Regnskab Regnskab Oprindeligt budget Oprindeligt budget Korr. Budget Korr. Budget Rest budget Rest budget Kapitalmidler Projekt U/I U I U I U I U I Rebild Kommune Netto overførelse 95.791.578-23.163.451 70.000.000-11.500.000 167.023.294-28.199.493 71.231.716-5.036.042 69.247.329 Børn og Ungdomsudvalg 24.770.889 0 19.000.000 0 32.497.891 0 7.727.002 0 7.948.277 Børn og unge med særlige behov 154.030 0 0 0 1.000.000 0 845.970 0 845.970 Børn og unge med særlige behov 9020030399 Børn og unge med særlige behov 9020030400 Børnecenter Himmerland - køb 22.330-22.330-22.330 Overføres Renovering BC Himmerland 131.700 1.000.000 868.300 868.300 Overføres 2.795.272 0 4.000.000 0 5.622.746 0 2.827.474 0 3.008.640 9020040015 9020040094 9020040097 9020040354 9020040392 9020040393 9020040394 Moderniseringsplan dagintitutioner -8.640 1.000.000 0 8.640 8.640 Overføres Moderniseringsplan Øster Hornum 202.137-202.137 0 Endelig Køkken -daginstitutioner 136.500 122.746-13.754 0 Endelig Ses i sammenhæng med Bælum Børneunivers Bælum dagtilbud 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Overføres og Bælum SFO Moderniseringsplan - Spiren 443.381 450.000 6.619 0 Endelig Moderniseringsplan - Bavnebakken 548.746 550.000 1.254 0 Endelig Tagrenov. Åvangen 1.473.148 1.500.000 26.852 0 Endelig 21.821.588 0 15.000.000 0 25.875.145 0 4.053.558 0 4.093.667 9020050004 9020050009 9020050156 9020050357 9020050370 9020050385 9020050397 Bavnebakkeskolen 42.277-42.277 0 Endelig Løbende opsamling - skoler 600.000 891.284 891.284 891.284 Overføres Terndrup Skole 17.912.000 9.000.000 17.912.150 150 150 Overføres Ses i sammenhæng med Terndrup Idrætscenter Bælum SFO 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 Overføres Ses i sammenhæng med Bælum dagtilbud og Bælum Børneunivers Ombygning tandklinik Skørping 1.870.426 1.800.000 1.871.711 1.285 0 Endelig Facadepartier, Sortebakkeskolen 1.599.118 1.600.000 882 0 Endelig Bælum Børneunivers 397.767-397.767-397.767 Overføres Kultur og sudvalg 20.676.209 0 12.600.000 0 30.963.302 0 10.287.093 0 10.260.180 20.376.510 0 12.375.000 0 30.644.981 0 10.268.471 0 10.241.557 9030070024 9030070076 9030070243 9030070245 9030070306 9030070359 9030070361 9030070382 Haller/vedligeholdelse 1.098.367 2.000.000 4.574.161 3.475.794 3.475.794 Overføres Endelig/ Løbende Bemærkning Ses i sammenhæng med Bælum dagtilbud og Bælum SFO Terndrup Idrætscenter 10.736.208 12.311.240 1.575.032 1.575.032 Overføres Ses i sammenhæng med Terndrup skole Ses i sammenhæng med Ungemiljø Støvring + Bibliotek, Støvring 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 Overføres Sikkerhed lysanlæg 137.201 100.000 484.580 347.380 347.380 Overføres Anlæg af kunststofbane 2.500.000 2.500.000 2.500.000 0 0 Endelig Ungemiljø Støvring 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Overføres Bogbus 1.248.086 1.275.000 1.275.000 26.914 0 Endelig Opførsel af bibliotek/ungehus 4.656.649-4.656.649-4.656.649 Overføres Landdistrikter 299.698 0 225.000 0 318.321 0 18.623 0 18.623 Landdistrikter 9030090025 Landsbyrådet, projekter 299.698 225.000 318.321 18.623 18.623 Overføres sudvalg 838.816 0 2.000.000-1.500.000 6.426.741-1.500.000 5.587.925-1.500.000 4.073.743 366.936 0 2.000.000-1.500.000 4.892.741-1.500.000 4.525.805-1.500.000 3.045.591 9040100027 9040100141 9040100303 Udmønt.analyse: boliger ældre/handicap 7.150 2.000.000 2.532.741 2.525.591 2.525.591 Overføres Ombygning, Mastuplund 19.172-19.172 0 Endelig Flytning af boformer 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Overføres Ses i sammenhæng med bibliotek/ungehus + Ses i sammenhæng med ungemiljø Støvring +
9040100307 9040100391 9040100395 Salg af boform på Rafn's Alle -1.500.000-1.500.000-1.500.000-1.500.000 Overføres Renovering servicearealer 340.614 340.000-614 0 Endelig Nødkaldeanlæg 1.020.000 1.020.000 1.020.000 Overføres 471.879 0 0 0 1.534.000 0 1.062.121 0 1.028.152 9020060049 9020060086 9040120390 Samling af orto-klinik, renov. Støvring 4.700 673.704 669.004 669.004 Overføres Tandplejestruktur, flytninger 2 351.148 710.296 359.148 359.148 Overføres Solafskærmning scentret 116.031 150.000 33.969 0 Endelig Teknik og Miljøudvalg 43.298.488-9.562.268 20.400.000-10.000.000 77.435.638-11.698.518 34.137.150-2.136.250 33.009.386 2.224.257-6.130.388 8.000.000-10.000.000 22.781.756-11.723.518 20.557.499-5.593.130 15.518.321 9050130001 9050130038 9050130067 9050130100 9050130108 9050130128 9050130144 9050130174 9050130175 9050130183 9050130204 9050130205 9050130206 9050130291 9050130292 9050130299 9050130304 9050130317 9050130321 9050130344 9050130353 9050130363 9050130377 9050130379 9050130384 9050130402 9050130404 Støvr.BæverenBygmod 612.336 612.336 0 Endelig Byggeregnskab godkendt Køb/salg af jord (budgetteret) 7.000.000-9.000.000 8.677.501-5.000.000 8.677.501-5.000.000 3.677.501 Overføres Byggemodning - Bælum 230.788 230.788 0 Endelig Byggeregnskab godkendt Skalborgvej, Ravnkilde 32.946-144.000-32.946 144.000 0 Overføres Fortsat lille stykke jord tilbage til salg Skørping Nord 23.915-23.915 0 Overføres Fortsat pænt stor stykke jord tilbage til salg Støvring Ådale, etape 4 - Grævlingen 923.750 923.750 0 Endelig Byggeregnskab godkendt Bælum sportsplads - vestergade jordsalg 2.276-2.276 0 Endelig Fremme af grundsalg 19.722 3.133-16.589 0 Endelig Kirketerp Skole "salgsprojekt" 3.980-26.400-3.980 26.400 0 Endelig Nedrivningspulje - fælles 382.768-1.004.195-155.064-537.832 1.004.195 466.363 Overføres Energirenovering - lånepulje 2011-60.000-60.000 0 0 Endelig Energirenovering - lånepulje 2012 500.000 500.000 500.000 Overføres Byggemodning Ølandsparken II -1.000.000 0 0 0 0 0 Endelig Byggeregnskab godkendt Støvring Nord, Neptunvej -1.660-1.660 0 Overføres Fortsat pænt stor stykke jord tilbage til salg Stærevej, Terndrup 167.702 160.944-6.758-6.758 Overføres Mangler slidlag Råbjergvej, Sørup - byggemodn. etape 3 13.958-238.714-252.672 0 Endelig Nedrivningspulje 2014 646.715-112.688 248.172-398.543 112.688-0 Endelig Hadsundvej 2b, Terndrup, "Salgsprojekt" 1.656-888.889-71.407-73.063 888.889 0 Endelig Støvring Bytorv - salg 56.090-53.000-56.090 53.000 0 Endelig Sandgraven 3, Ø.H. - "Salgsprojekt" 20.535-50 -20.585-20.585 Overføres Overført kr. -285885 til nedrivningspulje 9050130363 Støvring, Hæsumvej -41.976-41.976 0 Endelig Udstykningsomkostninger m.m. afholdt i 2014 Nedrivningspulje 83.847 1.000.000 1.000.000 916.153 630.298 Overføres Byggemodning Odderen 722.501 10.994.003 10.271.502 10.271.502 Overføres Salg af boliggrunde 97.450-3.894.817-6.723.518-97.450-2.828.701 0 Overføres Solbjergvej 34, "Salgsprojekt" 1.138-1.138 0 Overføres Elbjergvej 4, Kgs.Tisted, "Salgsprojekt" 3.680-3.680 0 Endelig Skibstedbrovej 8, "Salgsprojekt" 3.380-6.400-3.380 6.400 0 Endelig Forsyning 11.279.608-794.485 5.200.000 0 17.265.169 0 5.985.561 794.485 6.842.955 Forsyning 9050140236 Ny genbrugsplads, Sørup 11.016.569 5.200.000 17.859.347 6.842.778 6.842.778 Overføres
Forsyning Forsyning 9050140310 9050140320 Tilsk. vedr. boringsnære beskyttelsesomr 200.130-794.485-594.178-794.308 794.485 177 Overføres Investeringsplan forsyning - NY 62.909-62.909 Endelig 6.363.754-2.637.395 500.000 0 4.191.651 0-2.172.103 2.637.395 537.618 9050150040 9050150080 9050150082 9050150130 9050150131 9050150132 9050150158 9050150166 9050150206 9050150287 9050150289 9050150290 9050150291 9050150292 9050150293 9050150294 9050150295 9050150296 9050150302 9050150312 9050150315 9050150316 9050150323 Reparation - Bælum Bæk 2.277.304 2.277.303-1 0 Endelig Jordforurening/Miljøuheld 696.929 500.000 217.655-479.274-479.274 Overføres Revidere sektorplanlægning 191.305 608.398 417.093 417.093 Overføres Simested Å - midt -43.400-43.400-43.400 Overføres Simested Å - Udspring -6.113-6.113-6.113 Overføres Torsted Sø 44-8.671-8.715-8.715 Overføres Klimastrategi 293.109 0 1.942.293 1.649.184 1.649.184 Overføres Bradstrup Sø -4.279-4.279 0 Endelig Lindenborg Å - udspring -7.544-7.544-7.544 Overføres Hyldal Møllebæk 11.259 11.259 11.259 Overføres Vådområde Lerkenfeld Å 2.086-38.844-40.930-40.930 Overføres Simested Å, spærringer ved dambrug 3.899 3.899 3.899 Overføres Mastrup Bæk -3.770-3.770-3.770 Overføres Rebstrup Mølle Dambrug og Tøttrup Bæk 1.367.259-1.328.633-346.120-1.713.379 1.328.633-384.746 Overføres Tustrup Mølle 5.265 5.265 5.265 Overføres Guldbækken og Skørbæk Rende 3.492 3.492 3.492 Overføres Tolvad Bæk 5.093 5.093 5.093 Overføres Skørbæk 4.012 4.012 4.012 Overføres Viffertsholm Å og Lyngby Skovbæk 78.100-82.457 3.164-74.936 82.457 0 Endelig Vandløb ved St.Brødum 13.725 13.725 13.725 Overføres Kjeldals Bæk og Overvad/Vestby Bæk 1.679 1.679 1.679 Overføres Stuvezone v. Rebstrup Fiskeri/Sønderup Å 258.014 258.014 258.014 Overføres Skelbæk og Bonderup Bæk 29.000-33.293 11.609-17.391 33.293 0 Endelig 9050150324 Kontinuitet Thingbæk Bæk/Lindenborg Å 4.476 4.476 4.476 Overføres 9050150328 Agerbæk spærringer 1.856 1.856 1.856 Overføres 9050150330 Simested Å - Kistvad Dambrug 6.906-93.106-86.200-93.106 93.106-0 Overføres 9050150331 Mastrup Ådal, opgradering af stier 52.500-52.500-52.500 Overføres 9050150332 Haals Bro, kanoplads 110.621-110.621-110.621 Overføres 9050150333 Lindenborg Ådale, 2: Bæveren-Kærvej 95.000-95.000-95.000 Overføres 9050150335 Lindenborg Ådale, 4: Klepholm-Egholm 28.500-28.500-28.500 Overføres 9050150336 Lindenborg Ådale, 5: Hærvejssstien 54.895-54.895-54.895 Overføres 9050150339 Lindenborg Ådale, 8: Ledvogtervej-NyKærv 16.900-16.900-16.900 Overføres 9050150340 Lindenborg Ådale, 9: Langs jernbanen 219.220-219.220-219.220 Overføres Merforbruget driftsudgiftsføres i 2016, og projektet afsluttes herefter intern løn på kr. 7.521 bogføresind på projektet i 2016, og projektet afsluttes herefter intern løn på kr. 15.902 bogføresind på projektet i 2016, og projektet afsluttes herefter
9050150342 9050150373 9050150374 9050150375 9050150378 9050150380 9050150386 9050150401 Lindenborg Ådale, 11: Lundehusstien 32.850-32.850-32.850 Overføres Hydrologi Højris 115.425-253.850-138.425-253.850 253.850 0 Endelig Hydrologi Dalumgård 69.610-139.220-69.610-139.220 139.220 0 Endelig Hydrologi Rebstrup 125.165-250.330-125.165-250.330 250.330 0 Endelig Naturbase Klepholm 239.057-209.988-62.400-301.457 209.988 0 Endelig Vandplanindsatser i Lindenborg Å-systeme -246.519-241.000-241.000 246.519 5.519 Overføres Vådomr. Simested Å - midt - 2 216.130-216.130-216.130 Overføres Life projekt Højmoser 45.840-45.840-45.840 Overføres 23.430.869 0 6.700.000 0 33.197.062 25.000 9.766.193 25.000 10.110.491 9050160052 9050160053 9050160055 9050160247 9050160248 9050160249 9050160273 9050160293 9050160294 9050160296 9050160318 9050160319 9050160348 9050160349 9050160350 9050160351 9050160367 9050160368 9050160369 9050160381 9050160383 9050160387 9050160388 9050160389 9050160400 9050160404 Vejrenovering, forskøn. og trafiksik. 2.000.000 2.143.300 2.143.300 2.143.300 Overføres Asfaltkonto 8.928.140 3.000.000 9.001.622 73.482 73.482 Overføres Brorenoveringer 4.578 500.000 517.285 512.707 512.707 Overføres Gadelys - udskiftning kviksølvslamper 5.420.839 0 3.153.563-2.267.276-2.267.276 Overføres Gangtunnel Skørping 3.000.000 2.999.856-144 0 Endelig Opgradering busstoppesteder 483.992 700.000 1.100.000 616.008 616.008 Overføres Modulvogntog 153.238 220.835 25.000 67.597 25.000 92.597 Overføres Pendlerplads, Haverslev 165.987-165.987 0 Endelig Over Bækken, rep. 2 tunneller 3.179 2.878-301 0 Endelig PBV - Terndrup Skole, ny adgangsvej 9.638 579.304 569.667 569.667 Overføres Elmealle, Støvring - Ny P-plads -38.024-38.024 0 Endelig Østre Alle, Støvring - Ny vejafvanding -1.062-1.062 0 Endelig Etablering af nye vejbump 66.321 149.696 83.375 83.375 Overføres Ændring af indsnævringer i Ravnkilde 15.093 40.000 24.907 0 Endelig Trafiksikkerhed - småønsker 115.358 297.816 182.458 182.458 Overføres Etablering af fortov på Bælumvej -10.007-10.007 0 Endelig Ny materielgård 41.100 4.000.000 3.958.900 3.958.900 Overføres Ny Nibevej 151.444-151.444-151.444 Overføres Cykelsti-projekter 300.000 500.000 500.000 200.000 200.000 Overføres Trafiksikkerhed Hobrovej 25.000 25.000 25.000 Overføres Naturportal 180 - Fore. Gravlev Ådal 674.400 700.000 25.600 0 Endelig Herman Bangsvej/Bærkvarteret 140.000 140.000 140.000 Overføres LED - lys Skørping/Rørbæk 3.620.000 3.620.000 3.620.000 Overføres Køb af materielgård, Haverslev 3.688.283 4.000.000 311.717 311.717 Overføres Opstribning Sortebakkeskolen 55.000 55.000 0 0 Endelig Trafiksikkerhed Øster Hornum 154.280-154.280 0 Endelig Økonomiudvalg 6.207.176-13.601.183 16.000.000 0 19.699.722-15.000.975 13.492.546-1.399.792 13.955.744 6.207.176-13.601.183 16.000.000 0 19.699.722-15.000.975 13.492.546-1.399.792 13.955.744 Merforbruget driftsudgiftsføres i 2016, og projektet afsluttes herefter
9050130352 9060170003 9060170075 9060170087 9060170160 9060170192 9060170239 9060170251 9060170286 9060170305 9060170326 9060170345 9060170347 9060170348 9060170372 9060170396 9060170998 9060180048 Køb/nedrivn. Jernbanegade, Nørager 23.366 72.313 48.947 48.947 Overføres Renovering Rådhuse 33.600-33.600 0 Endelig Helhedsor. energi/bygningsrenov. 2011 414.867-57.433 2.800.000 1.206.617 791.750 57.433 849.183 Overføres Nyt rådhus 300.807 0-83.021-383.828-383.828 Overføres Digitaliseringsfond - udlån centre/inst. 1.000.000 1.908.969 1.908.969 0 Overføres Infoportal Rebild Bakker/Rold Skov 5.243-5.243 0 Endelig Rammebeløb til byzoner 648.486 1.000.000 1.050.000 401.514 401.514 Overføres Digitaliseringspulje 899.375 297.520-601.855 1.307.114 Overføres Hovedbygning Højskolen -346.159-150.000 6.762 352.921 150.000 502.921 Overføres Energi/bygningsreno. forsamlingshuse 143.301 200.000 200.000 56.699 56.699 Overføres Renovering adm.bygn. Terndrup 554.191 1.146.053 591.862 591.862 Overføres Ny adm.bygning i Nørager 615.306 10.500.000 10.500.000 9.884.694 9.884.694 Overføres Salg af Hobrovej 88, Støvring -13.393.750-15.000.975-1.607.225 0 Endelig Nedrivning Hobrovej 88, Støvring 2.189.547 2.190.000 453 0 Endelig Haveanlæg Højskolen 82.216-23.660-105.876-105.876 Overføres Nedrivn. Hobrovej 90, bibliotek 350.000 350.000 350.000 Overføres Ses i sammenhæng med Digitaliseringspulje - kr. 1.908.969 flyttes til digitaliseringspulje Ses i sammenhæng med Digitaliseringsfond - udlån center/inst. Garanti vedr. Støberivej 6, Bælum 217.375-217.375 0 Endelig Garantien indfriet til Realkredit Danmark Planstrategi/Kommuneplan 425.654 500.000 878.169 452.515 452.515 Overføres