Aalyse og strategioplæg for Area Næstved 15. ovember 2016
Idholdsfortegelse Forord Nærværede aalyse og strategipla for Area Næstved er udarbejdet af kosuletfirmaet Frejo&Stee for Næstved Kommue. Næstved Kommue har øsket e faglig vurderig af udfordriger og potetialer for Area Næstved på baggrud af e utilfredsstillede økoomi og udyttelsesgrad i Areae. Formålet er: At vurdere de forretigsmæssige potetialer for Area Næstved i relatio til tiltrækig og afholdelse af idræts- og kulturelle evets At præsetere mulige strategiske retiger for de videre udviklig af Area Næstved til videre bearbejdig af Næstved Kommue. For hver af de strategiske retiger udarbejdes et strategibudget At aalysere og vurdere orgaisatio og ledelsesstruktur for Area Næstved i forhold til mulighedere for at realisere de forretigsmæssige potetialer Frejo&Stee November 2016 Aalyse er geemført i periode oktober og ovember 2016. Rettighedere til alle billeder i koceptet skal afklares ide ekster publicerig. 2
Idholdsfortegelse 3 1. Resume / hovedkoklusioer 2. Metode og proces 3. Ekster aalyse, heruder idetifikatio af brugergrupper 4. Iter aalyse med fokus på tilbud og services 5. Delkoklusio med kritisk SWOT 6. Visio (= ambitioe for de kommede års arbejde / drift) 7. Overordede mål 8. Strategi og kosekves 9. Orgaisatorisk struktur og asvar 10. Strategi- og driftsbudget 11. Hadligsplaer 12. Opmærksomhedspukter Side 4 8 10 21 23 24 26 29 37 40 42 45 Bilag A og B
1. Resume og hovedkoklusioer - aalyse 4 Vi har kostateret følgede problemstilliger, der har været medvirkede til at skabe de uværede udfordriger for Area Næstved Der har ikke været udarbejdet e samlet strategi- eller forretigspla som grudlag for etablerige af Area Næstved. Kosekvese er e maglede pla for, hvorledes de ye faciliteter skal briges i spil i forhold til ye brugergrupper, evets, øvrige iteresseter i Næstved kommue etc. Fokus har været for esidigt på tiltrækig af store evets og traditioelle sportsbegiveheder, og ma har forsømt at idetificere potetielle ye brugergrupper for Areae samt strategier for at idrette faciliteter og skabe aktiviteter for ye brugergrupper. Area Næstved har ikke formået at omstille til borgeres ædrede idrætsvaer. Særligt saves fokus på btc brugergruppere som selvorgaiserede, sudhedsorieterede aktiviteter og kvideidrætter. På trods af, at de største stigig i befolkiges idrætsdeltagelse sker i disse grupper. Ma har forsømt at askue Area Næstved som é samlet fleksibel idrætsfacilitet, hvis bygigsmasse skal kue rumme mage forskellige aktiviteter og brugergrupper samtidigt Ma har forsømt at etablere et samlet servicekocept for hele Area Næstved, me har udliciteret cetrale servicefuktioer som Cafédrift og fitessceter Der er ikke taget højde for de ødvedige orgaisatoriske ædriger og tilførelse af kompetecer på ledelsesiveau for at skabe de øskede aktiviteter i Area Næstved Der er ikke taget højde for at sikre de ødvedige kompetecer i bestyrelse for Area Næstved til at sikre de ødvedige udviklig af Areae fra at være e traditioel idrætsfacilitet til at være e service- og evetorgaisatio Der er ikke taget højde for, at opgave for bestyrelse har ædret sig fra at repræsetere e forholdsvis sæver brugergruppe med udgagspukt i Area Næstved til at repræsetere Næstved kommues borgere, og de potetielle brugergrupper i et bredere perspektiv Etablerige af Area Næstved har ikke i tilstrækkelig grad været tækt id i e samlet lagsigtet kommual strategi for udviklig af de kommuale fritids- og idrætsfaciliteter i Næstved Kommue
1. Resume og hovedkoklusioer - abefaliger 5 Vi abefaler følgede i forhold til de strategiske udviklig af Area Næstved Der er behov for at udpege e klar strategisk retig for de videre udviklig af Area Næstved. De uværede strategi er ikke bæredygtig Vi peger på to pricipielle strategiske retiger: E omkostigsstrategi Fokus på at reducere de faste omkostiger og skabe selvbetjeigsløsiger for brugere Miimale admiistratiosomkostiger Evets- og arragemeter sker via ekstere aktører, der lejer sig id i Areae Lejere og evetarragører står for asvar og fordele ved F&B Foreigere er asvarlige for at komme med aktiviteter og idhold E vækststrategi med fokus på at udvikle Areae som et kraftceter for mage forskellige brugergrupper Udviklig af kocepter og salg til mage borgere og brugergrupper (BtC) Fokus på aktivitet på alle ledige m2 Fokus på hele kæde, heruder overtagelse af F&B og fitess + hold Opåelse af omkostigsfordele geem fælles drift af støtteaktivitetere med adre faciliteter i området. Styrkelse af udvalgte støtteaktiviteter, eksempelvis marketig og økoomi Udviklig af egetlig 5 års strategipla med fokus på alle primære aktiviteter og bevidst prioriterig af brugergruppere Udarbejdelse og ivesterig i e sammehægede bygigsmasse Alle ivolverede har peget på vækststrategie, som det øskede scearie, hvorfor der tages udgagspukt i dette. Såfremt der ikke er vilje til at følge abefaligere for vækstrategie kosekvet - abefales omkostigsstrategie som alterativ.
1. Resume og hovedkoklusioer - abefaliger 6 Økoomi Udover de allerede bevilligede tilskud til Area Næstved er et forsigtigt estimat, at der er behov for yderligere tilskud til geopretig, udviklig og fleksibel idretig i størrelsesordee 6 millioer kr. pr år de kommede 4 år. Fra 2020 er det forvetige at basisdrifte balacerer, såfremt de abefalede strategiske tiltag implemeteres. Fra 2020 vurderes det at omsætige ka være 10 mio. DKK Strategier for styrkelse af evetområdet E succesfuld udviklig af Area Næstved kræver e klar defiitio af potetielle idsatsområder, samt e differetieret strategi for hvert område. Vi meer der er behov for at udvide atallet af brugergrupper i Area Næstved og supplere fokus på mellemstore og store evets med de daglige brugere af areae for at skabe et tilfredsstillede økoomisk grudlag og et højere aktivitetsiveau E styrkelse af evetområdet kræver et øget tværorgaisatorisk samarbejde i Næstved Kommue. Vi ser de maglede koordierig som begræsede for potetialere på evetområdet Potetialer evets Kultur / musik hvor det er de større evets, der er er aktuelle for Areae Potetiale 10 større kocerter pr. år Sport / idræt/ de folkelige evets hvor det både er mesterskaber og de bredere evets, der er i spil 1-3 store sportsarragemeter pr. år (mesterskaber) 20 25 større arragemeter pr. år (ligakampe) 100 små evets og arragemeter som træersamliger og kurser Erhverv og istitutioer - samarbejdet med forskellige private og offetlige orgaisatioer om tiltrækig af evets som koferecer og messer og møder 10 større arragemeter pr. år 100 små og mellemstore arragemeter og møder pr. år
1. Resume og hovedkoklusioer - abefaliger 7 Etablerig af e y orgaisatio Opgave for bestyrelse og ledelse ædres med vækstrategie fra primært at være driftsorieteret med fokus på få brugergrupper og opgaver, til at hadle om overordet strategisk udviklig. Det er derfor først og fremmest ødvedigt at etablere e y orgaisatio, som ka og vil påtage sig opgave med at udvikle Area Næstved i hehold til de formulerede visio Bestyrelse Vi meer ikke, at de uværede bestyrelse har kompetecere til at varetage dee opgave, me ser oplagt at bestyrelsesmedlemmere kue idgå i et fremtidigt brugerråd for på dee måde at bidrage til de videre udviklig af Area Næstved Vækststrategie idebærer, at Area Næstved skal tækes id i e tværkommual udvikligsstrategi for kommues fritids- og idrætsfaciliteter. Vi meer derfor, at Næstved Kommue bør sikre, at e y bestyrelse repræseterer kommues iteresser i bred forstad for at sikre at udviklige af Area Næstved sker i samarbejde med kommues øvrige istitutioer og iteressegrupper. Det abefales, at etablere e 5 mads bestyrelse med 2-3 persoer ikl. formade udpeget af Næstved Kommue samt 2-3 repræsetater udpeget af foreigslivet, erhvervslivet og brugere. Ledelse De kommede bestyrelse vil som si første opgave skulle sammesætte e y orgaisatio for Area Næstved, der ka påtage sig opgave med de fremtidige udviklig. Strategiske fokuspukter for de videre udviklig af Area Næstved Idetifikatio af potetielle ye brugergrupper for Areae, samt strategier for at idrette faciliteter og aktiviteter for at tiltrække disse brugergrupper. Især magler Area Næstved midre fleksible lokaler til aktiviteter for sudhedsorieterede aktiviteter og kvideidrætter Udarbejdelse af et et samlet servicekocept for hele Area Næstved iklusiv itegratio af alle elemeter i værdikæde Formulerig af e pla til idretig af Area Næstved som é samlet fleksibel modere idrætsfacilitet, hvis bygigsmasse skal kue rumme mage forskellige aktiviteter og brugergrupper samtidigt Area Næstved bør tækes id i e samlet lagsigtet kommual strategi for udviklig af de kommuale fritids- og idrætsfaciliteter i Næstved Kommue heruder etablerig af vadlad
2. Metode og proces 8 Tidsforløb Aalyse er udarbejdet i periode oktober og ovember 2016 Dataidsamlig Aalyse omfatter de yeste videskabelige udersøgelser vedr. befolkiges idrætsmøster og øsker til fremtides idrætsfaciliteter De demografiske udviklig i Næstved Kommue Vide fra strategiske udvikligsprocesser i e række adre kommuer på idrætsfacilitetsområdet (www.frejostee.dk) Forretigspricipper for succesfulde idræts- og evetfaciliteter i Damark, som Frejo&Stee har arbejdet for (referecer www.frejostee.dk) Cetrale dokumeter og tidligere aalyser med relevas for idræts- og evetområdet i Næstved Kommue Iterviews med 15 cetrale iteresseter omkrig Area Næstved heruder ledelse og bestyrelsesformad Iterviews med øvrige aktører på idræts- og evetmarkedet i Næstved Kommue samt i adre kommuer Geemgag af bygigsmasse til vurderig af idretig, aktivitetsmuligheder og gagbaer
2. Metode og proces 9 Arbejdsgruppe og workshops Til at sikre e løbede validerig af de idsamlede data og de løbede koklusioer har aalysearbejdet omfattet e ivolverede proces på tre workshops med e udvalgt gruppe iteresseter beståede af: Bestyrelse for Area Næstved Ledede medarbejdere fra Næstved Kommue Frejo&Stee På de afholdte workshops med arbejdsgruppe er aalyses resultater og koklusioer løbede blevet forelagt til drøftelse for at elimiere evetuelle fejlkilder Processe har samtidig givet aledig til at vurdere: De visioer og strategier, som ligger til grud for etablerige af Area Næstved Bestyrelses udvikligsplaer for Area Næstved Eksisterede strategier for implemeterig af udvikligsplaere Bestyrelses kompetecer og holdiger i forhold til at hådtere de videre udvikligsproces for Area Næstved
3. Ekster aalyse - Fremtides brugere 10 Befolkigsprogose for Næstved Kommue Ceter for økoomi og Aalyse Maj 2016 De demografiske rammebetigelse er positiv i forhold til Area Næstved. Både bladt bør, uge, vokse og ældre
3. Ekster aalyse - Fremtides brugere 11 BØRN OG UNGE 86% af alle bør 0 16 år dyrker foreigsidræt og udgør dermed de absolut største brugergruppe og vil også være det i fremtide For bør er det vigtigt, at aktivitete er tæt på skole og veer og ka dyrkes i forbidelse med adre aktiviteter, som aturligt fider sted her De uge 17 25 år er midre foreigsaktive og vælger mere idividuelle aktiviteter som styrketræig og løb De uge efterspørger fleksible idividuelle fitess- og sudsorieterede aktiviteter, som ka idpasses i deres travle fleksible liv De uge vælger idrætstilbud efter kvalitet, pris, istruktører og tilgægelighed - ikke efter udbyder eller orgaiserigsform Piger i aldere 14 20 udgør e særlig udfordrig i forhold til idrætsaktiviteter, me tager revache seere i livet. Børee er stadig meget aktive i foreigere, mes de uge efterspørger fleksible tilbud IDAN, Daskere idræts og motiosvaer 2016
3. Ekster aalyse - Fremtides brugere 12 VOKSNE Der vil være flere aktive kvider ed mæd. 68% af kvidere dyrker aktiviteter selvorgaiseret eller i privat regi. 49% af mædee dyrker aktivitet selvorgaiseret eller i privat regi. Der sker e udviklig væk fra traditioelle holdaktiviteter mod mere idividuelt orieterede aktiviteter Fleksible fælleskaber er populære og erstatter ofte faste fællesskaber for uge og vokse Udedørs aktiviteter som løb, vadreture, cyklig, golf, kajak og ligede vil øges Især kvidere vil være påvirkede af e løbede udviklig af ye og varierede idrætstilbud samt gode istruktører Brugere øsker og forveter fleksibel tilmeldig og oliebookig IDAN, Daskere idræts og motiosvaer 2016 De vokse dyrker i høj grad selvorgaiseret idræt og stiller i lighed med de uge krav til fleksible avedelser
3. Ekster aalyse - Fremtides brugere 13 ÆLDRE Der kommer flere ældre og de bliver mere aktive De ældre vælger motiosaktiviteter som vadreture, gymastik, fitess og midre belastede idrætsformer som petaque, krolf og billard De ældre orgaiserer sig ete på ege håd eller i foreigsregi. De ældre kommer i midre grad til at efterspørge 20x40 haller, me vil søge midre sale, svømmehaller og fitesscetre De ældre vil søge steder med aktive og levede sociale miljøer. De ældre kommer til at efterspørge uddaet persoale med professioelle kompetecer idefor kost, sudhed og korrekt fysisk træig. IDAN, Daskere idræts og motiosvaer 2016 Der bliver flere ældre, de bliver mere aktive og de stiller større krav
3. Ekster aalyse overordet struktur og krav til strategivalg 14 Stadig større eheder Edu flere services, heruder evet Stigede markedsorieterig / kokurrece Yderligere specialiserig med mage medarbejdere Det hadler om kritisk masse Plads til 50-70 i DK Hidtil icheorieterede, me er ved at få et bredere udbud Primært kommercielle Ofte orgaiseret i kæder Omkrig 500 i DK De store cetre De kommercielle De lokale haller Ca. 1600 i DK Afhægig af frivillighed og lokal egagemet Få asatte Det hadler om samarbejde De kommercielle har de seeste år ædret dyamikke på området og stillet krav om klare strategivalg. Det har medført udviklig af e række store cetre
3. Ekster aalyse udviklige på evetmarkedet 15 Evetstørrelse (atal meesker) Store Aktiosradius Mellemstore Små Lille Mellem Evetmarkedet er præget af mage forskellige typer af evets, der har forskellige brugergrupper og aktiosradius. De store evets kræver kompetecer, koordiatio og ikke midst garatistillelser og kommuale tilskud Stor
3. Ekster aalyse fokus på evetmarkedet 16 Superligae (kapacitet + 5.000) Oplad: Damark og ærmeste udlad Eksempler: Copehage Area, Parke overdækket, Herig Boxe, Malmø Area og Barclaycard Area, Hamborg 1. Divisio (kapacitet +3.000) Oplad: Regioalt og Damark) Eksempler: Area Næstved, KB ombygget, Ballerup Superarea, Farum Area, Area Fy, Spektrum i Vejle, Forum Horses 2. Divisio (cirka 1600 20X40 haller) Oplad: Lokalt og regioalt Til trods for stor kokurree bliver der fortsat bygget yderligere kapacitet. Area Næstved ligger i dee sammehæg i 1. divisio.
3. Ekster aalyse strategiske øglesuccesfaktorer 17 Strategiske øglesuccesfaktorer for de store cetre med evetkapacitet 1. Samlet kocept for hele cetret 2. Gæstere skal opleve, at kvalitet og service er i højsædet højere ed forvetet 3. Løbede iovatio, ye tilbud med målrettet kommuikatio - og overraskelser 4. Skabe og udvikle attraktive arbejdspladser 5. E bevidst valgt brugergruppe iddelig 6. Sylig og kompetet ledelse 7. Fortætig i alle heseeder (i kommue, bye og på matrikle) 8. Eve til at stille om til forskellige typer af arragemeter (fleksibilitet) 9. Fleksible avedelser af lokaler / faciliteter (idræt, kocerter, messer mv.) 10. E formuleret evetstrategi med fokus på lokal egagemet, etværk og bred ivolverig 11. Eve til løbede at driftsoptimere
3. Ekster aalyse potetielle brugergrupper 18 Defiitio af mulige brugergrupper (BtB) BtB - brugergrupper 1. Regio og stat 2. Kommuere (eksempelvis Næstved Kommue) 3. Erhvervslivet (eks. Nordea) 4. Serviceerhvervet (eks. Nord Fair A/S) 5. Detailhadele (eks. Næstved Cityforeig) 6. Uddaelsesistitutioere (eks. ZBC ) 7. Evetarragørere (eks. Liveatio) 8. Iteresseorgaisatioere (eks DHF) 9. Foreigere (eks. Næstved Idræts Foreig) 10. Partere (forpligtigede samarbejder med e eller flere af oveståede grupper) Defiitio mulige walk i brugergrupper (BtC) BtC brugergrupper Borgere Turister (ude for kommue) Medarbejdere (i virksomheder) Studerede Pårørede, forældre, veer og bekedte til borgere (jf. udersøgelse) Vi har ige BtC kuder i Area Næstved
3. Ekster aalyse, heruder kvatificerig af udvalgte brugergrupper 19 Kvatificerig af brugergruppere q E kvatificerig af brugergruppere viser, at Area Næstved potetielt heveder sig til +600.000 meesker. Af disse bor mere ed 80.000 meesker ide for 15 miutter trasporttid. q De ekelte brugergruppers avedelse af Area Næstved er meget forskellige. Et forsigtigt skø viser, at Area Næstved ka opå mere ed 1 millio årlige gæster Brugergruppe Potetiale Eksempler 1. Aktiviteter geem foreiger og forbud 2. Orgaisatioer, skoler og adre istitutioer 3. Selvorgaiseret idræt (btc) for alle ide for aktiosradius. 4. Turister, heruder borgere fra adre kommuer Brugergru pper + 50 foreiger i Næstved og ærområdet. = mere ed 20.000 udøvere, + 20-30 istitutioer = mere ed 5.000 udøvere 58% af vokse 46% af børee (ide for 15 miutters radius) + 40.000 udøvere Foreiger, patietforeiger KIES, skoler, istitutioer, forebyggelsescetre Primært borgere ide for aktiosradius + 600.000 Lejlighedsvis deltager ved stæver, evets mv. q Det stiller krav til orgaiserig, fleksibilitet, udvikligsaktiviteter, servicekocept og ikke midst prioriteriger. 5. Samarbejde med virksomheder + eksempelvis de 100 største virksomheder Ardagh Glass Holmegaard, Noveco, Emerso mfl.
3. Ekster aalyse - delkoklusio 20 Megatreds på idrætsområdet med betydig for Area Næstved 8 ud af 10 daskere har midre ed et kvarter til de primære idræt. På de baggrud vurderes det primære område for Area Næstved at være +50.000. Heraf er 64% af de vokse og 86% af børee aktive. Daskere bliver ældre, me mere aktive. Area Næstved skal forholde sig til forskellige aldersgrupper og deres avedelser i facilitetere. Befolkigsgrudlaget forvetes at stige fra 82.000 til 87.000 frem til 2025. Det giver e tro på øget aktivitet i periode. Bemærk at borgere fra adre kommuer ikke er medtaget i tallee. Ude for de primære aktiosradius kommer et yderligere atal borgere som ka tiltrækkes grudet Area Næstved s særlige idretiger, eksempelvis større evets, kocerter og evets De stigede kommercialiserig på området stiller krav om e klar strategi for Area Næstved. Af samme grud vil brugergruppere stille krav om sammehæge mellem aktivitetere og det servicekocept som idgår i Area Næstved. Servicerige af mage brugergrupper og aldersgrupper stiller desude krav til fleksible avedelser. Koblig i mellem ude og ide (sommer og viter) ka desude betragtes som e kilde til differetierig i e tid, hvor udøvere i stigede grad er selvorgaiseret og beklædigstekologie tillader udeaktivitet e større del af året. Oveståede stiller krav til Area Næstveds orgaiserig, der skal sikre samlede oplevelser ide for et område med stigede kommercialiserig 70+ miutter: Kaludborg, Købehav 60 miutter: Roskilde, Holbæk 40 miutter: Køge, Slagelse, Korsør Uder 30 miutter: Præstø, Vordigborg Næstved Kommue: 82.000 idbyggere
4. Iter aalyse med fokus på tilbud og services 21 Udgagspuktet for de itere aalyse har været e defiitio af de primære aktiviteter, som tilsamme skal sikre brugergruppere e god oplevelse uaset formål med besøget på Area Næstved. Der blev i alt defieret 7 primære aktiviteter; haller/sale, træigsfaciliteter, koblig til udedørs, parkerig/ifrastruktur, evets, bespisig og udviklig/støtte E lag række udersøgelser viser, at et sammehægee kocept på tværs af de primære aktiviteter er afgørede for brugergrupperes tilfredshed De primære aktiviteter bliver udgagspukt for målsætigsarbejdet, klare asvarsfordeliger og dermed orgaiserige i Area Næstved I arbejdet er der iddraget erfariger fra ogle af de bedste orgaiseret faciliteter i Damark. Hvad kedeteger de bedste? Og hvorfor er de blevet e succes?
4. Iter aalyse med fokus på potetielle tilbud og services 22 - Potetielle primære aktiviteter Brugere Evet Parkerig / ifrastruktur Haller og sale Træigsfaciliteter Koblig til udedørs Bespisig Udviklig / støtte 22 Beskrivelse Note/eksempel Ekeltståede og tilbageværede begiveheder Evets vil ikke bidrage til de samlede økoomi. Succesrig evetafviklig stiller krav til fleksible avedelser og risikomiimerig Parkerig, ifrastruktur, adgagsforhold Erfariger viser at trygge adgagsforhold, parkerigsforhold, é samlet idgag er vigtige for brugergruppere De 3 haller, bevægelseslok aler, sale og omklædig med fokus på fleksible avedelser. Eksempler: Hoppe/sprig Fodbold Idedørs løb Floorball Motorik Skoleidræt Softball Skumteis Et modere fitessceter, der lever op til taletmiljøeres krav og som samtidig ka servicere bredde Ftess ka være e attraktiv kilde til idtjeig Eksempelvis klatrig, iddragelse af bukere bag ved Areae, løbestier mv Udersøgelser viser at atallet af aktiviteter er kostat he over året (ca. 3 forskellige aktiviteter pr bruger på tværs af årstidere). E cafe med tilhørede mødefaciliteter. Cafee er vigtig af hesy til de samlede oplevelse. Erfariger viser desude at cafeer er vigtig for det sociale miljø i de store idrætscetre. Grudet områdets størrelse og tilhørede muligheder vil der løbede bliver udviklet ye iitiativer Eksempelvis etablerig af multiavedelige arealer, ye aktivitetstyper, sudhedsrelaterede aktiviteter, parterskaber med patietforeiger, fodbold på recept ye idrætsgree mv. Alle udersøgelser viser, at brugergruppere er iteresseret i e samlede oplevelse. Det stiller krav til vores orgaiserig, fleksible avedelser og professioel hådterig på tværs af de ekelte aktiviteter.
5. Delkoklusioer - kritisk SWOT aalyse 23 Ekster aalyse Fokus på Area Næstved 1. Styrker Lokal opbakig Stor bevågehed Stor kapacitet Sportsprofil +80.000 i ærområdet +600.000 i regioe 2. Svagheder Vi ejer ikke værdikæde Ige BtC erfarig Svag orgaisatio Magel på økoomi Maglede koblig i mellem hallere Maglede markedsorieterig Få arragemeter Stor kapacitet i ærområdet (Næstved) Uhesigtsmæssig idretig af bygigsmasse (PA, møde, logistik) 3. Muligheder Nye idrætsmøstrer Stor økoomisk formåe bladt brugere Effekte af evets på byeres brad og idetitet Skabelse af vide på området, der ka uderstøtte beslutigstagig Befolkige bliver ældre, me mere idrætsaktive De helt store mulighed Area Næstved som kommues og regioes idrætslige og kulturelle kraftceter Itere udfordriger Maglede kritisk masse Maglede kompetecer 4. Trusler Stigede kokurrece Kommercialiserig Stor kapacitet på idrætsområdet Nye kapaciteter med fokus på evets i klasse af store cetre med evetkapacitet spillere Lille idkøbsmagt på evets (= garati) Risici ved afviklig af evet Ny orieterig Behov for markedsorieterig med fokus på hele værdikæde De helt store udfordrig Maglede strategisk retig og profil for Area Næstved Maglede ledelsesmæssige kompetecer Idretig af bygigsmasse De helt store mulighed opstår i e kombiatio i mellem de ekstere muligheder og de itere styrker. De store mulighed er samtidig udgagspukt for etablerig af e egetlig visio for Area Næstved.
6. Visioe (= ambitioe for de kommede års arbejde / drift) 24 Vi øsker et ceter med mage aktiviteter Stort aktivitetsudbud: Area og Hallere er det aturlige mødested for byes borgere til fritidsidræt, møder, foredrag og oplevelser Area Næstved samarbejder med kommercielle og kulturelle udbydere Bespisig som e del af besøget: og vi bruger restaurate, som ma bruger e café i bymidte tilbagevedede arragemeter Area Næstved har formået at sprede sie aktiviteter over både store sportsarragemeter, populære kocerter, messer og erhvervsarragemeter, samt mage midre arragemeter, hvor private lejer sig id i dele af areae Vi øsker et ceter for mage forskellige brugergrupper Foreigere er fortsat vigtige: blik for at skabe ejerskab bladt kommues borgere og foreiger Selvorgaiserede. Udover foreigere så bruger vi Areae ac hoc til e times uplalagt træig Erhvervsdrivede erhvervslivet ser sig selv som e del af Areaes succes Area Næstved har formået at få alle type borgere til at lægge veje forbi uaset om det er e oplevelse, e deltagelse, som publikum eller for at yde et måltid eller e kage i kocept cafee Fordi Næstved som lokalsamfud - kommue, erhvervsliv, idrætsliv og areae - stod samme om at udvikle areae til et cetralt regioalt samligssted for idræt, kultur, uddaelses og erhvervsarragemetet Vi øsker et ceter med sammehægede oplevelser Oplevelse starter allerede ved P-pladse og er ubrudt på vej til kereoplevelse e professioel drevet istitutio Proceselemet: Visiosopgave Lad os spole 4 år frem i tide. Area Næstved er blevet fremhævet af Politike som e succeshistorie. Det er lykkedes Area Næstved, at udvikle sig yderligere og orgaisatioe og de tilkyttede foreiger har oplevet fremgag. Politike vil lave e artikel om succese og har bedt dig om iput, hvor du beskriver de tre vigtigste årsager til, at det er gået så godt de seeste år. De emmeste måde at løse opgave på er at tage de tre største muligheder, du ka få øje på i dag og forestille dig, at de alle er blevet til virkelighed om 4 år i 2020.
6. Visioe for Area Næstved 25 Area Næstved skal udvikles som et regioalt kraftceter for idræt, kultur og evets, der ka bidrage positiv til bradig af bye, ye aktiviteter for byes borgere og et øget atal besøgede til Næstved. Det vil vi gøre ved: At skabe e hadlekraftig orgaisatio, der ka sikre de ødvedige ledelse og udviklig At tæke Area Næstved id i e samlet kommual udvikligsstrategi for idræt, kultur og evets At skabe e modere og fleksibel bygigsmasse, som idbyder til aktiviteter for alle brugergrupper At tæke udviklige af Area Næstved id i e lagsigtet strategisk udviklig af de samlede idræts- og fritidsfaciliteter i Næstved At skabe et samlet servicekocept for Area Næstved med brugere i cetrum
7. Overordede mål 26 Lagsigtede kvalitative mål 2020 Plads til alle Samlet servicekocept, hvor brugere er i cetrum (vi skal tæke udefra og id ikke omvedt) Løbede udviklig af ye kocepter og aktiviteter Lagsigtede kvatitative mål 2020 Omsætige stiger fra 6 mio. DKK (i 2017) til +10 mio. DKK (i 2020)* Stigige i omsætige skal først og fremmest være et udtryk for stigede aktivitet Sud og forudsigelig økoomi med plads til udvikligsaktiviteter 3-5 store evets pr. år hvor Area Næstved står som arragør. Yderligere evet aktiviteter afholdes for øvrige arragørers regig og risiko. * Omsætige efter vareforbrug i cafe og evets. Fitess og cafe isources og er e del af de samlede orgaisatio
7. Overordede mål og potetialer for evets i Area Næstved 27 Fokus for Area Næstveds evetafviklig bør i højere grad være på små og mellemstore evets De små og mellemstore evets ka suppleres med 3-5 store evets som arrageres for Area Næstveds regig og risiko (se overordede mål) Det vurderes at Area Næstved har følgede potetialer baseret på tilsvarede cetre: Kultur / musik hvor det er de større evets, der er er aktuelle for Areae Potetiale 10 større kocerter pr. år Sport / idræt/ de folkelige evets hvor det både er mesterskaber og de bredere evets, der er i spil 1-3 store sportsarragemeter pr. år (mesterskaber) 20 25 større arragemeter pr. år (ligakampe) 100 små evets og arragemeter som træersamliger og kurser Erhverv og istitutioer - samarbejdet med forskellige private og offetlige orgaisatioer om tiltrækig af evets som koferecer og messer og møder 10 større arragemeter pr. år 100 små og mellemstore arragemeter og møder pr. år
7. Overordede mål for hver af de primære aktiviteter 28 - Evet Parkerig / ifrastruktur Haller og sale Træigsfaciliteter Koblig til udedørs Bespisig Udviklig / støtte 28 Kvalitative lagsigtede mål 2020 3-5 større ege evets med fokus på profilerig / øget kedskabsgrad i området Pæe og trygge adgagsforhold Tydelige skiltig Parkerig som kilde til differetierig. Et stort atal gratis parkerigspladser Fleksible avedelser Reholdelse i modsætig til regørig Fleksible avedelser Geemtækte forretigs- og prismodeller som uderstøtter foreigere 24 timers åbet Fleksible avedelser Etablerig af overordet pla for kobliger til udedørs arealer Let køkke Fokus på samvær og hæge ud miljøer Løbede udviklig af ye aktiviteter. Eksempelvis iddragelse af udearealere. Idgåelse af samarbejde med ekstere partere
8. Area Næstved ved e skillevej 2 mulige strategiske retiger 29 Vækststrategi Udviklig af kocepter og salg til mage brugergrupper Fokus på aktivitet på alle ledige m2 Fokus på hele kæde, heruder overtagelse af F&B og fitess + hold Hurtigst muligt opåelse af kritisk masse, heruder iddragelse af stadio Opåelse af omkostigsfordele geem fælles drift af støtteaktivitetere med adre faciliteter i området. Styrkelse af udvalgte støtteaktiviteter, eksempelvis marketig og økoomi Udviklig af egetlig 5 års strategipla med fokus på alle primære aktiviteter og bevidst prioriterig af brugergruppere Udarbejdelse og ivesterig i e sammehægee bygigsmasse Risici Baseres på e større økoomi Baseret på store ivesteriger over de kommede år Kræver tålmodighed Som hidtil Omkostigsstrategi øglehal vicevært orgaisatio ude asvar for idhold Miimal admiistrativt set-up med få services (bookig, tekik og regørig) Brugere tager selv idholdsasvaret Brugergruppere tager asvar for udviklig af idhold Nyt set-up omkrig evetafviklig baseret på ekster ivolverig Nuværede F&B aftale aulleres lejere og de evetasvarlige får asvaret og fordele ved F&B Risici Baseret på midre økoomi og aktivitet (se bilag B) Brugergruppere kommer ikke med idhold Baseret på visiosøvelse og de efterfølgede diskussio blev det besluttet at arbejde videre med vækststrategie som 1 prioritet og omkostigsstrategie som prioritet 2. De uværede vej ases ikke som e mulighed
8. Strategi og kosekves 30 Strategivalget giver følgede fokuspukter for det fremtidige arbejde i ledelse og bestyrelse: 1. Koblig til øvrige faciliteter i området 2. Sammehægede og tidsvarede bygiger 3. Samlet og koordieret evetidsats 4. Sammehægede oplevelser 5. Fokus på de kommuale rammebetigelser
8. Strategi og kosekves fokuspukt 1 31 Koblig til øvrige Idrætsfaciliteter i Næstved Der er e stor kapacitet af idrætsfaciliteter idefor 10 miutters kørsel fra Area Næstved. Disse kapaciteter bør medtækes i de samlede plalægig af kapacitetsudyttelse. Det er vurderige, at e optimerig af de uværede avedelse, samt etablerige af de ye area, svarede til 2 dobbelthaller, betyder at Hal 2 i Area Næstved vil kue omdaes til midre fleksible aktivitetssale, fitess samt fælles områder (se billede). Næstved Kommue har i forbidelse med tidligere aalyser kokluderet, at der var behov for midre, me fleksible sale Udviklige i befolkiges idrætsmøster viser et fald til aktiviteter målrettet 20x40 haller og e stigig i behovet for midre sale Skolehaller Kobberbakkeskole, Afd. Sydbyskole, hal og sal, Sct. Jørgeses Skole, hal og sal, Sjøludsskole, 2 sale, Lille Næstved Skole, Afd. Herlufsholmvej, hal, Afd. Karrebæksvej (Digterveje), hal, Ellebækskole, Afd. Kalbyris, hal og 2 sale, Kildemark, hal og sal, Susåskole, Afd. Holsted, hal og sal Selvejede haller Herlufsholm Idrætsceter, 2 haller og Næstved hal 1 og hal 2 (bae 2 og 3) Ade offetlig hal med hvem Næstved Kommue har aftale Næstved Gymasium, hal og sal Firmaidrætte har aftale Hal Kapacitete er + 12 haller ide for 10 miutters kørsel fra Area Næstved
8. Strategi og kosekves fokuspukt 2 32 Sammehægede og tidsvarede bygiger q Der bør skabes e samlet idgag midt i komplekset, hvor brugere fordeles ud til de forskellige aktiviteter og har aturlig adgag til opholdsarealer, iklusiv cafe og iformatiosområde 1.sal Fleksible aktivitetsrum q q q Hal 2 ka eksempelvis ombygges til flere aktivitetsrum med fokus på holdtræig og fleksible avedelser Med etablerige af de ye area har Næstved Kommue tilstrækkelig med kapacitet i ege samt ærliggede 20x40 haller til at kue iddrage hal 2 til fleksible idrætter Alle m2 iddrages til aktiviteter, heruder det store område fora Areae. Id Åbe Café Fitess og fleksible aktivitetsrum Åbet aktivitetsområde Geemgag Kotor Glas og lysidfald Mødelokaler Koferece Skitseforslag og gagbaer / oplæg til arkitekt Id
8. Strategi og kosekves fokuspukt 2 33 Sammehægede og tidsvarede bygiger, hvor alle ledige m2 iddrages billeder til ispiratio.
8. Strategi og kosekves fokuspukt 3 34 Samlet og koordieret evetidsats E succesfuld udviklig af Area Næstved kræver e klar defiitio af potetielle idsatsområder, samt e differetieret strategi for hvert område. Kultur / musik hvor det er de større evets der er er aktuelle for Areae (potetiale 10 om året) Sport / idræt/ de folkelige evets hvor det både er mesterskaber og de bredere evets, der er i spil (potetiale 20-25 om året) Erhverv og istitutioer - samarbejdet med forskellige private og offetlige orgaisatioer om tiltrækig af evets som møder, koferecer og messer (potetiale 10 og 100 store og mellemstore arragemeter om året) Vedr. pkt. 1 har Næstved e stærk aktør med rette kompetecer til at udvikle dette område, og Areae bør idgå et strategisk parterskab med Grøegade om at udvikle store kocerter i fællesskab. Vi ser e kokurrece mellem partere som uhesigtsmæssig. Vedr. pkt. 2 og 3 bør Areae sikre sig, at ledelse har de forøde kompetecer til til udvikle disse i tæt samspil med byes øvrige iteresseter. Med ispiratio fra adre byer som Horses eller Odese bør Næstved Kommue forakre evetudviklige i et bredt samarbejde mellem cetrale aktører i bye til fælles bedste og afkoblet fra idræts- og kulturistitutioeres egeiteresse. De idbyrdes kokurrece og maglede koordierig på evetområdet mellem byes faciliteter ser vi som uhesigtsmæssig. Parterskabskredse ka eksempelvis bestå af følgede aktører Hallere, Foreigere og et frivillighedskorps, Kulturistitutioere (Grøegades Kassere Kulturceter), Røebæksholm, Øvrige BtB, Erhvervslivet
8. Strategi og kosekves fokuspukt 4 35 Sammehægede oplevelser Primæraktiviteter brugergrupper Salg & Service Haller & sale Fitess og holdtræig Café Stadio Evets 10 BtB grupper 5 BtC grupper Støtteaktiviteter IT / Hjemmeside / PR / HR / Jura / Admiistratio / Økoomi / Forsikrig Sposorer / Fudraisig / Netværk Bygiger / Tekik / Eergi / AV / ivetar Udviklig af ye aktiviteter q q q Fokus på sammehæge, hvor besøgede, medlemmer, gæster og publikum får e sammehægede oplevelser Fokus på et overordet kocept, hvor brugere oplever, at Area Næstved udgør é ehed med masser af aktiviteter/services ide for hver af de primære aktiviteter Bevidst udvalgte støtteaktiviteter, der hver for sig uderstøtter de primære aktiviteter
8. Strategi og kosekves fokuspukt 5 36 De kommuale rammebetigelse Udgagspuktet bør være e overordet kommual strategi for idræts-, kultur- og evetområdet. Fortætig i forhold til Area Næstved hadler grudlæggede om at aktiviteter geerer flere aktiviteter. Det bør derfor overvejes at lægge ye aktiviteter, kapaciteter og faciliteter relateret til sport og idræt i direkte forbidelse med Area Næstved. Det uderstøtter visioe, økoomie og samler kompetecere et sted. Pla for fremtidig hotel og overatigskapacitet i Næstved. Bidrager til alle evets og støtteaktiviteter og Area Næstveds grudlæggede økoomi Pla for fremtidige avedelser, heruder koblig til udedørs aktiviteter, rekreative områder, øvrige haller/faciliteter løberuter mv. Bidrager til primære aktiviteter og alle støtteaktiviteter og Area Næstveds grudlæggede økoomi Pla for fortætig af fremtidige vadlad, sale, sudhedstilbud m.v. Bidrager til primære aktiviteter alle støtteaktiviteter og Area Næstved s grudlæggede økoomi
9. Orgaisatorisk struktur og asvar - side 1 af 3 37 Formål med selskabsledelse og orgaiserig Formålet med ehver orgaiserig er at idrette samarbejdet mellem meesker mest hesigtsmæssigt for at løse e give opgave. Når opgave ædres, er det derfor afgørede vigtigt, at orgaiserige tilpasses tilsvarede. I dette tilfælde ædres opgave fra at være primært driftsorieteret til at omfatte e bred ramme af drift-, service-, salgs-, udvikligs-, og ledelsesopgaver Dette stiller ædrede krav til både bestyrelses arbejdsform og kompetecer samt ikke midst de daglige ledelse. E væsetligt forklarig på de uværede udfordriger omkrig Area Næstved er et maglede fokus på dee omstædighed. Ma har forsøgt at hådtere helt ye og aderledes opgaver og problemstilliger ude at tage stillig til om orgaisatioe var i stad til at løse opgave. Formålet med de ledelsesmæssige orgaiserig af fremtides Area Næstved er at: Sikre de daglige ledelse mulighed for at at udøve kokret ledelse og udviklig af Areae i dagligdage. Sikre at bestyrelse ka udfylde rolle som overordet driftsasvarlig og strategisk sparrigsparter for de daglige ledelse. Sikre grudlaget for de lagsigtede udviklig af Area Næstved på tværs af brugergrupper og forretigsområder i et bredt kommualt udvikligsperspektiv. Sikre de respektive brugergrupper på Area Næstved mulighed for løbede at påvirke idhold og orgaiserig af aktivitetere via e høj grad af ivolverig.
9. Orgaisatorisk struktur og asvar - side 2 af 3 38 Med udgagspukt i oveståede foreslås følgede orgaiserig: Der edsættes e 5 mads bestyrelse med asvar for: o o o o o At sikre de rigtige ledelsesmæssige bemadig At sikre at de daglige drift heruder økoomie sker forsvarligt At fokusere og udfordre ledelse på de løbede strategiske udviklig Bestyrelse afløes Næstved Kommue udpeger 2-3 medlemmer, heruder formade Der asættes e ceterleder med asvar for: o o o o o o Udviklig af Area Næstved i samarbejde med bestyrelse Daglig drift, persoaleledelse og økoomi styrig Koordierig af daglige aktiviteter på Area Næstved i tæt dialog med de daglige brugere Markedsførig af aktiviteter på Area Næstved Udviklig af ye aktiviteter og brugergrupper Deltagelse i relevate etværk og udvikligsfora til sikrig af løbede positioerig af udviklig af Area Næstved Der edsættes et brugerråd med opgave at: o o o o Formidle brugeres iteresser og øsker til Area Næstved Sikre e optimal koordierig af aktiviteter på Area Næstved Iddrage brugere aktivt i de videre udviklig af aktiviteter og idretig af Area Næstved Brugergruppe idkaldes typisk 4 gage årligt til dialogmøder Kompeteceiveauer o o o Bestyrelse har det overordede strategiske udviklig af hele Area Næstved som sit asvarsområde Ledelse har idefor bestyrelses madat ret til at lede og fordele arbejdet, ressourcer og lokaler Brugerrådet har løbede dialog med ledelse om øsker til aktiviteter og avedelse af facilitetere, som efterfølgede fastlægges af ledelse
9. Orgaisatorisk struktur og asvar - side 3 af 3 39 Area Næstved får e estreget orgaisatio med klare asvarsfordeliger og fuktiosområder. Idledigsvist har orgaisatioe følgede fuktioer / asvarsområder beståede af e kereorgaisatio af 5-6 medarbejdere og løst asatte. Omreget til fuldtidsstilliger består orgaisatioe af cirka 10 medarbejdere: 1 ceterleder som med referece til bestyrelse får asvaret for at føre udvikligsplae ud i livet. Derudover vil ledere blive målt på brugertilfredshed, økoomi, belægigsproceter, atal brugere og ye aktiviteter. Ledere kommer derudover til at arbejde med flere af de primære aktiviteter, eksempelvis udviklig, koblig til udedørs evets og de overordede kotakt til brugergrupperes repræsetater. 1-2 tekikasvarlig med asvar for tekik og regørig. De tekisk asvarlige står for regørig af de store flader. Der tilkyttes desude regørigsassisteter som får asvaret for de små arealer. 1 cafe / receptiosasvarlig som har det direkte møde med brugere, heruder let bespisig. 2 admiistrative medarbejder som får asvaret for økoomi, bookig, kotakte til brugergruppere, opsøgede arbejde, marketig og salg af ledige kapaciteter. De admiistrative medarbejdere får desude asvaret for flere af støtteaktivitetere (eksempelvis it). Løst asatte (. Afhægig af arragemeter og adhoc opgaver vil der desude blive tilkyttet e række løsasatte. Det ka være alt for adhoc regørig til cafehjælp ved større arragemeter. Det frivillige korps opdeles i e række udergrupper, som eksempelvis ka være ad-hoc arragemeter, udvikligsgruppe, fudrasig gruppe, evetgruppe etc. Brugerrådet er et rådgivede orga, som skal sikre at brugeres iteresser og øsker bliver hørt. Brugerrådet vil desude idgå i udviklig af ye aktiviteter. Brugerrådet afholder 4 årlige møder. Haller og sale tekikasvarlig (1-2) Brugerrådet Træigsfaciliteter* Regørig* Bestyrelse Ceterleder (1) Koblig til udedørs * Admiistrtio, salg (2) Cafe (1) Frivilligheds Korps Evet* * Løst asatte
10. Strategi- og driftsbudget (estimeret) 40 Basisdrifte (ote 1) År 2017 2018 2019 2020 Idtægter 6,0 6,0 8,0 10 Udgifter 8,0 8,0 8,5 10 I alt -2,0-2,0-0,5 0 (ote 1) Se specificerig og forudsætiger på æste side Driftstilskud iklusiv ekstraordiær tilskud og afdrag på Areae iklusiv leasig (ote 2) År 2017 2018 2019 2020 Idtægter 4,2 4,2 4,2 4,2 Udgifter 4,2 4,2 4,2 4,2 I alt 0 0 0 0 (ote 2) Det bemærkes at afdrag på lå på 1,3 mio. DKK påbegydes i 2021 Geopretig, udviklig og fleksibel idretig (ote 3) År 2017 2018 2019 2020 Lå/tilskud 6 6 6 6 (ote 3) Disse tal er estimater og er behæftet med betydelig usikkerhed og skal verificeres i samarbejde med arkitekt og bygigskydige.
10. Strategi- og driftsbudget (estimeret) 41 Forudsætiger: 2017 og 2018 hadler først fremmest om at skabe e fremtidsrettet orgaisatio og ramme for aktiviteter Driftstilskuddet på cirka 4,2 mio avedes til afdrag, leasig og hesættelser. Det bemærkes at 1,5 mio. DKK af de 4,2 er ekstraordiært tilskud bevilget i 2016 og 2017. Det forudsættes at der fides e permaet ordig på efter 2017 Det forudsættes at geopretig, udviklig og fleksibel idretig for 20-30 mio over de kommede 5-6 år. Fiasierig af ombygige er ikke medtaget i strategibudgettet (beløbet er et estimat og behæftet med usikkerhed) Cafee isources (udgift til fratrædelse af uværede aftale er ikke medtaget da de er ukedt). Idtægter ved evets tilfalder arragøre af evete. Cafee bidrager først med idtægt fra år 2019 Fittess isources (udgift til fratrædelse af uværede aftale er ikke medtaget). Fitess bidrager først med idtægt fra år 2019 Cafe og evets idgår i strategibudgettet med ettoidtægtere. Evetuel fodsstøtte er ikke medtaget i oveståede.
11. Hadligsplaer kort til mellemlag sigt 42 Fase Fases idhold Mål og tidsramme (2017) 0 Etablerig af y bestyrelse Forhadlig med Næstved Kommue, heruder godkedelse af strategivalg 1 Søgeproces Etablerig af y ledelses struktur Prioriterig og iddragelse af brugergruppere, heruder de selvorgaiserede samt skoler og istitutioere Marts 2017 Afdækig af uafklarede spørgsmål Fastlæggelse af målepukter, heruder driftsmål, aktivitetsmål, udvikligsmål, atal brugere (umerisk) tilfredshedsmål. Pla for det fremtidige samarbejde / forvetigsafstemig April maj 2017 Færdiggørelse af juridisk ramme og udpegig af bestyrelse Yderligere iddragelse af brugergruppere 2 Ny ceterleder på plads Økoomistyrig og ledelsesrapporterig Maj 2017 Asættelse af ceterleder 3 Etablerig af orgaisatio Maj - jui 2017 Asættelser / ye aftaler 4 Møder og workshops med hver af brugergruppere 5 Videre arbejde med hadligsplaer og fokusområder (se kapitel 4 og hadligsplaere side 41 og 42) Maj oktober 2017 Mest mulig iddragelse af brugergruppere Maj- december 2017 Realiserig af vækststrategie
11. Hadligsplaer primære aktiviteter - kort til mellemlag sigt 43 Primæraktivitet Mål 2020 Mål og hadligspla (2017) - Evet Haller og sale Profilerig og syliggørelse af Area Næstved i forhold til brugergruppere Udarbejdelse af samlet pla for bygigsmasse. Eksempelvis 3-5 evets i AN regi og yderligere evets i samarbejde med foreiger / ekstere. Besøg hos udvalgte faciliteter i DK. Samarbejde med arkitekt(er) om skabelse af et sammehægede og moderiseret Area Næstved. Budget og ivesterigsbudget Fittess træigsfaciliteter Koblig til udedørs Cafe Udviklig / støtte Mest mulig aktivitet ide for rammere af Areae Fokus på at gøre Area Næstved til et socialt mødested for udeaktiviteter Etablerig af cafe med et sudt sortimet og automatbetjeig på ydertidspukter Opåelse af støtte til udvikligsprojekter og bygigsudviklig. Idgå i et udvikligsarbejde med Næstved Kommue Forhadlig med uværede forpagtere. Udarbejdelse af kocept for træig og hold. Afholdelse af møde med relevate foreiger og aktører. Opsigelse af uværede aftale. Evaluerig af model og sortimet efter 3 måeder Udarbejdelse af pla for udviklig af det samlede område omkrig Area Næstved, heruder stadio, bukerområde, baer og parkerig I plae medtages samarbejde med øvrige faciliteter og istitutioer i området om udviklig af e egetlig idrætsby.
11. Hadligsplaer støtteaktiviteter kort til mellemlag sigt 44 Støtteaktivit et Mål Hadligspla (2017) - Iter IT Ekster IT Marketig HR Økoomi Opbygig af relevate systemer, heruder økoomi, arbejdsstatioer og software Opkoblig på bookigsystem, heruder opsætig af ifoskærme. Etablerig af hjemmeside og koblig til sociale medier mv. Adgag til iteret for brugere Udarbejdelse af grafisk udtryk, heruder desigmaual for skiltig, web, breve mv. Koblig til sociale medier. Nyt av/udtryk for det samlede kompleks ka overvejes. Udarbejdelse af fuktiosprofiler, stilligsopslag og geemførelse af jobsamtaler. Udarbejdelse af e økoomi og rapporterigsstruktur baseret på de primære aktiviteter Idkøb af SW og HW samt idgåelse af aftale om service Idkøb af skærme samt idgåelse af aftale om hjemmeside. Idgåelse af aftale med grafiker. Skiltig ved bygig, heruder edtagig af gammelt skilt på hal 2 Varetages af ceterleder Idgåelse af aftale med e revisor med heblik på etablerig af e åbigsbalace
12. Opmærksomhedspukter 45 Opmærksomhedspukter i forbidelse med realiserig af vækststrategie: Kosekves i geemførelse (se fokuspukter) Valg af y bestyrelse Valg af ceterleder Isourcig cafe og fitess Pris på ombygig Driftsøkoomie og tilskud Koblig til de overordede kommuale rammebetigelser
Bilag A. Relevate faciliteter og bechmarks 46 Sted Område / tema Kotaktperso Veje Idrætsceter Fredericia Idrætsceter Fode DGI Huset i Aarhus Godsbae DGI Huset Vejle E selvejede istitutio med kommual repræsetatio. Behersker alle primære aktiviteter med e stor lokal markedsadel. Stærke til forretigsudviklig, y- og ombygig, fudraisig mv. Driftes som e kommual istitutio med eget fitesskocept, kotakt til btc kuder og btb kuder samt e outsourcet F&B. Var oprideligt e selvejede istitutio som gik kokurs og som efterfølgede er blevet e succes. E fod som drives kommercielt med orieterigspligt til Aarhus Kommue. Fitess, møde, koferece, F&B og sale Selvejede istitutio, hvor Aarhus Kommue har udpeget 2 af 5 medlemmer og samtidig ejer bygige Almeyttig erhvervsdrivede fod som er etableret i et tæt samarbejde med Vejle Kommue og med repræsetatio fra Vejle Kommue Jakob Sader (daglig leder) Bet Jørgese (direktør) Troels Kudse (direktør) Ole Jørgese (Kostitueret leder) Rolad Christiase (direktør)
Bilag B. Strategibudget ved omkostigsstrategie (estimat) 47