Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på de vante samarbejdsflader og ansvarsområder for at vi bedre kan rette vores indsats mod borgerne! Men organisationsændringen har ingen betydning for, hvordan vi følger op på økonomien. Ved revision 1 synliggjorde vi udfordringer omkring tjenestemandspensioner og udvidelse af Elmelunden. Koncernledelsen følger disse udfordringer nøje og løsninger på udfordringerne forventes effektueret senest ved budgetrevision 3. Ved Økonomi- og aktivitetsopfølgningen februar synliggjorde vi en udfordring omkring udgifterne til flygtninge, som både er forsørgelsesudgifter og udgifter til danskundervisning samt afledte udgifter til administration. I forhold til regeringsaftalen om økonomien for, er flygtningekvoten for Holbæk Kommune tredoblet. Vi synliggjorde også, ved Økonomi- og aktivitetsopfølgningen februar, at det så ud til at tendensen fra 2014 med faldende udgifter for de forsikrede ledige, vil fortsætte i. Dette forhold er ikke længere gældende, da vi ser en stagnering på området. Samtidig ser vi en forøgelse af udgifterne til løn til forsikrede ledige, der er ansat i job med løntilskud. Årsagen til dette er, at vi modtager mindre i tilskud, når kommunen ansætter en forsikret ledig. Denne budgetrevision er præget af flere større r. Væsentligst er stadig de flere flygtninge vi skal modtage. Vi forventer at modtage i størrelsesordenen 180 225 flygtninge i. Det skal ses i sammenhæng med, at vi modtog 98 i 2014. Efter ét år kan man opnå familiesammenføring hvilket betyder, at vi nu modtager familiesammenførte til de flygtninge vi modtog sidste år. Flygtninge modtager forsørgelse, tilbud om danskundervisning og de skal indkvarteres. Indenfor de seneste måneder er vi blevet klogere og kan se, at det påvirker vores økonomi meget. Vi bliver som altid kompenseret for vores udgifter, men ikke fuldt ud og god indsigt i hvordan og hvornår, indgår i økonomiforhandlingerne mellem regeringen og KL. Koncernledelsen vil følge området tæt med henblik på at finde løsninger. Et andet forhold er øget tilgang til kontant- og uddannelseshjælp. Det forventes at give udfordringer med at indfri de vedtagne målsætninger på 2 omstillingsprojekter, som netop skulle reducere forbruget. Det drejer sig om omstillingsprojekterne: Alle kan bidrage og Uddannelse til alle. Børne- og elevtallene er faldende, og vi forventer derfor ikke at skulle bruge så mange penge på området som oprindeligt. Ved budgetrevision 1 forventede vi, at vi skulle bruge en del flere penge til befordring af børnene. Vores forventning er nu, at vi ikke skal bruge helt så mange penge, men det er stadig mange penge, der skal bruges til befordring. revisionen er præget af at overførelsessagen blev godkendt i byrådet i marts måned. Det betyder for en stund, at driftsudgifterne forventes at stige med 88 mio. kr. Det var helt forudsigeligt og det påvirker resultatet væsentligt på nuværende tidspunkt. Men som altid forventer vi, at driftsoverførslerne til efterfølgende år vil påvirke resultatet, så vi kommer tættere på forventningerne fra budgetvedtagelsen i oktober 2014. Side 1 af 5
Kerneopgaverne Synliggørelse af organisationsændringen i forbindelse med budgetopfølgningerne sker ved, at den første tabel viser, hvordan det går med driften på kerneopgaverne. Kerneopgaverne går på tværs af udvalg og politikområder, og synliggør for alle fagudvalgene hvordan økonomien overordnet set udvikler sig på de store velfærdsområder. Driftsbudgettet for stabene og Kultur & Fritidsområdet indgår ikke i tabellen. De efterfølgende tabeller er opbygget på samme måde som tidligere, det vil sige opfølgning på økonomien på udvalg og politikområder. Tabel 1: mer-/mindreforbrug på Kerneopgaverne Kerneopgaver A B C D=C-B Læring & trivsel - Børn & Familier 1.010,1 1.067,5 1.050,3-17,2 Uddannelse til alle unge 299,4 246,8 249,7 3,0 Alle kan bidrage - Beskæftigelse & Borgerservice 990,1 982,5 1.000,6 18,1 Aktiv hele livet - Sundhed & Omsorg 929,7 985,2 989,3 4,1 Vækst & Bæredygtighed - Ansvar for fremtiden 315,8 315,5 320,4 5,0 Total - Kerneopgaver 3.545,1 3.597,4 3.610,4 13,0 Udvalget for voksne På udvalget for voksne forventes et samlet merforbrug på 9,7 mio. kr. Det skyldes at der er en stigning i antallet af borgere, der modtager hjælp efter serviceloven, bl.a. til ophold på forsorgshjem og botilbud. Tabel 2: mer-/mindreforbrug på politikområder Politikområde 7 319,4 326,3 326,5 0,2 0,0 Politikområde 8 399,5 411,1 409,9-1,2 0,0 Politikområde 9 473,4 471,2 481,9 10,7 6,4 Total - Udvalget for Voksne 1.192,3 1.208,6 1.218,3 9,7 6,4 Samlet set forventes et merforbrug på 9,7 mio. kr., hvoraf 6,4 mio. kr. forventes dækket af en ved budgetrevision 3. Vi forventer at overføre 3,3 mio. kr. til 2016, til henholdsvis sundhedsområdet og det takstfinansierede område. Side 2 af 5
Politikområde 7 Sundhed På Sundhedsområdet forventes budgettet at balancere. Tabel 3: mer-/mindre forbrug på politikområde 7 Anm.: Evt. differencer skyldes afrundinger Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundshedsvæsenet 261,3 257,1 257,1 0,0 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 18,1 18,7 20,4 1,7 1 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut 10,6 10,6 10,6 0,0 Sundhedsfremme og forebyggelse 10,4 21,6 20,4-1,2 2 Andre sundhedsudgifter 5,6 4,9 4,9 0,0 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 11,5 11,5 11,5 0,0 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1,9 1,9 1,6-0,3 Total - Politikområde 7 319,4 326,3 326,5 0,2 0,0 Der omplaceres midler internt i politikområdet samt fra Politikområde 8, til at dække udgifter vedrørende træning og aktivitet for ældre. 2: Der forventes overført 1,0 mio. kr. vedrørende det Regionale Lægepraksisudvalg, der først i 2016 vil få indgået aftale med Praktiserende Lægers Organisation. Politikområde 8 Ældre På Ældreområdet forventes budgettet at balancere. Tabel 3: mer-/mindreforbrug på politikområde 8 Ældreboliger -10,7-11,1-11,1 0,0 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 414,6 426,5 425,3-1,2 1 Plejehjem og beskyttede boliger -6,9-6,9-6,9 0,0 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem 2,6 2,6 2,6 0,0 Total - Politikområde 8 399,5 411,1 409,9-1,2 0,0 Der omplaceres 1,2 mio.kr. i mindre forbrug vedrørende træning og aktivitet for ældre til Politikområde 7, hvor aktiviteterne gennemføres. Side 3 af 5
Politikområde 9 Voksenspecialområdet På voksenspecialområdet forventes et merforbrug på 10,7 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt en stigning i antallet af borgere, der modtager hjælp efter serviceloven, bl.a. ophold på forsorgshjem og i botilbud. Tabel 3: mer-/mindre forbrug på politikområde 9 Specialpædagogisk bistand til voksne 7,9 9,1 9,1 0,0 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 23,6 22,5 22,5 0,0 Indtægter fra den centrale refusionsordning -9,3-9,3-9,3 0,0 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 15,0 14,6 14,6 0,0 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 6,6 6,6 7,2 0,7 Døgninstitutioner for børn og unge 2,1 2,1 2,1 0,0 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 31,2 29,9 29,3-0,5-0,5 1 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 86,9 92,3 94,3 2,0 2,0 2 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 49,5 48,0 48,0 0,0 3 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 7,3 7,1 7,8 0,7 Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 109-110) 5,7 5,8 7,8 2,0 2,0 4 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) 5,0 7,0 7,0 0,0 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 101 og sundhedslovens 142) 11,2 9,7 9,7 0,0 Botilbud til længerevarende ophold ( 108) 55,7 51,7 54,7 3,0 5 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 61,9 59,0 60,0 1,0 1,0 2 Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99) 7,0 7,1 7,1 0,0 Beskyttet beskæftigelse ( 103) 11,7 11,7 11,7 0,0 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 30,7 31,3 32,3 1,0 1,0 6 Sociale formål 1,2 1,2 1,2 0,0 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering 29,7 29,7 29,7 0,0 Boligsikring - kommunal medfinansiering 28,3 27,9 28,8 0,9 0,9 7 Øvrige sociale formål 4,4 6,3 6,3 0,0 Total - Politikområde 9 473,4 471,2 481,9 10,7 6,4 Udgifterne til Borgerstyret Personlig assistance (BPA-ordning) er faldende. Årsagen er en ny ordning fra 2014, hvor det skal vurderes om borgerne kan varetage en arbejdsgiverrolle. Modsat er der en stigende tilgang af borgere til friplejeboliger. Udgifter til friplejeboliger forventes at stige yderligere fra 2016 grundet opførelse af nye friplejeboliger i Holbæk Kommune. 2: Der er en stigning i antallet af borgere, som har fået en støttekontaktperson eller et midlertidigt botilbud. 3: I 2014 har bevillingen i antallet af handicapbiler været lav. Det har samtidigt betydet, at der har været mange afslag på ansøgning af handicapbiler, som har været behandlet i ankestyrelsen. En del af disse ankesager er tabt for Holbæk Kommune, hvilket betyder at godkendelseskravene i tilrettes. Resultatet er, at der vil blive bevilget flere handicapbiler i. Side 4 af 5
4: Der er stadig en stor tilgang til kvindekrisecentre og forsorgshjem, niveauet fra 2014 er forsat ind i. Borgere er selvvisiterende. 5: Bostedet Tornhøj arbejder på at få genoprettet forholdene efter det skærpede tilsyn, som har medført ekstraordinære udgifter, herunder udgifter til ekstern ledelse. Samtidig er der flere ledige pladser på bostedet. 6: Der er en stigning i antallet af borgere, som får et aktivitets- og samværstilbud. 7: Der er en stigning i antallet af borgere der får boligsikring, da flere borgere end har en lavere husstandsindkomst. Side 5 af 5