Resultatkontrakt opfølgning pr. 1.september 2015 Vedrørende [GLOBALmidt] [1. januar 2012 31. august 2015] Journalnummer: 1-33-76-2-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763 850 Bent Mikkelsen Kontaktperson: Ulrik Thomassen E-mail: ulrik.thomassen@ru.rm.dk Operatør: Væksthus Midtjylland Evt. afdeling Åbogade 8200 Aarhus N. CVR. Nr. 30089456 Erik Krarup Kontaktperson: Søren Asp Mikkelsen E-mail: sam@vhmidtjylland.dk Resumé GLOBAlmidt omfatter en række nye tiltag, som skal medvirke til, at flere midtjyske virksomheder kommer i gang med eksport og at flere allerede eksporterende midtjyske virksomheder øger deres eksport. Endvidere skal der ske en stigning i midtjyske virksomheders anvendelse af nationale ordninger under Go Global initiativet og i udnyttelse af mulighederne for virksomhedsaktiviteter der finansieres af tredjepart, f.eks. af internationale donororganisationer eller ved salg til internationale organisationer, innovationsniveauet i midtjyske virksomheder skal højnes gennem tilførsel af viden og teknologisk know-how udefra, ligesom midtjyske virksomheders kompetencer indenfor eksport og internationalisering skal bringes op på et højere niveau. Det er afgørende for programmets succes, at de nye aktiviteter for at opnå mest mulig synergi effektivt kommer til at spille sammen med andre nationale og regionale initiativer, som også primært eller delvist har eksport og internationalisering som målsætning. Det drejer sig bl.a. om det strategiske samarbejde med Eksportrådet, som er en del af GLOBALmidt, dog med en selvstændig godkendelse, de regionale programmer som VÆKSTmidt Accelerator, KLYNGEmidt og STARTmidt Accelerator, aktiviteter Effektkrav, aktivitetskrav og krav til organisering gælder for årene 2013 og 2014. For så vidt angår budgettet kan forberedelsesomkostninger afholdt i 2012 medtages. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg
Opfølgning pr. 31. august 2015 1. Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav GLOBALmidt blev igangsat med tilsagn d. 18. juli 2012 og projektlederens ansættelse d. 20. august 2012. Projektets konstruktion viste sig at indeholde en række udfordringer. I efteråret 2012 blev GLO- BALmidt derfor delvist omlagt. Den reviderede udgave af GLOBALmidt blev godkendt af Region Midtjylland d. 19. december 2012 og d. 7. marts 2013 af Erhvervsstyrelsen. De virksomhedsrettede aktiviteter påbegyndtes i marts 2013. To af GLOBALmidt konsortiets partnere Eksportforeningen og Håndværksrådet udtrådte af GLOBALmidt. Konsortiet bestod herefter af Væksthus Midtjylland (tilsagnsmodtager og partner), Agro Business Park (partner), VIA University College (partner) og særskilt for Eurostars for-projektordningen Central Denmark EU Office. GLOBALmidt blev forlænget i to omgang, således at den endelige slutdato var d. 31. august 2015 med slutdato for aktiviteter d. 30. juni 2015. Trods udfordringerne i opstartsfasen, har GLOBALmidt haft betydelig succes. Således opnåede alle aktiviteter god fremdrift med visse variationer fra aktivitetstype til aktivitetstype. Samlet tiltrak de mange kollektive og individuelle aktiviteter i projektet mere end 1100 deltagere fra godt 700 (unikke) virksomheder. Særligt efterspurgte var aktiviteterne under overskrifterne markedsbesøg, partenariater, salg til internationale organisationer, workshops, GoGlobal, Innovationscentrene og internationaliseringspakker. Derimod viste det sig vanskeligt at få det forudsete antal business missions afsted inden for projektets implementeringstid, ligesom eksportcoach var et vanskeligt koncept at gennemføre i praksis. Årsagerne til eksportcoachforløbenes vanskelige implementering skal ses i sammenhæng med, at andre men lignende aktiviteter (fx mentorordninger, eksportsparring m.v.) i projektperioden kunne tilgås uden medfinansiering, mens eksportcoachordningen skulle delvist medfinansieres fra de medvirkende virksomheder. Ses markedsbesøg og business missions under ét (eksportfremstød), blev der fra september 2013 til juni 2015 gennemført i alt 22 eksportfremstød fordelt med 15 markedsbesøg og 7 business missions svarende til ca. ét fremstød hver måned. Når der tages i betragtning, at målgruppen alene var SMV er og alene fra region Midtjylland, er det et ganske stort antal eksportfremstød. Knaphed på tid var således den væsentligste faktor for, at resultatmålet fsva. business missions måtte reduceres. Samarbejdet internt i konsortiet mellem de nævnte fire projektpartnere har været godt og konstruktivt. De to hovedpartnere ift. antal gennemførte aktiviteter har været Agro Business Park og Væksthus Midtjylland. Hovedparten af de eksterne konsulenter, der blev indkøbt til de kollektive forløb, blev indkøbt efter EU udbud, mens en mindre del blev indkøbt efter markedsafsøgning på Rådgiverbørsen. Ind- Side 2
køb af eksterne konsulenter til de individuelle forløb (internationaliseringspakker og eksportcoachforløb) blev foretaget gennem markedsafsøgning ved indhentning af flere tilbud. I alt blev anvendt eksterne konsulenter for 12.160.987,30 dkk. (pr. 31. august 2015). Der var en god fordeling mellem private eksterne konsulenter og offentlige eksterne konsulenter på tværs af såvel kollektive som individuelle forløb. Generelt var der god interesse fra eksterne konsulenters side. Sammenfattende må konkluderes, at GLOBALmidt har forløbet tilfredsstillende med god succes, mange deltagere og forbrug af hele budgettet. Trods en vanskelig opstart er der således skabt aktiviteter der forventes at sætte positive aftryk på omsætning, eksport og jobskabelse hos deltagerne, ligesom der er skabt en midtjysk internationaliseringsplatform, der kan bygges videre på fremover. Der er i den afsluttende afrapportering medtaget et samlet forbrug på 23.691.687,77 dkk. (pr. 31. august 2015) 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Det er opstillet resultatkrav for så vidt angår effekt, aktiviteter og organisering. Kravene vedr. effekter og aktiviteter omfatter også projektet Internationalisering af midtjyske virksomheder (indstationering af medarbejder fra Udenrigsministeriet, Eksportrådet hos Væksthus Midtjylland), idet der dog indgås en særskilt resultatkontrakt med Væksthus Midtjylland vedr. dette projekt, evt. i form af et tillæg til nærværende kontrakt, idet projektet betragtes som et delprojekt under GLO- BALmidt. Nærværende resultatkontrakt er afstemt med resultatkrav fra andre regionale virksomhedsprogrammer: STARTmidt Accelerator, VÆKSTmidt Accelerator og KLYNGEmidt netværksinitiativet for så vidt angår effekter og aktiviteter, der vedrører eksport og internationalisering. Der henvises i øvrigt til resultatkontrakterne vedr. disse programmer. Resultatkravene vedr. effekterne under pk. 1.1 og 1.2. (eksport) er på aggregeret niveau, mens øvrige effektkrav og resultatkravene vedr. aktiviteter er opdelt på enkelt aktiviteter. Med hensyn til effekterne på aggregeret niveau kan kravene opfyldes både gennem virksomhedernes deltagelse i de bevilgede nye aktiviteter og i andre eksisterende tilbud eller ved en kombination heraf. Side 3
Mål 1 Effekter Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 Deltagerne i de under afsnittet 400 allerede eksporterende Mål 2 (resultatkrav til aktiviteter) omtalte aktiviteter følges i virksomheder øger deres eksport med samlet 20 % tre år med hensyn til udvikling i omsætning og eksport af en evaluator. Nulpunktsmålinger leveres fra 1. januar 2013. Derefter registreres nulpunktsmålingerne successivt frem til 31. december 2014. Da der ofte er en tidsmæssig forskydning i forbindelse med f.eks. eksportaktiviteter, følges de deltagende virksomheder i tre år efter deltagelse i et eller flere tilbud under programmet, d.v.s, at der for nogle af virksomhederne vedkommende endog kan blive tale om, at de følges til udgangen af 2017. Der indgås endvidere en aftale med Eksportrådet om at til at informere Væksthus Midtjylland om CVR nummer på de midtjyske virksomheder, som deltager i nationale eksportfremmeordninger. De deltagende virksomheder er registreret i CRM. Resultatkrav 1.2 400 virksomheder, som tidligere ikke har eksporteret, igangsætter eksport, heraf er 60 nystartede virksomheder. Virksomhederne øger deres omsætning med samlet set 20 % do De deltagende virksomheder er registreret i CRM. Resultatkrav 1.3 15 virksomheder skal være inde i et forløb, hvor de har mulighed for at vinde en kontrakt om salg/leverancer/projekteksport til internationale organisationer Der foretages registrering i CRM af de af virksomheder, som når frem til forberedelsesfasen for leveringstilbud til internationale organisationer. Disse virksomheder følges med hensyn til økonomiske præstationer, og De deltagende virksomheder er registreret i CRM. Side 4
Resultatkrav 1.4 30 virksomheder godkendes som deltager i et Danida støttet projekt eller opnår investeringsstøtte under IFU eller igangsætter/øger eksport/import til/fra lavindkomstlande Resultatkrav 1.5 40 virksomheder skal på grundlag af ydelser fra Innovationscentrene være inde i et forløb, hvor de har mulighed for at opnå resultater i form af overført teknologisk knowhow, risikovillig kapital, internationalt netværk eller øget eksport virksomheder som vinder en kontrakt rapporteres. Der foretages registrering i CRM af de virksomheder, som deltagere i sparringsaktiviteter og kollektive seancer (seminarer og workshops), og disse virksomheder følges med hensyn til omsætning og eksport og import Endvidere registreres indgivelse af f.eks. Danida ansøgninger og IFU ansøgninger samt resultaterne heraf. Virksomheder som har gjort brug af den midtjyske kontakt ordning og af innovationscentrene følges af evaluator i tre år med hensyn til omsætning og eksport. Midtjyske virksomheder som modtager innovationspakker og/eller deltager i innovations camps registreres. Alle deltagende virksomheder modtager en måned efter forløbet et spørgeskema fra evaluator med henblik på at indhente informationer om virksomhedernes udbytte af ydelserne fra Innovationscentrene De deltagende virksomheder er registrere i CRM. De deltagende virksomheder er registreret i CRM. Resultatkrav 1.6 100 virksomheder der deltager på workshops om internationalisering og eksport påbegynder eller øger eksport og/eller anden form for internationalisering og opnår et højere kompetenceniveau på området Resultatkrav 1.7 Antallet af Eurostars projekter med deltagelse af midtjyske virksomheder, som af Eurostars programmets evalueringskomité kan godkendes som støtteværdige skal som følge af forprojektordningen til Eurostars øges med ca. ni projekter. Kravet kan også opfyldes Virksomhederne følges af evaluator i tre år efter afslutningen af deltagelse i en workshop med hensyn til omsætning og eksport. Deltagerne modtager en måned efter afslutningen et spørgeskema om udbytte og tilfredshed med forløbet. Der forventes fem ansøgningsrunder til Eurostars programmet i 2013-2015, samt fem ansøgningsrunder til SMV instrumentet 2014-2015, og fra Innovationsfonden under Forsknings- og Innovationsstyrelsen indhentes der informationer om indsendte ansøgninger samt om evaluering af disse. De deltagende virksomheder er registreret i CRM. Registreringer foretages løbende. En samlet opgørelse vil kunne laves ved projektets afslutning. Side 5
gennem godkendte projekter under SMV instrumentets fase 1, som følge af forprojektordningen til denne ordning. Et Eurostars projekt ækvivaleres af to godkendte SMV fase 1 projekter Resultatkrav 1.8 Programdeltagere i GLOBALmidt registreres med cvr nummer jf. resultatkrav 2.11 og indgår sammen med deltagerne i de øvrige virksomhedsprogrammer som Væksthus Midtjylland er operatør på i en effektmåling. I forhold til GLOBALmidt deltagere måles på omsætning og eksport. Effektmålingen for hver deltagende virksomhed gennemføres for hver virksomhed i form af en nul-punkts måling og derefter i tre år efter endt deltagelse i en aktivitet. Effektmålingerne afrapporteres hvert år i oktober, første gang i oktober 2014, og derefter fremadrettet i den nye strukturfondsperiode. De deltagende virksomheder er registreret i CRM. Mål 2 aktiviteter Resultatkrav Målemetode Opfølgningstidspunkt A. Resultatkrav for de nye aktiviteter under GLOBALmidt Resultatkrav 2.1 Operatøren udarbejder oversigter over de gennemførte mar- Der gennemføres 12 markedsbesøg med i alt ca. 100 deltagereråde, deltagere). Oversigterne kedsbesøg (destination, fagom- udarbejdes hvert halve år. Første gang i september 2013 15 markedsbesøg med i alt 111 deltagere. Det opjusterede resultatmål var 110 deltagere. Resultatkrav 2.2 30 virksomheder modtager coaching af erfarne eksportmedarbejdere fra virksomheder med stor internationaliseringsgrad. Der kan være tale om eksportchefer, funktionschefer/område chefer med erfaring med international ledelse og medarbejdere med et internationalt net- Operatøren udarbejder en oversigt over eksportcoaches (mentorer), som løbende kan udvides med flere coaches. Oversigt over eksportcoaches og gennemførte coachingforløb leveres til RM første gang i september 2013 og derefter hvert halve år. i alt 10 eksportcoachforløb. Det nedjusterede resultatmål var 10 forløb. Side 6
værk og/eller udenlandske forretningskontakter Resultatkrav 2.3 Der gennemføres 12 business missions med i alt ca. 115 deltagere. Missions bør fokusere på Region Midtjyllands erhvervsmæssige styrkepositioner: IT, sundhed og sundhedsteknologi, fødevarer og fødevareprocesudstyr, vindenergi, biomasse vandteknologi og industri generelt og kan være rettet både mod nærmarkeder og fjernmarkeder. Mindst halvdelen af business missions bør være rettet mod nye vækstmarkeder Resultatkrav 2.4 Der gennemføres tre virksomhedspartenariater indenfor Region Midtjyllands erhvervsmæssige styrkepositioner primært rettet mod EU og nærmarkeder. Resultatkravet kan opfyldes enten via deltagelse i udenlandsk organiserede partenariater, eller ved at partenariaterne arrangeres i Danmark. Mindst 45 midtjyske virksomheder deltager. Resultatkrav 2.5 Der gennemføres aktiviteter rettet mod salg til internationale organisationer i form af markedsbeskrivelse, behovs- og potentiale afklaring, informationsarrangementer, workshops for grupper af virksomheder, støtte til søgning af udbud m.v. Ca. 100 virksomheder skal deltage i et arrangement, ca. 50 virksomheder skal deltage i en workshop, og ca. 30 virksomheder skal afgive leveringstilbud, evt. efter at have modtaget tilbuddet om hjælp til licitationsovervågning og partnersøgning. Operatøren udarbejder oversigter over de gennemførte markedsbesøg (destination, fagområde, deltagere, afholdte individuelle og kollektive virksomhedsmøder). Oversigterne udarbejdes hvert halve år første gang dog pr. 1. september 2013. do Der laves oversigter over de gennemførte aktiviteter samt lister over deltagerne i de forskellige arrangementer. Der rapporteres til RM hvert halve år, første gang i september 2013. 7 business missions med i alt 59 deltagere. Det nedjusterede resultatmål var 60 deltagere. 7 partenariater med i alt 47 deltagere. Det fastholdte resultatmål var 45 deltagere. 6 informationsmøder med i alt 157 deltagere og 7 workshops med i alt 67 deltagere. Derudover er gennemført 25 individuelle forløb samt et afsluttende event (i informationsmøde format). Det afsluttende event havde 49 deltagere. Resultatmålene blev justeret således, at der skulle være 100 deltagere til informationsarrangementerne, 70 deltagere til workshops og 20 individuelle forløb. Side 7
Resultatkrav 2.6 Der gennemføres aktiviteter rettet med henblik på at flere virksomheder kommer til at deltage i projekter under Danida og IFU og eksport til lavindkomstlande. Aktiviteterne er kortlægning af markedsmuligheder hvilket indbefatter valg af mållande og kortlægning af relevante værdikæder. Endvidere informationsarrangementer, seminarer og workshops samt individuel sparring. Ca. 40 virksomheder skal gives et indgående kendskab til mulighederne. Resultatkrav 2.7 Der etableres en midtjysk ordning med henblik på styrket udnyttelse af danske Innovationscentre i udlandet samt andre relevante innovationsaktører i udlandet. Det skal sikres, at ordningen er koordineret og i samspil med andre organisationers initiativer på området, f.eks. Eksportrådet, GTS institutter og innovationsnetværk. Ca. 80 virksomheder skal via den midtjyske kontakt ordning kontaktes eller benytte ordningen på eget initiativ. Resultatkrav 2.8 Der gennemføres ca. 20 korterevarende workshops i eksport og internationalisering med i alt ca. 200 deltagere De gennemførte aktiviteter beskrives og der laves oversigter over virksomheder, som deltagere i de enkelte aktiviteter (individuel sparring, workshop, seminarrækker netværk m.v.). Der rapporteres til RM hvert halve år, første gang i september 2013. Ordningen beskrives. Der udarbejdes oversigter over virksomheder, som benytter ordningen og på grundlag heraf også benytter innovationscentrene. Der rapporteres til RM hvert halve år, første gang i september 2013. Workshops beskrives og der laves oversigter over indlægsholdere og deltagere på de enkelte workshops. Der rapporteres til RM hvert halve år, første gang i september 2013 3 store konferencer/seminarer med deltagelse af alle GoGlobal-partnere men med forskelligt fokus (hhv. alle DBP lande, Kenya og Sydafrika). I alt var der 110 deltagere. Derudover er gennemført 2 workshops med i alt 101 deltagere. Begge workshops havde en karakter, hvor der blev tilbudt 1:1 møder i speed-dating format. De fastholdte resultatmål var 100 deltagere til informationsarrangementer/seminarer mens det opjusterede resultatmål var 50 deltagere med et indgående kendskab gennem workshops. 11 informationsmøder med i alt 102 deltagere. Det opjusterede resultatmål var 100 deltagere. i alt 20 workshops med i alt 367 deltagere. Det opjusterede resultatmål var 320 deltagere. Side 8
Resultatkrav 2.9 Der ydes 23 internationaliseringspakker, som kan ydes såvel til enkelt virksomheder som til grupper - to eller flere af virksomheder. Internationaliseringspakkerne er en rådgivningspakke, som kun ydes til virksomheder, med et særligt potentiale for eksport og internationalisering. Disse virksomheder vil typisk også på anden vis modtage en ydelse under GLOBALmidt programmet. Resultatkrav 2.10 Der skal indkomme ca. 22 ansøgninger til et forprojekt til Eurostars programmet, og ca. 18 skal kunne godkendes. Ca halvdelen af disse skal få godkendt deltagelse i et Eurostars projekt. Kravene kan også opfyldes gennem forprojektertil SMV instrumentets fase 1, idet et Eurostars forprojekt ækvivaleres af til forprojekter til SMV instrumentets fase 1 Der udarbejdes korte beskrivelser af indholdet af de enkelte internationaliseringspakker og der rapporteres herom til RM første gang i september 2013 Der udarbejdes korte rapporter af de enkelte bevilgede forprojektforløb og resultaterne af disse 56 pakker. Det opjusterede resultatmål var 56 pakker. Der er indkommet 31 ansøgninger til et forprojekt til Eurostars programmet, hvoraf 30 er godkendt. 17 er indsendt, og 6 har opnået støtte. Til SMV instrumentets forprojektordning er indkommet 19 ansøgninger, hvoraf alle er godkendt. 14 er indsendt, og 13 har opnået støtte. Aktiviteten er forlænget til ultimo 2015. Resultatkrav 2.11 Alle programdeltagere skal registreres med cvr nummer. Høring ved CDEU. Alle deltagere i aktiviteter har enten underskrevet en virksomhedsaftale (ved medfinansiering) eller en deltagerliste (ved arrangementer uden medfinansiering). I begge tilfælde indgår CVR nummer i registreringen. Alle deltagere i pakker, eksportcoach, markedsbesøg, business missions samt workshops er op- Side 9
rettet i CRM som interessegruppe sammen med øvrige deltagere i samme aktivitet. CVR nummer indgår i registreringen. Resultatkrav 2.12 Alle deltagere skal efter deres deltagelse i programmet udfylde et tilfredshedsundersøgelsesskema. Skemaet differentieres i forhold til den ydelse som virksomheden har modtaget, således at det også er muligt at opnå informationer om virksomhedernes vurderinger af hvilken betydning deltagelse i programmet har betydet for virksomhedens udvikling. 80 % af deltagerne skal give udtryk at de har været tilfredse med ydelserne. Deltagerne udfylder et spørgeskema 1 måned efter afslutningen Der er foretaget løbende tilfredshedsundersøgelser ved aktiviteter, hvor der har været medfinansiering. Målingerne viser stor tilfredshed med aktiviteterne. Således er der på alle målinger et stykke over 80% der har udtrykt tilfredshed (eller stor tilfredshed) med aktiviteternes gennemførelse. 2. Resultatkrav i forbindelse med projektet Internationalisering af midtjyske virksomheder. Der henvises endvidere til særskilt resultatkontrakt herom som vil indgå som et tillæg til nærværende kontrakt. Resultatkrav 2.13 Ca 50 virksomheder modtager Deltagerne registres med cvr. nummer en vejlednings/sparrings ydelse hos Væksthus Midtjylland (erstatter Eksportrådets eksportforberedelsesforløb) Resultatkrav 2.14 Midtjyske virksomheder skal i alt modtage ca. 290 eksportstartpakker hos Eksportrådet Væksthus Midtjylland modtager informationer fra Eksportrådet om midtjyske virksomheders benyttelse af eksportstartpakkerne. Resultatkrav 2.15 10 midtjyske virksomheder skal Deltagerne registreres med cvr nummer deltage i et forløb under VITUS of VITUS Vækst programmerne Resultatkrav 2.16 Væksthus Midtjylland modtager Sådanne regionsopdelte tal kan Side 10
Ca. 500 midtjyske virksomheder skal deltage i fælles eksportfremstød Resultatkrav 2.17 40 virksomheder skal modtage i gennemsnit to innovationspakker eller deltage i en innovations camp på Innovationscentrene Resultatkrav 2.18 Væksthuset skal modtage information fra Eksportrådet om cvr nummer på midtjyske deltagere i de nationale eksportordninger, således at disse midtjyske virksomheder kan sammenholdes med eller registreres i CRM registret. informationer fra Eksportrådet om midtjyske virksomheder, der har deltaget i et fælles eksportfremstød. Virksomheder, som har benyttet region Midtjyllands kontakten registreres ned cvr nummer. Væksthus Midtjylland modtager informationer fra Eksportrådet om midtjyske virksomhedernes benyttelse af Innovationspakken og innovations Camp ikke hentes fra Eksportrådets CRM fsva. deltagere i eksportfremstød. 3. Resultatkrav i forbindelse med andre regionale virksomhedsprogrammer som Væksthus Midtjylland er operatør på. Der henvises til resultatkontrakterne vedr. de enkelte programmer Resultatkrav 2.19 25 virksomheder skal modtage en start eller vækstpakke under STARTmidt Accelerator programmet med henblik på eksport og internationalisering Resultatkrav 2.20 Der gennemføres under STARTmidt og VÆKSTmidt Accelerator programmerne ca. 14 vækstgrupper med henblik på eksport og globalisering med i alt ca. 110 virksomhedsdeltagere Resultatkrav 2.21 Der gennemføres ca. 70 vækstpakker under VÆKSTmidt Accelerator med henblik på eksport Deltagerne registreres i CRM og nulpunktsmålinger foretages fra 1. januar 2013, jf. resultatkontrakten for initiativet/initiativerne do do Side 11
og internationalisering Resultatkrav 2. 22 Der etableres under KLYNGEmidt netværksinitiativet ca. 13 forretningsnetværk med i alt ca. 50 deltagere med henblik på eksport og internationalisering. do Mål 3 Der skal skabes en hensigtsmæssigt organisering som fremmer koordinering og synergi i forhold til den enkelte virksomhed og i forhold til andre aktører vedr. eksport og internationalisering. Der henvises endvidere til beskrivelsen i afsnittet under Organisering pk. 6 i Resultatkontrakten del 2. f Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 3.1 Aftalerne nedskrives. Der indgås aftaler med GLO- Der rapporteres herom og i forbindelse med de øvrige resultat- BALmidt partnerne. For så vidt angår Central Denmark EU Office indgås der særskilt aftale delse med de halvårlige resulkrav vedr. organisering i forbin- vedr. forprojektordningen til Eurostartatkontraktopfølgninger. Aftaler er indgået med Agro Business Park, VIA University College og Central Denmark EU Office. Resultatkrav 3.2 Der ansættes en projektleder på fuld tid Resultatkrav 3.3 Der afholdes regelmæssige kontakt møder mellem projektledelsen (Væksthus Midtjylland) og Region Midtjylland med henblik på at følge og diskutere projektets fremdrift samt koordinere med øvrige programmer som Væksthus Midtjylland er operatør på. Resultatkrav 3.4 Projektledelsen og øvrige projektpartnere er repræsenteret i et regionalt internationaliseringsnetværk med henblik på løbende informationsudveksling og koordinering Resultatkrav 3.5 Der etableres en projektgruppe bestående af projektlederen, Møderne afholdes mindst to gange årligt første gang når resultatkontrakten er underskrevet Projektleder er ansat siden 20. august 2012. Der har været løbende kontakt med Region Midtjylland om GLOBALmidts fremdrift. Projektlederen deltager i det regionale internationaliseringsnetværk, MIN. Projektgruppen er etableret og mødes efter behov. Side 12
tovholderne på de enkelte aktiviteter samt Eksportrådets indstationerede medarbejder. Øvrige relevante medarbejdere og partnere fra andre projekter kan på ad hoc basis deltage i projektgruppens møder Resultatkrav 3.6 Der er etableres et samspil med lokal erhvervsservice omkring de forskellige tilbud med henblik på screening og henvisning af virksomheder til GLOBALmidt. Endvidere etableres et samspil med andre initiativer som sigter på internationalisering Resultatkrav 3.7 Brugerinddragelse skal sikres. Evt. kan advisory board for de øvrige regionale virksomhedssprogrammer fungere som rådgivningspanel Dette samspil indgår som en almindelig del af aftalerne mellem de lokale erhvervsserviceenheder og VHM. Der er etableret Advisory Boards for programmerne STARTmidt Accelerator, VÆKSTmidt accelerator og KLYNGEmidt, der mødes jævnligt. Disse boards kan med fordel inddrages, hvis der opstår situationer, hvor dette ønskes eller er påkrævet. Side 13
Mål 4 Der henvises til budgetterne i afsnittet Ressourcer pk. 7 i Resultatkontrakten del 2 Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 Mål 1 Resultatkrav Målemetode Opfølgning 3. Opfølgning på Økonomi TABEL 1 - DET GODKENDTE BUDGET Udgiftsbudget Senest godkendte udgiftsbudget År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Total Projektledelse 1.128.320 2.382.430 2.252.850 5.763.600 Adm. Personale 180.169 219.831 175.000 575.000 Indirekte omk.fak udg. 200.000 100.000 300.000 Ekstern konsulentbis 918.351 6.570.900 2.778.688 10.267.939 Transport/rejser m.v. 256.177 1.543.823 903.900 2.703.900 Markedsføring m.v. 899.553 900.447 275.000 2.075.000 Ikke-refunderbar m, rev. 355.800 1.104.200 344.363 1.804.363 Total - 3.738.370 12.921.631 6.829.801 23.489.802 Finansieringsbudget Senest godkendte finansieringsbudget År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Total - Kontante regionale tils 421.740 4.578.260 1.400.000 6.400.000 Kontante private tilsku 3.500.000 600.550 4.100.550 ERDF støtte 1.830.209 6.326.097 3.343.694 11.500.000 Egenfinansiering 1.486.421 2.830 1.489.251 - - Total - 3.738.370 14.407.187 5.344.244 23.489.801. TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING Side 14
Udbetalinger År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Total Projektledelse 1.108.694 1.817.725 1.059.967 3.986.386 Adm. Personale 159.708 247.811 241.523 649.042 Revisorudgifter 12.534 35.412 51.025 98.971 Indirekte omk. Fak udg - 68.925 416.057 484.982 Ekstern konsulentbis 621.801 5.050.357 6.488.829 12.160.987 Transport/rejser m.v. 229.435 1.226.703 1.028.416 2.484.554 Markedsføring m.v. 827.021 618.319 1.122.443 2.567.784 Ikke-refunderbar m, revi 286.134 369.497 569.734 1.225.365 Total - 3.245.327 9.434.749 10.977.995 23.658.070 Finansieringsregnskab Oplysninger om modtaget finansiering pr. 31. august 2015 Indbetalinger År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Total - Kontante regionale tils. 421.740 1.578.260 1.970.000 3.970.000 Kontante private tilsku - 5.545.358 5.545.358 ERDF støtte 1.588.828 3.870.953 6.122.599 11.582.380 Egen finansiering 1.234.759 3.237.152 (4.471.911) (0) 130.332 130.332 - Total - 3.245.327 8.686.365 9.296.378 21.228.070 Anmodning om udbetaling Anmodet beløb pr. 31. august 2015 Region Midtjylland 2.430.000 TABEL 3 - FORSLAG TIL NYT BUDGET Hvis operatøren har forslag til ændringer af budgettet, udfyldes nedenstående skema med nyt forslag til budget for hele projektperioden. Budgetændringer skal efterfølgende godkendes skriftligt af Region Midtjylland for at være gyldige. Projektledelse 1.108.694 1.817.725 1.059.967 3.986.386 Adm. Personale 159.708 247.811 241.523 649.042 Revisorudgifter 12.534 35.412 51.025 98.971 indirekte omk. fak udg - 68.925 416.057 484.982 Ekstern konulentbis 621.801 5.050.357 6.488.829 12.160.987 Transport/rejser m.v. 229.435 1.226.703 1.028.416 2.484.554 Markedsføring m.v. 827.021 618.319 1.122.443 2.567.783 Ikke rerfunderbar m, rev 286.134 369.497 569.734 1.225.365 Total - 3.245.327 9.434.749 10.977.994 23.658.070 Finansieringsbudget Forslag til nyt finansieringsbudget pr. 31. august 2015 År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Total - Kontante regionale tils 421.740 1.578.260 4.400.000 6.400.000 Kontante private tilsku 5.545.358 5.545.358 ERDF støtte 1.588.828 3.870.953 6.122.599 11.582.380 Egenfinansiering 1.234.759 3.237.152 (4.471.911) - Off.lign. Egenfinansiering 130.332 130.332 - Total - 3.245.327 8.686.365 11.726.378 23.658.070 Side 15
Budgetopfølgning for forprojektordningen under GLOBALmidt pr. 1. september 2015 Tabel 1 Senest godkendte budget for forprojektordning til Eurostars og SMV instrumentet fase 1 Udgiftsbudget senest godkendte udgiftsbudget 2013 2014 2015 I alt Forprojekter 450.000 1.700.000 2.150.000 (Eurostars og SMV instrument) Administration 133.936 167.761 123.303 425.000 I alt 133.936 617.761 1.823.303 2.575.000 Finansieringsbudget senest godkendte finansieringsbudget 2013 2014 2015 I alt Regionale midler 133.936 392.761 973.303 1.500.000 Privat finansiering 225.000 850.000 1.075.000 I alt 133.936 617.761 1.823.303 2.575.000 Tabel 2 Afregnede udgifter og modtaget finansiering Udgiftsregnskab oplysninger om afholdte udgifter pr. 1. september 2015 2013 2014 2015 I alt Forprojekter (Eurostars og SMV instrument) 0 450.000 898.760 1.348.760 Administration 133.936 167.761 39.090 340.787 I alt 133.936 617.761 937.850 1.689.547 Finansieringsregnskab oplysninger om modtaget finansiering pr. 1. september 2015 2013 2014 2015 I alt Regionale midler 133.936 168.761 438.470 741.167 Privat finansiering 0 225.000 449.380 674.380 I alt 133.936 393.761 488.470 1.415.547
Tabel 3 Forslag til nyt budget Driftsbudget forslag til nyt budget pr. 1. september 2015 2013 2014 2015 I alt Forprojekter (Eurostars og SMV instrument) 0 450.000 1.700.000 2.150.000 Administration 133.936 167.761 123.303 425.000 I alt 133.936 617.761 1.823.303 2.575.000 Finansieringsbudget - forslag til nyt finansieringsbudget pr. 1. september 2015 2013 2014 2015 I alt Regionale tilskud 133.936 392.761 973.303 1.500.000 Privat finansiering 225.000 850.000 1.075.000 I alt 133.936 617.761 1.823.303 2.575.000