Udvalget for Børn. Budgetrevision 3 September 2015
|
|
- Kurt Jørgensen
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Udvalget for Børn revision 3 September Holbæk Kommune Koncernledelsen forventer at, kassetrækket samlet set bliver på 171,5 mio. kr. i år. Det er en forbedring på 27,8 mio. kr. i forhold til det forventede resultat ved Økonomi- og aktivitetsopfølgningen pr. august. Navnlig på driften ses forbedring på flere politikområder og samlet set forventer Koncernledelsen, at der på driften skal bruges ca. 33 mio. kr. mindre end ved Økonomi- og aktivitetsopfølgningen pr. august. Forbedringen er resultatet af alle de initiativer og handlinger, der er sat i værk til at håndtere udfordringerne på driften og lidt medvind på beskæftigelsesområdet. Der er behov for, at Koncernledelsen fortsat skal have forstærket fokus på alle udfordringerne. De væsentligste opmærksomhedspunkter Indtægterne Holbæk Kommune får samlet færre indtægter i form af skat og tilskud. Det er sammensat af; tilbagebetaling af både grundskyld og beskæftigelsestilskud for 2014 og som de væsentligste. I modsat retning får vi et tilskud til modtagelse og integration af flygtninge. Samet set får vi ca. 15 mio. kr. mindre. Driftsudgifterne Integrationsindsatsen (flygtninge) På integrationsområdet er det stadig de flere flygtninge vi skal modtage, i størrelsesordenen personer, i. Her forventer vi fortsat at skulle bruge ca. 19 mio. kr. mere end budgetteret. De to initiativer på integrationsområdet muligheden for at benytte kommunens tomme boliger til indkvartering samt etablering af tværgående projektorganisation med henblik på en helhedsorienteret indsats kører på højtryk. Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) har i forhandlingen om kommunernes økonomi for 2016 aftalt, at der skal igangsættes et eftersyn af den samlede økonomi på integrationsområdet. Det skal sikre, at kommunernes mulighed for en god integration af de nytilkomnes flygtninge styrkes. Kontant- og uddannelseshjælp På området for passiv kontant- og uddannelseshjælp ses fortsat en tendens, hvor antallet af borgere er stigende. Her forventer vi nu, at bruge ca. 19 mio. kr. mere end budgetteret. Investering i virksomhedsindsatsen, i form af flere sagsbehandlere, skal medvirke til, at flere borgere får tilbud om virksomhedsrettet aktivering. Det er en handling der omfatter flere målgrupper og som går på tværs af indsatser. Det fulde udbytte af investeringen er endnu ikke realiseret. Det forventes, at det stigende antal borgere som modtager passiv kontant- eller uddannelseshjælp vil give udfordringer med, at indfri de vedtagne målsætninger på de to omstillingsprojekter, Alle kan bidrage og Uddannelse til alle, som netop skulle reducere forbruget. Det er der taget højde for i budget Generelt er der et øget fokus på, at der er en sammenhæng mellem målgrupper, muligheder og de initiativer som iværksættes med det formål, at sikre de rigtige tiltag med borgerne i centrum. Specialiserede børne- og voksenområde På det specialiserede børneområde ses en generel udvikling hvor der konstateres et øget behov for anbringelser, forebyggelse, familiebehandling og aflastning og på det specialiserede voksenområde ses et øget behov for midlertidige botilbud, krise- og forsorgshjem samt øget tilgang til hjerneskadetilbud. Her forventer vi nu, at bruge ca. 27 mio. kr. mere end budgetteret. Side 1 af 5
2 KL s konsulentvirksomhed (KLK) udarbejder en analyse af hele det specialiserede område. Analysen skal afdække potentialer i samspillet mellem faglig praksis, effektorientering og ændret organisering. Analysen kan danne grundlag for ændringer af det specialiserede socialområde. Kerneopgaverne Kerneopgaverne går på tværs af udvalg og politikområder, og synliggør hvordan økonomien overordnet set udvikler sig på de store velfærdsområder. Tabellen viser ikke driftsbudgettet for stabene og Kultur & Fritidsområdet. Tabel 2.3: mer-/mindreforbrug på Kerneopgaverne Oprindeligt Korrigeret Kerneopgaver A B C D=C-B Læring & trivsel - Børn & Familier 1.006, , ,3-15,6 Uddannelse til alle unge 299,4 247,0 264,4 17,4 Alle kan bidrage - Beskæftigelse & Borgerservice 988,0 991, ,5 25,3 Aktiv hele livet - Sundhed & Omsorg 926,3 978,2 998,8 20,6 Vækst & Bæredygtighed - Ansvar for fremtiden 317,5 316,2 319,0 2,9 Total - Kerneopgaver 3.537, , ,0 50,6 Eventuelle differencer skyldes afrundinger Som det ses af tabel 2.3 forventes der relativt store r på en del af kerneopgaverne og dermed på store velfærdsområder, med et samlet merforbrug på 50,6 mio. kr. Det skal ses i sammenhæng med de omstillinger og reduktioner som allerede er besluttet og billedet er, at der er udfordringer med at få realiseret nogle af omstillingerne og budgetreduktionerne. De mange initiativer og handlinger, til imødegåelse af udfordringerne på driften, ser ud til, i en vis grad, at have båret frugt. Koncernledelsen vil fortsætte med, at have et stort og forstærket fokus på alle udfordringerne. Udvalget for Børn Vi forventer et mindreforbrug på 10,2 mio. kr. Det forventede mindreforbrug, på tværs af Udvalget for Børn, består af forventede mindreforbrug på politikområde 4 og 5 og det vil sige på Skoler og Dagtilbud, mens der på politikområde 6, Børn, unge og familier med særlige behov, forventes et samlet merforbrug. Tabel 2: mer-/ mindreforbrug på politikområder. Oprindeligt Korrigeret Politikområde 4 672,2 696,6 685,1-11,5-7,6 Politikområde 5 259,0 265,8 260,5-5,3-1,2 Politikområde 6 231,8 244,7 251,4 6,6 16,7 Total - Udvalget for Børn 1.163, , ,0-10,2 7,9 Samlet set er der forventning om et mindreforbrug på 10,2 mio. kr. Der søges om på 7,9 mio. kr. til budgetrevision 3. Vi forventer, at der bliver søgt om overførsel af mindreforbrug på 17,5 mio. kr. fra til Side 2 af 5
3 Politikområde 4 Skoler Vi forventer pt. et mindreforbrug på 11,5 mio. kr. på politikområdet. Skolerne har i skoleåret 15/16 fortsat fokus på at implementere folkeskolereformen, på at øge graden af inklusion og på budget- og økonomistyring, herunder på styring af udgifterne til det specialiserede område og de stigende udgifter til vikar. De øgede vikarudgifter kan primært begrundes i fravær i forbindelse med medarbejderes kompetenceudvikling, samt at flere undervisningstimer skal vikardækkes ved fravær. Efter udlægning af midlerne til specialundervisning er der forsat behov for understøttelse af skolernes arbejde med styring af økonomien. Enkelte skoler har udfordringer med at indhente overførte merforbrug fra 2014 til. Tabel 3.4: mer-/ mindreforbrug på politikområde 4. Folkeskoler 425,2 429,5 432,0 2,5-0,3 1 Syge- og hjemmeundervisning 0,3 0,3 0,3 0,0 Skolefritidsordninger 38,4 36,4 33,6-2,8-1,3 1 Befordring af elever i grundskolen 4,3 8,5 6,8-1,7-1,7 2 Specialundervisning i regionale tilbud 3,9 3,9 3,7-0,2-0,2 Kommunale specialskoler 77,1 89,1 86,4-2,7-1,7 2 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 0,0 2,4 0,1-2,3 3 Bidrag til statslige og private skoler 83,6 83,6 82,4-1,1-1,1 4 Efterskoler og ungdomskostskoler 10,6 10,6 9,3-1,3-1,3 4 Andre kulturelle opgaver 0,0 0,0 0,2 0,2 Ungdomsskolevirksomhed 17,7 18,2 16,6-1,6 5 Særlige dagtilbud og særlige klubber 11,2 14,1 13,7-0,5 Total - Politikområde 4 672,2 696,6 685,1-11,5-7,6 Samlet set er der forventning om et mindreforbrug på 11,5 mio. kr. Her af kan der tilføres 7,6 mio. kr. til kassen ved budgetrevision 3. Vi forventer, at der bliver søgt om overførsel af mindreforbrug på 4,9 mio. kr. fra til 1: Det forventede merforbrug på Folkeskoler og Skolefritidsordning er sammensat af flere områder. Herunder nævnes de tre primære: De 8 skoler har samlet estimeret et merforbrug på ca. 6 mio. kr. Inden for de enkelte skoler er der forholdsvis store ændringer i forhold til det oprindelige budget. Merforbruget kan primært relateres til øget vikarforbrug på stort set alle skoler, og tre skoler som alle har fået overført merforbrug fra 2014 til. Hertil kommer at tre skoler er reduceret i matrikelbeløb. På Holbæk Danner Skole er der et mindreforbrug på ca. 5 mio. kr., som vil blive søgt overført fra til Beløbet er disponeret i På baggrund af optælling af børn på skolefritidsordninger, er der forventning om en til kassen på 1,3 mio. kr. Dette skyldes primært fald i søskenderabatter og fripladser. 2: Til revision 1 blev der søgt om en på ca. 15 mio. kr. til specialbefordring. På nuværende tidspunkt er der forventning om et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. på specialbefordringen. Ny aftale, efter genudbud af befordring, forventes at træde i kraft i foråret Samtidig er der forventning om et mindreforbrug på almenbefordring på 1,7 mio. kr. Dette skyldes faldene udgifter til særlig rutekørsel. 3: Efter og videreuddannelse i folkeskolen er en pulje, der primært skal anvendes til efter- og videreuddannelse af lærere og skolepædagoger. Vi har forventning om et mindreforbrug på denne pulje, hvilket bliver søgt overført til Side 3 af 5
4 4: Det forventede mindreforbrug skyldes, at stigningen i privatskole og efterskoleelever ikke stiger så kraftigt, som det var forudsat i budgettet. Det kan på nuværende tidspunkt konstateres, at elevtallet til privatskoler vil stige i 5: Ungdomsskolevirksomhed, heltidsundervisning er der et mindre forbrug, som overføres til aktiviteter næste år. Politikområde 5 Almene dagtilbud Vi forventer pt. et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. på politikområdet. På politikområde 5 er der siden budgetrevision 2 udmøntet midler fra staten på 2,9 mio. kr. vedrørende puljen Mere pædagogisk personale i dagtilbud. Mindreforbruget kan primært relateres til en stigning i indtægter på de mellemkommunale betalinger og færre lønudgifter i dagplejen end. Vi forventer et merforbrug på private institutioner. Tabel 3.5: mer-/ mindreforbrug på politikområde 5. Fælles formål 38,1 37,2 36,2-1,0-1,0 1 Dagpleje 34,8 36,7 33,9-2,8-3,2 2 Børnespecialcenter 2, Spiretårnet 0,0 0,0 0,0 0,0 Daginstitutioner 164,8 170,3 165,7-4,5 3 Private institutioner 21,3 21,7 24,7 3,0 3,0 4 Total - Politikområde 5 259,0 265,8 260,5-5,3-1,2 Samlet set er der forventning om et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. Her af kan der tilføres 1,2 mio. kr. til kassen. Vi forventer, at der bliver søgt om overførsel af mindreforbrug på 3,3 mio. kr. fra til 1: På Fælles formål er der forventning om et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Det skyldes primært at, vi på de mellemkommunale betalinger forventer et fald i udgifter og en stigning i indtægter. Derudover har vi en antagelse om, at udgifter til søskendetilskud bliver lavere end. 2: Engangsudgifterne til reducering af antal dagplejere forventer vi, bliver lavere end sidste år. Derudover forventer vi et mindreforbrug på de generelle lønudgifter til dagplejen. 3: Det samlede mindreforbrug på 4,5 mio. kr. består primært af, et estimeret mindreforbrug på de otte dagtilbudsdistrikter. 4: Vi forventer et merforbrug på 3,0 mio. kr. til private institutioner. Antallet af privatinstitutioner, og antal børn i privatinstitutioner, er steget i løbet af. Side 4 af 5
5 Politikområde 6 Børn, unge og familier med særlige behov Vi forventer pt. et merforbrug på 6,7 mio. kr. på politikområdet. Merforbruget er knyttet alene til børnemyndighed, som ikke har overførselsadgang til kommende år. Politikområde 6 Myndighed, er blevet delt imellem to kerneopgaver. De 0-15 årige hører til Læring & Trivsel, mens de årige hører til Uddannelse til alle unge. Tabel 3.6: mer-/ mindreforbrug på politikområde 6 Indtægter fra den centrale refusionsordning -5,7-6,2-6,5-0,3-0,3 Særlige dagtilbud og særlige klubber 4,9 4,4 5,1 0,7 0,7 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 90,7 88,3 92,9 4,6 4,6 1 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 51,8 64,1 69,5 5,5 5,5 2 Døgninstitutioner for børn og unge 13,5 10,9 15,9 5,0 5,0 1 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge 3,5 3,5 4,5 1,0 1,0 3 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 6,3 0,0 0,0 0,0 Sociale formål 10,4 10,3 10,5 0,2 0,2 Administration 1,1 6,1 2,1-4,0 4 Børnespecialcenter 1-0,5-1,5-1,5 0,0 Børnespecialcenter 2-2,2 1,5 1,8 0,3 Børnekonsulentcenter 28,2 29,4 27,9-1,4 5 UngHolbæk 4,1 7,2 4,1-3,1 6 Tandplejen 21,8 23,4 21,6-1,8 7 Kommunal drift 3,8 3,2 3,2 0,0 Erhverv 0,0 0,0 0,0 0,0 Total - Politikområde 6 231,8 244,7 251,3 6,7 16,7 Samlet set er der forventning om et merforbrug på 6,7 mio. kr. Der bliver søgt om på 16,7 mio. kr. Vi forventer, at der bliver søgt om overførsel af mindreforbrug på 9,3 mio. kr. fra til 1: På det samlede område for anbringelser forventes et merforbrug på 9,6 mio. kr. Det skyldes primært en stigning i antal årspersoner i forhold til budgetforudsætningen. Døgninstitutioner er den type af anbringelser som indeholder mest behandling, og derfor er en anbringelse på døgninstitution generelt forholdsvis dyr. 2: Det forebyggende område er sammensat af mange forskellige typer af forebyggelse. Det forventede merforbrug knytter sig primært til dagbehandling, aflastning, døgnophold på familieinstitution og støtte kontaktperson. 3: Forbruget på sikrede døgninstitutioner for børn og unge, er vanskeligt at styre, da der er tale om domsanbringelser. Der forventes en stigning i antal årspersoner i forhold til budgetforudsætningen. 4: Der er et mindreforbrug på Sundheds og Udviklingspuljen. Midlerne er disponeret i 5: Der er en forventning om et mindreforbrug på Sundhedsplejen på 1,4 mio. kr. Det forventede mindreforbrug relaterer sig primært til et tidsafgrænset projekt, som løber i og 6: På projektet om integration: 4300 Agervang (boligsocial helhedsplan) er der en forventning om at søge overførsel fra til Midlerne er disponeret i 7: Tandplejen har fortsat udfordringer med rekruttering af en specialtandlæge, og det giver mindreforbrug på løn. Serviceniveauet fastholdes, men der kommer et efterslæb i og 2016, som vil betyde ekstraordinære udgifter. Side 5 af 5
Udvalget for Børn. Økonomi og aktivitetsopfølgning 11 November 2015
Udvalget for Børn Økonomi og aktivitetsopfølgning 11 November Holbæk Kommune I denne sidste budgetopfølgning for kan vi se, at de ting vi har sat i gang for at sikre, at driftsudgifterne ikke bliver ved
Læs mereUdvalget for Voksne. Budgetrevision 3 September 2015
Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 September Holbæk Kommune Koncernledelsen forventer at, kassetrækket samlet set bliver på 171,5 mio. kr. i år. Det er en forbedring på 27,8 mio. kr. i forhold til det
Læs mereUdvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015
Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Det forventede resultat Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere
Læs mereDerudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.
Udvalget for Børn Budgetrevision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste
Læs mereDet er flygtninge, kontant- og uddannelseshjælp samt hele det specialiserede socialområde, som er primære opmærksomhedspunkter.
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere end det Byrådet planlagde, da
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Budgetrevision 4 Oktober Holbæk Kommune Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio.kr. og sikre, at der overføres omkring 64 mio.kr.
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer,
Læs mereØkonomiudvalg og Byråd
Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Det forventede resultat Vi forventer at forbruget samlet set bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 47,5 mio.kr. mindre end det korrigerede
Læs mereØkonomiudvalg og Byråd
Økonomiudvalg og Byråd Budgetrevision 3 September Det forventede resultat for Holbæk Kommune Koncernledelsen forventer at, kassetrækket samlet set bliver på 144,2 mio. kr. i år. Det er en forbedring på
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
-2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes der et mindreforbrug på 11,4 mio. kr. På politikområde Almene
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,5 mio.kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt Bidraget
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes det, at forbruget er lig med det korrigeret
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,2 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt bidraget
Læs mereØkonomiudvalg og Byråd
Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning 11 November Det forventede resultat for Holbæk Kommune I denne sidste budgetopfølgning for kan vi se, at de ting vi har sat i gang for at sikre,
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017
Læs mereUdvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Uddannelse til alle
Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Uddannelse til alle Budgetrevision 1 Februar Den oprindelige ramme for skal overholdes. De yderligere udfordringer, som er kommet, skal findes ved følgende tiltag:
Læs mereUdvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5
Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på
Læs mereBørne- og Skoleudvalget
Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498
Læs mereBilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Bilag: BR2 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Skoler 0.-9. klasse På Skoleområdet forventer vi et merforbrug på 2,6 mio. kr. Uddybende beskrivelse af afvigelser
Læs mereKerneopgaven Uddannelse til Alle
Kerneopgaven Uddannelse til Alle Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Læs mereDet forventede regnskabsresultat for 2015 skønnes ved halvårsregnskabet at blive 73,4 mio. kr. bedre end korrigeret budget.
Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Det forventede resultat Det forventede regnskabsresultat for skønnes ved halvårsregnskabet at blive 73,4 mio. kr. bedre end korrigeret budget. Driftsudgifterne
Læs mereForventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt
UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereMerforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.
Socialudvalget -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Nej der forventes et merforbrug på 24,2 mio. kr. før omplaceringer. Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet
Læs mereUdvalget for Arbejdsmarkedet
Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning November Holbæk Kommune I denne sidste budgetopfølgning for kan vi se, at de ting vi har sat i gang for at sikre at driftsudgifterne ikke bliver
Læs mereBOP BUL
BOP 1 2018 BUL 10.04.18 Anita Iversen april 2018 stevns kommune 1 BUL Samlet overblik Samlet overblik på politikområder: Forventet overskud på rammeaftaler og lønsumsstyring Forventet merforbrug på øvrig
Læs mereØkonomiudvalg og Byråd
Økonomiudvalg og Byråd Budgetrevision 2 April 2015 Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der
Læs mereHalvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.
Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketingen vedtog i februar
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereHalvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017
Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017 Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketinget vedtog i februar måned 2011
Læs mereBeskæftigelse og Uddannelse
Beskæftigelse og Uddannelse Budgetrevision 3 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 16,4 mio. kr. Resultatet er en forbedring
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne
Læs mereKerneopgaven Alle Kan Bidrage
Kerneopgaven Alle Kan Bidrage Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal 2014
Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed
Læs mereDet forventede resultat
Det forventede resultat De udfordringer som vi præsenterede byrådet for ved vinterseminaret den 10. februar, matcher i store træk de udfordringer som ligger i det forventede regnskab for 2016. Det betyder,
Læs mereOprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Læs mereMånedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/
Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/11 214 1-12-214 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2019 forventes regnskabet
Læs mereDerudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.
Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste
Læs mereUdvalget Uddannelse og Job
Udvalget Uddannelse og Job Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereBilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget
Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4
Læs mereBørne- og Uddannelsesudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 30 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt
Læs merePolitisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget
Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift Børne- og Familieudvalget Serviceområde 10, Dagtilbud for børn SO 10 Dagtilbud På serviceområde 10 forventes samlet et netto overskud på
Læs mereBørne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018
Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 2018 2017 Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug pr. 30. sept. regnskab afvigelse * Forbrug pr. 30. sept. Forbrugspct. Forbrugspct.
Læs mereSocialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr.
Socialudvalget -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr. Merforbruget dækker over et merforbrug på voksenspecial på 6,9 mio. kr. og et mindreforbrug på børnespecialområdet
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135
Læs mereMerforbruget er fordelt mellem børnespecialområdet på 1,0 mio. kr. og voksenspecialområdet med 22,7 mio. kr.
Socialudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug før omplaceringer på 23,7 mio. kr. Hvis omplaceringerne vedtages, ender det samlede merforbrug på 20,2 mio. kr. Merforbruget
Læs mereErhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Læs mereOpgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015
Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og
Læs mereUdvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET
Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Budgetrevision April 2014 Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret. Der er forskydninger i forhold
Læs mereBørne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019
Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret regnskab rest * Drifts og statsrefusion 659.077 660.976 148.440 22,46 664.805-3.829 144.602 21,86
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september 2018 forventes regnskabet
Læs mereSocialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2
Socialudvalget Budgetrevision 2 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. før politiske omplaceringer. Efter
Læs mereBESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET
BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget
sprocent Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse
Læs mereUdvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg
Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug
Læs mereCBU-overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Børn & Læringsudvalget. Drift
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste
Læs mereDet betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes.
Økonomiudvalget Budgetrevision 1 Februar Holbæk Kommune Samlet set skal Holbæk Kommune i sænke forbruget på driften med 180 mio. kr. i forhold til forbruget i 2016. Det forventede regnskab for 2016 er
Læs mereUdvalget Uddannelse og Job
Udvalget Uddannelse og Job Budgetrevision 1 Februar Holbæk Kommune Samlet set skal Holbæk Kommune i sænke forbruget på driften med 180 mio. kr. i forhold til forbruget i 2016. Det forventede regnskab for
Læs mereBørne- og Familieudvalget - budget 2018 med tillægsbevillinger
Børne- og Familieudvalget - budget 2018 med tillægsbevillinger Drift + statsrefusion Oprindeligt budget u 810.617 i -139.211 r -13.842 Oprindeligt budget i alt 657.564 Tillægsbevillinger Byrådet den 1.
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø revision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste
Læs mereBudgetområde: 513 Skoler og fritidsområdet
Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, fritidsklubber, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler,
Læs mereFokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige
1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med særlige behov Dagtilbud Dagtilbud Specialiseret børne- og ungeområde Kommunale dagtilbud
Læs mereUdvalget Uddannelse og Job
Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Uddannelse til alle unge - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere
Læs mereVed budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.
Økonomiudvalget - Oktober Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er
Læs mereBørne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni Drifts og statsrefusion ,
Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Forventet rest budget* Drifts og statsrefusion 659.077 661.747
Læs mereBudgetrevision 3 pr. september 2014
Budgetrevision 3 pr. september 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er
Læs mereKvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Børne- og familieudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder,
Læs mereKonsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG
Bilag 2, 2. budgetopfølgning Sektor 3 Folkeskole Konto Korrigeret Forventet Merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostnings PSP element Art budget 2014 regnskab 2014
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereForventet regnskab kr.
BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge
Læs mereSocialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3. Holder det korrigerede budget? Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.
Socialudvalget -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget dækker over et merforbrug på voksenspecial på 2,8 mio. kr. et mindreforbrug på børnespecialområdet
Læs mereGennemsnitlig likviditet (mio. kr)
Bilag 1 til økonomiske nøgletal pr. ultimo juli 19. Afsnit 1 - likviditet Afsnit 1 - likviditet (mio. kr.) Udvikling i likviditet 18-19 1 1 1 1 3 mdr. 12 mdr. 25 Gennemsnitlig likviditet (mio. kr) 15 5
Læs mereSPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7
UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter -1.000-1.957-4.902 22.589 3 01 Folkeskolen SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET 2013-2016 Øks 1. behandling 3. september 2012 15.000 Der tilføres 15 mio. kr. i 2013
Læs mereBørne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019
Børne- og Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 30/4 2019 Børne - og skoleudvalget 1/1-30/4-2019 Hele året Periodens Forbrug Oprindeligt Korrigeret Forventet Forventede Beløb i 1.000 kr. netto budget pr.
Læs mereBørn og Skoleudvalget
Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag
Læs mereUdvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.
Læs mereBudget 2017 samt overslagsårene i 2017-prisniveau
Børne- og Ungeudvalget 862.466. 837.958. 835.475. 833.22. Skoler 5.838. 48.295. 478.798. 475.824. 3221 Folkeskoler 1 Drift 299.511. 298.432. 298.455. 298.455. 299.511. 298.432. 298.455. 298.455. Staben
Læs mereBilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg
Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292
Læs mereTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion
Læs mereØkonomiudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3
Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? er forventes et forbrug, der er 32,0 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Mindreforbruget kan henføres til Administration med 29,5 mio.
Læs mereNotat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012
Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg
Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.
Læs mereUdvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge medvirker til, at det enkelte barn trives, lærer og bliver parat til at kunne gennemføre en kompetencegivende uddannelse.
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31 marts 2014 Børne- og Familieudvalget
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning
Læs mereUdvalget Kultur, Fritid og Fællesskab
Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber
Læs mere2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.
2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de
Læs mereBudgetrevision 2, pr. april 2014
Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.
Læs mereBudget 2018 samt overslagsårene i 2018-prisniveau
Skole- og Børneudvalget 3.01 Skoler 032201 Folkeskoler 1 Drift 296.458.968 296.482.269 296.482.269 296.482.269 296.458.968 296.482.269 296.482.269 296.482.269 Staben for HR, Udvikling & It 253.265 253.265
Læs mereUdvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge medvirker til, at det enkelte barn trives, udvikler sig og lærer nok til at kunne gennemføre en kompetencegivende
Læs mere