Erhvervs- og Turismeudvalgets regnskab 2015 Bilag 1 Hele 1.000 kr. Erhvervs- og turismeudvalget i alt Erhvervsfremme og turisme 11.478 8.487 8.084-3.394-3.228 10.190 7.846 6.934-3.256-3.228 064551 Sekretariat og forvaltninger 213 213 213 0 0 Plan og Miljø 213 213 213 0 Plan, adm. 2510050009 213 213 213 0 Plan - Adm. XG-2510050009 213 213 213 0 Lokal Aktions Gruppe LAG XG-2510050009-00010 213 213 213 0 Lokal Aktions Gruppe LAG XG-2510050009-00011 213 213 213 0 064862 Turisme 1.927 1.984-1.219-3.145-3.051 795 1.154-1.923-2.718 Sekretariatet 795 1.154-1.923-2.718 Turisme 1010010501 1.240 954 1.147-94 Tilskud turistforeningen XG-1001011501 448 446 446-2 Tilskud turistforeningen XG-1001011501-00001 448 446 446-2 Markedsføring XG-1001011502 128 127 127-1 Markedsføring XG-1001011502-00001 128 127 127-1 Bidrag til Turist- og bychef XG-1001011504 407 318 316-91 Bidrag til Turist- og bychef XG-1001011504-00001 407 318 316-91 Handelsstandsforeningens tilskud blev i første omgang nedsat fra 25% til 20%, og efterfølgende er Handelsstandsforeningen helt udtrådt af aftalen. Tilskud til Sansefestival XG-1001011505 85 85 0 Tilskud til Sansefestival XG-1001011505-00001 85 85 0 Projekt "Havørred Limfjorden" XG-1001011506 63 63 63 0 Tilskud projektet "Havørred Limfjorden" XG-1001011506-00001 63 63 63 0 Tilskud til StruerSommerEvent XG-1001011507 75 75 0 Tilskud til StruerSommerEvent XG-1001011507-00001 75 75 0 Økonomi og Løn / sks / 24-02- 1
Tilskud Nordvestjysk Auto & Motorgalleri XG-1001011508 35 35 0 Tilskud Nordvestjysk Auto & Motorgalleri XG-1001011508-00001 35 35 0 Særskilte projekter -445 200-3.069-2.624 EU Projekt "Grøn Vækst Limfjorden" 1530010006-171 -3.012-2.841-2.841 EU-projekt "Grøn Vækst Limfjorden" XG-1530010006-171 -3.012-2.841 EU-projekt "Grøn Vækst Limfjorden" XG-1530010006-00001 -23-3.012-2.989 Projektudgifter XG-1530010006-00002 813-3.012-3.824 Konsulenter XG-1530010006-00005 685-685 Formidling og information XG-1530010006-00008 129-129 Møder, forplejning og andet XG-1530010006-00010 -2-3.012-3.010 Projektfinansiering XG-1530010006-00003 -836 836 Region Midtjylland XG-1530010006-00013 -836 836 Uden for projektet XG-1530010006-00021 -148 148 Afregning til Økonomi & Løn XG-1530010006-00026 77-77 Afregning til Skive Turistbureau XG-1530010006-00027 -62 62 Afregning til Struer Turistbureau XG-1530010006-00028 13-13 Afregning til Holstebro Turistbureau XG-1530010006-00029 -39 39 Afregning til Lemvig Turistbureau XG-1530010006-00030 -41 41 Projektet er afsluttet, og afventer udbetaling af medfinansiering fra NaturErhvervstyrelsen på 2,7 mio. kr. Beløbet til fordeling mellem bureauer XG-1530010006-00031 -96 96 Cykelturismen i Limfjordsområdet 1530010007-258 -258-0 LAG projekt, Cykelturisme XG-1530010007-258 -258-0 LAG projekt, Cykelturisme, Projektudgif. LAG projekt, Cykelturisme, Projektudgif. XG-1530010007-00001 602-258 -860 XG-1530010007-00001 -258-258 Konsulenter XG-1530010007-00002 226-226 TexTour XG-1530010007-00029 62-62 Sekretærfunktion ifht. møder i styregru. Koordination af kontrol af cykelruterne Udv.af rutebeskrivelser og kortmaterial. XG-1530010007-00003 7-7 XG-1530010007-00024 4-4 XG-1530010007-00025 18-18 Økonomi og Løn / sks / 24-02- 2
Tovholderfunk. fht. udv. af cykelpakker XG-1530010007-00026 3-3 Udarbejdelse af infomateriale XG-1530010007-00027 25-25 Kontakt til danske og udenland. turoper. XG-1530010007-00028 4-4 Turistkontorer XG-1530010007-00030 144-144 Kvalitetstjek XG-1530010007-00031 47-47 Rutebeskrivelser og kortmateriale XG-1530010007-00032 36-36 Nye cykelpakker XG-1530010007-00033 24-24 Salgskanaler og markedsføring XG-1530010007-00034 36-36 Tur og rutebeskrivelser, oversættelse XG-1530010007-00035 20-20 Formidling og information XG-1530010007-00005 363-363 Tur og rutebeskrivelser, kortmateriale XG-1530010007-00006 170-170 App iht. tilbud fra Awinova XG-1530010007-00007 50-50 Cykelmagasin Limfjorden XG-1530010007-00009 137-137 Pressearbejde XG-1530010007-00010 5-5 Distributionsomkostninger XG-1530010007-00038 2-2 Projektansættelser XG-1530010007-00036 13-13 Økonomistyring XG-1530010007-00037 13-13 LAG projekt, Cykelturisme, Projektindtæ. XG-1530010007-00011 -860 860 Finansiering LAG XG-1530010007-00022 -477 477 LAG-sekretariatet (EU-midler) XG-1530010007-00012 -477 477 Finansiering privat XG-1530010007-00023 -383 383 Netværk Limfjorden XG-1530010007-00019 -112 112 8 turistbureauer XG-1530010007-00020 -271 271 Enjoy Limfjorden 1530010009-17 200 200 217 217 Enjoy Limfjorden XG-1530010009-837 200 200 1.037 Sekretariatsbetjening XG-1530010009-00001 800 800 800 Betaling fra andre kommuner XG-1530010009-00002 -800-600 -600 200 Betaling fra Lemvig Kommune XG-1530010009-00003 -200-200 -200 0 Betaling fra Holstebro Kommune XG-1530010009-00004 -200-200 -200 0 Betaling fra Skive Kommune XG-1530010009-00005 -200-200 -200 0 Enjoy Limfjorden udspringer af samarbejdet omkring projekt Grøn vækst Limfjorden med et årligt på 200.000 kr., samt 200.000 kr. fra de øvrige kommuner der deltager. Enjoy Limfjorden omfatter markedsføring af kommunerne omkring Limfjorden. Økonomi og Løn / sks / 24-02- 3
Betaling fra Viborg Kommune XG-1530010009-00007 -200 200 Mellemværende med turistbureauer XG-1530010009-00006 -37 37 Enjoy Limfjorden 1530010009 820-820 Omkostningssteder 820-820 Personale 287-287 Materiale- og aktivitetsudgifter 528-528 Administrationsudgifter 4-4 Infocenter Struer Infocenter Struer Bibliotek og turisme 1.082 831 643-439 1.082 831 643-439 942 831 679-263 Turistområdet 1530010002 944 829 677-267 -263 - # 49 71 18-31 Sekretariatsbistand Handelsstandsf. XG-1530012001-70 -71-70 0 Sekretariatsbistand Handelsstandsf. XG-1530012001-00001 -70-71 -70 0 Gavekort Handelsstandsforeningen XG-1530012002-13 -10-10 3 Gavekort Handelsstandsforeningen XG-1530012002-00001 -13-10 -10 3 Gebyr - gavekort Handelsstandsforeningen XG-1530012002-00002 -13-10 -10 3 Porto XG-1530012006 0 1 1 0 Porto XG-1530012006-00001 0 1 1 0 Krochecks XG-1530012010 1-1 -1-1 Krochecks XG-1530012010-00001 1-1 -1-1 Diverse - salg XG-1530012011-1 1 Diverse - salg XG-1530012011-00001 -1 1 Turistformidlingsaktiviteter XG-1530012012 73 123 112 39 Turistformidlingsaktiviteter XG-1530012012-00001 73 123 112 39 Turistformidling, Hvidbjerg XG-1530012014 48 30 30-18 Turistformidling, Hvidbjerg XG-1530012014-00001 48 30 30-18 Ombygning XG-153001 10-43 -54 Ombygning XG-153001-00001 10-43 -54 Turistområdet 1530010002 895 757 659-236 Omkostningssteder Personale 895 757 659-236 826 736 621-205 Økonomi og Løn / sks / 24-02- 4
24 18 18-6 30 8 7-23 12 10 10-2 3 2 2-1 -16 0 0 Turistområdet - toldmoms 1530010005-2 2 2 4 Kulturopgaver Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse Grunde og bygninger regulering Lejrpas XG-1530010501-0 0 Lejrpas XG-1530010501-00001 -0 0 Postkort, bøger mv. XG-1530010502-2 2 2 4 Postkort, bøger mv. XG-1530010502-00001 -2 2 2 4 140-36 -176 Kultur 1010050302 140-36 -176 Aarhus 2017 XG-1010050315 140-36 -176-176 Projekt Lydens By - kultur og turisme XG-1010050315-00010 140-36 -176 Projekt Lydens By - kultur og turisme Administration (revision, møder mv.) XG-1010050315-00010 -36-36 XG-1010050315-00012 23-23 Kulturproduktion, løn XG-1010050315-00013 143-143 Kulturproduktion, øvrige udgifter XG-1010050315-00014 27-27 PR/markedsføring XG-1010050315-00015 73-73 Indtægter XG-1010050315-00016 -125 125 Tilskud fra Fonden Aarhus 2017 XG-1010050315-00019 -125 125 Teknisk Drift og Anlæg Ejendomsservice Tek. drift af øvrige bygninger Tek.drift - Turist, Infocenter 2510080832 12 Omkostningssteder Grunde og bygninger Almindelig vedligeholdelse 3 3 0 Planlagt vedligeholselse 12 12 Rengøring og renholdelse 46 46 0 Økonomi og Løn / sks / 24-02- 5
064866 Sekretariatet Innovation og anvendelse af ny teknologi 6.636 4.078 6.454-182 -209 6.636 4.078 6.454-182 6.636 4.078 6.454-182 Innovation og anvendelse af ny teknologi 1010010502 6.636 4.078 6.454-182 Tilskud til AU-HIH XG-1001012501 100 127 127 27 Tilskud til AU-HIH XG-1001012501-00001 100 127 127 27 Tilskud til VIFU Videncenter XG-1001012502 170 169 169-1 Tilskud til VIFU Videncenter XG-1001012502-00001 170 169 169-1 BusinessPark Struer XG-1001012504 4.405 2.105 4.405-0 BusinessPark Struer, driftstilskud XG-1001012504-00001 2.905 605 2.905-0 BusinessPark Struer, kompensationsbeløb XG-1001012504-00004 1.500 1.500 1.500 0 Projekt Madlandet i Vest XG-1001012505-16 -16-16 Projekt Madlandet i Vest XG-1001012505-00001 -16-16 Projekt "Lydens By" XG-1001012507 1.605 1.578 1.757 152 152 Projekt "Lydens By" XG-1001012507-00001 -193-30 0 193 Projektleder XG-1001012507-00002 564 612 581 17 Lydspor Erhverv, aktiviteter XG-1001012507-00003 188 122 255 67 Lydspor Erhverv, aktiviteter XG-1001012507-00003 0 122 0 0 Nordvestjylland Goes Global XG-1001012507-00011 60 60 Acoustic Design Center XG-1001012507-00013 153 160 7 Innovation Camp XG-1001012507-00014 35 35 0 Lydspor Kultur og Turisme, aktiviteter XG-1001012507-00004 657 405 600-57 Lydspor Kultur og Turisme, aktiviteter XG-1001012507-00004 16 405 0-16 Run to the Beat XG-1001012507-00012 641 600-41 Lydspor Velfærdsinnovation, aktiviteter XG-1001012507-00005 5 203 168 163 Lydspor Velfærdsinnovation, aktiviteter XG-1001012507-00005 5 203 98 93 Lyd i skraldespande XG-1001012507-00015 70 70 Markedsføring XG-1001012507-00006 181 152 38-143 Rådighedsbeløb til mindre tilskud mv. XG-1001012507-00007 23 23 23 Erhvervs- og videnspas XG-1001012507-00008 129 92 92-37 Møder, rejser mv. XG-1001012507-00010 74-74 Økonomi og Løn / sks / 24-02- 6
EU projekt - Fokuseret Erhvervsservice XG-1001012508 71-188 -259-259 EU projekt - Fokuseret Erhvervsservice XG-1001012508-00001 71-188 -259 EU projekt - Fokuseret Erhvervsservice XG-1001012508-00001 -188-188 Projektudgifter XG-1001012508-00002 71-71 40 - Interne timer XG-1001012508-00004 21-21 110 - Rejser, kost og logi XG-1001012508-00005 22-22 230 - Ekstern konsulentbistand XG-1001012508-00006 28-28 Bosætningsprojekt "Image ud over kanten" XG-1001012510 100 200 200 200 Finansiering fra Struer Kommune XG-1001012510-00001 100 200 200 Projektet er afsluttet i 2015. Underskuddet ultimo 2015 skyldes, at finansiering fra EU først modtages når projektregnskabet er indsendt og godkendt. Finansieringen fra EU forventes at komme i. Kommunens egenbetaling for at være med i projektet forfalder først til betaling i. Fokuseret Erhvervsservice 2 - fødevarer XG-1001012520 286-286 -286 Fokuseret Erhvervsservice 2 - fødevarer XG-1001012520-00001 286-286 Projektudgifter XG-1001012520-00002 586-586 40 - Interne timer XG-1001012520-00004 12-12 110 - Rejser, kost og logi XG-1001012520-00005 85-85 230 - Ekstern konsulentbistand XG-1001012520-00006 490-490 Finansiering XG-1001012520-00003 -300 300 963 - Kommunal egenfinansiering XG-1001012520-00008 -300 300 Projektet er afsluttet i 2015. Underskuddet ultimo 2015 skyldes, at finansiering fra EU først modtages når projektregnskabet er indsendt og godkendt. Finansieringen fra EU forventes at komme i. 064867 Sekretariatet Erhvervsservice og iværksætteri 1.415 1.571 1.486 71 32 1.415 1.571 1.486 71 1.415 1.571 1.486 71 STARTVÆKST Struer XG-1001013501 450 449 449-1 STARTVÆKST Struer XG-1001013501-00001 450 449 449-1 Bidrag fælles midtjysk Bruxelles-kontor XG-1001013502 51 53 53 2 Bidrag fælles midtjysk Bruxelles-kontor XG-1001013502-00001 51 53 53 2 Væksthuse XG-1001013505 396 421 421 25 Væksthuse XG-1001013505-00001 396 421 421 25 Økonomi og Løn / sks / 24-02- 7
Nordvestjysk Erhvervsråd XG-1001013507 99 14 14 Erhvervsrådet er nedlagt. Kontingent Nordvestjysk Erhvervsråd XG-1001013507-00001 99 14 14 Bosætningsindsats XG-1001013511 518 550 550 32 32 Bosætningsindsats XG-1001013511-00001 518 550 550 32 Støttet byggeri og byfornyelse 1.288 640 1.150-138 0 002518 Driftssikring af boligbyggeri 1.184 521 1.031-153 0 1.184 521 1.031-153 Økonomi og Løn 1.184 521 1.031-153 Økonomi og Løn - øvrige områder 1010020002 1.184 521 1.031-153 Driftssikring af boligbyggeri XG-1010022085 1.184 521 1.031-153 Støtte til opførelse af boliger XG-1010022085-00001 148 228 228 80 Overførsel til personer, foreninger mv. 148-148 Lejetab ved fraflytning XG-1010022085-00002 1.036 254 764-272 Flere perioder med tomgang end forventet i de boliger, hvor kommunen har anvisningsretten. Tab på garantier realkreditlån XG-1010022085-00003 39 39 39 053230 Ældreboliger 104 119 119 15 0 Økonomi og Løn Almene ældreboliger 104 119 119 15 104 119 119 15 104 119 119 15 Øvrigt - almene ældreboliger 1010024020 104 119 119 15 Ydelsesstøtte XG-2010024120 104 119 119 15 Ydelsesstøtte Ældreboliger (kom/private) XG-2010024120-00002 104 119 119 15 Økonomi og Løn / sks / 24-02- 8