemført en ny spørgeskemaundersøgelse, som langt de fleste kommuner på nuværende tidspunkt har indberettet til. Den 27. september 2013 Sags ID: SAG-2013-01990 Dok.ID: 1748844 RHB@kl.dk Direkte 3370 3277 Mobil 2916 0249 Hovedudfordringen har hidtil været at nedbringe anlægsudgifterne. Det har rigtig mange kommuner bidraget aktivt til, og leveret imponerende bidrag til fællesskabet. Det vil jeg gerne kvittere for. Vi er på den baggrund godt i gang med at nedbringe anlægsniveauet betragteligt. Vi er imidlertid stadig ikke helt i hus i forhold til rammen på 18,1 mia. kr. Jeg vil derfor opfordre til, at vi alle nok engang overvejer, om anlægsniveauet kan reduceres lidt yderligere. Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S www.kl.dk Side 1/2 Den aktuelle landsprognose viser omvendt, at der fortsat er opdrift i serviceudgifterne. Dette til trods for at vi på borgmestermødet var enige om, at der ikke var plads til yderligere vækst. Der er aktuelt udsigt til en samlet overskridelse af servicerammen i størrelsesordenen knap 300 mio. kr. I henhold til gældende lovgivning vil det medføre en sanktion og dermed en reduktion i kommunernes bloktilskud. Sanktionen er som udgangspunkt kollektiv, men økonomi- og indenrigsministeren har med budgetloven fået mulighed for at supplere sanktionssystemet med individuelle sanktioner. Serviceudgifterne er således nu også blevet en markant udfordring i forhold til at overholde økonomiaftalens rammer. KL er imidlertid bekendt med, at en lang række kommuner har budgetteret med reserver, som der netop lovgivningsmæssigt er skabt mulighed for bl.a. med henblik på at opnå en vis fleksibilitet i forhold til sanktionslovgivningen. Det skaber derfor en mulighed for, at vi i fællesskab rent teknisk nedbringer serviceudgifterne uden, at det påvirker eventuelt allerede indgåede budgetforlig. Jeg vil derfor anmode

om, at du giver mandat til, at din administration rent teknisk kan korrigere i serviceudgifterne ved at reducere reserverne. KL s sekretariat vil frem mod den endelige budgetvedtagelse fortsætte den tætte kontakt med økonomicheferne. Jeg vil samtidig opfordre til, at I kontakter KL, hvis der kommer ændringer i jeres aktuelle budgetforventninger Med venlig hilsen Erik Nielsen Kristian Wendelboe 2

Bilag: 3.1. Bilag 1 - Budgetoplæg 2014-2017, KB's 1. behandling Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 10. oktober 2013 - Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 97310/13

Hovedoversigt 2014-2017 (løbende pl) 30. august 2013 i 1.000 kr. (løbende pl) 2014 2015 2016 2017 Ordinær drift 1 Økonomiudvalg 167.002 147.337 143.301 143.693 - Heraf Lov- og cirkulæreprogram & effektivisering af befordring - 1.237-1.320-1.274-1.274 - Heraf finansiering af skattenedsættelse - effektiviseringskrav - 5.020-5.020 2 Udvalget for Kultur & Fritid 31.526 31.426 31.426 31.426 3 Udvalget for Børn & Ungdom 472.703 471.223 466.766 463.178 - Heraf Økonomiaftalen 2014: Folkeskolereform 1.506 2.999 3.013 2.407 4 Udvalget for Teknik & Miljø 116.814 115.961 115.571 114.731 5 Udvalget for Job & Arbejdsmarked 165.401 164.396 164.150 164.702 6 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre 472.463 474.230 476.099 476.199 - Heraf Økonomiaftalen 2014: Sundhed 1.320 1.320 1.320 1.320 PL drift 26.171 52.569 79.380 Udfordringer 7.234 7.831 6.105 6.345 Løsningsmuligheder - 5.198-4.797-4.797-4.797 Yderligere løsningsmuligheder - 2.048-2.718-3.180-3.180 Politiske driftsønsker 10.950-5.500-3.500-8.500 Afledt drift af anlægsforslag 54 473 493 513 Sum af ændringer 10.992-4.711-4.879-9.619 PL af ændringer - 80-167 - 499 Drift i alt 1.436.901 1.425.953 1.444.836 1.463.191 Indtægter - 1.512.845-1.516.937-1.548.509-1.578.080 Indkomstskattenedsættelse med 0,2 % 4.337 6.621 Renter 10.536 10.555 10.332 10.042 Resultat af ordinær drift (- = overskud) - 65.408-80.429-89.005-98.227 Anlæg Anlæg vedtaget i B2013 71.033 61.024 56.701 57.615 Forslag til anlæg (her indarbejdet B2014) 74.054 57.407 60.067 56.067 PL af anlægsforslag 976 2.060 2.908 Anlæg i alt 74.054 58.383 62.127 58.975 Øvrig finansiering og balanceforskydninger Afdrag 22.416 23.157 23.737 24.638 Optagne lån - 19.209-10.102-8.137-6.104 Balanceforskydninger - 12.155 8.008 7.944 7.843 Resultat af skattefinansieret område (- = overskud) - 302-982 - 3.334-12.874

Investeringsoversigt 2014-2017 #REF! Anlægsnr. Anlægsforslag 2014 2015 2016 2017 (2014-pl) 1 Rådhusrenovering 14.378 0 0 0 2 Færdiggørelse af Vestervangsudstykningen - konvertering drift til anlæg 832 634 0 0 3 Etablering af Petanquebaner, Hvalsø 171 0 0 0 4 Halrenovering 4.097 0 0 0 5 Legestue (Kirke Hyllinge + Kirke Sonnerup) 2.000 1.755 0 0 6 Nyt børnehus i Kirke Såby 4.782 13.946 0 0 8 Tandklinikken, fase 2 1.400 0 0 0 9 Etablering af vuggestuepladser og legestue i Børnehuset Lærkereden 4.165 0 0 0 10 Anlægsaktiviteter som følge af strukturændringer 0 0 15.363 15.363 11 Bærbar/Tablet til alle skoleelever 0 0 2.800 2.800 12 Udvidelse af junior klubben i Hvalsø (inkl. flytning af ungdomsskolen) 500 0 0 0 13 Renovering af faglokaler 3.800 0 0 0 14 Asfalt og slidlag inklusiv fortov og stier 5.633 5.633 5.633 5.633 15 Broer 0 3.559 3.533 2.533 16 Cykel og gangstier 0 3.000 4.150 2.150 17 Ejendomsvedligeholdelse 7.483 11.000 12.387 14.387 18 Pulje til etablering af ABA anlæg i de kommunale bygninger 1.000 1.000 3.000 3.000 19 Pulje til Energioptimering (20 års tilbagebetaling) 8.000 6.000 4.000 2.000 20 Pulje til opgradering af stoppesteder 512 0 0 0 21 Pulje til tilgængelighed (handicappulje) 512 512 512 512 22 Pulje til trafiksikkerhedsprojekter 1.576 1.576 1.576 1.576 23 Byfornyelsespulje 4.000 2.500 4.000 4.000 24 Pulje til trafiksikkerhedsprojekter - konvertering af drift til anlæg 1.590 1.590 1.590 1.590 25 Borgernær teknologi 523 523 523 523 26 Museumsplan 1.500 1.500 0 0 27 Kunstgræsbane 3.000 0 0 0 28 Lærerarbejdspladser 1.000 1.000 1.000 0 29 Klargøring af salg af ejendomme 600 0 0 0 I alt: 74.054 57.407 60.067 56.067

Bilag 2: Borgmesterens forslag til budget 2014-2017 Udfordringer til Budget 2014-2017 30. august 2013 2013 2014 2015 2016 Sum af udfordringer indregnet i hovedoversigt 7.234 7.831 6.105 6.345 Udvalg Overskrift 2014 2015 2016 2017 (2014-pl) ØU Bygnings- og løsøreforsikring 600 600 600 600 ØU Samling på to rådhuse 500 99 99 99 ØU Afledt drift v. bærbare pc'ere (IT-support mv.) 728 728 728 728 UKF Gødning til idrætsbaner 70 70 70 70 UTM Gebyrer 500 500 500 500 UTM IT-fagsystemer 113 113 113 113 UTM Energi 1.690 2.230 2.620 2.860 UTM Pleje af Rulleparken, Kr. Sonnerup 35 35 35 35 UTM Effektiviseringer ved samordnet rengøring 0-600 -600-600 UJA Sagsbehandlingsressourcer i forbindelse med Førtidspensionsreformen og Fleksjobreformen 1.058 2.116 0 0 UJA Nyttejob 940 940 940 940 USSÆ Aktivitetsbestemt finansiering af sundhedsområdet 1.000 1.000 1.000 1.000 I alt 7.234 7.831 6.105 6.345

Bilag 2: Borgmesterens forslag til budget 2014-2017 x Bemærkning Beskrevet i budgetbemærkninger Beskrevet i budgetbemærkninger Beskrevet i budgetbemærkninger Beskrevet i budgetbemærkninger Beskrevet i budgetbemærkninger Beskrevet i budgetbemærkninger Beskrevet i budgetbemærkninger Beskrevet i budgetbemærkninger Beskrevet i budgetbemærkninger Beskrevet i budgetbemærkninger Beskrevet i budgetbemærkninger Beskrevet i budgetbemærkninger

Løsningsforslag til Budget 2014-2017 0 2013 2014 2015 2016 Sum valgte løsningsforslag -5.198-4.797-4.797-4.797 Udvalg Overskrift 2014 2015 2016 2017 (2014-pl) ØU Udlejningsboliger -450-530 -620-630 ØU Reduktion af fælles funktioner (digitalisering ved nyt økonomisystem) -650-169 -79-69 UKF Råderum på hallerne -70-70 -70-70 UBU Håndtering af afledt drift ved IT indenfor den samlede bevilling til skoleområdet -728-728 -728-728 UTM Effektiveringer af Vej og Parks område -300-300 -300-300 UTM Reduktion af bevilling 4.10.40 (natur, miljø og plan) -300-300 -300-300 UTM Reduktion af pulje til gadebelysning -200-200 -200-200 UTM Drift af administrationsbygninger (inkl. B-post isf. A-post) -100-100 -100-100 UTM Ejendomsvedligeholdelse -300-300 -300-300 UTM Udgiftsreduktion for vintervedligeholdelse -160-160 -160-160 UJA Færre udgifter til kontanthjælp -940-940 -940-940 USSÆ Mellemkommunal afregning for pleje i plejebolig -1.000-1.000-1.000-1.000 I alt -5.198-4.797-4.797-4.797

x Bemærkning Beskrevet i budgetbemærkninger Beskrevet i budgetbemærkninger Beskrevet i budgetbemærkninger Beskrevet i budgetbemærkninger Beskrevet i budgetbemærkninger Beskrevet i budgetbemærkninger Beskrevet i budgetbemærkninger Beskrevet i budgetbemærkninger Beskrevet i budgetbemærkninger Beskrevet i budgetbemærkninger Beskrevet i budgetbemærkninger Beskrevet i budgetbemærkninger

Bilag 2: Borgmesterens forslag til budget 2014-2017 Yderligere løsningsmuligheder til Budget 2014-2017 30. august 2013 2014 2015 2016 2017 Sum af valgte driftsønsker -2.048-2.718-3.180-3.180 SÆT x ved de driftsønsker, som prioriteres. Udvalg Driftsønsker (løbende priser) 2014 2015 2016 2017 (2014-pl) x Overskud fra udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogram -378-298 -760-760 x Udeladelse af oprensning af vejbrønde -250 0 0 0 x Effektivisering materielgården 0-300 -300-300 Afbestilling af busruter 0-400 -400-400 x Overskud som følge af udbud: Mad på ældreområdet -720-720 -720-720 x Driftsbesparelse v. frigjorte bygninger -500-1.200-1.200-1.200 x Gevinst ved udbud af IT -200-200 -200-200

Bilag 2: Borgmesterens forslag til budget 2014-2017 Politiske driftsønsker til Budget 2014-2017 30. august 2013 2014 2015 2016 2017 Sum af valgte driftsønsker 10.950-5500 -3.500-8.500 SÆT x ved de driftsønsker, som prioriteres. Udvalg Driftsønsker (løbende priser) 2014 2015 2016 2017 x Nationalpark 150 Realisering af Nationalpark Skjoldungelandet x (2014-pl) Bemærkning Aktivitetspulje til lokale initiativer med fokus på sundhed og Lokale initiativgrupper (bylaug, grundejerforeninger m.fl) kan søge tilskud til lokale initiativer der styrker trivsel 500 500 500 500 fællesskabet (fokus på trivsel og sundhed) x Ungeledighed 500 500 500 500 Fortsættelse af projekt fra 2013 med henblik på at afskaffe ungeledighed x Robusthedspulje 8.000 x Erhvervs- og turismesatsning 500 500 500 500 x Branding og markedsføringsstrategi 500 x Movia 800 Efterregulering fra Movia modtaget i august 2013 x Effektivisering 0-7.000-5.000-10.000 Fra 2016 er der allerede indarbejdet effektivisering på ca. 5 mio. kr. (til finansiering af forventet skattelettelse). De samlede effektiviseringskrav når dermed op på 10 mio. kr. i 2016 og 15 mio. kr. i 2017

Bilag 2: Borgmesterens forslag til budget 2014-2017 Anlægsforslag til Budget 2014-2017 x 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 Sum af valgte anlægsprojekter 74.054 57.407 60.067 56.067 54 473 493 513 SÆT x ved de anlæg som ønsket prioriteret. Anlægsforslag 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 (2014 pl) (2014 pl) x Rådhusrenovering 14.378 0 0 0 0 0 0 0 x Færdiggørelse af Vestervangsudstykningen - konvertering drift til anlæg 832 634 0 0 0 0 0 0 x Etablering af Petanquebaner, Hvalsø 171 0 0 0 0 0 0 0 x Halrenovering 4.097 0 0 0 0 0 0 0 Halrenovering: Plan for renovering af x Legestue (Kirke Hyllinge + Kirke Sonnerup) 2.000 1.755 0 0 0 0 0 0 x Nyt børnehus i Kirke Såby 4.782 13.946 0 0 0 375 375 375 x Anlæg renovering af dagtilbudskøkkener til produktion af frokostmåltid 1.000 1.679 0 0 0 0 0 0 x Tandklinikken, fase 2 1.400 0 0 0 14 28 28 28 x Etablering af vuggestuepladser og legestue i Børnehuset Lærkereden 4.165 0 0 0 0 0 0 0 x Anlægsaktiviteter som følge af strukturændringer 0 0 15.363 15.363 0 0 0 0 x Bærbar/Tablet til alle skoleelever 0 0 2.800 2.800 0 0 0 0 x Udvidelse af junior klubben i Hvalsø (inkl. flytning af ungdomsskolen) 500 0 0 0 0 0 0 0 x Renovering af faglokaler 3.800 0 0 0 0 0 0 0 Renovering af faglokaler: Kirke Hyllin x Asfalt og slidlag inklusiv fortov og stier 5.633 5.633 5.633 5.633 0 0 0 0 x Broer 0 3.559 3.533 2.533 0 0 0 0 Broer: Aftale m. Holbæk om Munkho x Cykel og gangstier 0 3.000 4.150 2.150 20 20 20 20 x Ejendomsvedligeholdelse 7.483 11.000 12.387 14.387 0 0 0 0 Ejendomsvedligeholdelse: Plan for re x Pulje til etablering af ABA anlæg i de kommunale bygninger 1.000 1.000 3.000 3.000 20 40 60 80 x Pulje til Energioptimering (20 års tilbagebetaling) 8.000 6.000 4.000 2.000 0 0 0 0 x Pulje til opgradering af stoppesteder 512 0 0 0 0 10 10 10 x Pulje til tilgængelighed (handicappulje) 512 512 512 512 0 0 0 0 x Pulje til trafiksikkerhedsprojekter 1.576 1.576 1.576 1.576 0 0 0 0 x Byfornyelsespulje 4.000 2.500 4.000 4.000 0 0 0 0 Byfornyelsespulje: Hvalsø og Kr. Hyl x Pulje til trafiksikkerhedsprojekter - konvertering af drift til anlæg 1.590 1.590 1.590 1.590 0 0 0 0 x Borgernær teknologi 523 523 523 523 0 0 0 0 x Museumsplan 1.500 1.500 0 0 0 0 0 0 Museumsplan: Tilskud. Resten må fin x Kunstgræsbane 3.000 0 0 0 0 0 0 0 Kunstgræsbane: Tilskud. Resten må x Lærerarbejdspladser 1.000 1.000 1.000 0 0 0 0 0 x Klargøring af salg af ejendomme 600 0 0 0 0 0 0 0 Klargøring af salg af ejendomme: Ne

Bilag 2: Borgmesterens forslag til budget 2014-2017 Bemærkning Halrenovering: Plan for renovering af hallerne følges frem til 2017. Midlerne lægges i den generelle vedligeholdelsespulje fra 2015 og frem. Renovering af faglokaler: Kirke Hyllinge Skole prioriteres først Broer: Aftale m. Holbæk om Munkholmbro i 2015 Ejendomsvedligeholdelse: Plan for renovering af hallerne følges frem til 2017 Byfornyelsespulje: Hvalsø og Kr. Hyllinge prioriteres først Museumsplan: Tilskud. Resten må finansieres via fonde o.l. Kunstgræsbane: Tilskud. Resten må finansieres via fonde o.l. Klargøring af salg af ejendomme: Nedrivning af pavilloner, mæglersalær, genanvendelse af bygninger

Bilag: 3.2. Bilag 2 - Aftalepartiernes ændringsforslag 2014-2017 (pr. 2409) Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 10. oktober 2013 - Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 97319/13

Hovedoversigt 2014-2017 (løbende pl) 24. september 2013 - Aftalepartierne (A, B, C, F, I og M) i 1.000 kr. (løbende pl) 2014 2015 2016 2017 Ordinær drift 1 Økonomiudvalg 167.002 147.337 143.301 143.693 - Heraf Lov- og cirkulæreprogram & effektivisering af befordring - 1.237-1.320-1.274-1.274 - Heraf finansiering af skattenedsættelse - effektiviseringskrav - 5.020-5.020 2 Udvalget for Kultur & Fritid 31.526 31.426 31.426 31.426 3 Udvalget for Børn & Ungdom 473.052 471.223 466.766 463.178 - Heraf Økonomiaftalen 2014: Folkeskolereform 1.485 2.408 1.837 1.819 4 Udvalget for Teknik & Miljø 116.814 115.961 115.571 114.731 5 Udvalget for Job & Arbejdsmarked 165.401 164.396 164.150 164.702 6 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre 472.463 474.230 476.099 476.199 - Heraf Økonomiaftalen 2014: Sundhed 1.320 1.320 1.320 1.320 PL drift 26.171 52.569 79.380 Udfordringer 7.234 7.831 6.105 6.345 Løsningsmuligheder - 5.198-4.797-4.797-4.797 Yderligere løsningsmuligheder - 2.048-2.718-3.180-3.180 Politiske driftsønsker 11.450-7.100-5.700-10.100 Afledt drift af anlægsforslag 54 98 118 138 Sum af ændringer 11.492-6.686-7.454-11.594 PL af ændringer - 114-256 - 601 Drift i alt 1.437.750 1.423.944 1.442.172 1.461.114 Indtægter - 1.513.173-1.513.061-1.544.797-1.575.254 Konsekvens af skattenedsættelse med 0,1 pct. fra 2014 990 2.200 2.247 3.410 Indkomstskattenedsættelse med yderligere 0,1 % fra 2016 4.251 4.336 Renter 10.536 10.555 10.332 10.042 Resultat af ordinær drift (- = overskud) - 63.897-76.361-85.795-96.353 Anlæg Anlæg vedtaget i B2013 71.033 61.024 56.701 57.615 Forslag til anlæg (her indarbejdet B2014) 72.772 53.961 54.704 60.704 PL af anlægsforslag 917 1.876 3.149 Anlæg i alt 72.772 54.878 56.580 63.853 Øvrig finansiering og balanceforskydninger Afdrag 22.416 23.157 23.737 24.638 Optagne lån - 19.209-10.102-8.137-6.104 Balanceforskydninger - 12.155 8.008 7.944 7.843 Resultat af skattefinansieret område (- = overskud) - 72-420 - 5.671-6.122

Investeringsoversigt 2014-2017 24. september 2013 - Aftalepartierne (A, B, C, F, I og M) Anlægsforslag 2014 2015 2016 2017 (2014-pl) Rådhusrenovering 14.378 0 0 0 Færdiggørelse af Vestervangsudstykningen - konvertering drift til anlæg 832 634 0 0 Etablering af Petanquebaner, Hvalsø 171 0 0 0 Halrenovering 4.097 0 0 0 Legestue (Kirke Hyllinge + Kirke Sonnerup) 2.000 1.755 0 0 Anlæg renovering af dagtilbudskøkkener til produktion af frokostmåltid 1.000 1.679 0 0 Etablering af vuggestuepladser og legestue i Børnehuset Lærkereden 4.165 0 0 0 Tandklinikken, fase 2 1.400 0 0 0 Bærbar/Tablet til alle skoleelever 0 0 2.800 2.800 Udvidelse af junior klubben i Hvalsø (inkl. flytning af ungdomsskolen) 500 0 0 0 Renovering af faglokaler 3.800 0 0 0 Asfalt og slidlag inklusiv fortov og stier 5.633 5.633 5.633 5.633 Broer 0 3.559 3.533 2.533 Cykel og gangstier 2.000 3.000 4.150 2.150 Ejendomsvedligeholdelse 7.483 11.000 12.387 14.387 Pulje til etablering af ABA anlæg i de kommunale bygninger 1.000 1.000 3.000 3.000 Pulje til Energioptimering (20 års tilbagebetaling) 8.000 6.000 4.000 2.000 Pulje til opgradering af stoppesteder 512 0 0 0 Pulje til tilgængelighed (handicappulje) 512 512 512 512 Pulje til trafiksikkerhedsprojekter 1.576 1.576 1.576 1.576 Byfornyelsespulje 4.000 2.500 4.000 4.000 Pulje til trafiksikkerhedsprojekter - konvertering af drift til anlæg 1.590 1.590 1.590 1.590 Borgernær teknologi 523 523 523 523 Museumsplan 1.000 2.000 0 0 Kunstgræsbane 3.000 0 0 0 Lærerarbejdspladser 1.000 1.000 1.000 0 Klargøring af salg af ejendomme 600 0 0 0 Anlægsaktiviteter som følge af strukturændringer 2.000 10.000 10.000 20.000 I alt: 72.772 53.961 54.704 60.704

x 2013 2014 2015 2016 Sum af udfordringer indregnet i hovedoversigt 7.234 7.831 6.105 6.345 Overskrift 2014 2015 2016 2017 Bemærkning Bygnings- og løsøreforsikring 600 600 600 600 Beskrevet i budgetbemærkninger Samling på to rådhuse 500 99 99 99 Beskrevet i budgetbemærkninger Afledt drift v. bærbare pc'ere (IT-support mv.) 728 728 728 728 Beskrevet i budgetbemærkninger Gødning til idrætsbaner 70 70 70 70 Beskrevet i budgetbemærkninger Gebyrer 500 500 500 500 Beskrevet i budgetbemærkninger IT-fagsystemer 113 113 113 113 Beskrevet i budgetbemærkninger Energi 1.690 2.230 2.620 2.860 Beskrevet i budgetbemærkninger Pleje af Rulleparken, Kr. Sonnerup 35 35 35 35 Beskrevet i budgetbemærkninger Effektiviseringer ved samordnet rengøring 0-600 -600-600 Beskrevet i budgetbemærkninger Sagsbehandlingsressourcer i forbindelse med Førtidspensionsreformen og Fleksjobreformen (2014-pl) 1.058 2.116 0 0 Beskrevet i budgetbemærkninger Nyttejob 940 940 940 940 Beskrevet i budgetbemærkninger Aktivitetsbestemt finansiering af sundhedsområdet 1.000 1.000 1.000 1.000 Beskrevet i budgetbemærkninger 7.234 7.831 6.105 6.345

Løsningsforslag til Budget 2014-2017 x 24. september 2013 - Aftalepartierne (A, B, C, F, I og M) 2013 2014 2015 2016 Sum valgte løsningsforslag -5.198-4.797-4.797-4.797 Udvalg Overskrift 2014 2015 2016 2017 Bemærkning ØU Udlejningsboliger -450-530 -620-630 Beskrevet i budgetbemærkninger ØU Reduktion af fælles funktioner (digitalisering ved nyt økonomisystem) (2014-pl) -650-169 -79-69 Beskrevet i budgetbemærkninger UKF Råderum på hallerne -70-70 -70-70 Beskrevet i budgetbemærkninger UBU Håndtering af afledt drift ved IT indenfor den samlede bevilling til skoleområdet -728-728 -728-728 Beskrevet i budgetbemærkninger UTM Effektiveringer af Vej og Parks område -300-300 -300-300 Beskrevet i budgetbemærkninger UTM Reduktion af bevilling 4.10.40 (natur, miljø og plan) -300-300 -300-300 Beskrevet i budgetbemærkninger UTM Reduktion af pulje til gadebelysning -200-200 -200-200 Beskrevet i budgetbemærkninger UTM Drift af administrationsbygninger (inkl. B-post isf. A-post) -100-100 -100-100 Beskrevet i budgetbemærkninger UTM Ejendomsvedligeholdelse -300-300 -300-300 Beskrevet i budgetbemærkninger UTM Udgiftsreduktion for vintervedligeholdelse -160-160 -160-160 Beskrevet i budgetbemærkninger UJA Færre udgifter til kontanthjælp -940-940 -940-940 Beskrevet i budgetbemærkninger USSÆ Mellemkommunal afregning for pleje i plejebolig -1.000-1.000-1.000-1.000 Beskrevet i budgetbemærkninger I alt -5.198-4.797-4.797-4.797

Yderligere løsningsmuligheder til Budget 2014-2017 24. september 2013 - Aftalepartierne (A, B, C, F, I og M) 2014 2015 2016 2017 Sum af valgte driftsønsker -2.048-2.718-3.180-3.180 SÆT x ved de driftsønsker, som prioriteres. Udv. Driftsønsker (løbende priser) 2014 2015 2016 2017 (2014-pl) Bemærkning x Overskud fra udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogram -378-298 -760-760 x Udeladelse af oprensning af vejbrønde -250 0 0 0 x Effektivisering materielgården 0-300 -300-300 Afbestilling af busruter 0-400 -400-400 x Overskud som følge af udbud: Mad på ældreområdet -720-720 -720-720 x Driftsbesparelse v. frigjorte bygninger -500-1.200-1.200-1.200 x Gevinst ved udbud af IT -200-200 -200-200 Indsæt flere linjer

Bilag 2: Borgmesterens forslag til budget 2014-2017 Politiske driftsønsker til Budget 2014-2017 24. september 2013 - Aftalepartierne (A, B, C, F, I og M) 2014 2015 2016 2017 Sum af valgte driftsønsker 11.450-7100 -5.700-10.100 SÆT x ved de driftsønsker, som prioriteres. Udvalg Driftsønsker (løbende priser) 2014 2015 (2014-pl) 2016 2017 x Nationalpark 150 Realisering af Nationalpark Skjoldungelandet x Aktivitetspulje til lokale initiativer med fokus på sundhed og trivsel 500 Bemærkning Lokale initiativgrupper (bylaug, grundejerforeninger m.fl) kan søge tilskud til lokale initiativer, der styrker fællesskabet (fokus på trivsel og sundhed). Op til 200.000 kr. reserveres i 2014 til offentlig tilgængelig naturbane. Puljen er etårig. x Ungeledighed 500 Fortsættelse af projekt fra 2013 med henblik på at afskaffe ungeledighed Puljen gøres etårig x Robusthedspulje 8.000 x Erhvervs- og turismesatsning 500 500 500 500 Se aftaletekst x Branding og markedsføringsstrategi 500 x Movia 800 Efterregulering fra Movia modtaget i august 2013 x Effektivisering 0-7.000-5.000 Fra 2016 er der allerede indarbejdet effektivisering på ca. 5 mio. kr. (til finansiering af forventet -10.000 skattelettelse). De samlede effektiviseringskrav når dermed op på 10 mio. kr. i 2016 og 15 mio. kr. i 2017 x Folkeskolereform finansieres inden for skoleområdet -600-1.200 Udgifterne på skoleområdet tilpasses det reducerede særtilskud til folkeskolereformen, således at -600 skoleområdet ikke tilføres finansiering fra kommunekassen. x Efteruddannelse af pædagoger 300 x Tabte sponsorpenge tilføres haldriften 200 Indsæt flere linjer Problematik vedr. sponsorpenge skal afdækkes i løbet af 2014 med henblik på den videre håndtering fra 2015 og frem. Der øremærkes 0,8 mio. kr. til arbejdet med at forebygge indlæggelser og genindlæggelser via styrket sagsbehandling, så den tid, hvor borgerne skal vente på at få en afgørelse reduceres. Pengene finansieres *800 *800 *800 *800 fra puljen til forebyggelse på 1,320 mio. kr.

Anlægsforslag til Budget 2014-2017 x 24. september 2013 - Aftalepartierne (A, B, C, F, I og M) 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 Sum af valgte anlægsprojekter 72.772 53.961 54.704 60.704 54 98 118 138 SÆT x ved de anlæg som ønsket prioriteret. Anlægsforslag 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 (2014 pl) (2014 pl) x Rådhusrenovering 14.378 0 0 0 0 0 0 0 x Færdiggørelse af Vestervangsudstykningen - konvertering drift til anlæg 832 634 0 0 0 0 0 0 x Etablering af Petanquebaner, Hvalsø 171 0 0 0 0 0 0 0 x Halrenovering 4.097 0 0 0 0 0 0 0 Halrenovering: Plan for renovering af hallerne følges frem til 2017. Midlerne lægges i den generelle vedligeholdelsespulje fra 2015 og frem. x Legestue (Kirke Hyllinge + Kirke Sonnerup) 2.000 1.755 0 0 0 0 0 0 Nyt børnehus i Kirke Såby 4.782 11.546 2.400 0 0 375 375 375 x Anlæg renovering af dagtilbudskøkkener til produktion af frokostmåltid 1.000 1.679 0 0 0 0 0 0 x Tandklinikken, fase 2 1.400 0 0 0 14 28 28 28 x Etablering af vuggestuepladser og legestue i Børnehuset Lærkereden 4.165 0 0 0 0 0 0 0 Anlægsaktiviteter som følge af strukturændringer 0 0 9.763 20.963 0 0 0 0 x Bærbar/Tablet til alle skoleelever 0 0 2.800 2.800 0 0 0 0 x Udvidelse af junior klubben i Hvalsø (inkl. flytning af ungdomsskolen) 500 0 0 0 0 0 0 0 x Renovering af faglokaler 3.800 0 0 0 0 0 0 0 Renovering af faglokaler: Kirke Hyllinge Skole prioriteres først x Asfalt og slidlag inklusiv fortov og stier 5.633 5.633 5.633 5.633 0 0 0 0 x Broer 0 3.559 3.533 2.533 0 0 0 0 Broer: Aftale m. Holbæk om Munkholmbro i 2015 x Cykel og gangstier 2.000 3.000 4.150 2.150 20 20 20 20 x Ejendomsvedligeholdelse 7.483 11.000 12.387 14.387 0 0 0 0 Ejendomsvedligeholdelse: Plan for renovering af hallerne følges frem til 2017 x Pulje til etablering af ABA anlæg i de kommunale bygninger 1.000 1.000 3.000 3.000 20 40 60 80 x Pulje til Energioptimering (20 års tilbagebetaling) 8.000 6.000 4.000 2.000 0 0 0 0 x Pulje til opgradering af stoppesteder 512 0 0 0 0 10 10 10 x Pulje til tilgængelighed (handicappulje) 512 512 512 512 0 0 0 0 x Pulje til trafiksikkerhedsprojekter 1.576 1.576 1.576 1.576 0 0 0 0 x Byfornyelsespulje 4.000 2.500 4.000 4.000 0 0 0 0 Byfornyelsespulje: Hvalsø og Kr. Hyllinge prioriteres først, jf. aftaletekst x Pulje til trafiksikkerhedsprojekter - konvertering af drift til anlæg 1.590 1.590 1.590 1.590 0 0 0 0 x Borgernær teknologi 523 523 523 523 0 0 0 0 x Museumsplan 1.000 2.000 0 0 0 0 0 0 Museumsplan: Tilskud. Resten må finansieres via fonde o.l. x Kunstgræsbane 3.000 0 0 0 0 0 0 0 Kunstgræsbane: Tilskud. Resten må finansieres via fonde o.l. x Lærerarbejdspladser 1.000 1.000 1.000 0 0 0 0 0 x Klargøring af salg af ejendomme 600 0 0 0 0 0 0 0 Klargøring af salg af ejendomme: Nedrivning af pavilloner, mæglersalær, genanvendelse af bygninger Bemærkning x Anlægsaktiviteter som følge af strukturændringer 2.000 10.000 10.000 20.000 Vi afventer dagtilbudsanalysen 2. del inden vi afgør om - og hvad, der skal bygges i Kirke Såby og øvrige steder. Derfor er pengene samlet i én pulje igen

Bilag: 3.3. Bilag 3 - Budgetaftale 2014-2017, aftalepartierne Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 10. oktober 2013 - Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 97447/13

Budgetaftale 2014-17 - - - - - 1

- - - - å å æ - å 2

- - - - - - - - 3

- - - - - - - - - - - - - 4

- æ ø - æ - - - - - - - 5

- - - - - - - - 6

- - - - - - - - - - 7

- - - - - - - - - - - - - - 8

- ø - - - - - å ø ø å æ æ å - - - - 9

- - - - - 10

- - æ æ å ø å ø æ æ ø æ æ - - - - - 11

Bilag: 3.4. Bilag 4 - Venstres ændringsforslag 2014-2017 (pr. 2409) Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 10. oktober 2013 - Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 97352/13

Hovedoversigt 2014-2017 (løbende pl) 24. september 2013 - Venstres budgetforslag 2014-2017 i 1.000 kr. (løbende pl) 2014 2015 2016 2017 Ordinær drift 1 Økonomiudvalg 167.002 147.337 143.301 143.693 - Heraf Lov- og cirkulæreprogram & effektivisering af befordring - 1.237-1.320-1.274-1.274 - Heraf finansiering af skattenedsættelse - effektiviseringskrav - 5.020-5.020 2 Udvalget for Kultur & Fritid 31.526 31.426 31.426 31.426 3 Udvalget for Børn & Ungdom 473.052 471.223 466.766 463.178 - Heraf Økonomiaftalen 2014: Folkeskolereform 1.485 2.408 1.837 1.819 4 Udvalget for Teknik & Miljø 116.814 115.961 115.571 114.731 5 Udvalget for Job & Arbejdsmarked 165.401 164.396 164.150 164.702 6 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre 472.463 474.230 476.099 476.199 - Heraf Økonomiaftalen 2014: Sundhed 1.320 1.320 1.320 1.320 PL drift 26.171 52.569 79.380 Udfordringer 7.234 7.831 6.105 6.345 Løsningsmuligheder - 5.198-4.797-4.797-4.797 Yderligere løsningsmuligheder - 2.048-2.718-3.180-3.180 Politiske driftsønsker 13.690-5.260-3.260-8.260 Afledt drift af anlægsforslag 54 98 118 513 Sum af ændringer 13.732-4.846-5.014-9.379 PL af ændringer - 82-172 - 487 Drift i alt 1.439.990 1.425.816 1.444.696 1.463.443 Indtægter - 1.513.173-1.513.061-1.544.797-1.575.254 Konsekvens af skattenedsættelse med 0,1 % fra 2014 1.050 2.100 3.150 4.200 Indkomstskattenedsættelse med 0,2 % 8.493 8.647 Renter 10.536 10.555 10.332 10.042 Resultat af ordinær drift (- = overskud) - 61.597-74.590-78.126-88.922 Anlæg Anlæg vedtaget i B2013 71.033 61.024 56.701 57.615 Forslag til anlæg (her indarbejdet B2014) 70.140 47.609 56.650 56.067 PL af anlægsforslag 809 1.942 2.908 Anlæg i alt 70.140 48.418 58.592 58.975 Øvrig finansiering og balanceforskydninger Afdrag 22.416 23.157 23.737 24.638 Optagne lån - 19.209-10.102-8.137-6.104 Balanceforskydninger - 12.155 8.008 7.944 7.843 Kasseopbygning/kasseforbrug ifm. anlæg af børnehus 5.000-5.000 Resultat af skattefinansieret område (- = overskud) - 405-108 - 990-3.570

Investeringsoversigt 2014-2017 24. september 2013 - Venstres budgetforslag 2014-2017 Anlægsforslag 2014 2015 2016 2017 (2014-pl) Rådhusrenovering 14.378 0 0 0 Færdiggørelse af Vestervangsudstykningen - konvertering drift til anlæg 0 0 0 0 Etablering af Petanquebaner, Hvalsø 171 0 0 0 Halrenovering 4.097 0 0 0 Legestue (Kirke Hyllinge + Kirke Sonnerup) 2.000 1.755 0 0 Nyt børnehus 0 4.782 13.946 0 Anlæg renovering af dagtilbudskøkkener til produktion af frokostmåltid 1.000 1.679 0 0 Tandklinikken, fase 2 1.400 0 0 0 Etablering af vuggestuepladser og legestue i Børnehuset Lærkereden 4.165 0 0 0 Anlægsaktiviteter som følge af strukturændringer 0 0 0 15.363 Bærbar/Tablet til alle skoleelever 0 0 2.800 2.800 Udvidelse af junior klubben i Hvalsø (inkl. flytning af ungdomsskolen) 500 0 0 0 Renovering af faglokaler 3.800 0 0 0 Asfalt og slidlag inklusiv fortov og stier 5.633 5.633 5.633 5.633 Broer 0 3.559 3.533 2.533 Cykel og gangstier 0 3.000 4.150 2.150 Ejendomsvedligeholdelse 7.483 11.000 12.387 14.387 Pulje til etablering af ABA anlæg i de kommunale bygninger 1.000 1.000 3.000 3.000 Pulje til Energioptimering (20 års tilbagebetaling) 8.000 6.000 4.000 2.000 Pulje til opgradering af stoppesteder 512 0 0 0 Pulje til tilgængelighed (handicappulje) 512 512 512 512 Pulje til trafiksikkerhedsprojekter 1.576 1.576 1.576 1.576 Byfornyelsespulje 4.000 2.500 3.000 4.000 Pulje til trafiksikkerhedsprojekter - konvertering af drift til anlæg 1.590 1.590 1.590 1.590 Borgernær teknologi 523 523 523 523 Museumsplan 1.500 1.500 0 0 Kunstgræsbane 3.000 0 0 0 Lærerarbejdspladser 0 0 0 0 Klargøring af salg af ejendomme 600 0 0 0

Færdiggørelse af Kirke Hyllinge Hallens kælder 750 Projektering af cykelsti fra Gershøj til Sæby og videre til kirke Hyllinge 750 1.000 Ombygning Lageret 500 Træningsbane ved Bøgebakken 200 Forberedelse af konkurrenceudsættelse 500 I alt 70.140 47.609 56.650 56.067

Bilag 2: Borgmesterens forslag til budget 2014-2017 Udfordringer til Budget 2014-2017 24. september 2013 - Venstres budgetforslag 2014-2017 2013 2014 2015 2016 Sum af udfordringer indregnet i hovedoversigt 7.234 7.831 6.105 6.345 x Udvalg Overskrift 2014 2015 2016 2017 Bemærk ØU Bygnings- og løsøreforsikring 600 600 600 600 Beskrevet i budgetbemærkninger ØU Samling på to rådhuse 500 99 99 99 Beskrevet i budgetbemærkninger ØU Afledt drift v. bærbare pc'ere (IT-support mv.) 728 728 728 728 Beskrevet i budgetbemærkninger UKF Gødning til idrætsbaner 70 70 70 70 Beskrevet i budgetbemærkninger UTM Gebyrer 500 500 500 500 Beskrevet i budgetbemærkninger UTM IT-fagsystemer 113 113 113 113 Beskrevet i budgetbemærkninger UTM Energi 1.690 2.230 2.620 2.860 Beskrevet i budgetbemærkninger UTM Pleje af Rulleparken, Kr. Sonnerup 35 35 35 35 Beskrevet i budgetbemærkninger UTM Effektiviseringer ved samordnet rengøring 0-600 -600-600 Beskrevet i budgetbemærkninger UJA Sagsbehandlingsressourcer i forbindelse med Førtidspensionsreformen og Fleksjobreformen (2014-pl) 1.058 2.116 0 0 Beskrevet i budgetbemærkninger UJA Nyttejob 940 940 940 940 Beskrevet i budgetbemærkninger USSÆ Aktivitetsbestemt finansiering af sundhedsområdet 1.000 1.000 1.000 1.000 Beskrevet i budgetbemærkninger I alt 7.234 7.831 6.105 6.345

Bilag 2: Borgmesterens forslag til budget 2014-2017 x Bemærkning Beskrevet i budgetbemærkninger Beskrevet i budgetbemærkninger Beskrevet i budgetbemærkninger Beskrevet i budgetbemærkninger Beskrevet i budgetbemærkninger Beskrevet i budgetbemærkninger Beskrevet i budgetbemærkninger Beskrevet i budgetbemærkninger Beskrevet i budgetbemærkninger Beskrevet i budgetbemærkninger Beskrevet i budgetbemærkninger Beskrevet i budgetbemærkninger

Løsningsforslag til Budget 2014-2017 0 2013 2014 2015 2016 Sum valgte løsningsforslag -5.198-4.797-4.797-4.797 x Udvalg Overskrift 2014 2015 2016 2017 Bemærkning ØU Udlejningsboliger -450-530 -620-630 Beskrevet i budgetbemærkninger ØU Reduktion af fælles funktioner (digitalisering ved nyt økonomisystem) (2014-pl) -650-169 -79-69 Beskrevet i budgetbemærkninger UKF Råderum på hallerne -70-70 -70-70 Beskrevet i budgetbemærkninger UBU Håndtering af afledt drift ved IT indenfor den samlede bevilling til skoleområdet -728-728 -728-728 Beskrevet i budgetbemærkninger UTM Effektiveringer af Vej og Parks område -300-300 -300-300 Beskrevet i budgetbemærkninger UTM Reduktion af bevilling 4.10.40 (natur, miljø og plan) -300-300 -300-300 Beskrevet i budgetbemærkninger UTM Reduktion af pulje til gadebelysning -200-200 -200-200 Beskrevet i budgetbemærkninger UTM Drift af administrationsbygninger (inkl. B-post isf. A-post) -100-100 -100-100 Beskrevet i budgetbemærkninger UTM Ejendomsvedligeholdelse -300-300 -300-300 Beskrevet i budgetbemærkninger UTM Udgiftsreduktion for vintervedligeholdelse -160-160 -160-160 Beskrevet i budgetbemærkninger UJA Færre udgifter til kontanthjælp -940-940 -940-940 Beskrevet i budgetbemærkninger USSÆ Mellemkommunal afregning for pleje i plejebolig -1.000-1.000-1.000-1.000 Beskrevet i budgetbemærkninger I alt -5.198-4.797-4.797-4.797

Yderligere løsningsmuligheder til Budget 2014-2017 24. september 2013 - Venstres budgetforslag 2014-2017 2014 2015 2016 2017 Sum af valgte driftsønsker -2.048-2.718-3.180-3.180 SÆT x ved de driftsønsker, som prioriteres. Udvalg Driftsønsker (løbende priser) 2014 2015 2016 2017 (2014-pl) x Overskud fra udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogram -378-298 -760-760 x Udeladelse af oprensning af vejbrønde -250 0 0 0 Bemærkning x Effektivisering materielgården 0-300 -300-300 Afbestilling af busruter 0-400 -400-400 x Overskud som følge af udbud: Mad på ældreområdet -720-720 -720-720 x Driftsbesparelse v. frigjorte bygninger -500-1.200-1.200-1.200 x Gevinst ved udbud af IT -200-200 -200-200 Indsæt flere linjer

Politiske driftsønsker til Budget 2014-2017 24. september 2013 - Venstres budgetforslag 2014-2017 2014 2015 2016 2017 Sum af valgte driftsønsker 13.690-5260 -3.260-8.260 SÆT x ved de driftsønsker, som prioriteres. Udvalg Driftsønsker (løbende priser) 2014 2015 (2014-pl) 2016 2017 x Nationalpark 150 Realisering af Nationalpark Skjoldungelandet x Bemærkning Aktivitetspulje til lokale initiativer med fokus på sundhed og Lokale initiativgrupper (bylaug, grundejerforeninger m.fl) kan søge tilskud til lokale initiativer der styrker trivsel 500 500 500 500 fællesskabet (fokus på trivsel og sundhed) x Ungeledighed 500 500 500 500 Fortsættelse af projekt fra 2013 med henblik på at afskaffe ungeledighed x Robusthedspulje 8.000 x Erhvervs- og turismesatsning 500 500 500 500 x Branding og markedsføringsstrategi 500 x Movia 800 Efterregulering fra Movia modtaget i august 2013 Fra 2016 er der allerede indarbejdet effektivisering på ca. 5 mio. kr. (til finansiering af forventet x Effektivisering 0-7.000-5.000-10.000 skattelettelse). De samlede effektiviseringskrav når dermed op på 10 mio. kr. i 2016 og 15 mio. kr. i 2017 x Tillæg robusthedspulje/alt. Kassetilgang 2.500 0 0 x Overførelse af reklameindt.til brugere i specifikke haller 240 240 240 240 Hvalsø, Bramsnæsvig og kirke Hyllinge

Anlægsforslag til Budget 2014-2017 x 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 Sum af valgte anlægsprojekter 70.140 47.609 56.650 56.067 54 98 118 513 SÆT x ved de anlæg Anlægsforslag 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 som ønsket prioriter x Rådhusrenovering 14.378 (2014 pl) 0 0 0 0 (2014 pl) 0 0 0 et. Færdiggørelse af Vestervangsudstykningen - konvertering x drift til anlæg 0 0 0 0 0 0 0 0 x Etablering af Petanquebaner, Hvalsø 171 0 0 0 0 0 0 0 Halrenovering x 4.097 0 0 0 0 0 0 0 x Legestue (Kirke Hyllinge + Kirke Sonnerup) 2.000 1.755 0 0 0 0 0 0 x Nyt børnehus 0 4.782 13.946 0 0 0 0 375 Anlæg renovering af dagtilbudskøkkener til produktion af x frokostmåltid 1.000 1.679 0 0 0 0 0 0 x Tandklinikken, fase 2 1.400 0 0 0 14 28 28 28 Etablering af vuggestuepladser og legestue i Børnehuset x Lærkereden 4.165 0 0 0 0 0 0 0 x Anlægsaktiviteter som følge af strukturændringer 0 0 0 15.363 0 0 0 0 x Bærbar/Tablet til alle skoleelever 0 0 2.800 2.800 0 0 0 0 Udvidelse af junior klubben i Hvalsø (inkl. flytning af x ungdomsskolen) 500 0 0 0 0 0 0 0 Bemærkning Halrenovering: Plan for renovering af hallerne følges frem til 2017. Midlerne lægges i den generelle vedligeholdelsespulje fra 2015 og frem. x Renovering af faglokaler 3.800 0 0 0 0 0 0 0 Renovering af faglokaler: Kirke Hyllinge Skole prioriteres først x Asfalt og slidlag inklusiv fortov og stier 5.633 5.633 5.633 5.633 0 0 0 0 x Broer 0 3.559 3.533 2.533 0 0 0 0 Broer: Aftale m. Holbæk om Munkholmbro i 2015 x Cykel og gangstier 0 3.000 4.150 2.150 20 20 20 20 x Ejendomsvedligeholdelse 7.483 11.000 12.387 14.387 0 0 0 0 Ejendomsvedligeholdelse: Plan for renovering af hallerne følges frem til 2017 x Pulje til etablering af ABA anlæg i de kommunale bygninger 1.000 1.000 3.000 3.000 20 40 60 80 x Pulje til Energioptimering (20 års tilbagebetaling) 8.000 6.000 4.000 2.000 0 0 0 0 x Pulje til opgradering af stoppesteder 512 0 0 0 0 10 10 10 x Pulje til tilgængelighed (handicappulje) 512 512 512 512 0 0 0 0 x Pulje til trafiksikkerhedsprojekter 1.576 1.576 1.576 1.576 0 0 0 0 x Byfornyelsespulje 4.000 2.500 3.000 4.000 0 0 0 0 Byfornyelsespulje: Hvalsø og Kr. Hyllinge prioriteres først x Pulje til trafiksikkerhedsprojekter - konvertering af drift til anlæg 1.590 1.590 1.590 1.590 0 0 0 0 x Borgernær teknologi 523 523 523 523 0 0 0 0 x Museumsplan 1.500 1.500 0 0 0 0 0 0 Museumsplan: Tilskud. Resten må finansieres via fonde o.l. x Kunstgræsbane 3.000 0 0 0 0 0 0 0 Kunstgræsbane: Tilskud. Resten må finansieres via fonde o.l. x Lærerarbejdspladser 0 0 0 0 0 0 0 0 Tages af penge til Folkeskolereformen x Klargøring af salg af ejendomme Klargøring af salg af ejendomme: Nedrivning af pavilloner, 600 0 0 0 0 0 0 0 mæglersalær, genanvendelse af bygninger x Færdiggørelse af Kirke Hyllinge Hallens kælder 750 x Projektering af cykelsti fra Gershøj til Sæby og videre til kirke Hyllinge 750 x Ombygning Lageret 500 1.000 Sæby -Gershøj strækningen prioriteres. Ønskes senere forlænget til Kr. Hyllinge.

x Træningsbane ved Bøgebakken 200 Resten må finansieres af div. fonde. x Forberedelse af konkurrenceudsættelse 500

Bilag: 3.5. Bilag 5 - Kommentarer til Venstres ændringsforslag til budget 2014.doc Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 10. oktober 2013 - Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 97359/13

Ændringsforslag til Budget 2014 Venstre i Lejre Kommunalbestyrelse 24. september 2013. Kommentarer til administrationen ang. Venstres Ændringsforslag til budget 2014. 1. Anlægsforslag a. Færdiggørelse af Vestervangsudstykningen er taget ud bør kunne findes inden for budgettet for udstykningen b. Nyt børnehus i Kr. Såby er flyttet et år ud c. Lærerarbejdspladser tages af penge til Folkeskolerformen d. Diverse nye, som står nederst i arket. 2. Politiske Driftsønsker a. Tillæg til robusthedspulje 2,5 mio i 2014 b. Skattereduktion på 0,1 fra 2014 stigende til 0,3 i 2016 c. Overførte reklameindtægter til de haller, som betaler til driften. 3. Hovedoversigten a. Der ligger 5.073 mio. i kassen i 2015, hvoraf de 4.118.mio skal bruges til at dække underskuddet i 2016. Venstres Gruppe i Lejre Kommunalbestyrelse Lena Holm Jensen 24. september 2013.

Bilag: 3.6. Bilag 6 (revideret) - Oversigt ændringsforslag til budget 2014-2017.xls x Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 10. oktober 2013 - Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 100486/13

Ændringsforslag Aftalepartierne 2014-pl (mio. kr.) Udvalg Indhold 2014 2015 2016 2017 Bemærkning Drift - nye forslag Udgifterne på skoleområdet tilpasses det reducerede særtilskud til UBU Folkeskolereform finansieres inden for skoleområdet -600-1.200 folkeskolereformen, således at skoleområdet ikke tilføres finansiering -600 fra kommunekassen. UBU Efteruddannelse af pædagoger 300 UKF Tabte sponsorpenge tilføres haldriften 200 Problematik vedr. sponsorpenge skal afdækkes i løbet af 2014 med henblik på den videre håndtering fra 2015 og frem. USSÆ Øremærkning af penge til forebyggelse mv. *800 *800 *800 Der øremærkes 0,8 mio. kr. til arbejdet med at forebygge indlæggelser og genindlæggelser. Pengene finansieres fra puljen til forebyggelse på *800 1,3 mio. kr. USSÆ Aktivitetspulje til lokale initiativer med fokus på sundhed og trivsel -500-500 -500 UJA Ungeledighed -500-500 -500 UTM Afledt drift af anlægsforslag 54 98 118 138 Drift - forslag udgår UTM Afledt drift af anlægsforslag 54 473 493 513 Anlæg - nye forslag UTM Cykel- og gangstier 2.000 3.000 4.150 2.150 UKF Museumsplan 1.000 2.000 Anlægsaktiviteter som følge af UBU strukturændringer 2.000 10.000 10.000 20.000 Anlæg - forslag udgår UBU Nyt børnehus i Kr. Saaby 4.782 13.946 - Anlægsaktiviteter som følge af UBU strukturændringer - - 15.363 15.363 UKF Museumsplan 1.500 1.500 UTM Cykel- og gangstier - 3.000 4.150 2.150 Tilskud, udligning og skatter - nye forslag ØU ØU Konsekvens af skattenedsættelse med 0,1 pct. fra 2014 990 2.200 2.247 3.410 Indkomstskattenedsættelse med yderligere 0,1 % fra 2016 4.251 4.336 Tilskud, udligning og skatter - forslag udgår ØU Indkomstskattenedsættelse med 0,2 % 8.493 8.647 *Gul farve markerer ændring af bilag 6 siden ØU's 2. behandling

Ændringsforslag Venstre 2014-pl (mio. kr.) Udvalg Indhold 2014 2015 2016 2017 Bemærkning Drift - nye forslag ØU Tillæg robusthedspulje/alt. Kassetilgang 2.500 0 0 Overførelse af reklameindt.til brugere i UKF specifikke haller 240 240 240 240 Hvalsø, Bramsnæsvig og Kirke Hyllinge UTM Afledt drift af anlægsforslag 54 98 118 513 Drift - forslag udgår UTM Afledt drift af anlægsforslag 54 473 493 513 Anlæg - nye forslag Færdiggørelse af Vestervangsudstykningen - konvertering ØU drift til anlæg 0 0 0 0 UBU Nyt børnehus 0 4.782 13.946 0 UBU Lærerarbejdspladser 0 0 0 0 UKF Færdiggørelse af Kirke Hyllinge Hallens kælder 750 Projektering af cykelsti fra Gershøj til 1.000 UTM Sæby og videre til kirke Hyllinge 750 UKF Ombygning Lageret 500 USSÆ Træningsbane ved Bøgebakken 200 ØU Forberedelse af konkurrenceudsættelse 500 Anlægsaktiviteter som følge af UBU strukturændringer 0 0 0 15.363 UTM Byfornyelse 4000 2.500 3.000 4.000 Anlæg - forslag udgår Færdiggørelse af Vestervangsudstykningen - konvertering ØU drift til anlæg 832 634 0 0 UBU Nyt børnehus i Kirke Såby 4.782 13.946 0 0 UBU Lærerarbejdspladser 1.000 1.000 1.000 0 Anlægsaktiviteter som følge af UBU strukturændringer 0 0 15.363 15.363 UTM Byfornyelse 4000 2.500 4.000 4.000 Tilskud, udligning og skatter - nye forslag Konsekvens af skattenedsættelse med 0,1 % fra 2014 1.050 2.100 3.150 4.200 *Gul farve markerer ændring af bilag 6 siden ØU's 2. behandling

Bilag: 3.7. Bilag 7 - Foreløbigt takstkatalog Budget 2014 Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 10. oktober 2013 - Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 96026/13

Foreløbigt takstkatalog Budget 2014 Politisk Fast ØKONOMIUDVALGET: Betalingsenhed bestemt Takstforslag 2014 Takster 2013 Bemærkninger takst* kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1.140 1.125 pr. hegnsyn Lovbestemt x - Administrationen i øvrigt: - Det maximale beløb kan højst udgøre kr. - rykkerskrivelse - civilretslige krav 101 100 pr. styk 100 + rente x Det maximale beløb kan højst udgøre kr. 250 + rente x - rykkerskrivelse - krav med udpantningsret 253 250 pr. styk - - bevilling hyrevogn 1.499 1480 pr. styk Lovbestemt x - behandling af ansøgning til hyrevognsbevilling 457 451 pr. styk Lovbestemt x - førerkort hyrevogn 111 110 pr. styk Lovbestemt x - Udstedelse fornyelse af førerkort 111 110 pr. styk - påtegning af toldattest hyrevogn 156 154 pr. styk Lovbestemt x - Trafikbog 72 71 pr. styk - Grøn tillægsnummerplade 138 136 pr. styk - sundhedskort 180 178 pr. styk Lovbestemt x - adresseoplysning 53 52 pr. styk Lovbestemt x - bopælsattest 53 52 pr. styk Lovbestemt x - ejendomsoplysninger 412 407 pr. styk Lovbestemt x - BBR-ejendomsoplysninger 72 71 pr. styk Lovbestemt x - vurderingsattest 91 90 pr. styk Lovbestemt x - skatteattest 91 90 pr. styk Lovbestemt x - vielser udlændinge 590 582 pr. styk x Digitalt udtræk - alle priser ex. moms Leveringsomkostningerne kan ikke overstige 4.250,00 kr. x Grundbeløb 1.226 1.210 pr. ekspedition x Leveringsomkostninger 1 1 pr. ha x Byområder OP3 standard 112 111 pr. ha x Byområder OP1 standard 39 39 pr. ha x Landområder OP1 11 11 pr. ha x Udtræk af digitale data afregnes efter medgået tid mindste fakturering er dog ½ time 530 523 pr. medgået time x Politisk Fast ØKONOMIUDVALGET: Takster 2013 Bemærkninger bestemt takst* kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode Abonnementsordning på ajourføring af grundkort Vedligeholdelsesbidrag er 12,5% af etableringsandelen Løssalg af grundkort (papir) Ekspeditionsgebyr 123 122 pr. ekspedition x A4-format på papir 50 50 pr. styk x A3-format på papir 192 190 pr. styk x A2-format på papir 384 379 pr. styk x A1-format på papir 733 724 pr. styk x - Politisk Fast UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID: Takster 2013 Bemærkninger bestemt takst* kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode Haller mv. (bramsnæs) - reklameskilte i haller excl. moms 1.649 1.628 pr. styk x - leje af gymnastiksal/multisal til fest 590 582 pr. gang x - leje af hal til fest 1.147 1.132 pr. gang x - ved deltagelse af mere end 1200 personer i haller og gymnastiksal +62,3% pr. gang x - overnatning i haller og skoler 26 26 pr. gang x - bad i forbindelse med militær 7 7 pr. person x - udlejning af hal til møder/underv.f.udenbysfor.o.l. 590 582 pr. gang x - udlejning af gymnastiksal til møder/underv.f.udenbysfor.o.l 590 582 pr. gang x - udlejn.idræt/sport gymnastiksal for udenbysforeninger 590 582 pr. gang x - udlejn.idræt/sport hal (udenbysforeninger) 407 402 pr. gang x - udlejn.idrætsformål gym (udenbysforeninger) 150 148 pr. gang x - forberedelse til fester i hal 139 137 pr. time x Musikskolen: - Musikalsk legestue 0-1 år (forløb af 8 uger) 385 380 pr. forløb x - Musikalsk legestue 1-5 år (forløb af 12 uger) 567 560 pr. forløb x - Rytmisk værksted/musik og bevægelse 567 560 pr. sæson x - Soloundervisning/instrumentalundervisning 1.084 1.070 pr. sæson x - Sammenspil 203 200 pr. sæson x - Hørelære/teori 142 140 pr. sæson x - Kor (gratis hvis du går til andet på musikskolen) 203 200 pr. sæson x - Talentlinie 1.489 1.470 pr. sæson x - Improvisationslære 203 200 pr. sæson x - Strygerdage 122 120 pr. sæson x - Instrumentleje 294 290 pr. sæson x - Musikkarrusel 3 rater 719 710 pr. rate x Politisk Fast UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID: Takster 2013 Bemærkninger bestemt takst* kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode Overskridelse af lånetid Børn: 1 dag x 7 dage x 14 dage 30 30 pr. bog x 30 dage 101 100 pr. bog x Voksne fra 14 år 1 dag 10 10 pr. bog x 7 dage 10 10 pr. bog x 14 dage 30 30 pr. bog x 30 dage 101 100 pr. bog x - fotokopi sort/hvid pr. stk. A4 1 1 pr. kopi x - fotokopi sort/ hvid pr. stk. A3 2 2 pr. kopi x - fotokopi farvet pr.stk A4 2 2 pr. kopi x - fotokopi farvet pr. stk. A3 4 4 pr. kopi x - print fra internet sort/hvid 1 1 pr. print x - print fra internet farve 2 2 pr. print x - salg af bøger voksne 5 5 pr. styk x - salg af bøger børn 5 5 pr. styk x Note: alle takster er prisfremskrevet og afrundet til hele kr./hele 10 kr. Dog undtaget biblioteksområdet, hvor taksterne er uændrede. 1

UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM: Takster 2013 Bemærkninger Daginstitutionstakster: Pr. mdr. i kr. Politisk Fast bestemt takst* *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode - dagpleje 2.413 2.378 pr. måned x Området er reguleret af Dagtilbudsloven, - vuggestue 55 timer 3.180 pr. måned det kommunale tilskud skal udgøre mindst x - vuggestue 52,5 timer 3.036 pr. måned 75%. Juli måned er betalingsfri x Området er reguleret af Dagtilbudsloven, det kommunale tilskud skal udgøre mindst - vuggestue én takst uanset åbingstid 3.434 75% x Børnehavepladser: - børnehave over 3 år fuldtid. Én takst uanset åbningstid 1.851 - børnehave over 3 år deltid. Kun for allerede indmeldte deltidsbørn 1.336 - børnehave over 3 år fuldtid. I institutioner med 55 timers åbningstid 1.700 pr. måned - børnehave over 3 år fuldtid. I institutioner med 52,5 timers åbningstid 1.622 pr. måned - børnehave over 3 år fuldtid. I institutioner med 51,5 timers åbningstid 1.592 pr. måned - børnehave over 3 år fuldtid. Avnstrup 2.096 pr. måned - børnehave over 3 år deltid. Alle institutioner 1.179 pr. måned - børnehave over 3 år deltid. Avnstrup 1.467 pr. måned Note: Forældreandelsbetaling for daginstitution og børnehavepladser er 25 pct. Frokostordning børnehave: Alene gældende for Lærkereden og Kr. Såby børnehave 702 693 pr. måned Området er reguleret af Dagtilbudsloven, det kommunale tilskud skal udgøre mindst 75% x Området er reguleret af Dagtilbudsloven, det kommunale tilskud skal udgøre mindst 75% x Området er reguleret af Dagtilbudsloven, det kommunale tilskud skal udgøre mindst 75% x Området er reguleret af Dagtilbudsloven, det kommunale tilskud skal udgøre mindst 75% x Området er reguleret af Dagtilbudsloven, det kommunale tilskud skal udgøre mindst 75% x Området er reguleret af Dagtilbudsloven, det kommunale tilskud skal udgøre mindst 75% x Området er reguleret af Dagtilbudsloven, det kommunale tilskud skal udgøre mindst 75% x Området er reguleret af Dagtilbudsloven, det kommunale tilskud skal udgøre mindst 75% x Juli måned er betalingsfri. Ved nyvalg kan taksten reguleres. Der er valg til ordningen ultimo 2012 med virkning fra august 2013. Politisk Fast UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM: Takster 2013 Bemærkninger bestemt takst* kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode Tilskud til privat pasning: - 24 uger til og med 2 årige 4.977 4.904 pr. måned - 3 årige til start i børnhaveklasse 3.701 3.283 pr. måned Pr. måned i 12 måneder. Området er reguleret af Dagtilbudsloven, det kommunale tilskud skal udgøre mindst 75% x Området er reguleret af Dagtilbudsloven, det kommunale tilskud skal udgøre mindst 75% x x Tilskud til pasning af egne børn: - ½ - 2 år 5.641 5.557 pr. måned - 3-5 år 4.194 3.720 pr. måned Tilskuddet kan højst udgøre 85% af den billigste nettodriftudgift i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen Tilskuddet kan højst udgøre 85% af den billigste nettodriftudgift i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen x x SFO SFO 0-3. klasse 1.512 1.493 pr. måned SFO 4. - 5. klasse 992 979 pr. måned SFO 6+ 733 724 pr. måned Note: Forældreandelsbetaling er mellem 55-57 pct. Kan fastsættets helt frit. Juli måned er betalingsfri Kan fastsættets helt frit. Juli måned er betalingsfri Kan fastsættets helt frit. Juli måned er betalingsfri x x x Ungdomsskolen: - Knallertbevis 420 420 pr. styk Færselsloven 124d x - Ungdomsskoleklub (aftenklub) 284 280 pr. sæson x Politisk Fast UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ Takster 2013 Bemærkninger bestemt takst* kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode Alle priser inkl. moms éngangsbeløb pr. parkeringsplads KB besluttet 26.03.07 x Bidrag til parkeringsfond 27.195 26.846 Bygningsgebyr: Simple konstruktioner, anmeldelse af byggearbejder i forbindelse med enfamiliehuse (herunder dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse, sommerhuse og lign.) 1.135 1.120 pr. sag Simple konstruktioner, anmeldelse af byggearbejder i forbindelse med erhvervsejendomme 1.135 1.120 pr. bygning x Simple konstruktioner Nedrivningstilladelse 770 760 pr. sag x Tilladelsessager: Nye enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse 5.450 5.380 pr. boligenhed x Tilladelsessager: Tilbygninger og andre byggearbejder der kræver byggetilladelse enfamiliehuse (herunder dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse, sommerhuse o.lign). Udestuer, garager, etc. over 50 m2 er omfattet af denne kategori 2.826 2.790 pr. sag x Dog min. 2.500 kr. Erhvervsbyggeri, herunder landbrugsbyggeri (begrænset For arealer over 1.000m 2 betales 15 kr/ x kompleksitet jfr. BR 08 1.3.1 og 1.3.2) 25 25 pr. m2 m 2 Mobilantenner, sceneanlæg, skiltning og tekniske anlæg 3.606 3.560 pr. sag x Andre faste konstruktioner solfanger-/solcelleanlæg og vindmøller er fritaget for byggesagsgebyr x Dog min. 3.500 kr. For arealer over 1.000m 2 betales 20 kr/ x Erhvervsbyggeri og etageboliger 35 35 pr. m2 m 2 Renovation: Det faste gebyr: Renovationsgebyret er opdelt i et fast og x Administration 278 278 pr. år et variabelt gebyr. Indsamling af glas 39 39 pr. år Renovation kører efter "Hvile-i-sig-selv"- x Farligt affald 5 5 pr. år princippet som er lovbestemt. x Storskrald og haveaffald 103 103 pr. år x Genbrugsplads 853 853 pr. år x I alt fast gebyr 1.278 1.278 pr. år x 2

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ Takster 2013 Bemærkninger kr. Politisk Fast bestemt takst* *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode Variabelt gebyr: Renovationsgebyret er opdelt i et fast og Dagrenovation et variabelt gebyr. - 140 l. 571 571 pr. år Renovation kører efter "Hvile-i-sig-selv"- x - 190 l. 776 776 pr. år princippet som er lovbestemt. x - 240 l. 1.078 1.078 pr. år x - 340 l. 1.616 1.616 pr. år x - 660 l. 2.695 2.695 pr. år x - 770 l. 3.144 3.144 pr. år x Papirbeholdere - 140 l. helårs 195 195 pr. år x - 660 l. helårs 919 919 pr. år x - 770 l. helårs 1.073 1.073 pr. år x - 140 l. sommerhus 60 60 pr. år x - 660 l. sommerhus 283 283 pr. år x Diverse: Gravitationslås til 660-770 l containere 1.245 Ombytningsgebyr 195 195 pr. ombytning x Ekstra sæk 34 34 pr. sæk x Ekstra tømning 140-360 l. 200 200 pr. tømning x Ekstra tømning 660-770 l. 400 400 pr. tømning x Erstatning af beholder: 140 l. 414 414 pr. beholder x 190 l. 441 441 pr. beholder x 240 l. 471 471 pr. beholder x 360 l. 665 665 pr. beholder x 660 l. 1.279 1.279 pr. beholder x 770 l. 1.358 1.358 pr. beholder x Kompostbeholder 608 608 pr. beholder x Politisk Fast UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ Takster 2013 Bemærkninger bestemt takst* kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode Erhvervsvirksomheder og institutioner: 140 l. 850 850 pr. år x 190 l. 1.055 1.055 pr. år x 240 l. 1.356 1.356 pr. år x 360 l. 1.895 1.895 pr. år x 660 l. 2.974 2.974 pr. år x 770 l. 3.423 3.423 pr. år x Erhvervsaffaldsgebyr Administrationsgebyr pr. år Vedtages af KB den 29/10-2012 Genbrugspladsgebyr 187,5 187,5 pr. år Opkræves af KARA/Noveren Øvrige virksomheder (uanset antal ansatte) pr. år x Håndværkere og anlægsgartnere med 0-1 ansatte pr. år x Håndværkere og anlægsgartnere med 2-10 ans. pr. år x Håndværkere og anlægsgartnere med o. 10 ans. pr. år x Politisk Fast UDVALGET FOR SOCIAL, SUNDHED OG ÆLDRE Takster 2013 Bemærkninger bestemt takst* kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode Madservice Kommunens leverandør uddeler løbende menuliste og priskatalog til modtagerne af madservice. Prisloft på madservice fremskrives årligt med satsreguleringsprocenten. Cirkulæreskrivelse kommer først medio oktober, hvorfor der for 2014 indtil videre er sket en egenberegning ud fra satsreguleringsprocent. Der kan derfor siden ske rettelse til udmeldt takst. Maksimal egenbetaling udgør: Lovbestemt, men da politikerne kan Modtagere på fritvalgsområdet pr. dag for hovedret inkl. vedtage et yde et tilskud til den transport 48 48 pr. dag x maksimale egenbetaling er der sat kryds i Modtagere i øvrigt pr. måned 3.337 3.314 pr. måned politisk bestemt. x Aflastningsplads/venteplads/gæstestue Egenbetalingen for borger: Kost 93 92 pr. døgn Leje af linned samt øvrige engangsartikler og tøjvask 36 36 pr. døgn I alt - takst for aflastningsophold 129 128 pr. døgn x Frit valg (ekskl. moms) Ekstern leverandør: Praktisk hjælp 310 322 pr. døgn x Personlig pleje, hverdag 361 373 pr. døgn x Personlig pleje, øvrig tid 408 422 pr. døgn x Opholdsbetaling plejecentre (mellemkommunal) 1.354 1.301 pr. døgn x Brugerbetaling på kørsel til genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86 32 32 pr. gang x Politisk Fast UDVALGET FOR SOCIAL, SUNDHED OG ÆLDRE Takster 2013 Bemærkninger bestemt takst* kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode Sundhed: Cirkulæreskrivelse kommer først medio oktober, hvorfor der for 2013 indtil videre er sket en egenberegning af takst ud fra statsreguleringsprocent. Der kan derfor siden ske rettelse til udmeldt takst. Egenbetalingen for henholdsvis: Omsorgstandpleje - kan maksimalt udgøre 476 470 pr. år x Specialtandplejen - kan maksimalt udgøre 1.768 1.745 pr. år Følger satsreguleringsprocenten x Sociale tilbud: Der er i 2012 indgået aftale med Holbæk Kommune om 6 stk. uanmeldte tilsyn til en samlet sum af kr. 130.000. Dette beløb er pl-fremskrevet med 1,9 pct., hvilket giver kr. 22.077 pr. tilsyn Driftsorienteret tilsyn på private bosteder 22.364 22.077 pr. tilsyn Solvang - ophold 1.871 1.847 pr. døgn Takststigning følger anbefalinger fra KKR x Bramsnæsvig- ophold 2.248 2.219 pr. døgn Takststigning følger anbefalinger fra KKR x Bofællesskab Østbo- ophold 763 753 pr. døgn x Bofællesskab Toftekæret- ophold 1.458 1.439 pr. døgn x Bofællesskab Åbanken- ophold 763 753 pr. døgn x Bofællesskab Bramsnæs- ophold 763 753 pr. døgn x 85 støttetimer til bofællesskaberne 395 390 pr. time x 3

Bilag: 3.8. Bilag 8 - Statsgaranti vs. selvbudgettering Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 10. oktober 2013 - Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 96338/13

NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Henrik Henning D 4646 4806 E hehe@lejre.dk Valg af selvbudgetteret eller statsgaranteret udskrivningsgrundlag Lejre Kommune har ved budgetlægningen valgfrihed mellem to alternative budgetlægningsmetoder for skatter, tilskud og udligning: Dato: 24. september 2013 J.nr.: 13/16760 1. Lejre Kommune kan selv budgettere såvel skattegrundlaget som udligning og tilskud 2. Lejre Kommune kan lægge et statsgaranteret udskrivningsgrundlag til grund for skatteudskrivningen og et tilknyttet statsgaranteret tilskudsog udligningsbeløb Hvis Lejre Kommune vælger selv at budgettere skattegrundlag, tilskud og udligning, så baseres beregningen på kommunens egne skøn for udskrivningsgrundlag, grundværdier og forventet folketal for 2014. Hvis den faktiske udvikling i disse faktorer ikke følger kommunens skøn, så vil skat, tilskud og udligning blive efterreguleret, og der vil i 2017 blive foretaget afregning for eventuelle efterreguleringsbeløb. Vælger kommunen statsgaranti frem for selv at budgettere udskrivningsgrundlaget, er kommunen sikret et bestemt provenu af indkomstskat og af tilskuds- og udligningsordningerne, uanset om det faktiske udskrivningsgrundlag bliver lavere. Omvendt vil kommunen ikke modtage et eventuelt merprovenu, såfremt den faktiske udvikling resulterer i et udskrivningsgrundlag, der ligger over det statsgaranterede. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag skaber således sikkerhed for budgetlægningen, mens selvbudgettering justerer kommunens indtægter efter den faktiske udvikling. Derfor er selvbudgettering særligt relevant for vækstkommuner, der kan forvente stigning i befolkningstal og beskatningsgrundlag.

Men selvbudgettering har også væsentlig betydning for en kommunes økonomi flere år frem i tiden. I 2009 valgte 19 kommuner således at selvbudgettere, samtidig med at finanskrisen var på sit højeste. Den samlede efterregulering medførte, at de 19 kommuner i 2012 må tilbagebetale 1,6 mia. kr. I nedenstående skema er angivet en forventet merindtægt for Lejre kommune ved valg af selvbudgettering på i alt 6,377 mio.kr. Det er dog vigtigt at understrege, at det netop er en forventet merindtægt, og at denne forventning bl.a. afhænger af forventningen til udviklingen i befolkningstallet. Det forudsættes i beregningerne, at Lejre kommunes forventninger til befolkningstallet er højere end de forventninger, der ligger til grund for statsgarantien. Fra tidligere år ved vi, at befolkningstallet kan være svært forudsigeligt, og en forventning om en stigning i befolkningstallet på 44 indbyggere, er en relativ lille forskel, som hurtigt kan tippe til den anden side, og blive negativ i forhold til de forventninger der ligger til grund for selvbudgetteringen. Hvis befolkningstallet skønnes for højt ved selvbudgetteringen vil det efterfølgende medføre en efterregulering i 2017, jævnfør eksemplet ovenfor fra 2009. Sammenligning af selvbudgettering og statsgaranti, beregnet pr. 24. september 2013 Sammenligning af selvbudgettering eller statsgaranteret udskrivningsgrundlag Ved statsgaranti Ved selvbudgettering Forskel (1.000 kr.) (1) (2) (2) - (1) Indkomstskatteprovenu 1.168.042 1.173.160 5.118 Foreløbig tilskud og udligning 1) 180.684 179.286-1.399 Nettoprovenu 1.348.727 1.352.446 3.719 Skøn over efterregulering af udligning vedr. 2014 i 2017 0 2.658 2.658 I alt inkl. Efterreguleringer 1.348.727 1.355.103 6.377 Beregningsparametre 2014: Folketal pr. 1/1 26.626 26.670 44 Udskrivningsgrundlag i 1.000 kr. 4.616.768 4.636.996 20.228 Skatteprocent (til ov.udl.) 25 25 0 Grundværdier i 1.000 kr. 5.804.237 5.796.999-7.238 1) Ekskl. midtvejsregulering af modregning vedr. afståelse af energivirksomheder Selvbudgettering medfører en markant usikkerhed i forhold til den økonomiske udvikling. Den skønnede gevinst ved selvbudgettering på 6,4 mio. kr. vurderes som lille set i lyset af den risiko, kommunen påtager sig ved at vælge selvbudgettering. På den baggrund indstilles, at Lejre Kommune vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i budgettet for 2014. Side 2 af 2

Bilag: 3.9. Bilag 9 - Overførselsadgang.xlsx Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 10. oktober 2013 - Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 96027/13

1191208E10.XLSX 1 Overførselsadgang på bevillinger Nr. Overførselsadgang Bevillingsnavn 1 ØKONOMIUDVALG 1.10 10 POLITISK ORGANISATION 11010 UO 10 VEDERLAG M.V. 11011 UO 11 ØVRIG POLITISK ORGANISATION 11012 UO 12 POLITISK UDVALG 11013 UO 13 FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET 11014 UO 14 DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD 11015 UO 15 ÆLDRERÅD 11016 UO 16 HANDICAPRÅDET 11017 UO 17 HEGNSYN 1.20 20 ADMINISTRATIV ORGANISATION 12030 MR 30 FÆLLES FUNKTIONER 12031 MR 31 BUDGETRAMME KONCERNSEKRETARIATET 12032 MR 32 BUDGETRAMME SERVICECENTER ALLERSLEV 12033 MR 33 BUDGETRAMME SERVICECENTER HVALSØ 12034 MR 34 BUDGETRAMME CENTER FOR EJENDOMSDRIFT 12035 MR 35 BUDGETRAMME CENTER FOR KULTUR&FRITID 12036 MR 36 BUDGETRAMME CENTER FOR SKOLETILBUD 12037 MR 37 BUDGETRAMME CENTER F. SOCIAL&FAMILIE 12038 MR 38 BUDGETRAMME CENTER FOR DAGTILBUD 12039 MR 39 BUDGETRAMME CENTER FOR BYG & MILJØ 12040 MR 40 BUDGETRAMME CENTER FOR VEJE & TRAFIK 12041 MR 41 BUDGETRAMME JOBCENTER 12042 MR 42 BUDGETRAMME CENTER F. VELFÆRD&OMSORG 12043 MR 43 TURISME OG ERHVERVSFREMME 12044 MR 44 BORGERRÅDGIVER 1.30 30 UDLEJNING MV. 13050 UO 50 UDLEJNINGSBOLIGER 13051 UO 51 ÆLDREBOLIGER 13052 UO 52 FORPAGTNINGSAFGIFTER M.V. 13053 UO 53 STØTTET BOLIGBYGGERI 1.35 35 LEJRE BRANDVÆSEN 13500 MR 35 LEJRE BRANDVÆSEN 1.38 38 IT OG KOMMUNIKATION 13800 MR 38 IT OG KOMMUNIKATION 1.40 40 FORSIKRINGER OG VIKARPULJER 14060 MR 60 BYGNINGS- OG LØSØREFORSIKRINGER 14061 UO 61 ARBEJDSSKADEFORSIKRINGER 14062 MR 62 FÆLLES VIKARPULJE 1.50 50 GEBYRER 15000 MR 50 GEBYRER 1.60 60 LÅN, LEASING, RENTER & AFDRAG PÅ LÅN 16073 MR 73 LEASINGPROJEKT SKOLER 1.70 70 PULJER TIL SPAREMÅL 17080 MR 80 SPAREKRAV,RAMMEBESP,LEDELSESUDV.PROJ 17081 MR 81 SAMLING PÅ 2 RÅDHUSE 17082 UO 82 RAMMEPULJE TIL IMØDEGÅELSE AF OVF.

1191208E10.XLSX 2 Nr. Overførselsadgang Bevillingsnavn 2 UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID 2.10 10 KULTUR & FRITID 21010 MR 10 FÆLLES FACILITETER 21011 MR 11 IDRÆTSHALLER 21012 MR 12 BIBLIOTEK & ARKIV 21013 MR 13 MUSIKSKOLEN 21014 UO 14 FRITIDSAKTIVITETER M.V. UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN 21015 UO 15 FRITIDSAKTIVITETER UDEN FOR FOLKEOPLYSNINGSLOVEN 21016 UO 16 TILSKUD T/ KULTURELLE OPG, MUSEER MV 21017 MR 17 EKSTERNE PROJEKTMIDLER 3 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM 10 SKOLETILBUD 31010 UO 10 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER SKOLER 31011 UO 11 FORÆLDREBETALING SFO 31012 UO 12 FRIPLADSER, SØSKENDERABAT MV. 31013 UO 13 BETALING TIL/FRA STAT OG KOMMUNER SKOLER OG SFO 31014 MR 14 ALLERSLEV SKOLE 31015 MR 15 BRAMSNÆSVIG SKOLE 31016 MR 16 HVALSØ SKOLE 31017 MR 17 KIRKE SAABY SKOLE 31018 MR 18 KIRKE HYLLINGE SKOLE 31019 MR 19 OSTED SKOLE 31020 MR 20 TRÆLLERUPSKOLEN 31021 MR 21 FIRKLØVERSKOLEN 31022 MR 22 UNGDOMSSKOLEN 20 SOCIAL & FAMILIE 32030 UO 30 FÆLLESUDG. + KOMPENSATION LØN/MERUDGIFTER 32031 UO 31 STØTTEPÆDAGOGER SKOLER OG DAGINST. 32032 UO 32 SÆRLIGE TILBUD 32033 UO 33 SPECIALKLASSER 32034 UO 34 PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING 22035 UO 35 FAMILIEHUSET 30 DAGTILBUD 33040 UO 40 FÆLLESUDGIFTER DAGTILBUD MV. 33041 UO 41 TILSKUD TIL PRIVAT PASNING MV. 33042 UO 42 FORÆLDREBEATLING DAGTILBUD 33043 UO 43 FRIPLADSER, SØSKENDERABAT M.V. 33044 UO 44 SUNDHEDSPLEJEN 33045 UO 45 DAGPLEJEN 33046 MR 46 AVNSTRUP BØRNEGÅRD 33047 MR 47 BØGEN 33048 MR 48 BIRKEN 33049 MR 49 EGEBJERGET + LÆRKEREDEN 33050 MR 50 FUGLEMARKEN + HYLLEBJERGET 33051 MR 51 MYRETUEN + SOLSIKKEN 33052 MR 52 MØLLEBJERGHAVE 33053 MR 53 MØLLEHUSET 33054 MR 54 OSTED BØRNEHAVE 33055 MR 55 RØGLEBAKKEN + LEJRE NATURBØRNEHAVE 33056 MR 56 SKOVVEJENS BØRNEHAVE 33057 MR 57 SØHUS 33058 MR 58 SØPAVILLONEN 33059 MR 59 BØRNEHAVEN REMISEN 33060 MR 60 HYLLINGE LYNDBY BØRNEHAVE 33061 MR 61 BØRNEHAVEN ROLLINGEN 33062 MR 62 SÅBY BØRNEHAVE 33065 MR 65 TANDPLEJEN

1191208E10.XLSX 3 Nr. Overførselsadgang Bevillingsnavn 4 UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ 10 BYG & MILJØ 41010 MR 10 VANDLØB, VEDLIGEHOLDELSE M.V. 41011 MR 11 IT-FAGSYSTEMER (GIS) 41012 MR 12 BYFORNYELSE 41014 MR 14 GEBYRER 20 VEJE & TRAFIK 42020 MR 20 GRØNNE AREALER 42021 MR 21 MATERIELGÅRDEN 42022 MR 22 VEJVEDLIGEHOLDELSE 42023 UO 23 VINTERVEDLIGEHOLDELSE 42024 UO 24 KOLLEKTIV TRAFIK 25 FORSYNINGSVIRKSOMHED 40224 MR 27 RENOVATION 40113 MR 28 ROTTEBEKÆMPELSE 30 EJENDOMSDRIFT 43030 MR 30 EJENDOMSVEDLIGEHOLDELSE 43031 MR 31 DRIFT AF ADMINISTRATIONSBYGNINGER 43032 MR 32 ENERGIFORBRUG 43033 MR 33 ENERGISTYRING OG ENERGIMÆRKNING 43034 MR 34 SAMORDNET RENGØRING 5 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED 10 JOBCENTER 51010 UO 10 UNGDOMSVEJL. OG SÆRLIG TILRETT. UDD. 51011 UO 11 ARB.MAR.FORANST. OG FORSØRGERYDELSERALTNINGER 51012 UO 12 INTRODUKT.PROGRAM UDLÆND. & YDELSER 51013 UO 13 SYGEDAGPENGE 51014 UO 14 DAGPENGE TIL FORSIKREDE LEDIGE

1191208E10.XLSX 4 Nr. Overførselsadgang Bevillingsnavn 6 UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE 10 VELFÆRD OG OMSORG 61010 MR 10 FÆLLESUDGIFTER VELFÆRD OG OMSORG 61011 MR 11 KONSULENTGRUPPEN 61012 UO 12 AKT.BESTEMT FINANS. AF SUNDHEDSVÆSEN 61013 MR 13 PLEJECENTRE OG AFLASTNINGSBOLIGER 61014 UO 14 BESTILLERFUNKTION 61015 UO 15 MELLEMKOMMUNAL AFREGNING FOR PLEJE I PLEJEBOLIG MV. 61016 UO 16 HJÆLPEMIDLER OG TILSKUD M.V. 61017 UO 17 OMSORGS- OG SPECIALTANDPLEJE SAMT HANDICAPKØRSEL 61018 MR 18 HJEMMEPLEJE - UDFØRER 61019 MR 19 NATTEVAGT, SYGEPLEJE, AKTIVITET & SAMVÆR 61020 MR 20 GENOPTRÆNING - UDFØRER 61021 MR 21 AKTIVITETSCENTRE 20 SOCIAL & FAMILIE 62030 MR 30 FÆLLESUDG,KONTAKTPERS.+LEDSAGERORDN. 62031 UO 31 TILBUD PERS M/ SÆRLIGE SOCIALE VANSK 62032 UO 32 ALKOHOL-/STOFMISBRUG+SOCIALT UDSATTE 62033 MR 33 SOCIALPSYKIATRISK CENTER 62034 MR 34 SOLVANG 62035 MR 35 BRAMSNÆSVIG 62036 MR 36 BOFÆLLESSKABER 30 DIVERSE YDELSER MV. 63040 MR 40 FÆLLESUDGIFTER 63041 MR 41 STØTTE FRIVILLIG SOCIALT ARBEJDE 63042 UO 42 SOCIALE YDELSER 63043 UO 43 KONTANTE YDELSER 63044 UO 44 ØVRIGE SOCIALE YDELSER

Bilag: 3.10. Bilag 10 - Kirkelig ligning 2014.doc Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 10. oktober 2013 - Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 96025/13

NOTAT Lejre Kommune Lyndby Gade 19, Lyndby Postboks 51 4070 Kirke Hyllinge T 4646 4646 F 4646 4608 H www.lejre.dk Henrik Henning Økonomi D 4646 4608 E hehe@lejre.dk Kirkelig ligning 2014 Dato: 20. september 2013 J.nr.: Som grundlag for budgetlægningen for 2014 kan opstilles følgende forudsætninger: Udskrivningsgrundlag 2014. Udskrivningsgrundlaget for kirken i 2014 udgør 81 pct. af kommunens samlede udskrivningsgrundlag, som er sat til kr. 4.616.768.000, jf. det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Udskrivningsgrundlaget for kirken er således kr. 3.718.343.000. Landskirkeskat 2014. Kirkeministeriet oplyser i skrivelse af 4. juli 2013 at der for regnskabsåret 2014 i Lejre Kommune skal lignes et beløb på kr. 5.684.593 i landskirkeskat. Ligning 2014. Ligningsbeløb 2014 Kirke- og præstegårdskasser kr. 28.410.500 5% pulje kr. 4.256.495 Provstiudvalgskasse incl. Stiftsbidrag kr. 1.062.847 Landskirkeskat kr. 5.684.593 I alt til opkrævning i 2014 kr. 39.414.435 Kirkeskat: Udskrivningsprocent på 1,06 kr. -39.414.435 Forventet mellemregning vedr. 2013 i kommunens favør kr. 0 Mellemregning ultimo 2012 i

kommunens favør kr. 1.361.202 Efterreguleringer: Endelige afregninger for: 2010 i 2013 kr. 0 Mellemværende kommunen/kirken: Forventet mellemregning ultimo 2013 i kommunens favør kr. 1.361.202 Side 2 af 2

Bilag: 3.11. Bilag 11 - Høringsmateriale Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 10. oktober 2013 - Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 99894/13

Til Brugerbestyrelser, forældrebestyrelser, lokaludvalg, centerudvalg, hovedudvalg og øvrige høringsberettigede parter Dato: 04. september 2013 Høring: Budgetforslag 2014-2017 Du modtager dette brev, fordi du eller din institution/virksomhed er høringsberettiget part i arbejdet med Lejre Kommunes budget for 2014-2017. Det betyder, at du/i har mulighed for at kommentere på det fremlagte budgetforslag, inden det vedtages af Kommunalbestyrelsen. Høringsperioden er 5. september - 19. september 2013. Efter høringsperiodens afslutning samles alle de indkomne høringssvar og bliver en del af det samlede budgetmateriale, der fremlægges til politisk behandling. Find budgetforslaget på nettet Budgetmaterialet finder du på intranettet og kommunens hjemmeside www.lejre.dk. Her kan du se detaljerne i budgetforslaget og se, hvordan det er sammensat. Høringsmaterialet består af: 1) Førstebehandling af budget 2014-2016 Dagsordenspunkt for Økonomiudvalgets førstebehandling af budgettet den 4. september 2013. Sagen førstebehandles i Kommunalbestyrelsen den 12. september 2013. Den samlede sagsfremstilling, dvs. dagsordenspunktet med samtlige bilag, kan ses på www.lejre.dk 2) Borgmesterens forslag til budget 2014-2017 Hovedoversigt Giver et samlet overblik over kommunens udgifter og indtægter. 3) Borgmesterens forslag til budget 2014-2017 Forslag til driftsændringer Viser de enkelte ændringer på driften både udvidelser og reduktioner som er indeholdt i borgmesterens budgetforslag. 4) Borgmesterens forslag: Investeringsoversigt 2014-2017 Viser borgmesterens budgetforslag til anlægsinvesteringer i 2014-2017. 5) NOTAT: Administrationens forslag til yderligere løsningsmuligheder Beskriver de resterende driftsændringer, der indgår i borgmesterens budgetforslag 2014-2017. Alle administrationens forslag i notatet, dog undtaget forslaget om afbestilling af busruter, indgår i borgmesterens budgetforslag.

Borgmesterens fremlæggelse af budgetforslag 2014-17 på Kommunalbestyrelsens møde den 12. september vil desuden blive offentliggjort på hjemmesiden og intranettet sammen med de øvrige partiers eventuelle budgettaler. Høringssvar senest den 19. september 2013 Send høringssvar til budget@lejre.dk, så vi har det senest den 19. september 2013 inden kl. 15.00. Det endelige budget vedtages den 10. oktober 2013 Kommunalbestyrelsen vedtager det endelige budget den 10. oktober 2013. Hvis du/i har nogle spørgsmål til budgettet eller har behov for uddybning er du/i velkomne til at kontakte os. Ring eller skriv til cheføkonom Camilla Vang Taankvist på telefon 46 46 44 70 eller mail cavt@lejre.dk. Med venlig hilsen Inger Marie Vynne Kommunaldirektør Camilla Vang Taankvist Cheføkonom

Lejre Kommune Økonomiudvalget 04-09-2013 Side 1 ØU - Førstebehandling af budget 2014-2017 Sagsnr.: 13/15006 Resumé: Budgetforslag 2014-17 til 1. behandling i Økonomiudvalget er borgmesterens forslag. Budgetprognose 2014-2017 er udsendt til Kommunalbestyrelsen med juli-notatet pr. 9. juli 2013, 2. budgetprognose 2014-2017 er forelagt til politisk behandling for fagudvalg og ØU i august-møderækken, og 3. budgetprognose er præsenteret på Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 30. august 2013 og uddybes i sagsfremstillingen nedenfor. Borgmesterens budgetforslag viser et samlet overskud på 0,3 mio. kr. i 2014 stigende til 12,9 mio. kr. i 2017. I 2014 udgør driftsudgifterne 1,4 mia. kr. og anlægsudgifterne udgør 74 mio. kr., hvoraf 19 mio. er lånefinansierede. Det er forudsat, at skatten forbliver uændret i 2014 og 2015. Med henvisning til budgetaftalen for 2013 er der fra 2016 og frem indarbejdet en skattelettelse på 0,2%. Der er taget udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Indstilling: Borgmesteren indstiller: 1. at Økonomiudvalget fremsender borgmesterens forslag til budget for 2014-2017 til Kommunalbestyrelsens 1. behandling den 12. september 2013, 2. at borgmesterens forslag til budget 2014-17 sendes i høring, 3. at fristen for indgivelse af partiernes ændringsforslag fastsættes til den 24. september 2013. Beslutning Økonomiudvalget den 04-09-2013: Økonomiudvalget anbefaler, - at fremsende borgmesterens forslag til budget for 2014-2017 til Kommunalbestyrelsens 1. behandling den 12. september 2013, - at borgmesterens forslag til budget 2014-17 sendes i høring, - at fristen for indgivelse af partiernes ændringsforslag fastsættes til den 24. september 2013, - at administrationens konsekvensberegninger af justeret tilskudsmodel, som fremsendt af KL til kommunerne den 3. september 2013, sendes til Kommunalbestyrelsen inden 1. behandlingen af budgettet. Sagsfremstilling: I denne sag fremlægges: Administrationens 3. budgetprognose for budget 2014-2017, som også blev præsenteret på budgetseminaret den 30. august 2013. Borgmesterens budgetforslag 2014-2017 til 1. behandling. Borgmesterens forslag er udarbejdet på baggrund af 1.- 3. budgetprognose for budget 2014-2017. 1. budgetprognose 2014-2017 er udsendt til kommunalbestyrelsen med juli-notatet pr. 9. juli 2013, 2. budgetprognose 2014-2017 er forelagt til politisk behandling for fagudvalg og Økonomiudvalget i august-møderækken, og 3. budgetprognose redegøres der for nedenfor. 3. budgetprognose

Lejre Kommune Økonomiudvalget 04-09-2013 Side 2 3. budgetprognose er udarbejdet på baggrund af Økonomiudvalgets beslutninger fra 2. budgetprognose (jf. beslutning den 20. august 2013). Derudover er indarbejdet enkelte øvrige ændringer, som er beskrevet nedenfor. 3. budgetprognose viser et samlet overskud i 2014 på 13,8 mio. kr., hvilket er en ændring på 0,8 mio. kr. i forhold til 2. budgetprognose. I 2015 er der et underskud på 6,9 mio. kr., mens der er overskud i 2016 og 2017 på hhv. 4,3 mio. kr. og 9,6 mio. kr. Tabel 1, 3. budgetprognose Mio. kr. 2014 2015 2016 2017 Drift 1.426,8 1.431,1 1.448,0 1.471,8 Anlæg 70,7 61,1 58,0 53,7 Renter 10,5 10.6 10,3 10,0 Afdrag 22,4 23,2 23,7 24,6 Balanceforskydninger - 12,2 8,0 7,9 7,8 Optagne lån - 19,2-10,1-8,1-6,1 Tilskud og udligning - 1.512,8-1.516,9-1.548,5-1.578,1 I alt - 13,8 6,9-4,3-9,6 Beregning på baggrund af gennemsnitlig pris- og lønfremskrivning for de indarbejdede ændringer. Der kan derfor forekomme mindre afvigelser, når budgettet vedtages endeligt, og der sker præcis beregning af pl. Ændringer fra 2. til 3. budgetprognose: Udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet Lov- og Cirkulæreprogrammet (LCP) blev udmeldt i forbindelse med Økonomiaftalen 2014, og betyder en samlet reduktion i Lejre Kommunes bloktilskud på 0,795 mio. kr. Dette har været indarbejdet i budgettet under Økonomiudvalget siden 1. budgetprognose. I 3. budgetprognose er lov- og cirkulæreprogrammet udmøntet på de relevante områder, hvilket betyder, at der sker en omplacering mellem udvalg. Udmøntningen er sket efter en konkret vurdering af de økonomiske konsekvenser i Lejre Kommune af lovændringerne. Det samlede resultat af udmøntningen er et overskud på 0,4 mio. kr. Yderligere løsningsmuligheder I 2. budgetprognose indgik en række udfordringer og løsningsmuligheder. De fremlagte udfordringer og løsningsmuligheder gav en ubalance på 2 mio. kr. i 2014, 3 mio. kr. i 2015, 1,3 mio. kr. i 2016 og 1,5 mio. kr. i 2017, som i 2. budgetprognose blev indarbejdet i budgettet som et uudmøntet sparekrav. Administrationen blev pålagt at finde yderligere løsningsmuligheder til at finansiere denne ubalance frem til 1. behandling af budgettet. Nedenfor ses administrationens forslag til de yderligere løsningsmuligheder (jf. bilag 3, hvor de enkelte forslag beskrives nærmere): Tabel 2. Yderligere løsningsmuligheder 2014 2015 2016 2017 Besparelseskrav indarbejdet i budgettet -2,0-3,0-1,3-1,5 Overskud fra udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogram 0,4 0,3 0,8 0,8 Udeladelse af oprensning af vejbrønde 0,3 0,0 0,0 0,0 Effektivisering af materielgården 0,3 0,3 0,3

Lejre Kommune Økonomiudvalget 04-09-2013 Side 3 Afbestilling af busruter 0,4 0,4 0,4 Overskud som følge af udbud: Mad på ældreområdet 0,7 0,7 0,7 0,7 Driftsbesparelse v. frigjorte bygninger 0,5 1,2 1,2 1,2 Gevinst ved udbud af IT 0,2 0,2 0,2 0,2 Yderligere løsningsmuligheder i alt 2,0 3,1 3,6 3,6 Merudgift vedr. kollektiv trafik Lejre Kommune har fra Movia fået oplyst, at kommunen i 2014 forventes at skulle betale en merudgift vedr. kollektiv trafik på samlet ca. 800.000 kr. Det endelige beløb udmeldes efter vedtagelsen af Movias budget den 10. september 2013. Beløbet udmeldt i august svarer dog erfaringsmæssigt til det endelige beløb, og merudgiften er derfor indarbejdet i 3. budgetprognose. Øvrige forhold Dagtilbud Resultatet af første fase af analyse på dagtilbudsområdet foreligger nu. Analysen har ikke givet anledning til at ændre i det indarbejdede budgetforslag på området, og analysen påvirker således ikke den samlede bundlinje. Folkeskolereform Lejre Kommune har modtaget udmelding fra Økonomi- og Indenrigsministeriet om endelig fordeling af det særlige bloktilskud, der gives til skolereformen. Lejre Kommune modtager i 2014 0,6 mio. kr. (halvårseffekt), 1,2 mio. kr. i 2015 og 2016 og igen 0,6 mio. kr. i 2017. Dette er 0,8 mio. kr. lavere end forventet i 2014, og 1,6 mio. kr. mindre end forventet i 2015 og 2016. Administrationen skønner dog, at det er muligt at finansiere det resterende beløb inden for skoleområdet. Borgmesterens budgetforslag 2014-17 Borgmesterens forslag tager afsæt i oplysningerne i 3. budgetprognose. Det samlede forslag giver et budget i balance i hvert af årene 2014 til 2017. I 2014 er overskuddet 0,3 mio. kr., stigende til 1,0 mio. kr. i 2015, 3,3 mio. kr. i 2016 og 12,9 mio. kr. i 2017 (jf. bilag 2) I borgmesterens forslag er indarbejdet: 20. mio. kr. som rammepulje til at imødegå evt. driftsoverførsler fra 2013. Udmøntning af lov- og cirkulæreprogrammet svarende til 3. budgetprognose. Udfordringer og løsningsmuligheder fremlagt i 2. budgetprognose, hvilket medfører en manko på ca. 2,0 mio. kr. i 2014. Udmøntning af yderligere løsningsmuligheder. Den samlede udmøntning finansierer den ovenfor nævnte manko på 2,0 mio. kr. i 2014. I overslagsårene medfører de yderligere løsningsmuligheder et overskud i forhold til de indarbejdede ud-

Lejre Kommune Økonomiudvalget 04-09-2013 Side 4 fordringer og løsningsmuligheder på 0,1 mio. kr. i 2015, stigende til 3,6 mio. kr. i 2016 og 2017. Politiske driftsønsker for 11,0 mio. kr. i 2014, og effektiviseringskrav på samlet 5,5 mio. kr. i 2015, 3,5 mio. kr. i 2016 og 8,5 mio. kr. i 2017. I 2015-2017 er indarbejdet stigende effektiviseringskrav. I 2016 og frem er der endvidere indarbejdet et effektiviseringskrav på 5 mio. kr. til at finansiere en forventet skattelettelse (jf. budgetforlig 2013-16). Som en del af de politiske driftsønsker er der indarbejdet en robusthedspulje på 8 mio. kr. i 2014, som placeres under Økonomiudvalget. Anlæg udgør 74,1 mio. kr. i 2014, og 58,4,0 mio. kr. i 2015, 62,1 mio. kr. i 2016 og 59,0 mio. kr. i 2017. I 2014 forudsættes 15,2 mio. kr. af de 74,1 mio. kr. at kunne lånefinansieres. Det drejer sig om 7,2 mio. kr. til rådhusrenovering og 8 mio. kr. til energioptimerende tiltag. Derudover indgår lån på 4 mio. kr. til indefrysning af pensionisters ejendomsskatter. Tabel 2, Borgmesterens budgetforslag 2014-17 Mio. kr. 2014 2015 2016 2017 Drift 1.436,9 1.426,0 1.444,8 1.463,2 Anlæg 74,1 58,4 60,1 56,1 Renter 10,5 10,6 10,3 10,0 Afdrag 22,4 23,2 23,7 24,6 Balanceforskydninger - 12,2 8,0 7,9 7,8 Optagne lån - 19,2-10,1-8,1-6,1 Tilskud og udligning - 1.512,9-1.517,0-1.548,5-1.578,1 I alt - 0,302-0,982-3.334-12.874 Beregning på baggrund af gennemsnitlig pris- og lønfremskrivning for de indarbejdede ændringer. Der kan derfor forekomme mindre afvigelser, når budgettet vedtages endeligt, og der sker en præcis beregning af pl. Serviceudgiftsrammen I Økonomiaftalen 2014 er servicerammen for kommunerne under ét aftalt til 230,5 mia. kr. KL har beregnet en vejledende serviceudgiftsramme pr. kommune, og rammen for Lejre Kommune angives her til 1.101,4 mio. kr. De forventede serviceudgifter er på baggrund af de ovenfor nævnte forudsætninger for budget 2014. Tabel 2. Serviceudgiftsramme, budget 2014 Mio. kr. (2014-pl) BF 2014 Forventede serviceudgifter (3. budgetprognose) 1101,3 Skønnede ændringer af borgmesterens forslag 11,0 Forventede serviceudgifter (borgmesterens forslag) 1.112,3

Lejre Kommune Økonomiudvalget 04-09-2013 Side 5 KL s opgjorte serviceramme 1101,4 Difference (overskridelse af serviceramme) 10,9 *De forventede serviceudgifter er et estimat på baggrund af de ovenfor nævnte forudsætninger. Den endelige fordeling af LCP samt yderligere løsningsmuligheder kan betyde mindre ændringer af beløbet. Vejledning til bilag Der er vedlagt to hovedbilag til sagsfremstillingen: Bilag 1 som 3. budgetprognose og som omfatter: hovedoversigt, investeringsoversigt, udfordringer, løsningsmuligheder, yderligere løsningsmuligheder (administrationens forslag i tal). Bilag 2 som er borgmesterens budgetforslag og som omfatter: hovedoversigt, investeringsoversigt, udfordringer, løsningsmuligheder, yderligere løsningsmuligheder samt politiske driftsønsker. Bilag 3 med uddybende beskrivelser af administrationens forslag til yderligere løsningsmuligheder. Overblik over indarbejdede effektiviseringskrav eftersendes mandag den 2. september. Udtalelser: I henhold til budgetprocessen for 2014-2017 udsendes budgetforslaget, som Økonomiudvalget oversender til Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget 2014-2017 til høring efter Økonomiudvalgets møde den 4. september 2013. Høringsperioden er den 5. 19. september 2013. Høringsberettigede parter er brugerbestyrelser, råd, nævn og lokaludvalg/personalemøder med MED-status/Centerudvalg. Administrationens vurdering: Administrationen anbefaler, at borgmesterens forslag til budget 2014-17 lægges til grund for Økonomiudvalgets førstebehandling af budgettet. Handicappolitik: Ingen bemærkninger. Økonomi og finansiering: Borgmesterens budgetoplæg rummer en kasseopbygning på 0,4 mio. kr. i 2014, 0,3 mio. kr. i 2015 og stigende til henholdsvis 4,3 mio. kr. i 2016 og 14,9 mio. kr. i 2017. De samlede driftsudgifter udgør 1.417,7 mio. kr., mens der er anlægsudgifter for 74,0 mio. kr., hvoraf 15,2 mio. kr. er lånefinansierede til rådhusrenovering (7,2 mio. kr.) og energioptimerende projekter (8,0 mio. kr.). Renter og afdrag i forbindelse med sidstnævnte forudsættes finansieret af driftsbesparelser på energiområdet. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. 2. Bilag 1-3. budgetprognose Bilag 2 - Borgmesterens forslag til Budget 2014-2017 3. Bilag 3 - Administrationens forslag til yderligere løsningsmuligheder

Lejre Kommune Økonomiudvalget 04-09-2013 Side 6

Hovedoversigt 2014-2017 (løbende pl) Borgmesterens forslag pr. 4. september 2013 (høringsmateriale) i 1.000 kr. (løbende pl) 2014 2015 Ordinær drift 1 Økonomiudvalg 167.002 147.337 - Heraf Lov- og cirkulæreprogram & effektivisering af befordring - 1.237-1.320 - Heraf finansiering af skattenedsættelse - effektiviseringskrav 2 Udvalget for Kultur & Fritid 31.526 31.426 3 Udvalget for Børn & Ungdom 472.703 471.223 - Heraf Økonomiaftalen 2014: Folkeskolereform 1.506 2.999 4 Udvalget for Teknik & Miljø 116.814 115.961 5 Udvalget for Job & Arbejdsmarked 165.401 164.396 6 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre 472.463 474.230 - Heraf Økonomiaftalen 2014: Sundhed 1.320 1.320 PL drift 26.171 Udfordringer 7.234 7.831 Løsningsmuligheder - 5.198-4.797 Yderligere løsningsmuligheder - 2.048-2.718 Politiske driftsønsker 10.950-5.500 Afledt drift af anlægsforslag 54 473 Sum af ændringer 10.992-4.711 PL af ændringer - 80 Drift i alt 1.436.901 1.425.953 Indtægter - 1.512.845-1.516.937 Indkomstskattenedsættelse med 0,2 % Renter 10.536 10.555 Resultat af ordinær drift (- = overskud) - 65.408-80.429 Anlæg Anlæg vedtaget i B2013 71.033 61.024 Forslag til anlæg (her indarbejdet B2014) 74.054 57.407 PL af anlægsforslag 976 Anlæg i alt 74.054 58.383 Øvrig finansiering og balanceforskydninger Afdrag 22.416 23.157 Optagne lån - 19.209-10.102 Balanceforskydninger - 12.155 8.008 Resultat af skattefinansieret område (- = overskud) - 302-982

2016 2017 143.301 143.693-1.274-1.274-5.020-5.020 31.426 31.426 466.766 463.178 3.013 2.407 115.571 114.731 164.150 164.702 476.099 476.199 1.320 1.320 52.569 79.380 6.105 6.345-4.797-4.797-3.180-3.180-3.500-8.500 493 513-4.879-9.619-167 - 499 1.444.836 1.463.191-1.548.509-1.578.080 4.337 6.621 10.332 10.042-89.005-98.227 56.701 57.615 60.067 56.067 2.060 2.908 62.127 58.975 23.737 24.638-8.137-6.104 7.944 7.843-3.334-12.874

Bilag 2: Borgmesterens forslag til budget 2014-2017 Borgmesterens forslag til driftsændringer i budget 2014-2017 Udvalg Overskrift 2014 2015 2016 2017 (2014-pl) ØU Bygnings- og løsøreforsikring 600 600 600 600 ØU Samling på to rådhuse 500 99 99 99 ØU Afledt drift v. bærbare pc'ere (IT-support mv.) 728 728 728 728 UKF Gødning til idrætsbaner 70 70 70 70 UTM Gebyrer 500 500 500 500 UTM IT-fagsystemer 113 113 113 113 UTM Energi 1.690 2.230 2.620 2.860 UTM Pleje af Rulleparken, Kr. Sonnerup 35 35 35 35 UTM Effektiviseringer ved samordnet rengøring 0-600 -600-600 UJA Sagsbehandlingsressourcer i forbindelse med Førtidspensionsreformen og Fleksjobreformen 1.058 2.116 0 0 UJA Nyttejob 940 940 940 940 USSÆ Aktivitetsbestemt finansiering af sundhedsområdet 1.000 1.000 1.000 1.000 ØU Udlejningsboliger -450-530 -620-630 Reduktion af fælles funktioner (digitalisering ved nyt ØU økonomisystem) -650-169 -79-69 UKF Råderum på hallerne -70-70 -70-70 Håndtering af afledt drift ved IT indenfor den samlede bevilling UBU til skoleområdet -728-728 -728-728 UTM Effektiveringer af Vej og Parks område -300-300 -300-300 UTM Reduktion af bevilling 4.10.40 (natur, miljø og plan) -300-300 -300-300 UTM Reduktion af pulje til gadebelysning -200-200 -200-200 UTM Drift af administrationsbygninger (inkl. B-post isf. A-post) -100-100 -100-100 UTM Ejendomsvedligeholdelse -300-300 -300-300 UTM Udgiftsreduktion for vintervedligeholdelse -160-160 -160-160 UJA Færre udgifter til kontanthjælp -940-940 -940-940

Bilag 2: Borgmesterens forslag til budget 2014-2017 USSÆ Mellemkommunal afregning for pleje i plejebolig -1.000-1.000-1.000-1.000 ØU Overskud fra udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogram -378-298 -760-760 UTM Udeladelse af oprensning af vejbrønde -250 0 0 0 UTM Effektivisering materielgården 0-300 -300-300 USSÆ Overskud som følge af udbud: Mad på ældreområdet -720-720 -720-720 UTM Driftsbesparelse v. frigjorte bygninger -500-1.200-1.200-1.200 ØU Gevinst ved udbud af IT -200-200 -200-200 UKF Nationalpark 150 0 0 0 Aktivitetspulje til lokale initiativer med fokus på sundhed og USSÆ trivsel 500 500 500 500 UJA Ungeledighed 500 500 500 500 ØU Robusthedspulje 8.000 0 0 0 ØU Erhvervs- og turismesatsning 500 500 500 500 ØU Branding og markedsføringsstrategi 500 0 0 0 UTM Movia 800 0 0 0 ØU Effektivisering 0-7.000-5.000-10.000 I alt 10.938-5.184-5.372-10.132

Bilag 2: Borgmesterens forslag til budget 2014-2017 Investeringsoversigt 2014-2017 30. august 2013 Anlægsnr. Anlægsforslag 2014 2015 2016 2017 (2014-pl) 1 Rådhusrenovering 14.378 0 0 0 2 Færdiggørelse af Vestervangsudstykningen - konvertering drift til anlæg 832 634 0 0 3 Etablering af Petanquebaner, Hvalsø 171 0 0 0 4 Halrenovering 4.097 0 0 0 5 Legestue (Kirke Hyllinge + Kirke Sonnerup) 2.000 1.755 0 0 6 Nyt børnehus i Kirke Såby 4.782 13.946 0 0 8 Tandklinikken, fase 2 1.400 0 0 0 9 Etablering af vuggestuepladser og legestue i Børnehuset Lærkereden 4.165 0 0 0 10 Anlægsaktiviteter som følge af strukturændringer 0 0 15.363 15.363 11 Bærbar/Tablet til alle skoleelever 0 0 2.800 2.800 12 Udvidelse af junior klubben i Hvalsø (inkl. flytning af ungdomsskolen) 500 0 0 0 13 Renovering af faglokaler 3.800 0 0 0 14 Asfalt og slidlag inklusiv fortov og stier 5.633 5.633 5.633 5.633 15 Broer 0 3.559 3.533 2.533 16 Cykel og gangstier 0 3.000 4.150 2.150 17 Ejendomsvedligeholdelse 7.483 11.000 12.387 14.387 18 Pulje til etablering af ABA anlæg i de kommunale bygninger 1.000 1.000 3.000 3.000 19 Pulje til Energioptimering (20 års tilbagebetaling) 8.000 6.000 4.000 2.000 20 Pulje til opgradering af stoppesteder 512 0 0 0 21 Pulje til tilgængelighed (handicappulje) 512 512 512 512 22 Pulje til trafiksikkerhedsprojekter 1.576 1.576 1.576 1.576 23 Byfornyelsespulje 4.000 2.500 4.000 4.000 24 Pulje til trafiksikkerhedsprojekter - konvertering af drift til anlæg 1.590 1.590 1.590 1.590 25 Borgernær teknologi 523 523 523 523 26 Museumsplan 1.500 1.500 0 0 27 Kunstgræsbane 3.000 0 0 0 28 Lærerarbejdspladser 1.000 1.000 1.000 0 29 Klargøring af salg af ejendomme 600 0 0 0 I alt: 74.054 57.407 60.067 56.067

Bilag 3 Koncernsekretariatet Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4430 Hvalsø F 4646 4615 Dato: 30. august 2013 Administrationens forslag til yderligere løsningsmuligheder (kr.) 2014 2015 2016 2017 Besparelseskrav indarbejdet i budgettet -2,0-3,0-1,3-1,5 1. Udmøntning af LCP 0,4 0,3 0,8 0,8 2. Oprensning af vejbrønde 0,3 0,0 0,0 0,0 3. Effektivisering materielgården 0,0 0,3 0,3 0,3 4. Afbestilling af busruter 0,0 0,4 0,4 0,4 5. Mad på ældreområdet 0,7 0,7 0,7 0,7 6. Frigjorte bygninger 0,5 1,2 1,2 1,2 7. Udbud af IT 0,2 0,2 0,2 0,2 Yderligere løsningsmuligheder i alt 2,0 3,1 3,6 3,6 Total (forbedring af kassen) 0,0 0,1 2,3 2,0 1. Udmøntning af lov og cirkulæreprogram (LCP) For Lejre Kommune skønner staten, at de økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet vil medføre mindreudgifter på 0,8 mio. kr. i 2014, og følgelig er kommunens tilskud fra staten reduceret tilsvarende. Udmøntning af LCP på de relevante områder medfører et samlet overskud på 0,4 mio. kr. Udmøntningen er sket efter en konkret vurdering af de økonomiske konsekvenser i Lejre Kommune af lovændringerne. Årsagen til overskuddet er, at konsekvenserne af lovændringer på Job- og Arbejdsmarkedsområdet allerede er indarbejdet i budget 2014-2017 via fremskrivning af budgettet. DUT-midler til arbejdsmarkedsområdet tilfalder derfor kassen. (kr.) 2014 2015 2016 2017 Beløb 0,4 0,3 0,8 0,8 Side 1 af 3

2. Oprensning af vejbrønde Samtlige vejbrønde i Lejre Kommune oprenses én gang årligt. I 2013 sker oprensningen i efteråret og det foreslå at næste oprensning først sker i forråret 2015, således at der kan opnås en engangsbesparelse i 2014. Der er umiddelbart ingen konsekvenser, udover at der sker en tidsforskydning í udførslen. Der kan dog forekomme enkelte ekstraordinære tømninger i 2014 som følge af overspringningen i dette år. Det vurderes, at disse udgifter kan afholdes af den eksisterende driftsbevilling. (kr.) 2014 2015 2016 2017 Beløb 0,3 0,0 0,0 0,0 3. Effektivisering materielgården Der nedlægges ét årsværk i Vej & Park pr. den 1. januar 2015 udover den tidligere beskrevne løsningsmulighed vedr. effektivisering i materielgårdens ydelser som ligeledes medfører nedlæggelse af ét årsværk. Det vurderes, at nedlæggelsen af årsværket kan ske ved naturlig afgang og at det kan ske uden, at der sker serviceforringelser, idet CVT løbende har fokus på at effektvisere arbejdet. Såfremt en nedlæggelse af dette ene årsværk skulle få betydning for serviceniveauet, vil der blive fremlagt en sag for UTM. (kr.) 2014 2015 2016 2017 Beløb 0,0 0,3 0,3 0,3 4. Afbestilling af busruter Administrationen foreslår en effektivisering af rutebusnettet. Nogle af busserne kører alene, fordi der er skole børn, og som følge af Skolereformens længere skoledag, bør det være muligt at planlægge med færre afgange. (kr.) 2014 2015 2016 2017 Beløb 0,0 0,4 0,4 0,4 5. Mad på ældreområdet Borgere der har et handicap der medfører, at de ikke selv kan lave mad, bliver visiteret til madservice. I lejre består det nuværende tilbud af kølemad der leveres 1-2 gange ugentligt. Tidligere var det varm mad leveret dagligt. Dette har været i udbud og prisen for en portion Side 2 af 3

mad leveret på adressen dvs. inkl. transport var markant billigere, idet både prisen pr. portion var lavere og transportomkostningerne grundet den reducerede kørsel faldt. Der er en centralt fra beskrevet maksimal grænse for hvad borgeren selv skal betale. Det betyder, at den del af prisen, der er over denne grænse, skal betales af kommunen. Der er tidligere politisk besluttet at betale en større andel af transportudgiften. Andelen Kommunen dækker er faldet grundet de lavere omkostninger primært til transport, i mindre grad grundet faldet i madprisen. Vi skal stadig betale til diætkost etc. Dette medfører lavere udgifter, som kan anvendes i 2014. (kr.) 2014 2015 2016 2017 Beløb 0,7 0,7 0,7 0,7 6, Frigjorte bygninger Administrationen vurderer at der kan hentes årlige driftsbesparelser på op til 1,3 mio. kr. fra 2015 ved salg af frigjorte bygninger, og på anslået 0,5 mio. kr. i 2014 sidstnævnte under forudsætning af, at der forelægges en konkret sag til politisk behandling om salg af bygningerne Lageret og Toppen inden udgangen af 2013. Administrationen vurderer, at der er behov for 0,6 mio. kr. i 2014 til klargøring af bygningerne til salg herunder udgifter til håndværkere og mæglerhonorarer mv. Der foreligger ikke pt. et samlet salgsprovenu, men indtægterne ved et salg vil som udgangspunkt tilgå kassen. (kr.) 2014 2015 2016 2017 Beløb 0,5 1,2 1,2 1,2 7. Udbud af IT Der vil i de kommende år være en række IT løsninger, der skal i udbud bl.a. i forlængelse af Kombits tiltag vedr. Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi. Derudover genudbydes Lejre Kommunes eksisterende IT konktrakter løbende i takt med at de udløber. Lejre Kommune indgik således kontrakt om anskaffelse, support og vedligehold af ESDH i forbindelse med kommunesammenlægningen i 2006. Aftalen skal i udbud, og i lyset af prisudviklingen og andre kommuners erfaringer forventes et nyt udbud at reducere de årlige driftsudgifter. (kr.) 2014 2015 2016 2017 Beløb 0,2 0,2 0,2 0,2 Side 3 af 3

NOTAT Koncernsekretariatet Lejre Kommune Møllebjergvej 4 F 4646 4615 Camilla Vang Taankvist Koncernsekretariatet - Økonomi D 4470 E cavt@lejre.dk Dato: 17.09.2013 Finansiering af folkeskolereformen 2014 og 2015 Indledning Folkeskolereformen Et fagligt løft af folkeskolen træder i kraft 1. august 2014. Reformen indebærer en række ændringer på skoleområdet herunder en udvidelse af elevernes undervisningstid. I det følgende notat redegøres for Lejre Kommunes merudgifter som følge af folkeskolereformen og for de handlemuligheder, der kan sikre finansiering af reformen i Lejre Kommune. Formålet med notatet er: at vise hvad skolereformen koster i Lejre Kommune forudsat, at det nuværende serviceniveau (SFO s lukketid, to-voksenordninger, holdtimer m.v.) fastholdes, og at vise hvorledes dette kan finansieres i Lejre Kommune. Notatet beskriver de overordnede rammer for skoleområdets budget. Disse overordnede rammer viser, at der med de beskrevne forudsætninger vil være tilstrækkelige ressourcer på skoleområdet til finansiering af skolereformen. De handlemuligheder, som anvises i dette notat, er de samme som blev præsenteret for Kommunalbestyrelsen på budgetseminaret den 30. august 2013. Ligeledes er budgetforudsætningerne de samme, som blev gennemgået på budgetseminaret. Notatet bygger på beregninger for 2014 og 2015, og budgetforudsætningerne tager udgangspunkt i de beregningsmetoder og den systematik, der på nuværende tidspunkt anvendes til at beregne ressourcer til skoleområdet, herunder den nuværende ressourcedelingsmodel til de enkelte skoler. Side 1 af 5

Sammenfatning Det er i budget 2014-2017 forudsat, at skolereformen kan finansieres af det eksisterende budget til skoleområdet samt af de tilskud, der gives i ekstra bloktilskud fra staten. Dette vurderes fortsat som realistisk. Folkeskolereformen forventes på helårsbasis at medføre merudgifter i Lejre Kommune på 16,7 mio. kr., såfremt det eksisterende borgerrettede serviceniveau fastholdes. Finansiering af disse merudgifter kan ske dels via tilskud og forudsætninger aftalt i Økonomiaftalen 2014, og dels via ændringer af specifikke forudsætninger i ressourcetildelingen til skolerne i Lejre Kommune. Derudover viser en opgørelse, at skolestrukturændringerne, som følger af Skoleplan 2011, har frigjort ressourcer i 2013, og de forventes også at frigøre ressourcer fremadrettet. Samlet set vurderes merudgifterne til skolereformen derfor at kunne finansieres inden for skoleområdet. Baggrundsinformation om ressourcetildeling på skolerne Ressourcetildelingsmodellen er den model, som anvendes til indenfor rammerne af det samlede budget til skoleområdet - at fordele ressourcer til den enkelte skole. Skolen skal herefter planlægge skoleåret inden for rammerne af det tildelte budget og det serviceniveau, som er besluttet for Lejre Kommunes folkeskoler. Ressourcetildelingsmodellen bygger således på en række faktorer, f.eks.: Elevernes undervisningstimetal pr. klasse samt antallet af elever Det forventede gennemsnitlige undervisningstimetal pr. fuldtids ansat lærer. SFO s gennemsnitlige åbningstid. Et elevtalsafhængigt beløb til undervisningsmidler, lejrskoler, administration, indvendig vedligeholdelse m.v.. Ved indførelse af folkeskolereformen skal baggrundsfaktorerne i ressourcetildelingsmodellen tilpasses elevernes udvidede undervisningstid herunder de nye former for undervisning. Når det endelige budget udmeldes til de enkelte skoler, vil kommunalbestyrelsen samtidig have udmeldt de pædagogiske krav og forventninger til skolerne, f.eks. i form af rammekrav og beskrivelse af indsatsområder. Herefter vil det være op til de enkelte skolebestyrelser og skoleledere at gennemføre skolereformen lokalt i dialog med skolernes lokaludvalg og elevråd. Merudgifter til skolereformen Merudgifterne til skolereformen vedrører hovedsageligt: Forøgelse af elevernes timetal til den faglige undervisning og Indførelse af ny understøttende undervisning. Merudgifterne vurderes at være 16,7 mio. kr. med helårsvirkning. Da reformen først træder i kraft i august har merudgifterne i 2014 kun 5/12-virkning. Merudgiften i 2014 vil derfor blive 6,9 mio. kr. Side 2 af 5

Handlemuligheder for at finansiere merudgifterne til skolereformen Der er flere forskellige elementer i en mulig finansiering af merudgifterne til folkeskolereformen. Elementerne er: 1. Ekstra bloktilskud samt ændrede forudsætninger i ressourcetildelingen til skolerne i Lejre Kommune som følge af Økonomiaftalen 2014 mellem KL og Regeringen 2. Yderligere ændring af forudsætninger i ressourcetildelingen til skolerne 3. Frigjorte ressourcer fra skolestrukturændringerne som følge af Skoleplan 2011 Det er vigtigt at bemærke, at de forskellige elementer er beregningstekniske forudsætninger for finansieringen på skoleområdet som helhed. Den helt specifikke fordeling af lærernes arbejdsopgaver aftales efterfølgende mellem den enkelte skoleleder og lærer, jf. nye arbejdstidsregler. Ad. 1 Ekstra bloktilskud samt ændrede forudsætninger i ressourcetildelingen til skolerne i Lejre Kommune som følge af Økonomiaftalen 2014 mellem KL og Regeringen KL og Regeringen forudsætter i Økonomiaftalen 2014, at de ekstra udgifter til folkeskolereformen finansieres af følgende elementer: Ekstra bloktilskud Lejre Kommune modtager fra 2014 og frem et varigt tilskud fra staten til folkeskolereformen, og modtager derudover i perioden 2014-2017 et særligt omstillingstilskud. Forøgelse af lærernes gennemsnitlige årlige undervisningstimetal til 734 timer. KL har forudsat, at en fuldtidsansat lærer med den nye reform skal undervise gennemsnitligt 734 timer om året. Det svarer på landsplan til 80 timer mere om året. Hæves lærernes gennemsnitlige undervisning til det anbefalede 734 timer pr. år, svarer det i Lejre Kommune til, at undervisningstiden i gennemsnit øges med 43 timer om året i forhold til det nuværende gennemsnitlige undervisningstimetal. Mindre udgifter i SFO som følge af den kortere åbningstid med modregning af mindre forældrebetaling. Det er forudsat, at åbningstiden i såvel SFO 1, 2 og 3 nedsættes som følge af den længere skoledag, og forældrebetalingen reduceres derfor tilsvarende. I alt bidrager de tre ovenstående elementer med finansiering af 4,9 mio. kr. i 2014 og 11,7 mio. kr. i 2015. (se i øvrigt Tabel 1) Ad. 2 Yderligere ændring af forudsætninger i ressourcetildelingen til skolerne Det er muligt, at sikre yderligere finansiering ved supplerende ændringer af forudsætningerne i ressourcetildelingen til skolerne: Side 3 af 5

Forøgelse af lærernes gennemsnitlige årlige undervisningstimetal med yderligere 10 timer om året Dette vil betyde, at en fuldtidsansat lærer i Lejre Kommune gennemsnitligt skal undervise 744 timer pr. år. Den gennemsnitlige understøttende undervisning anslås i en fuldtidsstilling i ressourcetildelingen til 1.100 timer om året. KL forudsætter, at en medarbejders samlede årsværk kan omfatte 1.019 timer med understøttende undervisning. Et årsværks understøttende undervisning kan i Lejre Kommune gennemsnitligt omfatte 1.100 timer. Dette vurderes ud fra de nu kendte beskrivelser af den nye understøttende undervisning - som skal supplere og understøtte den fagopdelte undervisning i den øvrige del af undervisningen - og kendte aftaler på SFO-området I alt bidrager de to ovenstående elementer med finansiering af 1,0 mio. kr. i 2014 og 2,4 mio. kr. i 2015. (se i øvrigt Tabel 1) Ad. 3 Frigjorte ressourcer fra skolestrukturændringer som følge af Skoleplan 2011 Et yderligere element i en mulig finansiering af merudgifter ved skolereformen vil være at anvende frigjorte ressourcer, der er opnået ved skolestrukturændringerne som følge af Skoleplan 2011. Økonomiudvalget vil på deres møde den 24. september 2013 få forelagt en redegørelse for de frigjorte ressourcer på skoleområdet. Redegørelsen viser, at den af Skoleplan 2011 ændrede skolestruktur, har frigjort ressourcer på skoleområdet. Disse midler kan fortsat prioriteres til skoleudvikling, og dermed også til gennemførelse af folkeskolereformen. Ved beslutningen om ny skolestruktur var det forudsat, at der kunne frigøres ressourcer svarende til 10,1 mio. kr. i 2013. Den opnåede besparelse skønnes imidlertid at blive højere, idet de frigjorte ressourcer i 2013 forventes at udgøre i alt 11,4 mio. kr., og i 2014 forventes at stige til ca. 12,9 mio. kr. En nærmere uddybning af beløbene kan ses i notat vedr. frigjorte ressourcer, som forelægges Økonomiudvalget den 24. september. En del af de frigjorte ressourcer (1,6 mio. kr.) er tilgået kommunekassen i forbindelse med organisationsprojektet ledelse og organisation. Derudover er midlerne i 2013 i overensstemmelse med den politiske beslutning blevet prioriteret på de indsatsområder, som der har været politisk fokus på. Det inkluderer f.eks. udvikling og efteruddannelse af lærere og pædagoger, lederudvikling og inklusionsprojektet. I 2014 og frem vil det være muligt at prioritere fortsat skoleudvikling, og gennemførelse af folkeskolereformen. Prioriteringen vil betyde, at skolereformen kan gennemføres uden at det nuværende borgerrettede serviceniveau beskæres. Det skal tilføjes, at der for nogle områder, fx energi og Side 4 af 5

rengøring, ikke er sket bevillingsmæssig korrektion, dvs. at en del af midlerne endnu ikke er overført til skolebevillingen. Dette belyses nærmere i notat om frigjorte ressourcer der forelægges Økonomiudvalget den 24. september 2013. I nedenstående tabel sammenfattes merudgifter og forslag til finansiering af skolereformen. Tabel 1. Merudgifter og finansieringsmuligheder ifm. skolereformen i 2014 og 2015 2014 2015 Merudgifter 6.942 16.660 Ekstra til faglig undervisning 1.291 3.098 NY understøttende undervisning (50% lærere, 1.019 timer pr. fuldtids lærer/pædagog) 5.651 13.562 Ad. 1 Ekstra bloktilskud samt ændrede forudsætninger i ressourcetildelingen til skolerne i Lejre Kommune som følge af Økonomiaftalen 2014 mellem KL og Regeringen -4.870-11.687 Statslige tilskud -1.488-2.388 Lærernes gennemsnitlige undervisningstimetal hæves fra 691 til 734 årlige -2.121-5.090 Nedsættelse af åbningstid i SFO, inkl. relativ nedsættelse af forældrebetaling -1.754-4.209 Ad. 2 Yderligere ændring af forudsætninger i ressourcetildelingen til skolerne -989-2.373 Lærernes gennemsnitlige undervisningstimetal hæves med yderligere 10 årlige timer -573-1.374 Understøttende undervisning pr. lærer/pædagog hæves med gennemsnitligt yderligere 81 årlige timer -416-999 Ad. 3 Frigjorte ressourcer fra skolestrukturændringer som følge af Skoleplan 2011-1.083-2.600 Frigjorte ressourcer som følge af ny skolestruktur* -1.083-2.600 I alt 0 0 *En nærmere uddybning af de frigjorte ressourcer opnået ved ny skolestruktur, kan læses i redegørelsen, som forelægges Økonomiudvalget den 24. september 2013. Redegørelsen viser, at der samlet set er frigjort ressourcer på i alt 11,4 mio. kr. ved gennemførelse af Skoleplan 2011. Heraf kan nogle af midlerne prioriteres til finansiering af skolereformen. Side 5 af 5

Bilag: 3.12. Bilag 12 - Oversigt høringssvar Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 10. oktober 2013 - Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 99810/13

Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E Dato: 26. september 2013 J.nr.: Høringssvar: Budgetforslag 2014-2017 Nedenstående findes de modtagne høringssvar i alfabetisk rækkefølge: Allerslev Skole, SFO, LU Allerslev Skole, SFO, LU vedr. skoleområdet Allerslev Skole, Skolebestyrelse Allerslev Skole, Skolebestyrelse vedr. skoleområdet Bibliotek og Arkiv Bramsnæsvigskolen, LU Bramsnæsvigskolen, LU vedr. skoleområdet Bramsnæsvigskolen, Skolebestyrelsen Bramsnæsvigskolen, Skolebestyrelsen vedr. skoleområdet Center for Byg og Miljø, LU Center for Veje og Trafik, LU Centerudvalg for skoleområdet Centerudvalg for skoleområdet vedr. skoleområdet Centerudvalg for Dagtilbud CVO, Centerudvalg CVO, personalemøde MED-status Dagplejen, LU Distrikt 1 (daginstitutionsområdet), MED-udvalget Firkløverskolen, LU Firkløverskolen, LU vedr. skoleområdet Firkløverskolen, Skolebestyrelsen Frit Valg og træning, LU Fællesbestyrelsen for Allerslev-Øm-Glim-Osted Hovedudvalg Hvalsø, Områdebestyrelsen for børneinstitutionerne

Hvalsø Skole, LU og Skolebestyrelse vedr. skoleområdet Hyllebjerget, Møllehuset og Tusindfryd, LU og områdebestyrelsen Hyllinge Lyndby Børnehave Jobcenter Lejre, MED-udvalg Kirke Hyllinge Skole, Skolebestyrelse Kirke Hyllinge Skole, Skolebestyrelse vedr. skoleområdet Kirke Hyllinge Skole, LU vedr. skoleområdet Kirke Saaby Skole, LU Kirke Saaby Skole, LU vedr. skoleområdet Kirke Saaby Skole, Skolebestyrelse Kirke Saaby Skole, Skolebestyrelse vedr. skoleområdet Koncernsekretariatet, MED-udvalg Kram Kamelen Lejre Hallerne, Bestyrelsen Lejre Kommunes Handicapråd Lejre Lærerforening Lejre Lærerforening vedr. skoleområdet Lejre Musikskole Osted Skole, LU Osted Skole, LU vedr. skoleområdet Osted Skole, Skolebestyrelse Osted Skole, Skolebestyrelse vedr. skoleområdet Roskilde Museum Servicecenter Allerslev, LU TR-gruppen på SFO-området vedr. skoleområdet Trællerupskolen, LU Trællerupskolen, LU vedr. skoleområdet Ældre- og plejecentrene, LU Ældrerådet Side 2 af 2

Bilag: 3.13. Bilag 13 - Høringssvar (samlet) Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 10. oktober 2013 - Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 99805/13

18-09-13 Høringssvar til budgetoplæg vedr. gennemførelse af skolereform i Lejre Kommune Lokaludvalget på Allerslev Skole har haft budgetoplægget vedr. gennemførelse af skolereform i Lejre Kommune til høring. Lokaludvalget vil gerne indledningsvis kvittere for, at man overvejende har valgt at lade provenuet fra skolestrukturændringerne blive på området. Lokaludvalget ønsker at pege på følgende overvejelser, som vi hermed gør opmærksom på: Hvordan kan Lejre Kommunes folkeskoler leve op til folkeskolereformens krav om øget kvalitet i en tid med stigende klassekvotienter, øget inklusion af elever med særlige vanskeligheder samt øget undervisningstimetal for lærerne i Lejre Kommune? Medarbejdernes trivsel er stærkt sammenhængende med elevernes trivsel Lejre Kommunes lærere har i forvejen et undervisningstimetal, der ligger højt i forhold til landsgennemsnittet hvorfor ønsker Lejre Kommune yderligere at hæve både det gennemsnitlige undervisningstimetal samt det gennemsnitlige niveau for den understøttende undervisning? Lokaludvalget peger på, at et øget pres på medarbejderne kan medføre et højere sygefravær. Når undervisningsopgaven vokser er der risiko for, at det sociale arbejde i forhold til eleverne nedprioriteres hvordan passer det med folkeskolereformens mål om at: Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til de faglige resultater? Øget faglighed og elevernes trivsel går hånd i hånd her spiller den personlige kontakt og det professionelle AKT- arbejde en stor rolle. Lokaludvalget noterer med tilfredshed, at det præciseres, at 50 % af den understøttende undervisning varetages af lærere, men savner en tilsvarende præcisering af pædagogernes og pædagogmedhjælpernes rolle. På Lokaludvalgets vegne Niels Berendsen Lokaludvalg Allerslev Skole, SFO: Valhal, Bifrost og Lageret

18-09-13 Høring: Budgetforslag 2014-2017 Lokaludvalget har haft budgetforslag 2014-17 til høring. Lokaludvalget noterer sig med tilfredshed, at der er afsat midler til at forbedre og tilpasse de fysiske rammer i forhold til den kommende folkeskolereform. Lokaludvalget ønsker imidlertid at påpege følgende forhold: Der er afsat midler til lærerarbejdspladser over tre år, men der er brug for alle arbejdspladser fra august 2014. I øvrigt forekommer det os, at beløbets størrelse ikke er tilstrækkeligt i forhold til de arbejdsmiljømæssige krav, der stilles til en arbejdsplads. Lokaludvalget vil også gerne vide om pædagogerne, der i fremtiden bliver en del af undervisningsopgaven og den understøttende undervisning er indregnet i forhold til antallet af arbejdspladser. Der er afsat midler til renovering af hallerne, og det er absolut tiltrængt også i hallen i Allerslev. Når folkeskolereformen bliver virkelighed, medfører det, at alle elever skal bevæge sig en lektion dagligt Lokaludvalget opfordrer til, at overvejelser om udvidelse af de fysiske rammer evt. multisale indgår i budgetovervejelserne med henblik på fremtidens folkeskole. Ligeledes er der afsat midler til renovering af skolernes faglokaler her mener Lokaludvalget også, at Lejre Kommune imødeser et kapacitetsproblem timetallet stiger og behovet for holddannelse vokser. På Lokaludvalgets vegne Niels Berendsen Lokaludvalg Allerslev Skole, SFO: Valhal, Bifrost og Lageret

ALLERSLEV SKOLE 25. 09. 2013 Allerslev skolebestyrelse takker for anledningen til at give vores mening til kende om budget 2014-17; indfasning af folkeskolereformen. Disse overordnede rammer viser, at der med de beskrevne forudsætninger vil være tilstrækkelige ressourcer på skoleområdet til finansiering af skolereformen er den centrale sætning i høringsdokumentet: Folkeskolereformen de krav, der kommer til os udefra kan løses indenfor kommunens økonomiske ramme. Men hvorfor ikke sætte overliggeren lidt højere? Hvorfor ikke udvide rammen, så vi også kan forfølge kommunens egne ambitioner om suveræne folkeskoler i Lejre? Vi hæfter os desuden ved nøgleordene vise, hvad folkeskolereformen koster i Lejre Kommune forudsat at det nuværende serviceniveau ( ) fastholdes. Som brugerbestyrelse er det naturligvis en central parameter for os, at økonomien sikrer en fastholdelse af serviceniveauet på skoleområdet og at økonomien tillige sikrer, at det er attraktivt at være medarbejder ved kommunens folkeskoler fordi der fastholdes en passende balance mellem arbejdsmængde, vilkårene for arbejdet og aflønningen. Det er kvalitetsniveauet, ikke serviceniveauet, der skal i fokus. Folkeskolereformen skønnes i Lejre at koste 16,7 mio. kr. i merudgift årligt. I udspillet finansieres en tredjedel af dette beløb - 5,1-6,5 mio. kr. ved en forudsat forøgelse af lærernes undervisningstimer til enten 734 eller 744 timer årligt. (734 timer årligt vil svare til det forudsatte landsgennemsnit fra 2014). I Lejre vil det svare til en forøgelse på 43-53 undervisningstimer pr. år. 4,2 mio. kr. forudsættes finansieret gennem en forkortelse af sfo-åbningstiden, som højst må modsvare forlængelsen af skoledagen, hvis et uændret serviceniveau skal opretholdes. 1,0 mio. kr. hentes ind ved et højere årligt timetal for lærer/pædagog understøttende undervisning end det på landsplan forudsatte. 2,6 mio kr. tages fra provenuet fra skolestrukturomlægningen, som var forbeholdt skoleudvikling. Den afgørende afvejning er: Hvor meget af finansieringen skal findes ved, at de ansatte løser andre opgaver end de gør nu, og hvor meget finansiering skal tages fra de ikke allerede disponerede strukturomlægningsressourcer, som var reserveret skoleudvikling? Ét er sikkert: Skoleudvikling giver ikke mening, hvis den grundlæggende kvalitet i skolehverdagen ikke er i orden både for så vidt angår elevernes trivsel og læring og de ansattes vilkår og arbejdsmiljø. Implementeringen af folkeskolereformen vil medføre radikale forandringer, og der er fortsat en række ukendte parametre: Hvad vil omlægningen konkret betyde for økonomien på de enkelte skoler, herunder Allerslev skole? Hvordan bliver sammensætningen af personaleressourcerne i den understøttende undervisning, og hvad kommer det til at betyde for vægtningen mellem lærere og pædagoger på Allerslev skole inkl. sfo? Bispegårdsvej 2, 4320 Lejre Tlf: 4647 0020 E-mail: allerslev-skole@lejre.dk www.allerslev-skole.dk

ALLERSLEV SKOLE Hvad kommer kravet om øget inklusion til at betyde for skolehverdagen for både elever og ansatte på alle klassetrin? Kan skolernes lokaleforhold leve op til reformens forudsætning om, at fysisk aktivitet samt kreativitet og design skal fylde meget mere i hverdagen end nu: Er der haltimer nok og tilstrækkeligt mange værksteder? Hvor stort bliver presset på lærerarbejdspladser på skolerne, og kan det imødekommes indenfor de nuværende fysiske rammer? Er efteruddannelsesressourcerne tilstrækkelige til at imødekomme kravet om kompetencer på linjefagsniveau? Til finansieringsoplæggets elementer har vi følgende konkrete bemærkninger: 1. Byggeklodserne i folkeskolereformens økonomi kan sammensættes på forskellige måder, og her finder vi det som brugerbestyrelse helt afgørende, at der er politisk vilje til løbende at se på behovet for tilpasninger: Det skal eksempelvis være muligt at skrue ned for lærernes årlige undervisningstimetal igen, hvis det noget højere niveau er uhensigtsmæssigt. 2. Mange nye rutiner, undervisningsformer og fysiske rammer skal falde på plads, og det kræver tid og overskud. Derfor advarer vi imod, at lærernes årlige undervisningstimetal forøges med 10 timer ud over det forventede landsgennemsnit, før der er opnået konkrete erfaringer med, hvordan reformen virker på den enkelte skole. 3. Finansieringsoplægget omfatter, at understøttende undervisning hæves med gennemsnitligt yderligere 81 årlige timer pr. lærer/pædagog. Vi har, som brugerbestyrelse, behov for at forstå de overvejelser, der ligger bag dette finansieringselement før vi kan tage stilling til, om det vil være hensigtsmæssigt. 4. Vi vil desuden henlede opmærksomheden på, at den nuværende kvalitet ikke nødvendigvis er tilstrækkelig på alle punkter: Den voksende udfordring i forhold til elever med særlige udfordringer, løsning af specialundervisningsopgaver i klasserne og stigende klassekvotienter som følge af den ændrede skolestruktur, øger behovet for to-voksen timer. Med venlig hilsen På Allerslev skolebestyrelses vegne Pernille Schimming Bispegårdsvej 2, 4320 Lejre Tlf: 4647 0020 E-mail: allerslev-skole@lejre.dk www.allerslev-skole.dk

ALLERSLEV SKOLE Lejre d. 16. september 2013 Høring: Budgetforslag 2014-17 Lejre Tak for anledningen til at give vores mening til kende om 2014-17 budgettet. Marianne Thyrring, Økonomi- og Indenrigsministerens kommitterede, var d. 11. april som led i Demokratirundturen på besøg i Lejre bl.a. hos borgmesteren for at lære af de gode eksempler og skabe fokus på bedre inddragelse af borgerne i kommunernes demokratiske proces. Allerslev skolebestyrelses mødeplan lægges for et halvt år ad gangen, og valget af datoer er bl.a. styret af den kommunalpolitiske kalender i kommunen. Derfor holdt vi møde mandag d. 9. september med bl.a. budgethøringen på dagsordenen. På mødet behandlede vi et budgetoplæg, som er stort set blottet for de konkrete informationer, der gør det muligt for brugerbestyrelserne at forholde sig konkret og konstruktivt til et budget og dets konsekvenser: Der er ikke adgang til, at borgerne, og dermed brugerbestyrelserne, kan læse budgetbemærkningerne vedrørende de enkelte forslag og budgetkonti. Om implementeringen af folkeskolereformen står blot at læse, at administrationen skønner dog, at det er muligt at finansiere det resterende beløb (udover Lejres andel i det særlige bloktilskud til formålet) inden for skoleområdet. Fredag d. 13. september modtog skolens ledelse information om, at budgethøringen, fsva. skoleområdet, deles i to. Vi kan forstå, at materiale vedr. implementeringen af folkeskolereformen forventes udsendt d. 16. september med frist d. 26. september hagen er blot, at vi ikke har et møde i kalenderen i Allerslev skolebestyrelse, hvor vi kan forholde os til materialet mhp. et kvalificeret og konstruktivt indspil. Men vi forsøger naturligvis at gøre vores arbejde ordentligt, og Allerslev skolebestyrelsen forventer dermed også at svare på den næste høring den der handler om implementering af folkeskolereformen - uanset at betingelserne for god inddragelse af borgerne i den demokratiske proces ikke altid er helt optimale set fra borgernes side. Skolebestyrelsen ønsker at knytte en konkret kommentar til høringen af budgettet. Det er glædeligt, at der er afsat midler til arbejdspladser til medarbejderne, men der opfordres til, at alle midlerne er til rådighed fra starten af budgetperioden, når folkeskolereformen implementeres. På skolebestyrelsens vegne Pernille Schimming Bispegårdsvej 2, 4320 Lejre Tlf: 4647 0020 E-mail: allerslev-skole@lejre.dk www.allerslev-skole.dk

Høringssvar fra Bibliotek og Arkiv vedr Budget 2014-17 Høringssvar til Budget 2014-17 Bibliotek og Arkiv har i 2013 haft en række ekstraordinære udgifter og pålæg om mindreforbrug, som medfører, at den opsparing, institutionen havde opbygget til brug for større, nødvendige investeringer, er væk. Bibliotekssystemet Integra, som Lejre Bibliotekerne benytter, udfases i 2014. og en overgang til et nyt bibliotekssystem er uundgåelig. Et nyt bibliotekssystem koster ca. 500.000. Bibliotek og Arkiv forventer ikke at kunne løfte denne udgift inden for den faste bevilling. Med venlig hilsen Erik Barfoed Leder af Bibliotek og Arkiv Marianne Vergmann Næstformand, det lokale MED udvalg Med venlig hilsen Erik Barfoed Leder af Lejre Bibliotek og Arkiv LEJRE KOMMUNE Lejre Bibliotek og Arkiv Afdeling Hvalsø Skolevej 12 4330 Hvalsø M: 4646 5758 E: erba@lejre.dk www.lejre.dk/bibliotek

BRAMSNÆSVIGSKOLEN Elverdamsvej 204, Ejby, 4070 Kr. Hyllinge Telefon: 46 40 51 11 Hjemmeside: www.bvs.skoleintra.dk E-mail: bvs@lejre.dk Ejby, den 23.09.13 Høring vedr. Lejres budget 2014-17. Holder finansieringen af skolereformen? Omkring implementering af skolereformen er vi bekymrede for den virkning nedsættelsen af SFO s åbningstid vil have på muligheden for at bevare gode og kvalificerede medarbejdere med mindre dette i samme grad i mødegås ved, at pædagogernes deltagelse i undervisningen øges. En kortere åbningstid giver mindre mulighed for at bevare fuldtidsstillinger og stillinger med en ansættelsesgrad, der kan tiltrække kvalificerede medarbejdere. Ligeledes kan det frygtes, at en forringet åbningstid får den konsekvens at færre forældre benytter sig af tilbuddet. Dette vil også få indflydelse på SFO, da de tildeles ressourcer efter taxameterprincip. Konsekvensen er en mindre nettofortjeneste og færre penge til den nye skolereform Det er positivt at konstatere, at besparelsen ved strukturændringen på skoleområdet er større end forventet, og disse midler bliver i Center for skoletilbud, samt man bruger pengene fra bloktilskuddet til det det er tænkt til. Desværre er tilskuddet mindre end forventet. Der er kun afsat ressourcer til renovering af faglokaler i 2014. Vi forudser, at der bliver behov for løbende renovering af faglokaler, da der med reformen indføres nye fag håndværk og design. Jeppe Jensen Næstformand i LU Steen Pilegaard Skoleder

BRAMSNÆSVIGSKOLEN Elverdamsvej 204, Ejby, 4070 Kr. Hyllinge Telefon: 46 40 51 11 Fax: 46 40 59 53 Hjemmeside: www.bvs.skoleintra.dk E-mail: bvs@lejre.dk Ejby, den 16.09.13 Høring vedr. Lejres budget 2014-17. Det er positivt at konstatere, at der i budgettet er taget højde for løbende udskiftning af pc og tablets (2016-17). Det undrer os, at der ikke er afsat midler til at tildele skolepædagoger Ipads, da det har været et krav, at alle pædagoger deltog i de samme kurser som lærerne. Det er ligeledes positivt, at der i årene 2014 16 er afsat midler til etablering af lærerarbejdspladser i forbindelse med folkeskolereformen, da denne fordrer, at lærerne er til stede i en større del af deres arbejdstid. Vi havde dog foretrukket, at den samlede pulje havde været til rådighed fra 2014, da det er her reformen skal implementeres.. Der er kun afsat ressourcer til renovering af faglokaler i 2014. Vi forudser, at der bliver behov for løbende renovering af faglokaler, da der med reformen indføres nye fag håndværk og design. På LU vegne Jeppe Jensen Næstformand Steen Pilegaard Skoleleder

BRAMSNÆSVIGSKOLEN Elverdamsvej 204, Ejby, 4070 Kr. Hyllinge Telefon: 46 40 51 11 Hjemmeside: www.bvs.skoleintra.dk E-mail: bvs@lejre.dk Ejby, den 23.09.13 Høring vedr. Lejres budget 2014-17, Skolebestyrelsen ved Bramsnæsvigskolen. Vi er meget positive over at læse, at det på trods af den negative difference imellem det først forventede og det endelige tildelte bloktilskud vedrørende skolereformen, viser sig muligt at finansiere reformen, og at man tager højde for denne ekstra udgift i budgettet. Dog har vi følgende bekymringer i skolebestyrelsen, som vi mener, at I bør tage højde for i budgetprocessen: Omkring implementering af skolereformen er vi bekymrede for den virkning nedsættelsen af SFO s åbningstid vil have på muligheden for at bevare gode og kvalificerede medarbejdere med mindre dette imødegås ved, at pædagogernes deltagelse i undervisningen øges. Færre børn i SFO/klub giver færre stillinger, da normering er afhængig af aktuelt børnetal/taksameterordning. I skolereformen er der påsat nye fag, eksempelvis håndværk og design. Vi synes der mangler i budgettet et beløb til en eventuel oprettelse af nye faglokaler, hvis vi ikke på skolen kan inddrage lokalerne, som de er (renovering). Vi håber og tror på, I vil inddrage vores betragtninger til budgettet og ser meget frem til at modtage Lejre Kommunes endelige budget for 2014-2017. Med venlig hilsen, Skolebestyrelsen på Bramsnæsvigskolen. Janne Søndergaard Skolebestyrelsesformand Steen Pilegaard Skoleleder

BRAMSNÆSVIGSKOLEN Elverdamsvej 204, Ejby, 4070 Kr. Hyllinge Telefon: 46 40 51 11 Fax: 46 40 59 53 Hjemmeside: www.bvs.skoleintra.dk E-mail: bvs@lejre.dk Ejby, den 16.09.13 Høring vedr. Lejres budget 2014-17, Skolebestyrelsen ved Bramsnæsvigskolen. Vi er meget positive over at læse, at det på trods af den negative difference imellem det først forventede og det endelige tildelte bloktilskud vedrørende skolereformen, viser sig muligt at finansiere reformen, og at man tager højde for denne ekstra udgift i budgettet. * Det er positivt at konstatere, at der i budgettet er taget hensyn til løbende udskiftning af IT på skoleområdet samt, at der yderligere er taget højde for løbende udskiftning af pc og tablets (2016-17). Dette især set i lyset af Lejre kommunes større investering af digitale midler i skolerne. Et budget for vedligeholdelse, udskiftning samt udgifter til it infrastrukturen er en nødvendig konsekvens af dette. Det er ligeledes positivt, at der i årene 2014 16 er der afsat midler til etablering af lærerarbejdspladser i forbindelse med folkeskolereformen, da denne fordrer, at lærerne er til stede på skolerne, i en større del af deres arbejdstid. Vi havde dog foretrukket, at den samlede pulje havde været til rådighed fra 2014, da det er her reformen skal implementeres og der skal investeres up-front på disse arbejdspladser. Vi håber og tror på, I vil inddrage vores betragtninger til budgettet og ser meget frem til at modtage Lejre Kommunes endelige budget for 2014-2017. Med venlig hilsen, Skolebestyrelsen på Bramsnæsvigskolen. Janne Søndergaard Skolebestyrelsesformand Steen Pilegaard Skoleleder

NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E Dato: 20. september 2013 J.nr.: Høringssvar fra Lokaludvalget i Center for Byg & Miljø Lokaludvalget i Center for Byg & Miljø ser med tilfredshed på, at der afsættes en robusthedspulje i budgettet. Det giver den mest effektive opgaveløsning, at vi kender rammerne, når vi planlægger årets opgaver og at de holder hele året. Det vil robusthedspuljen være med til at understøtte. Vi savner meget beskrivelser og konsekvensvurderinger af driftsændringer og anlæg. De findes hverken i høringsmaterialet på hjemmesiden eller i budgetmappen, og det gør det meget svært som høringsberettiget lokaludvalg at forholde sig til de reelle konsekvenser, som budgetforslaget har for os i Center for Byg & Miljø. Eksempelvis indgår et anlægsbeløb på 4 mio. kr. til byfornyelse, men der er ingen beskrivelse af baggrunden for og tankerne med at afsætte beløbet. Vi synes, det lyder som et meget spændende og relevant initiativ, men vi er naturligvis også meget nysgerrige på, i hvilket omfang det vil have afledte konsekvenser for opgaveløsningen i Center for Byg & Miljø. Med venlig hilsen Peter Due Østerbye Formand Niels Rolf Jacobsen Medarbejderrepræsentant

Center for Veje og Trafik Hvalsø den 18. september 2013 Høringssvar budget 2014 CVT s lokaludvalg har den 6. september drøftet budgetforslag 2014 og har følgende kommentarer: Alle i CVT har forståelse for, og anerkender nødvendigheden af, de besparelser der skal udmøntes i 2014 og bidrager gerne med besparelsesforslag på lige fod med resten af kommunen. Lokaludvalget føler dog, at CVT i de forgangne år og nu også i 2014 skal bidrage med en uforholdsmæssig stor andel af de samlede besparelser. I CVT sætter vi en ære i at overholde gældende budgetter. Vi har siden 2007 effektiviseret mere end 20% og tænker gerne langsigtet for at opnå de ønskede effektiviseringer, bl.a. ved investeringer i moderne materiel mm. Mange gentagne og pludselige sparerunder med urimeligt korte frister virker demotiverende og kan til tider direkte modvirke disse bestræbelser. Skal CVT være en aktiv medspiller, kræver det ro og langsigtet planlægning samt ikke mindst holdbare budgetter gerne med en form for sikkerhed flere år frem. Kun på den måde kan vi være visionære og på længere sigt optimere driften bedst muligt. Vi ser den planlagte robusthedspulje som et skridt i den rigtige retning. Sluttelig vil lokaludvalget pege på det forhold, at afledte driftsomkostninger af anlægsinvesteringer sjældent indarbejdes i budgetterne. I de seneste år er der afsat mange anlægsmidler i budgetterne til bl.a. cykelstier, trafiksikkerhed mm. hvilket vi selvfølgelig er glade for men der følger driftsudgifter til bl.a. fejning, belysning, skilte, striber, pleje af grønne arealer eller træer, glatførebekæmpelse mm. Skal disse stigende driftsudgifter også fremover afholdes indenfor vores eksisterende budget, kan det blive nødvendigt at pege på forringelser af det eksisterende serviceniveau. Henrik Bech Hjortbøl Formand for CVT s lokaludvalg Michael Strømgren Næstformand for CVT s lokaludvalg

Centerudvalg for Dagtilbud Høringssvar til budgetforslaget for 2013-2017. Centerudvalget for Dagtilbud har på Centerudvalgets møde den 16. september 2013 gennemgået og drøftet det udsendte budgetforslag for 2014-17. I den forbindelse vil vi gerne komme med følgende kommentarer: Vi ser positivt på de mange anlægsinitiativer der er budgetlagt til at fortsætte udviklingen med udbygning og etablering af Tandklinikken, vuggestuepladser, legestuer og ny institution i Kirke Såby. Udvalget er dog bekymret for de fortsatte udfordringer på området i forhold til strukturtilpasningerne i forbindelse med faldende børnetal og de mange afskedigelser i primært dagplejen. De store økonomiske udfordringer fremgår tydeligt af det forventede regnskab for 2013 og udfordringerne ser ikke ud til at ændre sig i de kommende år.. Den afsatte Robusthedspulje kan forhåbentlig afhjælpe de økonomiske udfordringer, men vi er dog bekymret for om Centeret øvrige driftsramme bliver så presser at der ikke kan gennemføres kompetenceløft til at understøtte såvel den nye ledelsesstruktur som de store udfordringer i inklusionsarbejdet mv. Vi har på udvalgets møde også behandlet de mulige handleplaner som er foreslået for at skabe råderum på dagtilbudsområdet. Vi er klar over at det ikke indgår i høringsmaterialet, men vil gerne som udvalg opfordre til at der kigges på driftsaftalerne for puljeinstitutionerne og vil foreslå at puljeinstitutionerne sidestilles med de øvrige private institutioner i kommunen. Vi ser som Centerudvalg i øvrigt frem til at blive inddraget i den videre proces vedrørende de øvrige forslag i handleplanerne. På centerudvalgets vegne Dennis Danielsen Formand Mikael Ralf Larsen Næstformand

Lejre Kommune Center for Skoletilbud 17. september 2013 Centerudvalg på Skoleområdet Formand Næstformand Udvalgets medlemmer Helle Dydensborg Marianne Lund Marianne Lund, DLF Mikael Larsen, BUPL, Solvej Pedersen, AMR, Allerslev Skole Randi Albæk, FOA, Irene Bergfort, HK Inge Holst, Skoleleder Kirke Hyllinge Skole Per Neidel, Viceskoleleder Osted Skole Lena Hundt Hermansen, SFO Leder, Trællerup SFO Helle Dydensborg, Skolechef, Center for skoletilbud Vedr. høringssvar, budget 2014-17 Centerudvalg på Skoleområdet har på møde d. 17. september 2013 behandlet forslag til budget for 2014-17 og skal i den anledning afgive følgende høringssvar: Centerudvalget tager budgetforslag for 2014-17 til efterretning med følgende bemærkninger: at anvendelsen af robusthedspuljen hvis den vedtages - bør danne grundlag for fremtidige vurderinger af budgetternes størrelse på områder, der viser ringe robusthed at det øgede behov for IT-support på skoleområdet som følge af store anskaffelser af ITudstyr kan rummes i skolevæsenets samlede budget i 2014. Centerudvalget er usikker på, hvorvidt skolevæsenets budget fremadrettet vil kunne rumme dette i henseende til andre store forandringer i budgettet i forhold til reform mm., det kan medføre omprioriteringer indenfor skoleområdets økonomi. at det er betænkeligt, at anlægsbudgettet vedr. indretning af arbejdspladser fordeles over 3 budgetår, når behovet for indretning af samme opstår på én gang 1. august 2014 jf. lærernes nye arbejdstidsregler og den nye Folkeskolelovs krav til ændrede undervisningsog samarbejdsformer. Venlig hilsen Helle Dydensborg Formand Marianne Lund Næstformand

Lejre Kommune Center for Skoletilbud 17. september 2013 Centerudvalg på Skoleområdet Formand Næstformand Udvalgets medlemmer Helle Dydensborg Marianne Lund Marianne Lund, DLF Mikael Larsen, BUPL, Solvej Pedersen, AMR, Allerslev Skole Randi Albæk, FOA, Irene Bergfort, HK Inge Holst, Skoleleder Kirke Hyllinge Skole Per Neidel, Viceskoleleder Osted Skole Lena Hundt Hermansen, SFO Leder, Trællerup SFO Helle Dydensborg, Skolechef, Center for skoletilbud Vedr. høringssvar, budget 2014 - finansiering af Folkeskolereformen Centerudvalg på Skoleområdet har på møde d. 17. september 2013 behandlet forslag til budget for 2014 - finansiering af Folkeskolereformen og skal i den anledning afgive følgende høringssvar: Centerudvalget tager budgetforslag for 2014 - finansiering af Folkeskolereformen til efterretning med følgende bemærkninger: det er positivt, at det oprindelige råderum fra Skoleplanen og dets anvendelse til skoleudvikling bibeholdes det er ligeledes positivt, at det øgede bloktilskud udløst af Folkeskolereformens gennemførelse anvendes hertil det er vigtigt, at der sikres økonomiske muligheder for medarbejdernes kompetenceløft både som beskrevet i Lejre Kommunes skolevision Suveræne Skoler og i folkeskolereformen (fx til linjefagskompetencer) Desuden ønsker medarbejderrepræsentanterne i Centerudvalget tilføjet: at de nærer en vis bekymring i forhold til muligheden for at etablere attraktive stillinger på SFO-området at de skønner at læreres/ børnehaveklasselederes forøgede undervisningstid medfører en forringelse af kvaliteten i undervisningen da det ikke er konkretiseret hvilke opgaver der ikke skal løses i forhold til nu eller på hvilken måde, der skal kunne indhentes tid ved effektivisering af lærernes/ børnehaveklasselederes arbejdstid at de nærer bekymring for budgettets overholdelse p.g.a. øget udbetaling af fx undervisningstillæg og arbejdstidsbestemte tillæg, nye fag, mv. Venlig hilsen Helle Dydensborg Formand Marianne Lund Næstformand

CVO Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø F 4646 4797 Ulla Rasmussen Visitation og Bestiller D 4710 E gebj@lejre.dk Dato: 19. september 2013 Høringssvar fra Centerudvalg Centerudvalg for CVO afholdt møde den 13 september 2013 og er fremkommet med følgende høringssvar: Der er ingen bemærkninger til det teknisk fremskrevne budget 2014 for CVO. Med venlig hilsen Maiken Ravn Næstformand Gete Bjerring Formand

CVO Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø F 4646 4797 Ulla Rasmussen Visitation og Bestiller D 4710 E gebj@lejre.dk Dato: 19. september 2013 Høringssvar fra personalemøde MED-status Personalemøde med MED- status (konsulenter og administrativt personale) afholdt møde den 17 september 2013 og er fremkommet med følgende høringssvar: Der er ingen bemærkninger til det teknisk fremskrevne budget 2014 for CVO. Med venlig hilsen Kristine Skat Bojsen-Møller Næstformand Gete Bjerring Formand

Lejre d. 18/9 2013 Til kommunalbestyrelsen i Lejre kommune Høringssvar til budget 2013-2016 fra MED udvalget i distrikt 1 (Egebjerget/Egedalen, Osted børnehave, Røglebakken og Lærkereden) Vi takker for muligheden for, at kunne bidrage med vores høringssvar. Vi læser med stor interesse om omstruktureringerne indenfor dagplejen. Om denne omstrukturering medfører ændringer for ledelsesstrukturen i området, vil vi forholde os til i MED udvalget når dette fremlægges fra administrationens side. I Lærkereden ser vi frem, til det samarbejde vi skal etablere i forbindelse med at, legestuen tilbygges til Lærkereden. Vi har i perioder modtaget børn med særlige behov, med dags varsel, og vi har haft stor succes med, at inkludere børnene i institutionerne. I vores samarbejde med Lærkereden og Egedalen har vi oprettet en fælles vidensbank, som vi har stor succes med. Vi udveksler viden om sprog, mobberi, inklusion, kost og relevante kurser. Et samarbejde som vi videreudvikler til hele distriktet. Vi ser dog frem til en videre dialog omhandlende inklusion i Lejre kommune, og hvordan de økonomiske midler til børn med særlige behov skal udmøntes. Vi er glade for, at have fået muligheden for, at være med i Lejre den økologiske kommune. Vi ser frem til den kommende afstemning omhandlende madordning. Både Egebjerget/Egedalen og Lærkereden har madordning. I hele distriktet er vi meget villige til at være fleksible i forhold til personalerokeringer og etablering af evt. nye vuggestuepladser. Vi har alle en interesse i at etablere bæredygtigt institutioner. Vi ser frem til et kommende smidigt samarbejde omkring afvikling/etablering af nye pladser, sådan at en evt. lukning kan besluttes og effektueres hurtigt. Det vil forebygge at distriktets samlede budget bliver drænet af en underskudsgivende institution Her refererer vi til det underskud som Røglebakken og Lærkereden har oparbejdet, en del af dette underskud skyldes en langvarig proces med at lukke naturbørnehaven, og med at etablere vuggestuepladser i Lærkereden. Vi ser desuden frem til den lovede afskrivning af Lærkeredens underskud, fra de forgange år. Vi er positive over de nye vilkår hvor det tilsigtes at de private/selvejede institutioner stilles lige økonomiske vilkår. Vi ser frem til at kommunalbestyrelsen i samarbejde med de lokale fællesledere og TR repræsentanter, udmelder en status på de lovede normerings penge, som landets kommuner fik tildelt af staten. MED udvalget. Distrikt 1: Egebjerget/Egedalen, Osted Børnehave, Røglebakken og Lærkereden

Høringssvar fra LU ved Firkløverskolen Vedr. budget 2014-17. Finansiering af Skolereformen D. 23. september 2013 LU ved Firkløverskolen finder det positivt at Lejre Kommune ønsker at fastholde serviceniveauet. LU har gennemgået Tabel 1 og tager de oplistede elementer til efterretning. LU føler sig dog ikke i stand til at gennemskue om økonomien holder. LU havde en drøftelse af, hvordan Firkløverskolen bliver kompenseret for de merudgifter skolen får til ekstra faglig undervisning og til understøttende undervisning jf. skolereformen, da vi ikke mener os omfattet af beregningen i Notatet. På vegne af LU ved Firkløverskolen Lene Endahl Skoleleder FIRKLØVERSKOLEN Skolevang 2, 4060 Kirke Saaby 5117 5750 E-mail: firkloverskolen@lejre.dk

Høringssvar fra LU ved Firkløverskolen Vedr. budget 2014-17. D. 18. september 2013 LU ved Firkløverskolen konstaterer med tilfredshed, at der i budgettet for overslagsårene 16 og 17 er afsat midler til opdatering af bærbare pc ere og tablets til eleverne. LU undrer sig over, at økonomien til etablering af medarbejderarbejdspladser er delt ud over 3 år, når udgiften til etableringen må forventes at komme i foråret 2013. LU drøftede endvidere vittigheden af, at den understøttende undervisning bliver varetaget at uddannede lærere og pædagoger. På vegne af LU ved Firkløverskolen Lene Endahl Skoleleder FIRKLØVERSKOLEN Skolevang 2, 4060 Kirke Saaby 5117 5750 E-mail: firkloverskolen@lejre.dk

Høringssvar fra Skolebestyrelsen ved Firkløverskolen Kirke Sonnerup d. 10. september 2013 Lejre Kommunes Budget forslag 2014-2017 Skolebestyrelsen har med interesse gennemlæst budgetforslaget, og er blevet præsenteret for Center for Skoletilbuds ideer til finansiering af Skolereformen. Skolebestyrelsen glæder sig over, at det ser ud til, at de nødvendige midler til implementeringen af Skolereformen kan findes. Og at der i investeringsoversigten er afsat midler til personalearbejdspladser. I Borgmesterens forslag til driftsændringer kan vi se, at der er afsat 35.000 kr. årligt til vedligehold af Rulleparken. Når der er kommunale penge involveret, går vi ud fra, at Rulleparken er offentlig tilgængelig, og at vores elever (ifølge med ansatte fra Firkløverskolen) har mulighed for at benytte området. Vi kan ikke umiddelbart få øje på penge til pleje og vedligehold af andre skaterområder i kommunen, men vi går ud fra at Rulleparken ikke har særstatus. På vegne af Skolebestyrelsen Lene Jørgensen Formand for skolebestyrelsen Lene Endahl Skoleleder FIRKLØVERSKOLEN Skolevang 1, 4060 Kirke Saaby 4642 3680 E-mail: firkloverskolen@lejre.dk

NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Aase Sørensen D 6165 7721 E aaso@lejre.dk Dato: 17. september 2013 J.nr.: Høringssvar budget 2014 fra LU Frit Valg og træning LU frit Valg Og træning har gennemgået det udsendte materiale vedrørende budget 2014 og tager budgettet til efterretning uden kommentarer. Formand Aase Sørensen Leder af Frit Valg Og træning Næstformand Bente Laursen Social og sundhedsassistent

Højby 19. september 2013 Til Anne Marie Allert Hermed fremsendes kommentar til høring vedrørende lejre kommunes budget for 2014 fra fællesbestyrelsen for daginstitutionerne Alderslev-Øm-Glim-Osted. Kommentar bygger på gennemgang af følgende materiale: 00 Høringsmateriale - Høringsbrev.docx 01 Høringsmateriale - 1. behandling af budget 2014-2017.docx 02 Høringsmateriale - Hovedoversigt.xlsx 03 Høringsmateriale - Forslag til driftsændringer.xlsx 04 Høringsmateriale - Investeringsoversigt 2014.xlsx 05 Høringsmateriale - Adm. forslag til yderligere løsningsmuligheder.docx Budget 2014-2017 Det kan konstateres at udvalget for børn og ungdom udelukkende er beskrevet med 2 budget poster. Samlet set ses en forventet reduktion i udgifterne indenfor dette område fra 474 mio. DKR til 466 mio. DKR fra 2014 til 2017. Denne reduktion på 8,6 mio. formodes at være begrundet i et faldende børnetal. Eftersom budgetreduktion ikke belyses yderligere kan det ikke kommenteres yderligere. Forslag til drift ændringer Det fremgår ikke tydeligt af borgmesterens forslag til driftsændringer om dette vil have indflydelse på de institutioner som denne bestyrelse varetager ansvaret for. Af denne grund kan en uddybende kommentar ikke gives. Investeringsoversigt 2014 Anlæg nr.: 9 Etablering af vuggestue i Lærkereden. Budget rammen er sat til 4.165.000 Dette stemmer overens med kommunalbestyrelsens tidligere oplyste rådighedsbeløb. Det må således også konstateres af forventede investering for børnehuset Osted i 2016 ikke er budget lagt. Dette står vi i bestyrelsen meget undrende over eftersom det var en klar del af Daginstitutions tilbuds planen fra maj 2012. I materialet fra 2012 fremgår det at der skal etableres nyt børnehus i Osted i 2016. Desuden blev flere af bygninger i Osted allerede i 2012 vurderet som værende i dårlig stand. En manglende adressering af dette problem er bekymrende og burde give anledning til ændringer i investeringsoversigten. Administrations forslag til yderligere løsningsmuligheder Disse forslag giver ikke anledning til kommentar da det vurderes at der ikke er områder der berør bestyrelses interesse område. På bestyrelsens vegne Morten Lindhardt, formand. Version 1.1 side 1 af 1

NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Hovedudvalget Dato: 20. september 2013 Hovedudvalgets høringssvar til budget 2014-2017 Hovedudvalget ser positivt på, at der foreslås etableret en robusthedspulje m.h.p. at øge robustheden i budget 2014. Hovedudvalget anser det også som positivt, at HU-puljen bliver bibeholdt i budgetforsalget for 2014. Hovedudvalget anser det for vigtigt, at der tages et politisk ansvar for, hvordan budgettet påvirker serviceniveau og kvalitet for borgerne og gør offentligt opmærksom på, at der er disse serviceforringelser. Nogle af konsekvenserne af budgetforslaget er beskrevet i handleplaner for omkostningsreduktioner 2013, som vil påvirke 2014. Disse indgår ikke i budgethøringsmaterialet, hvilket de ideelt set burde gøre. Udvalget noterer sig derfor med tilfredshed ledelsens oplysning om, at de enkelte elementer i handleplanerne relevant vil blive forelagt til særskilt høring inden beslutning. Hovedudvalget opfordrer til, at Lokaludvalgene aktivt inddrages i forbindelse med at arbejde med at udvikle og effektivisere kommunens ydelser. Hvad angår det administrative budgetoplæg i forbindelse med Skolereformen, kunne medarbejdersiden have ønsket sig flere konkrete beskrivelser af og eksempler på, hvordan budgettet påvirker børn og ansatte. Der blev stillet spørgsmålstegn ved, om forudsætningerne for finansiering af skolereformen holder i virkeligheden, når forudsætningerne skal omsættes til praksis på den enkelte skole. Hovedudvalget noterer sig, at dette vil være en udfordring, og at den svære del af arbejdet med at gennemføre skolereformen for alvorlig ligger i de senere faser, hvor de politiske rammer skal omsættes til daglig og lokal praksis på hver enkelt skole. Hovedudvalget finder det vigtigt, at der fokuseres på det psykiske og fysiske arbejdsmiljø for lærere og SFO-personale i forbindelse med implementering af de nye tiltag på skole- og SFO/klub-området. Hovedudvalget kan ikke anbefale, at

finansiering af faste arbejdspladser til personalet foregår over en periode på 3 år, når de ændrede vilkår på skoleområdet træder i kraft i august 2014. I forhold til budgetforslaget omkring forventet mindre-forbrug i forbindelse med implementering af nyt økonomisystem, løn- og personalesystem og opkrævningssystem og udmøntning af lov- og cirkulæreprogrammet, sætter medarbejdersiden spørgsmålstegn ved dette mindre-forbrug. Årsagen til dette er, at der må forventes at anvendes flere ressourcer på implementering af nye systemer - eller alternativt, at man ikke kan opretholde samme serviceniveau, da der er tale om en ekstraopgave for det administrative personale ved siden af den løbende drift. Medarbejdersiden finder det svært målbart at se en besparelse i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet. Særligt i forhold til, at der løbende sker ændringer i lovgivningen, der har afsmittende virkning på det administrative niveau, ofte i form af ny og yderligere arbejdsmængde og ofte uden tildeling af ressourcer. Med venlig hilsen Hovedudvalget Side 2 af 2

Høringssvar vedr. budget for skoleområdet Hvalsø Skoles Lokaludvalg har drøftet det udsendte materiale og udtaler, at Det er positivt at bloktilskuddet og råderummet fra skolesammenlægningen fastholdes i budgettet for Skolecenter, ligesom det er positivt, at der afsættes flere midler til efteruddannelse Vi peger på flg. områder, hvor der må forventes øgede udgifter, som ikke direkte ses i materialet: - flere undervisningstillæg og arbejdstidsbestemte tillæg, - øgede udgifter til ændrede undervisningsformer - indførelse af nyt linjefag: Håndværk og design - kompetenceløft i forhold til krav om linjefagsuddannelse Der udtrykkes fra medarbejderside bekymring for serviceniveauet, når lærerne skal undervise ca. 40-50 klokketimer mere. Vh Kurt Sørensen skoleleder Hvalsø Skoles bestyrelse har drøftet det samlede budget inden udskydelse af høringsfristen og har ikke bemærkninger.

Høringssvar vedr. budget 2014 fra områdebestyrelsen i Hvalsø 1. Budgettet ser ikke ud til at redegøre for hvor stor et budget (børne-ungeområdet - vores område) udgør i forhold til tidligere budgetår. Det er derfor svært at kommentere på eventuelle besparelser / forbedringer, som budgettet forsøger at varetage. Det er derfor generelt ikke muligt at vide, om budgettet er en forbedring eller en økonomisk forværring / besparelse i forhold til vores område. Af bilag 01 fremgår det dog umiddelbart, at der ikke foretages besparelser på vores område, men om dette er korrekt forstået af områdebestyrelsen, er ikke sikkert. 2. I bilag 02, pkt. 3 i hovedoversigten fremgår det, at der sker en besparelse på 2 % over de næste 4 år. Hvad dette skyldes, fremgår ikke af de resterende bilag, ej heller bilag 2. 3. Et forbedringsforslag i forhold til det fremsendte høringsmateriale / budget, er at indsætte lidt mere prosatekst, omkring de enkelte budgetområder i forhold til tidligere år. Alternativet kunne være at indsætte budgettet for tidligere år. 4. Det ser ud til, at der spares penge på ældremaden. Dem mener vi med fordel, at man kunne overføre til børneområdet. Budgettet ses ikke at berøre vores område / områdebestyrelsen for børneinstitutionerne i Hvalsøområdet. Dog er budgettet svært at overskue, især da det ikke redegør for tidligere års budgetter og forbrug. Da høringsmaterialets bilag dog ikke beskriver hverken driftsændringer, investeringsforslag eller besparelsesforslag, bør dette betyde at budgettet for vores område er status quo / en uforandret tilstand. Spørgsmålet er dernæst, hvorfor der er beregnet en besparelse på 2 %, fordelt over de næste 4 år for vores område? Bliver budgetterne indeksreguleret i forhold til generelle vækst i samfundet? Vi udbeder os gerne en forklaring på denne besparelse. Tak for at vi måtte afgive vores stemme i forhold til budgetforslaget for 2014-2017. Med venlig hilsen Områdebestyrelsen for børneinstitutionerne i Hvalsø-området.

Høringssvar vedrørende budget 2014 og overslagsårene. LU og områdebestyrelsen for daginstitutionerne Hyllebjerget, Møllehuset og Tusindfryd har følgende kommentarer til punkter i budgetforslaget: Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Irene Porse Tlf. 21 22 94 51 E irpo@lejre.dk Dato: 17.9.2013 J.nr.: a) Fastholdelse af dagtilbudsplanen med udbygningsplaner for vores område. b) Tildeling af ressourcer til børn med behov for særlig støtte (støttepædagoger) c) Ressourcetildeling og råderum affødt af den nye struktur d) Harmonisering af vilkår for institutioner i kommunen e) Harmonisering af vuggestuemaden i kommunens vuggestuer f) Økonomi til inklusion, kompetenceudvikling samt kurser for bestyrelser i den nye struktur. Ad a: Det glæder os at se, at planerne om en ny institution i Kirke Såby stadig figurerer på budgetforslaget for 2014 og 2015. Det vil være en fantastisk mulighed for at bygge en tidssvarende og spændende institution, der i sin indretning tager højde for al den viden man har, nu om dage, om indretningens betydning for pædagogik, inklusion, motorisk udfoldelse, kreativitet osv. inde såvel som ude. Desuden mener vi, det er vigtigt at man fastholder strukturen med fire distrikter frem for tre. Bryder man allerede i 2014 strukturen op, vil det have store omkostninger og tillige skabe frustrationer for medarbejdere og forældre, herunder områdebestyrelsen og LU, som jo nu, efter den lange omlægningsproces, er etableret og fungerer. Ad b: Det fremgår af budgetforslaget, at der anvendes flere støtteressourcer til børn med særlige behov i skolerne end i børnehaverne. Med den viden der eksisterer om, at de tidligste år er grundlæggende for barnets sociale evner samt funktionsevner i skolen, og senere erhvervsevne, vil vi opfordre til at politikerne i højere grad prioriterer ressourcer til daginstitutionernes støttearbejde. Det vil give økonomisk afkast og langt bedre samfundsmæssig bæredygtighed på lang sigt. Tilstrækkelige ressourcer til børn med behov for ekstra støtte, vil også give grundlag for at styrke inklusionen for de pågældende børn.

Tilstrækkelige støtteressourcer vil samtidig give det faste personale bedre muligheder for at tage hånd om den samlede børnegruppe, hvilket styrker inklusionen og fællesskabet for alle. Ad c: Borgmesteren har på et tidspunkt udtalt, at de ressourcer der frigøres ved den nye struktur bliver på området og skal bruges til at øge ressourcetildelingen i daginstitutionerne. Vi kan ikke af budgetoplægget se, om dette er indregnet i 2014 og overslagsårene. Vi mener, det er meget vigtigt at fastholde, at de frigjorte ressourcer bruges til at tilføre flere personaleressourcer til det direkte pædagogiske arbejde med børnene i daginstitutionerne, jf. vores kommentarer under pkt. b. Ad d: Det er glædeligt, at der kigges på muligheden for at harmonisere ressourcetildelingerne, så puljeinstitutioner sidestilles med private og kommunale institutioner, og vi anbefaler at harmoniseringen gennemføres. Det er vigtigt for medarbejdere, forældre og -ikke mindst- børnene, at opleve, at vi kommunale institutioner er mindst lige så berettigede og vigtige for politikerne som de private, og at det afspejles netop i ressourcetildelingen. En harmoniseret ressourcetildeling sikrer mere lige vilkår for alle kommunens børn. Ad e: Vi kan ikke ud af budgetforslagene se, at der er indregnet harmonisering af vuggestuemad i kommunens vuggestuer. Som det er nu skabes der ulige servicevilkår og en uheldig signalværdi i forhold til, hvordan man som politiker prioriterer de forskellige områder i kommunen. I vuggestuerne i Allerslev, Gevninge og Kirke Sonnerup, hvor der er bevilget ressourcer til køkkenpersonale, går der ikke timer fra børnene når der laves mad, vaskes op, gøres rent i køkkenskabe, køleskabe, ovn osv. Det er rigtig mange timer der bruges på disse praktiske ting. I vuggestuerne i Hvalsø og Ejby, hvor det pædagogiske personale selv skal ordne de praktiske ting omkring madlavning og køkkenrengøring, går der rigtig meget tid fra børnene. Det mener vi bør ændres så der etableres lige vilkår. Ad f: Vi kan ikke se, at der er afsat budget til hhv. inklusion og kompetenceudvikling af ledelsen i den ny struktur. Inklusion handler både om viden og personaleressourcer. Set i lyset af alle de opgaver personalet skal påtage sig ud over det almindelige daglige pædagogiske arbejde, mener vi at det er meget vigtigt, at der afsættes ressourcer til at varetage opgaven. Så der er ressourcer til uddannelse, til vikarer når personalet er på uddannelse, og til rent faktisk at sikre inklusionen i det daglige arbejde. Det fremgår heller ikke af budgetforslaget, at der er afsat midler til kompetenceudvikling for lederne i den nye struktur. Vi mener det er meget vigtigt at lederne klædes på til at varetage deres nye roller og opgaver, så vi Side 2 af 3

derigennem sikrer det faglige og ledelsesmæssige løft, der er baggrunden for strukturændringen. Endelig vil vi påpege at vi, i områdebestyrelsen, også forventer at der afsættes midler til kurser for bestyrelserne, så vi kan blive klædt på til at varetage vores opgave. På vegne af forældrebestyrelse og LU i område 3 Bjarke Buchholz Formand for bestyrelsen Flemming Hansen næstformand LU Irene Porse Fællesleder og formand for LU Side 3 af 3

Hyllinge Lyndby Børnehave Stationsvej 12 A 4070 Kr. Hyllinge September 2013 Høringssvar til budgetforslag 2014-2017 Der er i budgetforslaget medtaget udskiftning af pavillon til legestue, til dette har vi følgende kommentere. Vi har tidligere sendt forslag om at der i stedet for udskiftning af pavillon laves en tilbygning til Hyllinge Lyndby Børnehave, tilbygningen skal så rumme legestue, køkken og forberedelse til vuggestue. Ved at tilbygge vil der kunne fremtidssikres for ønske om vuggestuepladser i Kr. Hyllinge Der vil blive mulighed for tidssvarende køkken til tilberedning af frokostmåltid til alle i institutionen. Dagplejens legestue vil være en integreret del af børnehaven med mulighed for godt samarbejde i arbejdet med børnenes overgang fra dagpleje til børnehave. Så tilbygning frem for pavillon. Venlig hilsen Annette Vallø Leder Hyllinge Lyndby Børnehave

Til Koncernsekretariatet Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø 4646 4646 Lone Lykke Marker Center- og Arbejdsmarkedschef 4646 4640 www.lejre.dk Dato: 19-09-2013 Høringssvar fra Med-udvalget i Jobcenter Lejre Vedrørende: Budgetforslag 2014-2017 Medudvalget behandlede budgetforslaget på sit ordinære møde d. 11. september 2013, hvor det blev besluttet at kommentere følgende vedrørende UJA-området: Sagsbehandlingsressourcer i forbindelse med førtidspensionsreformen og fleksjobreformen. Beløbet på 1.058.000 kr. i 2014 samt 2.116.000 kr. i 2015 indeholder udgifter til ekstra sagsbehandlerressourcer i henholdsvis jobcentret, center for Social og familie samt Center for velfærd og omsorg. Udgiften skal ses som en investeringsudgift, der over en 10 årig periode kan tilbagebetales som følge af flere borgere kommer i arbejde og færre på overførselsindkomst/førtidspension. Jobcentret vurderer, at der er behov for at investere i sagsbehandlingsressourcer, såfremt intentionen med reformen skal nås. Konsekvenser, såfremt der ikke er sagsbehandlerkraft til at løfte den nye opgave: Sagsbehandlerne i jobcentrer vil løbende henover de næste år få flere sager, som skal ekspederes indenfor samme arbejdstid. Sagsbehandlerne vil få flere sager indenfor den målgruppe, der har kombinerede, fysiske, psykiske og sociale problematikker. Sager, hvor de skal koordinere tværfaglige udviklingsforløb og samarbejde ekstra hyppigt med virksomhederne. Endvidere ekspedere flere bevillinger omkring handicapkompenserende ydelser.