Budgetbemærkninger til budget 2014-2017!!! "#! " # #! "! # # "! Administrative organisation 424.867 466.155-41.288 424.107 464.598-40.491 423.331 463.821-40.491 423.327 463.818-40.491 Politisk organisation 13.452 13.767-316 13.198 13.514-316 11.509 11.825-316 11.509 11.825-316 Lønpuljer & tjenestemandspensioner 86.440 86.440 0 89.243 89.243 0 89.242 89.242 0 89.241 89.241 0 Redningsberedskab 16.256 84.810-68.554 16.263 48.409-32.146 16.074 48.078-32.004 16.073 48.078-32.004 Øvrige områder 9.404 14.969-5.566 9.404 14.969-5.566 9.403 14.969-5.566 9.403 14.969-5.566 Ældreboliger -221 1.281-1.502-225 1.277-1.502-229 1.273-1.502-229 1.273-1.502 Udlejningsejendomme -4.303 10.489-14.792-4.334 10.458-14.792-4.364 10.428-14.792-4.364 10.428-14.792 er i alt 548.544 664.523-115.979 550.339 629.113-78.774 547.682 626.314-78.632 547.678 626.310-78.632 Overførselseludgifter i alt 1.920 1.920 0 1.920 1.920 0 1.920 1.920 0 1.920 1.920 0 Brugerfinansieret udgifter i alt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ikke er 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Netto i alt 550.464 666.443-115.979 552.259 631.033-78.774 549.602 628.234-78.632 549.598 628.230-78.632
Administrative organisation 424.161 465.449-41.288 002512 Erhvervsejendomme 228 228 0 022207 Parkering 697 697 0 032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning -226 0-226 056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 0 0 0 064550 Administrationsbygninger 28.114 28.715-601 064551 Sekretariat og forvaltninger 201.895 233.468-31.573 064552 Fælles IT og telefoni 80.193 80.193 0 064553 Jobcentre 41.464 41.464 0 064554 Naturbeskyttelse 1.722 1.722 0 064555 Miljøbeskyttelse 10.107 10.496-390 064556 Byggesagsbehandling -1.166 6.595-7.761 064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet 22.050 22.050 0 064558 Det specialiserede børneområde 28.227 28.965-737 064559 Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark 10.825 10.825 0 064862 Turisme 31 31 0 12 Erhversejendomme: Betaling af husleje til Musicon vedr. lokaler. 07 Parkering: Udgifter til lønninger vedr. parkeringsvagter. 14 Ungdommens uddannelsesvejledning: Indtægten vedr. husleje fra Ungdommens Uddannelsesvejledning. 50 Administrationsbygninger: Udgifter til ordinær drift af kommunale bygninger, forsikringer, udvendig bygningsvedligeholdelse, rengøring samt effektivisering på ejendomsområdet. 51 Sekretariat og forvaltning:lønudgifterne dækker løn til den administrative organisation. Udover de normale lønudgifter kan nævnes udgifter til jubilæumsgratiale, senior- og fratrædelsesordninger, elever i administrationen og det lovpligtige bidrag til Arbejdsmarkeds Erhvervs Skadeforsikring. Endvidere er afsat midler til generel kompetenceudvikling, trivsel, sundhedsordninger samt forebyggelse af arbejdsskader. Udgifter til lægeerklæringer vedr. pensioner og dagpenge, gebyrer herunder rykkergebyrer, kontingenter, administrationsgebyr vedr. renovation, IT, udviklingspulje m.m. 52 Fælles IT og telefoni: Udgifter til IT og telefoni eks. anskaffelser, udvikling og drift af den teksniske IT-infrastruktur, herunder administrative datalinier mellem Rådhuset og driftsomområderne samt back-up, softwareudgifter og brugeruddannelse til fællesprogrammel. Intern 53 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre: Udgifter til lønninger og drift af jobcenter, andre aktører samt udgifter/indtægter i forbindelse med fleksjobambassadører. 54 Naturbeskyttelse: Udgifter og indtægter vedr. administration af naturbeskyttelsesopgaver som bl.a. vedrører lønninger til administrative medarbejdere 55 Miljøbeskyttelse: Udgifter og indtægter vedr. administration af miljøbeskyttelsesopgaver, som bl.a. vedrører lønninger til administrative medarbejdere 56 Byggesagsbehandling: Udgifter til sagsbehandling ved byggesager herunder lønninger til administrative medarbejdere samt gebyrer for byggesagsbehandling og anmeldelser i henhold til byggelovgivningen 57 Voksen, ældre og handicapområdet: Udgifter og indtægter vedr. administration af voksen-, ældre og handicapområdet herunder lønninger til administrative medarbejdere. 58 Det specialiserede børneområde: Udgifter og indtægter vedr. administration af det specialiserede børneområde herunder lønninger til administrative medarbejdere. 59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark: Driftsudgifter og administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. 53 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre: 117 og 118 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Politisk organisation 13.452 13.767-316 064240 Fælles formål 401 401 0 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 9.319 9.319 0 064242 Kommissioner, råd og nævn 2.043 2.358-316 064243 Valg m.v. 1.688 1.688 0 065272 Tjenestemandspension 0 0 0 40 Fælles formål: Partitilskud pr. afgivne stemme ved sidste valg. 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer: Byrådet udøver deres hverv ved møder i Byrådet, udvalg og andre bestyrelser, nævn kommisioner m.m. Byrådsmedlemmerne modtager vederlag samt betaling af drift, som er diverse udgifter som Roskilde Kommune skal og kan dække i forbindelse med udøvelse af hvervet. 42 Kommisioner, råd og nævn: Udgifter til beboerklagenævn, Huslejenævn, Bevillingsnævn, Det sociale brugerråd, Ældrerådet, Handicaprådet, Lokalt beskæftigelsesråd, Integrationsrådet, Ungdomsskolebestyrelse, Lokalt børne og ungdomsråd i sydvestkvarteret, Skolebestyreler og skoleråd, Daginstitutionsbestyrelser og børneråd, Klubråd, Folkeoplysningsudvalget samt udgifter /indtægter vedr. Hegnssyn 43 Valg m.v.: Udgifter til afholdelse af folketingsvalg, kommunalvalg og EU-valg. Folketingsvalg: afholdes senest i år 2015. Kommunalvalg: Afholdes næste gang i år 2017, EU-valg afholdes næste gang i år 2014 40 Fælles formål: Partistøtte gives p.b.a. afgivne stemmer ved sidste valg. I 2011 kr. 6,50 pr. stemme. 40 Fælles formål: Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer: Lov om Kommunens styrelse bestemmer, at Kommunen skal afholde udgifterne til løn, vederlag m.m til Byrådets medlemmer. Lønningerne er fastlagt i en bekendtgørelse, mens en række udgifter dækkes efter faktiske udgifter.
Lønpuljer & tjenestemandspensioner 86.440 86.440 0 065270 Løn- og barselspuljer 33.435 33.435 0 065272 Tjenestemandspension 50.991 50.991 0 065274 Interne forsikringspuljer 94 94 0 065272 Tjenestemandspension 1.920 1.920 0 70 Løn og barselspuljer: Lønpuljer består primært af pulje til tilskud til flexjob på kr. 5,0 mill. og pulje til barselsudligningsordning på kr. 25,0 mill. Derudover er der en pulje på 1,3 mill. til kompensation for bortfald af dagpengerefusioner på søgnehelligdage. Puljerne fordeles til de respektive konti i løbet af året. 72 Tjenestemandspension: Udgifter/indtægter på tjenestemandspension og pensionforsikringspræmier på det skattefinansierede og brugerfinansierede område. 74 Interne forsikringspuljer: Interne forsikringer dækker over udgifter til arbejdsskader. Puljen fastsættes, så ordningen hviler i sig selv på længere sigt. Kommunen er selvforsikret. 70 Løn og barselspuljer: Budget til barselsudligningsordningen er fastsat udfra forventede dagpengerefusioner samt forventede antal timer medarbejdere er på barsel: Forventede antal timer: 245.000 72 Tjenestemandspension: Budgettet til tjenstemandspension er fastsat udfra en forventning om ca. 450 kommunale tjenestemandpensionister samt en forventet udgift kr. 13,9 mill. til pensionsforsikringspræmie. 74 Interne forsikringspuljer: Den forventede udgift til arbejdsskader er fordelt ligeligt mellem institutioner i forhold til antal ansatte. De administrative omkostninger, som kommunen har, er ikke indeholdt i puljen. Brugerbetaling og tekster Fuld overførselsadgang f.s.v. angår 065272
Redningsberedskab 16.256 84.810-68.554 005895 Redningsberedskab 16.256 84.810-68.554 022811 Vejvedligeholdelse m.v. 0 0 0 Redningsberedskab Det Kommunale brandvæsen skal kunne yde en i forhold til lokale risici, forsvarlig forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats og skal kunne identificere og analysere lokale risici, som skal lægges til grund for en dimensionering af beredskabet (risikoprofil). Roskilde Brandvæsens indsatskapacitet er baseret på en risikobaseret dimensionering af beredskabet der tager udgangspunkt i de identificerede forhold. Den eksisterende dimensionering blev vedtaget af Byrådet i 2008 og fornys i 2013. Den økonomiske nettoramme omhandler aktiviteter i henhold til beredskabsloven samt brugerfinansierede områder. Roskilde Brandvæsen har 1 minutsberedskab (fuldtidsansat) på hele udrykningen i dagtimerne på hverdage, og på en del af udrykningen udenfor normal arbejdstid. I Jyllinge er beredskabet kendetegnet ved deltidsberedskab, hvor mandskabet tilkaldes på 5 minutters beredskab. Station Jyllinge opretholder en udrykningsstyrke på 1 slukningstog med 3 køretøjer, 8 brandmænd og 1 indsatsleder. Roskilde Brandvæsen dækker dele af Lejre og hele Roskilde Kommune med 3 slukningstog med 7 køretøjer, 19 brandmænd og 1 indsatsleder. Der findes særlige mødeplaner for særlige objekter som slotte, oliedepoter og områder uden brandhaner. Der er indgået kontrakter med andre kommuner og regioner om varetagelse af opgaver mod betaling. Disse opgaver giver beredskabet volumen til at have et udvidet beredskab (1 minuts udrykning samt dykkerberedskab). I Roskilde Kommune er der ca. 340 personer med tilknytning til Beredskabet. En meget stor del af disse ansatte og frivillige er finansieret via statstilskud til frivillige eller indtægtsdækket virksomhed. Der er en takst på kr. 3.865 for udkørsel til blinde alarmer Kommunens beredskab er organiseret og dimensioneret efter bestemmelserne i Beredskabsloven med tilhørende bekendtgørelser.
Øvrige områder 9.404 14.969-5.566 002201 Fælles formål 1.183 1.183 0 002205 Ubestemte formål -3.935 584-4.519 002518 Driftssikring af boligbyggeri 7.136 7.136 0 003235 Andre fritidsfaciliteter -524 249-773 022207 Parkering 0 0 0 057299 Øvrige sociale formål 1.284 1.284 0 064551 Sekretariat og forvaltninger -3-3 0 064860 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love -249 24-273 064867 Erhvervsservice og iværksætteri 4.511 4.511 0 01 Fælles formål: Udgifter til planlæggere/projektmedarbejdere på større udbygningsområder 05 Ubestemte formål: Forpagningsafgifter, Markedsføring vedr. salg af byggegrunde, ejendomme og jord. 18 Driftssikring af boligbyggeri: Grundskyld vedr. ungdomsboliger, driftssikring af Boligbyggeri, Ungdomsboliger, Andelsboliger 99 Sociale formål: Tingslysningsafgift vedr. lån til betaling af ejendomsskatter. 35 Fritidsfaciliteter: Forpagtningsindtægt fra Restaurant Vigen samt lejeindtægt fra Restaurant Toppen og teletjenesten. 60 Div. Indt. og udg. efter forskellige love: Hyrevognskørsel samt stadepladser til pølsevogne 67 Erhvervsservice og iværksætteri: Tilskud til Erhvervsforum og Væksthuse. 07 Parkering: 122 a i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 712 af 2. august 2001
Ældreboliger -221 1.281-1.502 002511 Beboelse 57 57 0 053230 Ældreboliger -323 923-1.246 053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 45 301-256 064551 Sekretariat og forvaltninger 0 0 0 30 Ældreboliger: Drift, vedligeholdelse samt husleje 52 Botilbud til midlertidigt ophold 107: Drift, vedligeholdelse samt husleje 30 Ældreboliger; Dommervænget - 64 lejemål, Lammegade - 38 lejemål, Henrik Nielsensvej - 36 lejemål, Lyngbakken - 6 lejemål, Baldersvej - 7 lejemål, Snoldelev Bygade - 6 lejemål, Kirkebakken - 6 lejemål i alt 163 lejemål Ydelsesstøtte til følgende ejendomme: Præstegårdshaven, Sct. Maria Park, Højvangsgård, Sct. Jørgensbjerg, Toftehøjvej, Vibo m.m. 52 Botilbud til midlertidigt ophold 107: Bofællesskab Neptunvej - 4 lejemål, Bofællesskab Baunegårdsvej 142-7 lejemål. I alt 11 lejemål 30 Ældreboliger : Almene boliger Lov om almene boliger, bek. 1307 af den 15-12-2009 om drift af almene boliger m.v. 52 Botilbud til midlertidigt ophold 107: Lov om social service
Udlejningsejendomme -4.303 10.489-14.792 002201 Fælles formål 18 18 0 002510 Fælles formål -832 5-837 002511 Beboelse -1.709 10.149-11.858 002512 Erhvervsejendomme -678 308-985 002513 Andre faste ejendomme -572 8-581 056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats -530 0-530 10 Fælles formål: Der er under fælles formål 5 ejendomme, som er udlejet på særlige vilkår. Funktionen indeholder også kontoen for fælles udgifter ogm indtægter. Der afholdes bl.a. udgifter til præmie for bygningsbrandforsikring samt uforudsete udgifter som f.eks snerydning. Indtægten er husleje fra ejendommene Strandgade 2, Sct. Jørgensbjerg, vindinge rideskole, Fonden Roskilde vandrehjem samt Brinchhjemmet(her er ingen indtægt - ejendommen er tom) 11 Beboelse: Beboelsesejendommene administreres af Byrådssekretariatet. Udlejning sker efter visitation fra Borgerservice. Det tilstræbes, at huslejen til stadighed svarer til maksimalleje, der beregnes efter omkosningsbestemt husleje. Budget afholder på udgiftssiden udgifter til skatter, afgifter/forsikringer, opvarmning og fælles el. Opvarmningen afregnes med lejerne. Denne gruppe består af 12 ejendomme Frue Kirkestræde 3, Byvejen 18, Vestergade 6, Nygade 14-20, Sct. Olsstræde 5, Klosterengen 150, Snebærvej 19, Græsengen 2, Vesterdal 3, Langløbet 6 & 14 samt Knudsvej 46. 12 Erhvervsejendomme: Erhvervsejendommene administreres af Byrådssekretariatet. Der tilstræbes en markedsleje på basis af erhvervslejelovens regler. På udgiftssiden afholdes skatter, afgifter/forsikringer, opvarmning samt fælles el. Opvarmning afregnes med lejerne. Denne gruppe består af 11 ejendomme: Skomagergade 33, Ringstedgade 6-8, Margrethekær-Holbækvej 152-156, Maglegårdsvej 15, Eriksvej 38-40, Eriksvej 44(ejendommen er tom), Kamstrupsti 2, Københavnsvej 133, Køgevej 3,-skoleslagteriet, Søndervang 28 og Industrileddet - garage udlejet 13 Andre faste ejendomme: Landbrugsejendomme bliver for jordens vedkommende udlejet efter kapiteltaksten og stuehusene efter småhusreglerne i boligreguleringsloven. Det tilstræbes, at forpagningsafgiften fastsættes som et maksimum for afgiften, når jordens kvalitet og beliggenhed er taget i betragning samt at stuehusenes leje reguleres efter reglerne. Budgettet afholder udgiften til skatter/forsikringer. Indtægten kommer fra 7 landbrugsejendomme med bygninger. Det er følgende ejendomme: Herregårdsvej 50, Margretehåbsvej 112 og 116, Darupvej 29, Ny Højager Gård og Ydinggård, Kamstrupvej 60 og Sct. Jørgensbjerggård 90 Driftsudgifter - komm. Beskæftigelse: Husleje fra hhv Jobpoint og Festival