Specielle bemærkninger til budget 2017-2020 pr. politikområde : 25 I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 116.813 113.487 114.232 114.232 + Rammeændringer, budgetstrategi (01) 0 0 0 0 + Ændringer fra budgetkontr. 1/4-16 (02) 651 651 651 651 + Omflytninger mellem politikomr. (03) 2.056 2.698 3.340 3.340 + Lov- og cirkulæreprogram (04) + Andre tekniske korrektioner (05) 5.000 10.000 15.000 20.000 + Demografi (06) Budget 2017 til Budgetseminaret 124.520 126.836 133.223 138.223 + Indarbejdet til 1. behandlingen (07) + Indarbejdet til 2. behandlingen (08) + Ændringer fra budgetkontr. 1/7-16 (09) + Øvrige korrektioner/omflytninger (10) Vedtaget budget 2017-2020 124.520 126.836 133.223 138.223 Oprindeligt budget 2016, hele politikområdet 0 Regnskab 2015, hele politikområdet 0 Forklaring af beløbene i skemaet: Ad) Basisbudget fra sidste års budgetlægning. Basisbudgettet består af sidste års vedtagne budget (for overslagsårene) prisog lønfremskrevet. Ad 2) Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/4-2016. I hele 1.000 kr. Indkøbsbesparelse (kopi,kaffe og arb. Tøj) 651 651 651 651 Ad 3) Omflytninger mellem politikområder. Konkret beregning af tjenestemandsforsikring 29 261 492 492 og præmier Konkret beregning af tjenestemandspensioner 2.187 2.598 3.008 3.008 Barsel 2.500 2.500 2.500 2.500
Engangstilskud tilpasset udgiften -350-350 -350-350 Jobrotation nye love gør at der forventes -2.600-2.600-2.600-2.600 mindreforbrug Flekspulje -500-500 -500-500 Effektiviseringstrategi og kørsel 376-167 -2.227-2.227 reguleringspulje 0 stilles Restbeløb på råderumspulje -1.538 Overskud til direktionens pulje 1.952 957 3.017 3.017 I alt 2.056 2.698 3.340 3.340 Ad 4) Lov- og cirkulæreprogram. Ad 5) Andre tekniske korrektioner. Serviceudgifter flygtning 5.000 10.000 15.000 20.000 Ad 6) Der er ikke beløb til demografi på politikområdet. Ad 7) Indarbejdet til 1. behandlingen. Ad 8) Indarbejdet til 2. behandlingen. Ad 9) Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/7-2016 Ad 10) Øvrige korrektioner/omflytninger. Økonomiudvalget besluttede i sit møde den 21. maj 2015, at der fra 2016 skulle oprettes et særskilt politikområde til tværgående puljer. t skulle indeholde de områder/puljer med budgetter, som vedrørte hele organisationen på tværs. t indeholder udover puljer også selvforvaltningsaftalen Risikostyring
Specifikation af foreløbigt budget 2017-2020 - selvforvaltning Risikostyring - selvforvaltning 26.553.953 25.260.102 24.982.336 24.982.336 - uden for selvforvaltning 2016 2017 2018 2019 Indkøbspolitik 1.531.948 1.514.842 1.497.735 1.497.736 Barsel 14.730.801 14.605.999 14.481.195 14.481.196 Seniorordning 749.350 735.450 721.549 721.548 HR Puljen 4.593.027 4.546.128 4.499.230 4.499.230 Jobrotation - Uddannelse 1.074.201 1.036.709 999.218 999.218 Fleksjob - årlig tilskud 2.925.124 2.883.361 2.841.600 2.841.602 Fleksjob - 1. jan 2013 6.931.675 6.845.416 6.759.157 6.759.156 Mikrofleksjob 1.636.307 1.609.184 1.582.062 1.582.063 Tjenestemandspensioner - udbetalinger 40.523.030 40.523.000 40.523.000 40.522.999 Tjenestemandspensionsforsikringspræmier 16.319.001 16.319.001 16.319.004 16.319.001 Reserver: Reservepulje 1.951.529 957.000 3.017.000 3.017.000 Kørselsprojekt og effektiviseringsstrategi 461-154 282 282 Reservepulje - serviceudgifter 0 0 0 0 I alt uden for selvforvaltning 92.966.456 91.575.936 93.241.031 93.241.030 Total Tværgående puljer 119.520.408 116.836.038 118.223.367 118.223.367 Risikostyring Risikostyring er en selvforvaltningsvirksomhed. Virksomhedens økonomiske ramme består af beløb afsat til kommunens forsikringer, arbejdsskader, arbejdsmiljø og risikostyringsområdet. Arbejdsmiljø og Risikostyring 9.095.341 7.801.492 7.523.726 7.523.726 Forsikringer 17.458.612 17.458.610 17.458.610 17.458.610 I alt 26.553.953 25.260.102 24.982.336 24.982.336 Indkøbspolitik I henhold til kommunens indkøbspolitik udmøntes forventede indkøbsbesparelser på forhånd ud fra en konkret vurdering. Efterfølgende vil der ske en regulering hvis afvigelsen er større end 50.000 kr. Der reguleres både op og ned. Virksomheden beholder 25% af besparelsen.
Barsel Herfra udbetales den forskel der er på lønnen, og den refusion virksomhederne modtager for de medarbejdere der på barsel. Virksomhederne har som følge heraf 100% dækning. Seniorordning Puljen er med til at finansiere seniorstillinger. Tilskud derfra bliver udloddet efter konkrete ansøgninger/vurderinger. HR Puljen Herfra udbetales tilskud til individuelle uddannelsesforløb til hele organisationen. Jobrotation Etablering af flere jobrotationspladser i private og offentlige virksomheder, er et af de tiltag der er oprettet, for at opnå reduktion i Næstved kommunes forsørgelsesudgifter. Ved at ledige indgår i jobrotation, og bliver midlertidigt ansat (12 måneder) i en virksomhed, samtidig med at virksomhedens ansatte er på efteruddannelse, sparer kommunen finansieringsbidrag til staten for dagpenge. Fleksjob årligt tilskud Herfra betales årligt tilskud på 15.000 kr. pr. medarbejder der er ansat i fleksjobordning. Tilskuddet udbetales til virksomheder der har ansatte i fleksjob pr. januar måned. Fleksjob 1. jan 2013 Alle der har været på ledighedsydelse i over 15 måneder tilbydes etårigt fleksjob i Næstved Kommune. Udgiften dertil afholdes af denne konto. Formålet med ordningen er primært at styrke ledighedsmodtagerens tilknytning til arbejdsmarkedet. Samtidig indebærer ordningen at der kommer flere hænder i den kommunale serviceproduktion. Ordningen er kommunaløkonomisk sund, fordi et tilbud om et fleksjob betyder, at langvarig ledighedsydelse over 18 måneder (som er en 100% kommunal udgift) undgås. Mikrofleksjob Puljen er afsat til afholdelse af lønudgifter til tidsbegrænsede mikrofleksjob, med op til 6 timer effektiv arbejdstid. Tjenestemandspensioner/forsikringspræmier
Puljerne er afsat til udbetalinger af pensioner til pensioneret kommunale tjenestemænd, samt til forsikringspræmierne til kommunale ansatte tjenestemænd. Kørselsprojekt og effektiviseringsstrategi Beløbet består af opnåede/ikke opnåede besparelser vedr. kørselsprojektet og effektiviseringsstrategien.