EFFEKTREGNSKAB 2014 UDVIKLINGEN I DE POLITISKE EFFEKTMÅL Side 1 af 18
Fælles for status på alle effektmål: En opadgående grøn tendenspil viser en ønskværdig udvikling i indikatoren. En gul nedadgående tendenspil viser en udvikling i indikatoren, der ikke er ønskværdig. Tendens Effektmål Indikator Status ultimo 2013 Status ultimo 2014 Byrådet Flere kommer i uddannelse og job Andel beskæftigede og studerende uden studiejob seneste 12 mdr. (aug.) 70,9 % 72,1 % Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser Antal private arbejdspladser 57.968 (2012) 58.635 (2013) Borgernes indkomst skal stige Beskatningsgrundlag per indbygger 156.207 kr. 155.837 kr. Odense er den legende by for alle 1 Antal indbyggere i Odense seneste 12 mdr. (dec.) 194.323 196.450 Børn lærer mere og er mere kompetente Andel elever i folkeskolen, som får høje hhv. lave karakterer (juli) 34,0 % 13,0 % 33,8 % 14,4 % Side 2 af 18
Flere funktionsdygtige ældre og handicappede Andel plejekrævende ældre og handicappede 3,7 % 3,5 % Flere borgere er sunde og trives Andel arbejdsduelige borgere 2 seneste 12 mdr. (aug.) 74,8 % 75,5 % Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber* 1 Ny opgørelsesmetode. I stedet for data fra Danmarks Statistik anvendes Odense Kommunes egne befolkningstal fremadrettet. 2 Arbejdsduelige borgere defineres som alle borgere i arbejdsstyrken samt studerende uden studiejob. Andel børn og unge, som er medlem af en forening 52,8 % (2012) 51,4 % (2013) Tendens Effektmål Indikator Status ultimo 2013 Status ultimo 2014 Flere kommer i uddannelse og job Reducere ungdomsledigheden (SAF) Andel unge ledige 16,4 % (okt.) 14,6 % (okt.) Side 3 af 18
Øge andel af borgere i uddannelse og job (SAF) Gennemførsel af ungdomsuddannelse (BUF/SAF) Innovative læringsmiljøer og samarbejder (BKF) En sundere arbejdsstyrke (Sundhedspolitikken) Andel beskæftigede og studerende uden studiejob 70,9 % (aug.) 72,1 % (aug.) Antallet af unge i alderen 1524 år der er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse, inklusiv unge i forberedende aktiviteter såsom VUC Antal gennemførte moderniserings og renoveringsplaner 88,3 % 89 % (medio 2014) Under udarbejdelse Tendens Effektmål Indikator Status ultimo 2013 Status ultimo 2014 Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser Side 4 af 18
Salgsstatistik for parcelhusgrunde 32 solgte parcelhusgrunde 53 solgte parcelhusgrunde Optimerede erhvervsfremmeindsatser (BKF) Salgsstatistik for erhvervsjord 0 m 2 solgt erhvervsjord 23.793 m 2 solgt erhvervsjord Innovation i indkøb og byggeri (BKF) Antal BedreBolig planer 5 BedreBolig planer Bæredygtig byudvikling (BKF) Flere private arbejdspladser (Vækstpolitikken) Ejendomspriser pr. m 2 solgt (Parcel og rækkehuse) 12.595 kr. pr. m 2 12.762 kr. pr. m 2 Ejendomspriser pr. m 2 solgt (Ejerlejligheder) 13.692 kr. pr. m 2 15.006 kr. pr. m 2 Antal private arbejdspladser 1 57.968 (2012) 58.635 (2013) Øget produktivitet (Vækstpolitikken) Produktivitet 2 i virksomheder i Odense 0,64 % 0,36 % Øget bystolthed (Vækstpolitikken) Øget positiv synlighed i omverdenen (Vækstpolitikken) Borgernes holdning til Odense Virksomhedernes holdning til Odense Omtale i nationale medier Omtale i internationale medier Antal nye grønne jobs 69 3 Tilgængelig fra 2015 Tilgængelig fra 2016 Tilgængelig fra 2016 Opgøres først i 2015 Bæredygtig udvikling er et fælles ansvar (Miljøpolitikken) Antal gennemførte udbud i OK indeholdende bestemmelser om bæredygtighed 2 (2013+2014) 2 (2013+2014) CO2udledning i Odense Opgøres først i 2015 Opgøres først i 2015 Odense er en ambitiøs klimakommune 4 (Miljøpolitikken) Andel af vedvarende energi i el og varmeproduktionen El: 47,5 % Varme: 50% Opgøres først i 2015 1 Følgende sektorer defineres som private arbejdspladser: Private virksomheder (RASOFF23) + Private nonprofit organisationer (RASOFF23) og hertil kommer Selvstændige og medhjælpende ægtefæller (RASA11). 2 Produktivitet måles som bruttoværditilvækst per årsværk i brancher, der er domineret af den private sektor. 3 Borgernes holdning til Odense måles på en skala fra 0100. Første måling fandt sted i 2014, og der er derfor ikke historiske data tilgængelige. Side 5 af 18
4 Der udarbejdes en fælles Energiplan Fyn, som bl.a. omhandler, hvordan flere lokale VEressourcer (biomasse i form af halm/gylle/græs, vindmøller) skal bidrage til det samlede system frem mod 2050. Tendens Effektmål Indikator Status ultimo 2013 Status ultimo 2014 Borgernes indkomst skal stige Reducere overførselsudgifter (SAF) Andel af overførselsudgifter ift. landsplan 1 3,90% (gns. 2012) 4,07% (gns. 2013) Øget selvforsørgelsesgrad (SAF) Andel på offentlig forsørgelse 19,0 % (nov.) 18,4 % (nov.) Øget indkomst (Vækstpolitikken) Vækst i realindkomst i procent 2,1 (2012) 1,3 (2013) Øget beskæftigelse (Vækstpolitikken) Antal i beskæftigelse seneste 12. mdr. 2 81.986 82.913 (aug.) 1 Indikatoren opgøres medio året efter i forbindelse med Økonomiaftalen mellem regeringen og KL 2 Indikatoren er rullende for at korrigere for sæsonudsving. Side 6 af 18
Tendens Effektmål Indikator Status ultimo 2013 Status ultimo 2014 Odense er den legende by for alle Det gode liv (BKF) Odense har et sammenhængende trafiksystem med fokus på bæredygtige transportformer (Miljøpolitikken) Byens rum fremmer det sunde valg (Sundhedspolitikken) Antal motionister (gå, cykle, løbe) på Åstien Antal likes på Facebook for udvalgte sites Andel bilture ift. alle transportture Andel cykelture ift. alle transportture Antal brugere af letbanen 54 % (20112013) 1 22 % (20112013) 1 0 % 36.467 likes Tilgængelige i marts 2015 Tilgængelige i marts 2015 Under udarbejdelse 1 Tallene er fra DTU og er for at øge datasikkerheden et gennemsnitstal for perioden 20112013, da DTU ikke vil anvende data for 2013 alene, da de ser lidt specielle ud. Der kommer nye tal for 2014 i marts 2015. 0 % Side 7 af 18
Tendens Effektmål Indikator Status ultimo 2013 Status ultimo 2014 Børn lærer mere og er mere kompetente Dannelse og læring gennem fritid og kulturlivet (BKF) Børn og unges læring (BUF) Progression i børnegruppers udvikling, læring og trivsel (BUF) Børn og unge i Odense er parate til at tage ansvaret for et bæredygtigt Odense (Miljøpolitikken) Antal kultur og fritidstilbud i mulighedskatalog til skoler Mindst 80 % af eleverne skal score minimum 3 i de nationale test i dansk og matematik Undersøges gennem spørgeskemaundersøgelse målrettet forældre med børn i dagtilbud. Der spørges gennem 22 spørgsmål ind til forældrenes vurdering af om dagtilbuddet understøtter barnets trivsel, udvikling og læring (Børnesundhedsprofil 2011) 155 kultur og fritidstilbud 85,6 % 1 84,7 % 2 52,6 % (2011) 73,5 % (Børnesundhedsprofil 2013) 3 Side 8 af 18
Andel af børn og unge, der har lyst til at lære noget i skolen Altid: 57 % For det meste: 37 % En gang imellem: 5 % Sjældent/aldrig: 1 % Altid: 61 % For det meste: 33 % En gang imellem: 5 % Sjældent/aldrig: 1 % Andel af børn og unge, der er medlem af en forening (025 år) 49 % Fordelt i 311 foreninger 1 Skoleåret 2012/2013 2 Skoleåret 2013/2014 3 Fra Børnesundhedsprofilen 2013. Der kommer nye Børnesundhedsprofiler for 2014 i marts 2015. Udviklingen fra 2012 til 2013 vis er en tendens, men den er ikke statistisk signifikant 49 % Fordelt i 323 foreninger Tendens Effektmål Indikator Status ultimo 2013 Status ultimo 2014 Flere funktionsdygtige ældre og handicappede Der iværksættes hurtigt en effektiv indsats, der betyder, at borgerens funktionsevne forbedres væsentligt med henblik på, at Reduktion i gennemsnitligt antal hjemmehjælpstimer pr. borger efter et træningsforløb nu og året før 05 m. 02 s. 04 m. 20 s. Side 9 af 18
borgeren bliver hel eller delvis selvhjulpen (ÆHF) Gennem målrettede kortere eller længerevarende indsatser forbedres og/eller bibeholdes borgerens funktionsevne (ÆHF) Gennem en vedvarende indsats bibeholdes borgerens funktionsevne længst muligt (ÆHF) Øget mobilitet og tilgængelighed (BKF) Reduktion i antallet af i visiterede timer til hjemmehjælp 6 mdr. efter visitation Uændret eller stigende gennemsnitsalder for nyvisiterede til plejehjem og plejecentre Antal ældre motionister (gå, cykle, løbe) på Åstien 44 % 35,8 % 81 år 81,5 år En styrket indsats for borgere med kronisk sygdom (Sundhedspolitikken) Under udarbejdelse Tendens Effektmål Indikator Status ultimo 2013 Status ultimo 2014 Flere borgere er sunde og trives Side 10 af 18
Børn er sunde og trives (BUF) Børn og unges motionsvaner (2. klasse) (Børnenes vurdering). Andel der bevæger sig i skolen, så de bliver forpustet Børn og unges motionsvaner (5., 7.10. klasse) (Børnenes vurdering). Andel der dyrker motion i fritiden, som gør dem svedig eller forpustet 95 % 81 % 96 % 83 % Børn og unges kostvaner i dagligdagen (0. klasse) (Forældrenes vurdering). Andel der spiser frugt min. 56 gange om ugen 88 % (2012) 89 % (2013) Børn er sunde og trives (BUF) Børn og unges kostvaner i dagligdagen (2. klasse) (Børnenes vurdering). Andel, der spiser frugt dagligt 55 % (2012) 55 % (2013) Børn og unges kostvaner i dagligdagen (5., 7.10. klasse) (Børnenes vurdering). Andel der spiser frugt og grøntsager min. 56 gange om ugen 59 % (2012) 57 % (2013) Børn og unges mentale sundhed, glæde ved skole (0. klasse) (Forældrene svarer). Andel der er glad for at gå i skole 95 % (2012) 97 % (2013) Børn er sunde og trives (BUF) Børn og unges mentale sundhed, glæde ved skole (2. klasse) (Børnenes vurdering). Andel der er glad for at gå i skole 60 % 56 % Børn og unges mentale sundhed, glæde ved skole (5., 7.10. klasse) (Børnenes vurdering). Andel der er glad for at gå i skole 80 % 78 % Børn er sunde og trives (BUF) Udsatte børn og unges mentale sundhed, glæde ved at gå i skole (2. kl.). Andelen af elever i udsatte positioner, der angiver, at de er glade for at gå i skole 56 % Udsatte børn og unges mentale sundhed, glæde ved at gå i skole (5., 7.10. kl.). Andelen af elever i 69 % 69 % Side 11 af 18
udsatte positioner, der angiver, at de er glade for at gå i skole Børn og unges mentale sundhed, venner (0. klasse) (Forældrenes vurdering). Andel der har mindst én god ven i skolen 97 % (2012) 94 % (2013) Børn er sunde og trives (BUF) Børn og unges mentale sundhed, venner (2. klasse) (Børnenes vurdering). Andel der har gode venner på skolen 88 % 88 % Børn og unges mentale sundhed, venner (5., 7.10. klasse) (Børnenes vurdering). Andel der har venner eller veninder at tale med, hvis der er noget, der virkelig plager Udsatte børn og unges mentale sundhed, venner (2. kl.). Andelen af elever i udsatte positioner, der angiver, at de har venner at tale med. 95 % 85 % 96 % 86 % Børn er sunde og trives (BUF) Udsatte børn og unges mentale sundhed, glæde ved at gå i skole (5., 7.10. kl.). Andelen af elever i udsatte positioner, der angiver, at de har venner at tale med. 90 % 93 % Børn er sunde og trives (BUF) Børn er sunde og trives (BUF) Øge andel af arbejdsduelige borgere (SAF) Andelen af unge, der ryger (7.8. kl.) Andelen af unge, der ryger (9.10. kl.) Andelen af unge, der har drukket 5 genstande eller flere på én dag i løbet af den seneste måned (7.8. kl.) Andelen af unge, der har drukket 5 genstande eller flere på én dag i løbet af den seneste måned (9. 10. kl) Andelen af arbejdsduelige borgere 1 seneste 12 mdr. 2 % 14 % 1 % 12 % 5 % 5 % 35 % 28 % 74,8 % (aug.) 75,5 % (aug.) Side 12 af 18
Det sunde valg (BKF) Antal arrangementer i KultuNaut 12.389 arrangementer Odense er en del af Fyns grønne have med klimavenlige og økologiske fødevarer (Miljøpolitikken) Andel af økologiske fødevarer i Odense Kommunes køkkener Børnehuse: 80 % Kantiner/cafeer: 10 % Byens køkken 3 : 0 % Øvrig ÆHF: 0 % Børnehuse 2 : 80 % Kantiner/cafeer: Byens køkken: Øvrig ÆHF: Naturen er det bæredygtige livsgrundlag i Odense (Miljøpolitikken) Andel af landbrugsjord, der dyrkes økologisk i Odense 4 Nyetableret hektar naturarealer i Odense (%vis forøgelse ift. 2009) 658 ha ~ 4,3 % (2012) 707 ha ~ 4,9 % (2013) 182,5 ha ( 9,1 %) 461,5 ha ( 23,1 %) Lighed i sundhed (Sundhedspolitikken) Under udarbejdelse Det nemme valg er det sunde valg (Sundhedspolitikken) Under udarbejdelse 1 Arbejdsduelige borgere defineres som alle borgere i arbejdsstyrken samt studerende uden studiejob. 2 I 2013 var der 10 børnehuse med frokostordning i 2014 har 28 børnehuse valgt frokostordning med 80 % økologi. 3 I Byens Køkken arbejdes pt. på levering af økologisk mælk, æg, mel, kartofler, rodfrugter, kål, løg, tomater og agurker. Økologiprocenten måles først fra 2015 og der arbejdes med en supplerende indikator i forhold til også at synliggøre forbrug af klimavenlige fødevarer. 4 I 2012 udgør det økologisk dyrkede landbrugsareal 6,9 % af det samlede dyrkede areal i Dk. I 2012 og 2013 er hhv. 4,3 % og 4,9 % af Odenses samlede landbrugsareal dyrket økologisk. I 2008 lå niveauet på 4,0 %. Status i 2013 i forhold til det nationale mål om en fordobling af det økologisk dyrkede areal fra 2007 til 2020 er, at det på landsplan er steget med 21 %, hvor Odense i samme periode stort set har ligget stille og under det nationale gennemsnit. Side 13 af 18
Tendens Effektmål Indikator Status ultimo 2013 Status ultimo 2014 Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber Kommunen sætter rammerne, og borgerne oplever en inkluderende by (BKF) Andel unge, der er medlem af en forening 52,8 % (2012) 51,4 % (2013) Øge straksafklaring (SAF) Andel der bliver straksafklaret 54,3% (dec.) Børn og unge og deres oplevelse af deltagelse i fællesskaber (0. kl.) (Forældrenes vurdering). Andel der har det godt med sine kammerater i skoletiden 96 % 96 % Børn og unge oplever sig som betydningsfulde deltagere i fællesskaber (BUF) Børn og unge og deres oplevelse af deltagelse i fællesskaber (2.kl.) (Børnenes vurdering). Andel der har det godt med sine klassekammerater 66 % 68 % Børn og unge og deres oplevelse af deltagelse i fællesskaber (5., 7.10.kl.) (Børnenes vurdering). Andel der er med i fællesskabet i klassen 90 % 93 % Side 14 af 18
Børn og unge oplever sig som betydningsfulde deltagere i fællesskaber (BUF) Børn og unges oplevelse af medbestemmelse ift. at vælge passende opgaver og måder at arbejde på i undervisningen (2. kl.) Børn og unges oplevelse af medbestemmelse ift. at vælge passende opgaver og måder at arbejde på i undervisningen (5., 7.10. kl.) Børn og unges deltagelse i fritidsaktiviteter (0. kl.) (Forældrenes vurdering). Andel der går til fritidsaktiviteter efter skole 56,5 % 70 % 55 % 59 % 70 % Børn og unge oplever sig som betydningsfulde deltagere i fællesskaber (BUF) Børn og unges deltagelse i fritidsaktiviteter (2. kl.) (Børnenes vurdering). Andel der går til noget i sin fritid 78 % 80 % Børn og unge oplever sig som betydningsfulde deltagere i fællesskaber (BUF) En stærkere mental sundhed (Sundhedspolitikken) Børn og unges deltagelse i fritidsaktiviteter (5., 7. 10.kl.) (Børnenes vurdering). Andel der går til fritidsaktiviteter efter skole Børn og unge i udsatte positioners deltagelse i fritidsaktiviteter (2. kl.) Børn og unge i udsatte positioners deltagelse i fritidsaktiviteter (5., 7.10. kl.) Under udarbejdelse 76 % 74 % 66 % 65 % Tendens Effektmål Indikator Ultimo 2013 Ultimo 2014 Fremtidens Vollsmose Vollsmose skal gå fra at være et boligområde til at være en bydel i Odense Mobilitet blandt biblioteksbrugere Måling er i gang Måling er i gang Side 15 af 18
Styrket civilsamfund Valgdeltagelse ved kommunalvalg 53,3 % (2009) 49,7 % (2013) Højere uddannelsesniveau Andel (+16 år) med kompetencegivende uddannelse 25,5 % Måling er i gang Flere i arbejde Andel i job og uddannelse 38,0 % (aug. 2013) 39.7 % (aug. 2014) Højere indtægtsniveau Personlig indkomst Måling er i gang Måling er i gang Mindre kriminalitet Andel domme i befolkningen årligt 1,4 % Måling er i gang Større tryghed Andel voksne som overvejende er trygge 69 % (2009) 60 % (2012) Mere blandet beboersammensætning Andel ikkevestlige indvandrere og efterkommere 66,9 % (dec. 2013) 67,0 % (dec. 2014) Tendens Effektmål Indikator Status ultimo 2013 Status ultimo 2014 Strategisk Kommunikation Bystolthed (borgere) (del af imagebarometer) Positiv omtale (presse) (del af imagebarometer) Medarbejderopbakning til transformationen (medarbejdere) Under udarbejdelse Under udarbejdelse Under udarbejdelse Side 16 af 18
Omdømme uden for Odense (offentlighed uden for Odense) Under udarbejdelse Tendens Effektmål Indikator Status ultimo 2013 Status ultimo 2014 Velfærdsteknologi Øget implementering af velfærdsteknologi i Odense Kommune Flere blå og grønne teknologier i den fælles porteføljeoversigt, jf. screeningmodellen Tilgængelig fra 2015 Behovsbaseret teknologiimplementering Synliggørelse af forvaltningers behov på hjemmeside og dialog med virksomheder herom Tilgængelig fra 2015 Behovsafdækninger i forvaltningerne Tilgængelig fra 2015 Flere samarbejder med private virksomheder OPI, vækstfondprojekter og almindelig kontraktindgåelse Tilgængelig fra 2015 Screening af virksomhedshenvendelser Tilgængelig fra 2015 Styrket videndeling på tværs af fagforvaltninger Styrket videnopbygning og anvendelse Fælles systematik og metoder Praksisrelateret videndeling i og mellem forvaltninger Udviklings og samarbejdsforløb med vidensinstitutioner, hvor viden indgår i udvikling af ny praksis Velfærdsteknologivurdering (VTV), evaluering, portefølje, handleplan og businesscases anvendes på tværs Tilgængelig fra 2015 Tilgængelig fra 2015 Tilgængelig fra 2015 Tilgængelig fra 2015 Side 17 af 18
Flere afprøvningsforløb med businesscases og evaluering Tendens Effektmål Indikator Status ultimo 2013 Status ultimo 2014 Civilsamfundsstrategien Effektmål er under udarbejdelse Indikatorer er under udarbejdelse Side 18 af 18