Kontingent ANALYSE
Det koster det Dit kontingent Kontingentet til Kolonihaveforbundet udgøres af to beløb: Det ene er på 336,50 kr. årligt (i 2022)*. Den del af kontingentet administreres af forbundskontoret Det andet er dit kontingent til din lokale kreds. Dette beløb fastsætter kredsen selv, og det varierer alt efter hvilken kreds, du tilhører *Kontingentsatsen indeksreguleres og derfor kan vi ikke sige, om prisen ændrer sig en smule i kommende år. Som medlem betaler du kontingent til din haveforening, og da din haveforening er medlem af Kolonihaveforbundet, betaler du også kontingent til os og din kreds. Det er ikke altid til at se på din opkrævning, hvis ikke din haveforening bruger udspecificeret beløb.
Hvad laver de ansatte på forbundskontoret? Tager kampe med politikere og myndigheder om medlemmernes vilkår Udformer vejledninger og skabeloner, der understøtter bestyrelsernes arbejde i haveforeningerne Udformer og afholder kurser for haveforeningernes bestyrelser Hjælper haveforeninger med deres økonomi (igennem Foreningsservice Økonomi) Holder haveforeningerne opdaterede om seneste nyt i forbundet via hjemmesiden, nyhedsmails og Facebook Sikrer, at de beslutninger, der er vedtaget politisk, bliver implementeret i arbejdsgange og dokumenter Hvem er vi og hvad laver vi? Forbundskontoret er et sekretariat af ansatte, der hjælper medlemmer og de politisk valgte (altså Kolonihaveforbundet) med at løse forskellige udfordringer. Sammen med forretningsudvalget varetager kontoret den daglige ledelse af forbundet ud fra de retningslinjer, som kongressen og hovedbestyrelsen sætter.
Gennemgang af omkostningsfordelingen baseret på de beregninger som Kolonihaveforbundet har beskrevet på deres hjemme side (2022)
Fordeling af udgifter
Administration 16 % Administration af forbundets kontor 1. Ledelse 2. Revision 3. Forsikringer 4. Kontorudstyr 5. Lokaleudgifter 6. Regnskab
Øvrige udgifter 2 % Mødeudgifter Kontingent & solidaritetsfond Gaver og anden opmærksomhed Varekøb / videre salg
IT 10 % Drift af hjemmesiden Foreningsportalen Interne systemer Telefon, Pc Udvikling af hjemmesiden mv.
Hovedbestyrelse og Udvalg Transportudgifter Lokalleje Mødeudgifter Forplejning Honorar
Kurser 6 % Kurser for bestyrelsen i haveforeningen Lokal lejede lærer at lave budget Forplejning Transport
Juridisk rådgivning Sagsbehandling af juridisk henvendelser fra medlemmer og bestyrelser pr. telefon eller mail.
Kontraktforhandling 16 % Forhandling med kommuner Politikere Myndigheder
Havebladet 10 % Skribenter Produktion Porto Redaktion
Havebistand 1 % Havekonsulent
Havepræmieordning 5 % Konsulenter Havevurderinger Præmier
Medlemsservice 8 % Besvarelse af henvendelser af ikke juridisk karakter Kommunikation via andre kanaler til medlemmer og bestyrelser
Kredsen
Eksempel på Kredsens budget
Eksempel
Eksempel
Hvad ved vi om tidligere budget og regnskaber for Kolonihaveforbundet
Regnskab / Budget 2013-2014 & 2015 Hentet via Dockplayer. Nærmere forklaring følger
BUDGET 2013-2015 Vejlende budget Note Udgifter 2013 2014 2015 1 Administration Lønninger 2.000.000 2.040.000 2.000.000 Kontor, lys og varme 300.000 306.000 312.120 Øvrige adm. Udgifter 900.000 918.000 936.360 Sum 3.200.000 3.264.000 3.248.480
BUDGET 2013-2015 Note Udgifter 2013 2014 2015 2 Organisationsvirke Hovedbestyrelseshonorarer 940.000 958.800 936.380 Rejseudgifter m.m. Hovedbestyrelse og Forr.udv 400.000 408.000 416.160 Nedsatte udvalg, tryksager mv 225.000 229.500 234.090 Kursusvirksomhed 500.000 510.000 520.000 Sum 2.065.000 2.106.300 2.106.630
BUDGET 2013-2015 Note Udgifter 2013 2014 2015 3 Konsulentvirksomhed Mødevirksomhed 75.000 76.500 78.030 Have præmiering 130.000 132.600 135.252 Indkøb af præmier 310.000 316.200 322.524 Sum 515.000 525.300 535.806
BUDGET 2013-2015 Note Udgifter 2013 2014 2015 4 Havebladet og anden information Havebladet 2.300.000 2.346.000 2.392.920 Andet informationsstof 130.000 132.600 135.252 Sum 2.430.000 2.478.600 2.528.172
BUDGET 2013-2015 Note Udgifter 2013 2014 2015 5 Internationalt samarbejde. Nordisk Kolonihaveforbund 30.000 30.600 31.212 Internationalt Kolonihaveforbund 60.000 61.200 62.424 Sum 90.000 91.800 93.636
BUDGET 2013-2015 Note Udgifter 2013 2014 2015 6 Forskellige udgifter. Tab på have området, gebyrer, repræsentation etc... 50.000 51.000 52.020 Henlæggelse til kongres 200.000 204.000 208.080 Sum 250.000 255.000 260.100
Budget Note Udgifter 2013 2014 2015 Budgetterede udgifter i alt 8.550.000 8.721.000 8.895.420
Indtægter
Budget - Indtægter Note Indtægter 2013 2014 2015 Kontingentudskrivning 7.038.000 7.178.760 7.322.335 Andre indtægter Foreningsadministration 300.000 306.000 312.120 Diverse salg 80.000 81.600 83.232 Renter af bankindestående 100.000 102.000 104.040 Annoncer mv. 600.000 612.000 624.240 Disponible renter af værdipapirer 450.000 459.000 468.180 Sum 8.568.000 8.739.360 8.914.147
Driftsresultat(Budget) År 2013-2014 & 2015 Note 2013 2014 2015 Budgetterede udgifter i alt 8.550.000 8.721.000 8.895.420 Indtægter i alt 8.568.000 8.739.360 8.914.147 Driftsresultat -18.000-18.360-18.727
Budget kontrol
Hvad mangler(til nærmer undersøgelse) Andre indtægter baseret på 2012 budgettet