Hovedoversigt -19,5 2,7-4,5-19,
|
|
|
- Hilmar Larsen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 DRIFT Arbejdsmarkedsudvalg 404,3-121,3 404,2-121,3 404,2-121,3 404,2-121,3 Børn og Ungdomsudvalg 593,8-118,4 590,4-118,4 583,6-118,4 576,9-118,4 Kultur og Fritidsudvalg 49,8-3,4 48,1-3,4 47,3-3,4 47,3-3,4 Sundhedsudvalg 504,5-73,4 499,4-73,4 499,3-73,4 499,3-73,4 Teknik- og Miljøudvalg 97,2-35,7 94,8-35,7 94,6-35,7 95,6-35,7 Økonomiudvalg 220,0-4,5 219,2-4,5 219,4-4,5 219,9-4,5 Driftsvirksomhed i alt 1.869,6-356, ,1-356, ,4-356, ,2-356,7 ANLÆG Arbejdsmarkedsudvalg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Børn og Ungdomsudvalg 19,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 Kultur og Fritidsudvalg 12,6 0,0 2,3 0,0 2,3 0,0 2,3 0,0 Sundhedsudvalg 2,0-1,5 2,0 0,0 2,0 0,0 1,0 0,0 Teknik- og Miljøudvalg 20,4-10,0 20,1-10,0 19,5-10,0 19,5-10,0 Økonomiudvalg 16,0 0,0 40,6 0,0 41,2 0,0 42,2 0,0 Anlægsvirksomhed i alt 70,0-11,5 75,0-10,0 75,0-10,0 75,0-10,0 Drift og anlæg i alt 1.939,6-368, ,1-366, ,4-366, ,3-366,7 Pris og lønfremskrivning 0,0 0,0 25,1-4,6 50,4-9,2 75,8-13,9 Renter 7,0-1,2 6,4-1,2 6,2-1,2 6,2-1,2 Lånafvikling/-optagelse 35,6-38,2 38,9-25,0 41,7-25,0 33,7-25,0 Finansforskydninger 54,9-50,5 54,5-50,5 54,5-50,5 54,5-50,5 SKATTER Forskudsskat 0, ,2 0, ,5 0, ,5 0, ,8 Efterregulering skat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Selskabsskat 0,0-7,6 0,0-7,8 0,0-8,1 0,0-8,1 Grundskyld 0,0-65,9 0,0-68,5 0,0-71,8 0,0-75,0 Grundskyld andre ejendomme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Skatter i alt 0, ,7 0, ,9 0, ,3 0, ,9 TILSKUD OG UDLIGNING Kommunal udligning 0,0-270,3 0,0-269,8 0,0-271,0 0,0-283,4 Statstilskud til kommuner 0,0-76,2 0,0-63,1 0,0-62,6 0,0-62,8 Efterregulering statstilskud til kom. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udligning og tilskud udlæn. 20,1-6,5 20,5-6,6 20,8-6,8 21,1-6,9 Udligning af selskabsskat 0,0-11,2 0,0-11,7 0,0-12,1 0,0-12,1 Beskæftigelsestilskud 0,0-63,0 0,0-63,9 0,0-64,9 0,0-65,9 Generelt løft af ældreplejen 0,0-3,5 0,0-3,6 0,0-3,6 0,0-3,7 Kvalitet i ældreplejen 0,0-4,7 0,0-4,8 0,0-4,8 0,0-4,9 Tilskud - omstilling af Folkeskolen 0,0-13,4 0,0-15,4 0,0-7,7 0,0 0,0 Tilskud - Kvalitetsfonden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bedre dagtilbud 0,0-2,9 0,0-2,9 0,0-3,0 0,0-3,0 Udviklingsbidrag - sundhed 3,6 0,0 3,7 0,0 3,8 0,0 3,9 0,0 Grundbidrag sundhed 0,0 4,1 0,0 4,1 0,0 4,1 0,0 4,1 Generelle tilskud i alt 23,8-447,5 24,2-437,7 24,6-432,4 25,0-438,6 I alt 2.060, , , , , , , ,7 Likviditetsændring - = indtægter / + = udgifter År Statsgaranteret befolkningsgr. Hovedoversigt Budgetforslag 2015 Budgetforslag 2016 Budgetforslag 2017 Budgetforslag ,5 2,7-4,5-19,
2 DRIFT Arbejdsmarkedsudvalg Sektor 1 - opr.budget 2014 i 2015 priser 225,4-85,9 Sektor 1 - Arbejdsmarked, rullet budget 225,4-85,9 225,4-85,9 225,4-85,9 225,4-85,9 Medarbejder til rusmiddelteam -0,1-0,1-0,1-0,1 BY 22/5-14 pkt. 99. Budget fra pension til driftsudgifter 3,0 3,0 3,0 3,0 Konjunkturtilpasning sektor 1 i alt -1,6-0,1-1,6-0,1-1,6-0,1-1,6-0,1 Vejledningsreform, mindrevejledning - aktstykke -0,3-0,4-0,4-0,4 Sektor 1 - Arbejdsmarked i alt 226,5-86,1 226,3-86,1 226,3-86,1 226,3-86,1 Sektor 2 - opr.budget 2014 i 2015 priser 185,1-36,6 Sektor 2 - Sikringsydelser, rullet budget 185,1-36,6 185,1-36,6 185,1-36,6 185,1-36,6 BY 22/5-14 pkt. 99. Budget fra pension til driftsudgifter -3,0-3,0-3,0-3,0 Konjunkturtilpasning sektor 2 i alt -4,3 1,3-4,3 1,3-4,3 1,3-4,3 1,3 Sektor 2 - Sikringsydelser i alt 177,8-35,3 177,8-35,3 177,8-35,3 177,8-35,3 Arbejdsmarkedsudvalg i alt 404,3-121,3 404,2-121,3 404,2-121,3 404,2-121,3 Børn og Ungdomsudvalg Sektor 3 - opr.budget 2014 i 2015 priser 107,3-35,8 ØK / Aftrapning genopretning -1,0 ØK Aftrapning genopretning -2,1 1,5 Sektor 3 - Børn og unge med særlige behov, rullet budget 104,3-35,9 101,2-35,9 101,2-35,9 101,2-35,9 Medarbejder til rusmiddelteam -0,1-0,1-0,1-0,1 BCH- Nedsættelse sfa. takstberegning 0,6 0,6 0,6 0,6 Tildelingsmodel -3,5-3,5-3,5-3,5 Sektor 3 Børn og unge med særlige behov i alt 100,8-35,3 97,7-35,3 97,7-35,3 97,7-35,3 Sektor 4 - opr.budget 2014 i 2015 priser 146,8-33,8 Sektor 4 - Dagtilbud, rullet budget 146,8-33,8 146,8-33,8 146,8-33,8 146,8-33,8 Demografi/takstberegning Dagplejen -3,7 1,0-3,7 1,0-3,7 1,0-3,7 1,0 Demografi/takstberegning BH og integrede inst. ekskl. Valhalla 0,5-0,1 0,5-0,1 0,5-0,1 0,5-0,1 Demografi/takstberegning Private institutioner -1,6-1,6-1,6-1,6 Søskendetilskud og fripladser -0,3-0,3-0,3-0,3 Børnehavetilskud (budgetforlig) 1,0 1,0 1,0 1,0 Sektor 4 - dagtilbud i alt 142,7-32,9 142,7-32,9 142,7-32,9 142,7-32,9 Sektor 5 - opr.budget 2014 i 2015 priser 345,8-55,8 Helårsvirkning af folkeskolereform-tildeling 5,9 Sektor 5 - Skoler, rullet budget 351,7-55,8 351,7-55,8 345,8-55,8 345,8-55,8 Medarbejder til rusmiddelteam -0,1-0,1-0,1-0,1 Fra Fritidsklub til finansiering af skolereform (flyttet fra sektor 7) 0,5 0,5 0,5 0,5 Fra fritidsklub til SFO2 jf. skolereform (Flyttet fra sektor 7) 0,8 0,8 0,8 0,8 Tilretning SFO jf. folkeskolereform -2,7 2,7-2,7 2,7-2,7 2,7-2,7 2,7 Ekstra til sammenlagte skoler 2,0 2,0 2,0 2,0 Demografi - flere elever i folkeskolerne 2,9 2,9 2,9 2,9 Demografi - færre elever på privatskoler -1,9-1,9-1,9-1,9 Demografi - specialudnervisning - færre 0-17 årige -0,4-0,4-0,4-0,4 Folkeskolereform ændring af tilskud for ,6 1,6 0,8 Besparelse befordring - Regeringsaftale -0,3-0,5-0,7-0,7
3 Budgettildeling til Skibstedskole, færre elever og færre indtægter -2,4 3,0-2,4 3,0-2,4 3,0-2,4 3,0 Demografi/takstberegning BH Valhalla (Brutto) -0,2-0,2-0,2-0,2 Demografi/takstberegning SFO -1,8 1,2-1,8 1,2-1,8 1,2-1,8 1,2 Søskendetilskud og fripladser SFO -0,4-0,4-0,4-0,4 Tildeling SFO 2 1,2-1,2 1,2-1,2 1,2-1,2 1,2-1,2 Landsdækkende tilbud specialundervisning overgået til VISO -0,2-0,3-0,3-0,3 Ophøring af finansiering/tilskud i 2018 til folkeskolereformen -5,9 Sektor 5 - skoler i alt 350,3-50,2 350,0-50,2 343,2-50,2 336,5-50,2 Børn og Ungdomsudvalg i alt 593,8-118,4 590,4-118,4 583,6-118,4 576,9-118,4 Kultur og Fritidsudvalg Sektor 7 - opr.budget 2014 i 2015 priser 39,2-1,5 Sektor 7 - Fritid, rullet budget 39,2-1,5 39,2-1,5 39,2-1,5 39,2-1,5 Fra Fritidsklub til finansiering af skolereform (flyttet til sektor 5) -0,5-0,5-0,5-0,5 Fra fritidsklub til SFO2 jf. skolereform8flyttet til sektor 5) -0,8-0,8-0,8-0,8 Personalemæssig rationale ved digital post (Bibliotek) 0,0 0,0 0,0 0,0 St. Brøndum klubhus flyttes til kultur og fritid 0,0 0,0 0,0 0,0 Driftstilskud til haller - budgettilpasning -0,7-1,0-1,8-1,8 Borgermøder finansiering landdistrikt (budgetforlig) 0,1 Lokalebook og døgnadgang (budgetforlig) 0,8 0,2 0,2 0,2 Naturportal rute 180 (budgetforlig) 0,7 Sektor 7 - Fritid, i alt 38,9-1,5 37,1-1,5 36,4-1,5 36,4-1,5 Sektor 8 - opr.budget 2014 i 2015 priser 10,0-1,9 Sektor 8 - Kultur og Natur, rullet budget 10,0-1,9 10,0-1,9 10,0-1,9 10,0-1,9 Sektor 8 - Kultur og Natur, i alt 10,0-1,9 10,0-1,9 10,0-1,9 10,0-1,9 Sektor 9 - opr.budget 2014 i 2015 priser 0,9 0,0 Sektor 9 - Landdistrikter, rullet budget 0,9 0,0 0,9 0,0 0,9 0,0 0,9 0,0 Sektor 9 - landdistrikter, i alt 0,9 0,0 0,9 0,0 0,9 0,0 0,9 0,0 Kultur og Fritidsudvalg i alt 49,8-3,4 48,1-3,4 47,3-3,4 47,3-3,4 Sundhedsudvalg Sektor 10 - opr.budget 2014 i 2015 priser 262,8-62,5 Investeringspulje 1 mio. kr. -1,0 Kapitalmiddel 10, Rullet budget 261,8-62,5 261,8-62,5 261,8-62,5 261,8-62,5 Demografi - ældreområdet 4,1 4,1 4,1 4,1 Ældrecentrenes driftsbudget - intern regulering U/I -1,5 1,5-1,5 1,5-1,5 1,5-1,5 1,5 Besparelse befordring - Regeringsaftale 0,0-0,1-0,1-0,1 Budgetaftale på ældreområdet - reduktion af demografimidler (budgetforlig) -3,1-3,1-3,1-3,1 Hjælpemidler - sengevasker (budgetforlig) 0,7 I alt, Kapitalmiddel 10 - basisbudget 261,9-61,0 261,2-61,0 261,2-61,0 261,2-61,0 Sektor 11 - opr.budget 2015 i 2015 priser 105,8-12,4 ØK / genopretning spec. Voksne -1,0 ØK specialiserede socialområde budgetgenopretning, udgår i ,0-2,0 Kapitalmiddel 11, Rullet budget 102,8-12,3 100,8-12,3 100,8-12,3 100,8-12,3 Tilpasning til aktivitet -0,2 0,2-0,2 0,2-0,2 0,2-0,2 0,2 Tildelingsmodel 5,1 5,1 5,1 5,1 I alt, kapitalmiddel 11 - basisbudget 107,8-12,2 105,7-12,2 105,7-12,2 105,7-12,2
4 Sektor 12 - opr.budget 2014 i 2015 priser 136,1-0,4 Kapitalmiddel 12, rullet budget 136,1-0,4 135,7-0,4 135,7-0,4 135,7-0,4 Medarbejder til rusmiddelteam 0,2 0,2 0,2 0,2 Aktstk. Screening af tyk/endetarmskræft (Kræftplan III) 0,3 0,3 0,3 Atkstk. Rehabilitering af kræftpatienter 0,2 0,2 0,2 0,2 Kost og ernæring - intern regulering U/I -0,2 0,2-0,2 0,2-0,2 0,2-0,2 0,2 Demografi - Tandplejen -0,1-0,1-0,1-0,1 Patientrettet forebyggelse mio. kr. - Regeringsaftale 1,8 Personalemæssig rationale ved digital post (Tandplejen) 0,0 0,0 0,0 0,0 Besparelse befordring - Regeringsaftale 0,0-0,1-0,1-0,1 Vision sundhed unge (budgetforlig) 0,1 0,1 0,1 0,1 Vision sundhed stiapp (budgetforlig) 0,2 Vision sundhed borgerbudgettering (budgetforlig) 0,2 Medfinansiering - midtvejsregulering 2015 (budgetforlig) -3,6-3,6-3,6-3,6 I alt, kapitalmiddel 12 - basisbudget 134,8-0,2 132,5-0,2 132,5-0,2 132,5-0,2 Sundhedsudvalg i alt 504,5-73,4 499,4-73,4 499,3-73,4 499,3-73,4 Teknik- og Miljøudvalg Sektor 13 - opr.budget 2014 i 2015 priser 5,6-1,8 Sektor 13 - rullet budget 5,6-1,8 5,6-1,8 5,6-1,8 5,6-1,8 Driftsikring af boligbyggeri - Administrativ ændring, beløbet lægges i kassen -0,5-0,5-0,5-0,5 St. Brøndum Klubhus flyttes til Kultur og Fritid 0,0 0,0 0,0 0,0 Sektor 13 i alt 5,1-1,8 5,1-1,8 5,1-1,8 5,1-1,8 Sektor 14 - opr.budget 2014 i 2015 priser 31,0-33,5 Sektor 14 - rullet budget 31,0-33,5 31,0-33,5 31,0-33,5 31,0-33,5 Sektor 14 i alt 31,0-33,5 31,0-33,5 31,0-33,5 31,0-33,5 Sektor 15 - opr.budget 2014 i 2015 priser 8,0-0,5 Sektor 15 rullet budget 8,0-0,5 7,4-0,5 7,4-0,5 7,4-0,5 Natur og miljø i øvrigt (budgetforlig) 1,2 1,7 1,7 2,7 Sektor 15 i alt 9,2-0,5 9,1-0,5 9,1-0,5 10,1-0,5 Sektor 16 - opr.budget 2014 i 2015 priser 50,0 0,0 Sektor 16, rullet budget 50,0 0,0 50,0 0,0 50,0 0,0 50,0 0,0 Afledte driftsudgifter R2013 (BY 20/9/2007) 0,2 0,2 0,2 0,2 Besparelse befordring - Regeringsaftale -0,3-0,6-0,8-0,8 Asfalt (fra anlæg) (budgetforlig) 2,0 Sektor 16 i alt 51,9 0,0 49,7 0,0 49,5 0,0 49,5 0,0 Teknik- og Miljøudvalg i alt 97,2-35,7 94,8-35,7 94,6-35,7 95,6-35,7 Økonomiudvalg Sektor 17 - opr.budget 2014 i 2015 priser 187,0-5,8 BY pkt. 100 Kapitalmiddel 18 nedlægges og flyttes til kapitalmiddel 17 4,5-0,1 4,5-0,1 BY Demografisk stigning i tjenestemandspensioner 0,5 1,0 1,5 2,0 BY pkt. 54 Genopretning Styrkelse af ledelsen -0,5-0,5 BY pkt. 54 Genopretning Konsulent og kompetenceudv. -0,5-0,5 Aktstykke Offentlig digital post -0,6-0,6 BY Stigning i pulje til arbejdsskade 1,0 2,0 Aktstykke Medfinansiering af grunddataprogrammet -0,1-0,3 Tilpasning budgettet -0,4 0,4-0,4 0,4
5 Sektor 17 - administration, rullet budget 190,8-5,5 191,7-5,5 191,7-5,5 191,7-5,5 BY Gebyrer for byggesagsbehandling bortfalder 1,1 1,1 1,1 1,1 Folketingsvalg ,5 Investeringspulje - Implementering af ny teknologi CPO 0,5 0,5 Investeringspulje - Udførerenheden - besparelse CFH -0,1-0,1-0,1-0,1 Aktstykke Strukturtilpasning og effektiviseringer på beredskabsområdet -0,3-0,4-0,4-0,4 Aktstykke Vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hv 0,2 0,2 0,2 0,2 Personalemæssig rationale ved digital post fra Tandplejen og Biblioteket 0,0 0,0 0,0 0,0 BY Demografisk stigning i tjenestemandspensioner 0,5 1,0 1,5 Justering lejeindtægt og systemudgifter 0,1-0,1 0,1-0,1 0,1-0,1 0,1-0,1 Vision - Erhverv og Turisme (budgetforlig) 0,5 0,5 0,5 0,5 Vision bosæt/profilering (incl. velkomstpakke) (budgetforlig) 0,5 0,2 0,2 0,2 Rammereduktion vedr. finansiering til center natur og miljø (budgetforlig) -0,5-0,5-0,5-0,5 El og varme rådhus Støvring (budgetforlig) -0,5-0,5-0,5 El og varme Nørager (budgerforlig) -0,3-0,3 Kikind handicap (budgetforlig) 0,1 Kulturatation alarm (budgerforlig) 0,1 Modulvogntog (budgetforlig) 0,2 Borgerrådgiver (budgetforlig) 0,8 0,8 0,8 0,8 Nyt indkøbssystem (se udbudspolitik) (budgetforlig) 0,4 Natur og miljø, landbrug 6 mdr (budgetforlig) 1,8 1,8 1,8 1,8 Sektor 17 I alt 195,7-4,5 194,9-4,5 194,6-4,5 195,1-4,5 Sektor 18 - opr.budget 2014 i 2015 priser 4,5-0,1 BY pkt. 100 Kapitalmiddel 18 nedlægges og flyttes til kapitalmiddel 17-4,5 0,1 Sektor 18 - Erhverv og Turisme, rullet budget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sektor 18 i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sektor 19 - opr.budget 2014 i 2015 priser 13,5 0,0 Investeringspulje til besparelsesinvsteringer 1,0 Pulje til styrkelse af likviditet -3,2 Sektor 19 - fælles lønpuljer, rullet budget 11,2 0,0 11,2 0,0 11,2 0,0 11,2 0,0 Investeringspulje - Implementering af ny teknologi CPO -0,5-0,5 Sektor 19 i alt 10,7 0,0 10,7 0,0 11,2 0,0 11,2 0,0 Sektor 20 - opr.budget 2014 i 2015 priser 13,6 0,0 Sektor 20 - Boligstøtte, rullet budget 13,6 0,0 13,6 0,0 13,6 0,0 13,6 0,0 Sektor 20 i alt 13,6 0,0 13,6 0,0 13,6 0,0 13,6 0,0 Økonomiudvalg i alt 220,0-4,5 219,2-4,5 219,4-4,5 219,9-4,5 Rådighedsbeløb ved besparelse på 0,5 procentpoint af P/L Beregnet rådighedsbeløb (forskel mellem budgetversion 30 og 31) 7,4 (Indgår i hovedoversigten som en del af det samlede resultat) ANLÆG 0,0 I ALT 7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Arbejdsmarkedsudvalg - ANLÆG Rullet budget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Arbejdsmarkedsudvalg i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Børn og Ungdomsudvalg - ANLÆG
6 Rullet budget 20,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 Restramme - modernisering af daginstitutioner (budgetforlig) -1,0 Børn og Ungdomsudvalg i alt 19,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 Kultur og Fritidsudvalg - ANLÆG Rullet budget 14,8 0,0 2,3 0,0 2,3 0,0 2,3 0,0 Bibliotek - flyttet fra 2015 til 2016 (budgetforlig) -3,5 Bogbus (budgetforlig) 1,3 Kultur og Fritidsudvalg i alt 12,6 0,0 2,3 0,0 2,3 0,0 2,3 0,0 Sundhedsudvalg - ANLÆG Rullet budget 2,0-1,5 2,0 0,0 2,0 0,0 1,0 0,0 Sundhedsudvalg i alt 2,0-1,5 2,0 0,0 2,0 0,0 1,0 0,0 Teknik- og Miljøudvalg - ANLÆG Rullet budget 21,2-10,0 20,1-10,0 19,5-10,0 19,5-10,0 Køb/salg af jord - reduktion (budgetforlig) -3,0 Nedrivningspulje (budgetforlig) 1,0 Sørup genbrugsplads (budgetforlig) 5,2 Klimastrategi (budgetforlig) -1,5 Cykelstier (budgetforlig) 0,5 Astfaltkonto (budgetforlig) -2,0 Gadelys (budgetforlig) -1,0 Teknik- og Miljøudvalg i alt 20,4-10,0 20,1-10,0 19,5-10,0 19,5-10,0 Økonomiudvalg - ANLÆG Rullet budget (år 2018 er ikke rullet) 6,5 0,0 27,5 0,0 28,2 0,0 6,5 0,0 Ny administrationsbygning i Nørager 10,5 5,0 0,0 0,0 Ikke udmøntet ramme op til 75 mio. kr. ØK 18/ ,1 13,0 35,7 Renovering af rådhus (budgetforlig) -1,0 Økonomiudvalg i alt 16,0 0,0 40,6 0,0 41,2 0,0 42,2 0,0 Forskydninger P/L fremskrivning Fremskrivningsprocent OPUS rapport FIB002 25,1-4,6 50,4-9,2 75,8-13,9 P/L fremskrivning I alt 0,0 0,0 25,1-4,6 50,4-9,2 75,8-13,9 20,6 41,2 61,9 Renter Renter - Kommunekredit 2,8 2,7 2,7 2,8 Renter - Pengeinstitutter 0,1 0,1 0,1 0,1 Renter - Spildevand A/S 0,5 0,4 0,3 0,3 Renter - Ældreboliger 3,6 3,2 3,1 3,0 Renteindtægt - obligationer -0,9-0,9-0,9-0,9 Renteindtægt - diverse -0,3-0,3-0,3-0,3 Renter i alt 7,0-1,2 6,4-1,2 6,2-1,2 6,2-1,2
7 Lånafvikling/-optagelse (dranst 6) Afdrag Kommunekreditforeningen 24,2 27,1 29,7 22,7 Afdag - Spildevand A/S 2,3 2,4 2,5 2,6 Afdrag Pengeinstitutter 3,4 3,4 3,4 2,2 Afdrag - Ældreboliger 5,6 4,8 4,9 5,0 Låneoptag forventet(drans 7) (funktion ) -25,0-25,0-25,0-25,0 Reduceret låneramme vedr. køb/salg af jord (budgetforlig) 3,0 Ekstra lånetilladelse jf. udmelding fra OIM 29/8-14 (budgetforlig) -11,0 Lån Sørup genbrug (budgetforlig) -5,2 Afdrag - Stigning pga. øget låneoptag (budgetforlig) 0,1 1,2 1,2 1,2 Lånafvikling/-optagelse i alt 35,6-38,2 38,9-25,0 41,7-25,0 33,7-25,0 Finansforskydninger Forskydninger i kort gæld til staten Forskydning i mellemregningen med kirken Indskud i landsbyggefonden (Bytorvet, Støvring) 4,0 4,0 4,0 4,0 Forskydning i mellemregningen med kirken (budgetforlig) 50,9-50,5 50,5-50,5 50,5-50,5 50,5-50,5 Finansforskydninger i alt 54,9-50,5 54,5-50,5 54,5-50,5 54,5-50,5 SKATTER Forskudsskat , , , ,8 Efterregulering skat Selskabsskat -7,6-7,8-8,1-8,1 Grundskyld -65,9-68,5-71,8-75,0 Tilskud vedr. prod.jord Grundskyld - andre ejendomme, Nulstilles jf. Erik Skatter i alt 0, ,7 0, ,9 0, ,3 0, ,9 TILSKUD OG UDLIGNING Kommunal udligning -270,3-269,8-271,0-283,4 Statstilskud til kommuner -76,2-63,1-62,6-62,8 Efterregulering statstilskud til kommuner Udligning og tilskud udlæn. 20,1-6,5 20,5-6,6 20,8-6,8 21,1-6,9 Udligning af selskabsskat -11,2-11,7-12,1-12,1 Beskæftigelsestilskud -63,0-63,9-64,9-65,9 Øget beskæftigelsetilskud IM meddelelse efter basis Generelt løft af ældreplejen -3,5-3,6-3,6-3,7 Kvalitet i ældreplejen -4,7-4,8-4,8-4,9 Tilskud - omstilling af folkeskolen -13,4-15,4-7,7 0,0 Tilskud - Kvalitetsfonden Bedre Dagtilbud -2,9-2,9-3,0-3,0 Udviklingsbidrag - Sundhed ( pers. X kr. 127,00) 3,6 3,7 3,8 3,9 Aktivitetsbestemt medfinansiering udligning via bloktilskud (budgetforlig) 4,1 4,1 4,1 4,1 Generelle tilskud i alt 23,8-447,5 24,2-437,7 24,6-432,4 25,0-438,6 År Statsgaranteret befolkningsgrundlag
8 Budget 2013 Basisbudget 2013 Konsekvens Konsekvens Konsekvens Aktstykke/lov Konjunktur Øvrige Udgift Indtægt Aktstykke Konjunktur Samlet DRIFT Arbejdsmarkedsudvalg 404,3-121,3 #REFERENCE! #REFERENCE! Børn og Ungdomsudvalg 593,8-118,4 #REFERENCE! #REFERENCE! Kultur og Fritidsudvalg 49,8-3,4 #REFERENCE! #REFERENCE! Sundhedsudvalg 504,5-73,4 #REFERENCE! #REFERENCE! Teknik- og Miljøudvalg 97,2-35,7 #REFERENCE! #REFERENCE! Økonomiudvalg 220,0-4,5 #REFERENCE! #REFERENCE! Driftsvirksomhed i alt 1.869,6-356,7 0,0 0,0 0,0 #REFERENCE! #REFERENCE! ANLÆG #REFERENCE! #REFERENCE! Arbejdsmarkedsudvalg 0,0 0,0 #REFERENCE! #REFERENCE! Børn og Ungdomsudvalg 19,0 0,0 #REFERENCE! #REFERENCE! Kultur og Fritidsudvalg 12,6 0,0 #REFERENCE! #REFERENCE! Sundhedsudvalg 2,0-1,5 #REFERENCE! #REFERENCE! Teknik- og Miljøudvalg 20,4-10,0 #REFERENCE! #REFERENCE! Økonomiudvalg 16,0 0,0 #REFERENCE! #REFERENCE! Anlægsvirksomhed i alt 70,0-11,5 #REFERENCE! #REFERENCE! Drift og anlæg i alt 1.939,6-368, , , ,4 #REFERENCE! #REFERENCE! Pris & lønfremskrivning 0,0 0,0 #REFERENCE! #REFERENCE! Renter 7,0-1,2 5,8 5,8 5,8 #REFERENCE! #REFERENCE! Lånafvikling/-optagelse 35,6-38,2-2,6-2,6-2,6 #REFERENCE! #REFERENCE! Finansforskydninger 54,9-50,5 4,4 4,4 4,4 #REFERENCE! #REFERENCE! SKATTER #REFERENCE! #REFERENCE! Forskudsskat 0, ,2 #REFERENCE! #REFERENCE! Efterregulering skat 0,0 0,0 #REFERENCE! #REFERENCE! Selskabsskat 0,0-7,6 #REFERENCE! #REFERENCE! Grundskyld 0,0-65,9 #REFERENCE! #REFERENCE! Grundskyld andre ejendomme 0,0 0,0 #REFERENCE! #REFERENCE! Skatter i alt 0, , , , ,7 #REFERENCE! #REFERENCE! TILSKUD OG UDLIGNING #REFERENCE! #REFERENCE! Kommunal udligning ############ ############ #REFERENCE! #REFERENCE! Statstilskud til kommuner ############ ############ #REFERENCE! #REFERENCE! Efterregulering udligning ############ ############ #REFERENCE! #REFERENCE! Efterregulering statstilskud til kommuner ############ ############ #REFERENCE! #REFERENCE! Udligning og tilskud udlæn. ############ ############ #REFERENCE! #REFERENCE! Udligning af selskabsskat ############ ############ #REFERENCE! #REFERENCE! Beskæftigelsestilskud ############ ############ #REFERENCE! #REFERENCE! Sektorspecifikke udlign. / Ældre ############ ############ #REFERENCE! #REFERENCE! Tilskud - Kvalitetsfonden ############ ############ #REFERENCE! #REFERENCE! Udviklingsbidrag - Sundhed ( #REFERENCE! #REFERENCE! #REFERENCE! #REFERENCE! Grundbidrag sundhed ############ ############ #REFERENCE! #REFERENCE! Generelle tilskud i alt ############# #REFERENCE! #REFERENCE! ############ ############# #REFERENCE! #REFERENCE! I alt ############# #REFERENCE! #REFERENCE! ############ ############# #REFERENCE! #REFERENCE! Likviditetsændring #REFERENCE! #REFERENCE! ############ ############# #REFERENCE! #REFERENCE! - = indtægter og + = udgifter Hovedoversigt med korrektioner År Statsgaranteret befolkningsgr. 2013
Ændringer fra oprindelig budget 2017 til BF 2018
DRIFT Arbejdsmarkedsudvalg Sektor 1 - opr.budget 2017 i 2018 priser Sektor 1 - Arbejdsmarked, rullet budget 453,9-126,3 453,4-122,5 453,4-122,5 453,4-122,5 Nedsættelse af integrations-driftsloft - mindre
Budgetseminar 17. august Arbejdsmarkedsudvalg
Budgetseminar 17. august 2009 Arbejdsmarkedsudvalg Total 55,4 Generelt KL har nedjusteret forventningerne til pris og lønudviklingen -0,6 Jobcenter Refusion på erhvervsgrunduddannelsen fra 1. juli 2009-0,8
Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124
Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter
Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Vedtaget budget 2011-14
Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket
19/09/ Resultatopgørelse, budget Udvikling i gennemsnitlig kassebeholdning
Resultatopgørelse, budget 217-2 Mio. kr. Skatter Tilskud og udligning Tekniske korrektioner, skatter og tilskud Ændringer skatter og tilskud Drift Serviceudgifter Pris og lønpulje, serviceudgifter Tekniske
Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)
Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Note Indtægter 1 Skatter -948.140-945.715-945.576 2 Tilskud og udligning -346.378-357.958-357.888 Indtægter i alt -1.294.518-1.303.673-1.303.464
Budget statsgaranteret grundlag (status 18/9-15)
Budget 2016-2019 - statsgaranteret grundlag (status 18/9-15) (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2016 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 Finansiering (ved statsgaranti) Skatter
Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013
Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder
Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017
Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020
Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj
7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning
7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen
Forslag til budget
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.
Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift
Retningslinjer for overførsel 2013 frem Drift Da byrådet traf beslutningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler til budget 2014, blev det samtidig besluttet; at reglerne skulle evalueres. Regelgrundlaget
Offentligt møde om budget 2015. Tirsdag den 23. september 2014
Offentligt møde om budget 2015 Tirsdag den 23. september 2014 Fokus på EU s krav om at offentlige underskud ligger under 3% af BNP (stabilitets- og vækstpagten) Fokus på reduceret offentligt anlægsniveau
BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI
BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI 2013-2016 Guldborgsund kommune Februar 2012 Fastholdelse af det økonomiske råderum Økonomiudvalget drøftede og godkendte i sit møde den 5. december 2011 budgetstrategien
Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet
ØU budgetoplæg
ØU budgetoplæg 23.4.2014 Præsentation af budgetoplæg 2015-2018 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg
Møde nr.: 19 Mødedato: Fraværende: Jørgen Bang og Lene Offersen Mødetid: Mødested: Mødelokale 1
Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 19 Mødedato: 29.09.2009 Fraværende: Jørgen Bang og Lene Offersen Mødetid: 14.00-14.40 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Budget 2010, budgetforslag
Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår
Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,
:08 Side 1 af 18
4 Økonomi- og Planudvalget - 749.030.837-453.372.409 10 Renter 6.849.070 3.649.954 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 6.849.070 3.649.954 22 Renter af likvide aktiver 05 Indskud i pengeinstitutter
Økonomivurdering. 1. kvartal Side 1 af 10
Økonomivurdering 1. kvartal 2017 Side 1 af 10 Økonomivurdering 1. kvartal 2017 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 18,0 mio. kr. på drift og 41,8 mio. kr. på anlæg.
Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Økonomivurdering 3. kvartal 2017
Økonomivurdering 3. kvartal 2017 Side 1 af 10 Økonomivurdering 3. kvartal 2017 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 33,9 mio. kr. på drift og 61,3 mio. kr. på anlæg. Samlet
Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019
Tilhørermateriale ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 5. oktober 2015 Tlf.: 4477 2000 E-mail: balkom@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-14 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag
Forslag til budget 2014-2017
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund
Finansiering. (side 26-33)
(side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger
Pixiudgave Budget 2017
Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter
Oplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach
Oplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach 1. Regnskab 2014 2. 1. budgetopfølgning i 2015 3. Budgetlægning 2016 4. Nøgletal i budgetlægningen Plankonferencen 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt mio.kr.
Noter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget
1 Skatter Kommunal indkomstskat -868.397-868.397-868.397 Selskabsskatter -10.939-10.939-10.939 Anden skat pålignet visse indkomster 0 0-51 Grundskyld -68.012-65.587-65.274 Dækningsafgift -792-792 -915
Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&
Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3
Resultatopgørelser 2013-2019
Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7
ØU budgetoplæg
ØU budgetoplæg 22.4.2015 Præsentation af budgetoplæg 2016-2019 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg
Økonomivurdering 2. kvartal 2018
Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.
Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.
8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der
Underbilag A til Budgetbilag III Det administrative budgetforslag Administrative korrektioner
Underbilag A til Budgetbilag III Det administrative budgetforslag Administrative korrektioner 1 - Drift Service Tilrettet demografi for Ungdommens Uddannelsesvejledning 160 32 73 114 i alt 160 32 73 114
Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016
Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån
REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag
Forventet regnskab - overordnet oversigt 4
Budgetopfølgning pr. 31-03-2018 ndholdsfortegnelse: side Resultatopgørelse 3 Forventet regnskab - overordnet oversigt 4 Afvigelsesrapportering Børne- og ndervisningsudvalget 5 Afvigelsesrapportering Økonomi-
VELKOMMEN. Kandidatkursus 2013
VELKOMMEN Kandidatkursus 2013 Fakta om Rebild Kommune Indbyggere: 28.895 Areal: 625 km² Ansatte: ca. 2000 Kommunes største arbejdsplads Kommunalbestyrelsen Den øverste ledelse i kommunen Det politiske
BUDGET BUDGETFORSLAG SUPPLERENDE MATERIALE TIL BYRÅDETS 2. BEHANDLING
BUDGET 2011-2014 BUDGETFORSLAG 2011-2014 SUPPLERENDE MATERIALE TIL BYRÅDETS 2. BEHANDLING Økonomiudvalget 6. oktober 2010 Detgte er en blank side Indholdsfortegnelse Budgetforudsætninger... 5 Resultatopgørelse...
SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019
SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning
BUDGET Borgermøde september 2017
BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,
Budgetbilag. Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 2. budgetopfølgning for regnskabsåret
4-årsbudget 2011-2014 Nr. 8 ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 14. september 2010 Tlf. dir.: 4477 2202 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2009-39138 Dok.nr: 2010-172010 revideret Budgetbilag 2. budgetopfølgning for
Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger
side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto
- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb
Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP
Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger.
NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 03-08-2017 J.nr.: 17/11 3. budgetstatus for budget 2018 2021 Økonomiudvalget vedtog 7. februar 2017 proceduren
Bemærkninger til. renter og finansiering
Bemærkninger til renter og finansiering 130 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 07.22 Renter af likvide aktiver -4.785-4.028-3.743-4.037 05 Indskud i pengeinstitutter
Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017
Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på
Afsluttende tilretning af forslag til budget
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 9 2012 Dato: 20. september 2012 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2012-463 Dok.nr: 2012-160560 Afsluttende tilretning af forslag
Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014
- orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 Dagsorden 1. Budgetforlig - hovedlinjerne 2. Den overordnede balance og kort orientering om indtægtssiden 3. Præsentation af de vigtigste
Økonomisekretariatet. Budgetrevision. 31. maj Økonomiudvalget
Økonomisekretariatet Budgetrevision 31. maj 2011 Økonomiudvalget Sammenfatning Politikområdet Administration På nuværende tidspunkt forventes tet overholdt. Politikområdet Øvrige udgifter På nuværende
SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de
Behandling af budgetforslag 2020 ( )
359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.
Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Budget 2016: Justering af investeringsoversigt Baggrund KL vurderer,
REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.
Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside
Bemærkninger til. renter og finansiering
Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter
Oversigt - Driftskorrektioner
Oversigt - Driftskorrektioner 215-218 215 216 217 218 2 Teknik-, Miljø- og Ejendomsudvalget 2.381 2.361 2.357 2.857 21 Miljø, Natur og Klima -254-258 -258-258 Ram -254-258 -258-258 4 Pl regulering februar
Økonomivurdering 3. kvartal 2018
Økonomivurdering 3. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 3. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 3,5 mio. kr. på drift og 64 mio. kr. på anlæg. Heri
Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)
DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene
Resultatopgørelser 2010-2016
Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det
Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger
side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto
Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)
Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.
Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund
Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering
Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto
Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000
Bemærkninger til. renter og finansiering
Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866
Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter
Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud
NOTAT. 2. budgetprognose Budget
NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015
Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017
Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017 1 Indhold: side Budgetlægningen for 2017... 3 Udgangspunkt for budgetlægningen... 3 Pris- og lønstigningsskøn... 4 Økonomiaftalen for 2017 mellem regeringen
Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016
Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige
07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger.
Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2015 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2015 Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter 2015 BF 2016 BF 2017 BF
Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.
Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128
Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget
Syddjurs Kommune Bilag med ændringsforslag 25. september Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale.
Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale. 1. Sammenlægning af tre bevillinger på familieområdet til én samlet bevilling. 2. Opnormering på institutioner på børnepasningsområdet
Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019
Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019 Side 1 Udgangspunkt for budgetlægningen Kommunens budgetgrundlag for budget 2019 er til Byrådets 1. behandling det vedtagne budget for 2018-2021 korrigeret
I prognosen er afsat en pulje til robusthed i forhold til servicerammen på 12 mio. kr. svarende til ca. 1 pct. af Lejre Kommunes serviceudgifter.
NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Center for Økonomi & HR D 2057 0134 E hfso@lejre.dk Dato: 01-10-2019 J.nr.: 19/29 2. budgetstatus for budget 2020
Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter
Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud
Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017
Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage
VELKOMMEN. Kursus for interesserede kandidater til Byrådet Den 17. august 2017
VELKOMMEN Kursus for interesserede kandidater til Byrådet 2018-21 Den 17. august 2017 Fakta om Rebild Kommune Indbyggere: 29.600 Areal: 625 km² Ansatte: ca. 2.200 Kommunes største arbejdsplads Kommunalbestyrelsen
Notat til ØK den 4. juni 2012
Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der
1.1 Driftsområdet Den 3. Økonomiske Redegørelse 2017 er baseret på udvalgenes forventet regnskab for 2017 på driftsområdet pr. 30. juni 2017.
NOTAT Klik her for at angive tekst. Økonomisk afdeling 6. maj 205-007648-8 3. Økonomiske Redegørelse. Driftsområdet Den 3. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes forventet regnskab for på driftsområdet
REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget
KONOMI OG PERSONALE Dato: 29. september 2015 Økonomibilag nr. 8 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til
Budget sammenfatning.
Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:
Vejledning i brug af regnearket
Vejledning i brug af regnearket Generelt -= indtægter eller besparelser + = udgifter Budget & Analyse (tlf. 72 10 73 67) hjælper gerne med udfyldelsen af arkene! Fanebladene Budgetforslag Viser resultatet
Esbjerg Kommune Budget Opdeling af driftsområder priser Fagudvalg/politikområde/emne
Økonomiudvalget 6.427.077 6.568.948 6.628.767 6.728.054 Byudvikling 3.130 2.326 2.326 2.326 Driftsikring, ungdomsboligbidrag og ydelsesstøtte 3.381 2.577 2.577 2.577 Ubestemte formål, lejeindtægt 265 265
Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget
Ændringer til budget Serviceændringer
Ændringer til budget 2015-2018 Serviceændringer 1000 kr. - 2015 priser 2015 2016 2017 2018 Teknik- og Miljøudvalg - skattefin. 3.200 3.450 3.450 3.450 Sparemål (indarbejdet i budgetforslag): 3.000 3.000
Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5
Budget 2015-2018 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1,508.6 1,521.8 1,549.4 1,569.0 Tilskud og udligning 586.0
Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger
side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto
Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner
Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459
(prioriteret i afstemningsbilag) Forslag til driftsændringer
Forslag til skabelon for hovedoversigt - til brug for kommunalbestyrelsesmedlemmernes arbejde med egne budgetforslag Budgetoversigten er opbygget i overensstemmelse med kommunens politiske struktur Område
Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014
Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6
Administrationen har udarbejdet teknisk budgetprognose for
NOTAT KØA Koncernøkonomi og Analyse Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø F 4646 4615 H www.lejre.dk Camilla Vang Taankvist KØA Koncernøkonomi og Analyse D 4470 E cavt@lejre.dk Dato: 19. august 2016
Mængdekorrektioner Budget
Mængdekorrektioner Budget 2017-2020 1 Mængder -2020 Udvalg Nr. Tekst 2017 2018 2019 2020 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi 3,201 4,210 4,212 4,167 Økonomiudvalget
Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 31-03-2014 Til Økonomiudvalget Budgetbidrag 2015 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2015 svarer til vedtaget budget 2014
Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene
ØKONOMI OG STYRING Dato: 10. oktober 2016 E-mail: okonomi@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-16 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene 2018-2020 Resultatoversigt
Økonomivurdering 2. kvartal 2019
Økonomivurdering 2. kvartal 2019 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 2. kvartal 2019 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 9,0 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 54,7 mio.