Specifikation af overførsler fra 2015 til 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget
|
|
- Tobias Gregersen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Specifikation af overførsler fra 2015 til 2016 Økonomi- Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse adm turisme Borgerservice I alt drift Anlæg Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget Anlæg konto Anlæg konto 0. herunder byggemodning, køb salg af gr./bygn I alt anlæg Skema 1.a., alm. aftale: Her medtages de overførsler, som er en følge af aftaleenhedens dialaftale, som altså er en naturlig del af aftaleenhedens budget. Skema 1.b., fælles: Her medtages de overførsler, som er fælles for aftaleenhederne (f.eks. Diverse puljer) som så er en naturlig del af aftaleenhedernes budget. Skema 1.c., borgerens midler: Her medtages de overførsler, som direkte er borgernes penge. F.eks. kostkasse klassekasser. Skema 2: Her medtages de overførsler som kræver en særlig redegørelse som ikke er med i dialaftalen. F.eks. A: puljer under fagudvalg direktion, B: diverse projekter med el. uden statstilskud. Her medtages så særlige ansøgn. fra aftaleenhederne på overskud ud over 5%. 1
2 DRIFT: 1.a.: Aftaleenheder med fuld overførselsret - Alm. aftaler Område/sted Funktion i alt % Administrationsbygninger kt ,0 >5%=12 Kantinen ,0 >5%=105 Direktionssekretariatet ,8 Familie & Kultur ,0 Handicap & Psykiatri ,1 Sundhedsafdelingen , Arbejdsmarked & Integration ,5 IT ,7 IT - Digitaliseringskonsulent Økonomi & HR ,0 Job- Borgerservice ,9 Udviklingsafdelingen >5%=6 49 5,0 Børne- Familiecenter - Sekretariatet Børne- Familiecenter - Familieafdelingen Bygge- Erhvervsservice, Plan Projekt, Byggesagsbehandling, Natur Miljø Vej Park , , , 54, ,1 I alt.25 1 Under tabel 2, ansøges der om overførsel på til Administrationsbygninger. 2 Under tabel 2, ansøges der om overførsel på til Kantinen. 4 Samlet set udgør merforbruget på konto kr., svarende til 2,1%. Under Familie- Kulturudvalget overføres et mindreforbrug på Børne- Familiecentret, kt. 5, på kr. Områderne (kt. 5 kt. 6) bør ses under et. Samlet set udviser området et merforbrug på kr. Iflg. regnskab 2015 skal der vedr. Teknik & Miljøs konto 06-budget overføres kr. fra 2015 til Det skal d bemærkes, at området har bført for store projekteringsindtægter på i alt kr. vedr. de Røde barakker i Thyborøn DGI-analysen i Det korrigerede regnskab for Teknik Miljø konto 06 udviser derfor reelt et merforbrug på kr. i Merindtægten tilbageføres til projekterne i
3 1.b.: Aftaleenheder med fuld overførselsret - Fælles puljer Område/sted Funktion i alt % På forkant, Plan & Projekt Kørselsanalysen, Plan & Projekt Indkøbsaftale Implementering af KMD Opus OPUS pulje Kapitalplejeaftale IT - Nye investeringer ITfinansieringsmodel KOMBIT - salg af KMD-ejendomme 8 16 Interne forsikringspuljer Projekter vedr. parts aftalen Intern lederuddannelse bl.a Lederforum (betaling fra enhederne) Interne kurser (uddannelse betaling fra deltagere) Uddannelsespulje 1 64 I alt Projektet "På forkant" der gennemføres med tilskud fra Realdania har til formål at bidrage til udvikling af den bolig-sociale indsats i kommunen samt udvikling af hallerne. Det kommunale bidrag til projektet er arbejdstimer i Plan & Projekt samt Familie & Kultur svarende til kr. Projektet blev opstartet i 2015 forventes afsluttet i Restbudgettet ønsker derfor overført til Kørselsanalysen kører i perioden For at få et samlet overblik over analysens økonomiske konsekvenser bør mer-/mindreforbrug overføres mellem årene. Derfor ønskes mindreforbruget på kr. overført. Heraf vedrører kr kr. vedrører Midlerne anvendes bl.a. til kontingent til indkøbssamarbejdet med Holstebro KomUdbud herudover udgifter til egne udbud juridisk bistand med mere. Projektmidler til implementering af KMD OPUS - anvendes til indkøb af KMD Frame effektiv bilagshåndtering - afregnes over en 4 årig periode. Besluttet i direktionen den. februar Mindreforbruget på kr. ønsket overført til 2016 til brug for køb af nye systemer, herunder system til indkøb pg ledelsesinformation. Ønskes overført til 2016 som følge af øgede udgifter til kapitalplejeaftale med Almindelig Brand Bank fra Merudgifterne skyldes håndtering af aktier obligationer idet investeringerne er steget fra 75 til 115 mio. kr.
4 Til uddannelse af undervisere forbedring af undervisningslokalerne. 1 Der blev i 2009 indført en intern afregningsmodel for it-ydelser til kommunens aftaleenheder. Det betyder, at aftaleenhederne betaler for de it-ydelser som de får fra IT-afdelingen. Der vil i denne sammenhæng være ydelser /it-investeringer som strækker sig over flere år, som betyder at IT-afdelingen i nle år har overskud i nle år kan have et underskud. Der søges overført kr. fra 2015 til Beløbet ønskes overført til udskiftning af switche centrale netværkskomponenter for at forbedre netværket i Lemvig Kommune - halvdelen er udskiftet i 2015, mens den resterende del udskiftes i Ligeledes ønskes der overført midler til opgradering af kommunes telefoniplatform. Dette arbejde blev påbegyndt i 2014 færdiggøres i Opgraderingen af telefoniplatformen vil muliggøre en mere fleksibel form for kommunikation med borgere, virksomheder, eksterne samarbejdspartnere samt interne medarbejdere. Ligeledes forventes det, at der ultimo 2016 laves udbud på ny serverplatform til udskiftning i den samlede udgift forventes at være ca. mio. kr. Kombit - Salg af KMD-ejendomme. Provenuet for 2015 på kr. er øremærket til udbud implementering af nye systemer i forbindelse med brud på monopol. Midlerne ønskes overført til 2016 til brug for samme. Lemvig Kommune har en bygnings- løsøreforsikring med en selvrisiko på kr. Den enkelte institution/afdeling hæfter selv for de første kr. Resten op til selvrisikoen på kr. finansieres af en intern forsikringspulje. Der overføres kr. fra 2015 til 2016 vedr. bygninger løsøre. Lemvig Kommune blev i 2012 selvforsikrende i forhold til arbejdsskader. Aktuarberegningen, som angiver sandsynligheden for fremtidige udgifter til arbejdsskader, viser at Lemvig Kommune ultimo 2015 kan forvente en udgift til arbejdsskader på 24,7 mio. kr. Der er pt. henlagt 11,4 mio. kr., som hovedsageligt skal anvendes til fremtidige arbejdsskader. Det betyder, at der er afsat ca. 1, mio. kr. mindre end det sandsynlige fremtidige forbrug. Der opspares pt. årligt ca. 2,7 mio. kr., efter udbetaling af skadeserstatning sudgifter, puljen afhænger derfor bl.a. af udgifter til fremtidige arbejdsskader. Der er ved regnskabsafslutningen for 2015 et samlet mindreforbrug på kr. vedr. trepartsmidler. Heraf er de kr. vedr. mindreforbrug i forbindelse med afsat budget til bl.a. tidligere års lederuddannelse, lederevaluering, trivselsundersøgelser, voksen elever, SOSU PGU. Det er ikke et krav, at der afsættes midler til nævnte områder projekterne er afsluttede, hvorfor mindreforbruget på de kr. tilgår de likvide aktiver. Af de resterende uforbrugte midler på i alt kr. vedr kr. uafsluttede projekter vedr. kompetenceudvikling seniorpolitiske tiltag. Disse fremsendes til behandling i HovedMED med indstilling om afslutning af projekterne midlerne vil efterfølgende kunne tilgå de likvide aktiver. Den resterende overførsel på kr. vedr. lederuddannelse, trivselsundersøgelser, fælles lederevaluering analyseværktøjer, det vurderes, at overførslen kan nedskrives til kr. Der søges derfor samlet om overførsel på kr. fra 2015 til Opsparing til gavn for fremtidige aktiviteter nedsættelse af deltagerbetaling /betaling fra aftale enheder. Puljen er placeret under Direktionen Pulje til brug for bl.a. kommunomuddannelse mm. Puljen er placeret under Direktionen. Mindreforbruget på uddannelsespuljen på kr. i 2015 søges overført. Der er afsat kr. i budget Det betyder, at der vil være en samlet pulje på kr. til rådighed i
5 1.c.: Borgernes egne midler - fuld overførselsret Område/sted Funktion i alt Personeleforeningen - mellemregning I alt 2 2: Fagudvalgets puljer m.m. kræver særlig redegørelse Område/sted Funktion i alt % Rådhuse Kantinen Beredskabet E-dag 2 (fælles konto 06) Selvbetjeningsløsninger Fics Intranet Elever - en Frivillige center Lemvig Omstillingspuljen Personalepolitiske tiltag Organisationsudvikling Proyecto Ibrave Erhvervsservice Erhvervsudvikling Markedsføring Geopark Vestjylland Eventmanager Din jobfremtid ligger i vestjylland Thyborøn Havn - hub for vindmølleopsætning Landdistriktspulje Image ud over kanten Projekt Konsumfisk I alt Der er samlet set et mindreforbug over de 5% for Lemvig Kommunes s bygninger på kr. Midlerne ønskes overført til dækning af udgifter i forbindelse med svingdør andre trækgener ved indbang B. Beløbet overføres til anlægskontoen. 2 Beløbets ønskes overført til udskiftning af inventar, herunder en ny røremaskine udskiftning af ældre køle- fryseskabe. Det anbefales, at Kantinen fremadrettet kategoriseres som en indtægtsdækkende virksomhed, dermed ændres overførselsrettighederne til "aftaleenhed med fuld overførselsret". Der er et samlet overskud på beredskab på kr. Beløbet søges overført til delvis at imødekomme indkøb af tankvn. Beløbet overføres til anlægskontoen. 5
6 Beløbet der ikke er udspecificeret er bl.a. til opfyldelse af den digitale handleplan/obligatorisk handleplan, hvortil der ikke er afsat særskilt midler i budgettet. Dette for at sikre, at vi i Lemvig Kommune lever op til handleplanen digitaliseringsstrategien, samt til de nye selvbetjeningsløsninger der vil komme. Opsparede midler til finansiering af arkivversion, idet der i 2016, skal ske en aflevering af data til Statens Arkiver, samt udvikling af Fics. Mindreforbruget vedr. intranet på kr. i 2015 søges overført til anvendelse i fm. implementering af nyt Intranet i Der er i 2015 et mindreforbrug på elevkontoen på kr. der søges overført til Midlerne anvendes til at finansiere differencen imellem den budgetlagte udgift til almindelige elever ansatte voksenelever mm. Frivillige center Lemvig er oprettet i 2015, men igangsættes primo Projektet omkring frivillige center Lemvig medfinansieres desuden af Regionen. Midlerne søges overført til anvendelse i projektet. Der er et mindre forbrug på omstillingspuljen i 2015 på kr. som søges overført. Der er afsat kr. i budget Det medfører, at der er samlet kr. til rådighed i Der er disponeret over midler til Praktikant boliger, Mandag Morgen Projektarbejdsform samlet udgift på ca kr. - godkendt af direktionen. Der er herefter kr. tilbage på puljen. Mindreforbruget i 2015 på puljen til personalepolitiske tiltag på kr. søges overført. Der er afsat kr. i budget der er ikke disponeret over midler i Mindreforbrug på puljen til organisationsudvikling i 2015 på kr. søges overført. Der er afsat kr. i budget Det vil sige der er kr. til rådighed på puljen i Der er disponeret kr. af puljen til en analyse af klubtilbudene i Der er herefter kr. tilbage på puljen. Mindreforbruget i 2015 på kr. søges overført til Projekt Ibrave er delvist finansieret af EU midler. Mindreforbruget i 2015 på kr. søges overført til Der er afsat et budget på kr. i 2016, hvoraf ca kr. anvendes til betaling af medlemskontingent til Nordvestjysk Erhvervsråd kr. til Erhvervsservice. Mindreforbruget på pulje til erhvervsudvikling på kr. søges overført til Der er afsat kr. i budget 2016, hvoraf der p.t. er disponeret ca kr. Mindreforbrug på puljen til markedsføring i 2015 på kr. søges overført til Budgettet for 2016 udgør kr. Der vil samlet være kr. til rådighed i Geopark Vestjylland er et projekt der løber over to år finansieret af LAG, Region, kommuner m.fl. Underskuddet i 2015 på kr. søges overført til Eventmanager - KB godkende i 2015 at bevillige midler til en eventmanager. Eventmangeren skal koordinere Thyborøn- Lemvig handelsstandsforeningers turisstforeningens markedsførings- eventaktiviteter øge publikumsvolumen. Mindreforbruget på kr. i 2015 søges overført til Der er indkommet indtægter på projektet "Din jobfremtid ligger i Vestjylland" på kr. i Disse søges overført til forbrug i Konsulentbistand i forbindelse med vindmølleopsætning - Thyborøn Havn. Projektet er stadig aktivt merforbruget søges overført til
7 20 21 Der er et mindreforbrug ultimo 2015 på kr. vedrørende landdistriktspuljen. Der er i budget 2016 afsat kr. til LAG. Hvorfor der samlet vil være kr. til rådighed i 2016, heraf er ca kr. disponeret. Herudover er der uforbrugte midler på kr. vedr. Image ud over kanten der hovedsageligt vedr. tilskud fra Ministeriet for Landdistrikter, Ministeriet for by, bolig landdistrikter, midlerne søges overført til Søges overført til brug for projektet i Midlerne vedr. hovedsagligt tilskud fra Region Midtjylland tilskud fra private m.fl. ANLÆG: Projekt Område Funktion i alt Byggemodning turisme Servicebygning Havnen Energiprram - pilotprojekt Kommunalbestyrelse EU-projekt IMPLEMENT (bias) Udskiftning af redningsmateriel Udbud på tele- dataområdet Energiprojekt Kabellægning 60KV ledninger Øst Ringkvej Borgerskolen - renovering/indretning lok Grøn ordning - Vindmølleområde, Kikkenbo Udskiftning af IT-netværk turisme turisme Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelse turisme turisme turisme Kommunalbestyrelse I alt Igangværende projekter der ikke er afsluttet i Budgettet vedr. servicebygningen på Havnen er tidligere placeret under Teknik Miljø, men som følge af beslutning om delvis køb af bygningen placeres budgettet under Økonomi Erhvervsudvalget jf. beslutning om, at placering af køb salg af grunder bygninger henhører under Økonomi Erhvervsudvalget. Sammendrag af overførsler Drift Anlæg 1.99 Driftsmidler der tilgår de likvide aktiver I alt
Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget
Specifikation af overførsler fra 01 til 015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse og adm. 111.11 15.869 10.81.055 00 Erhverv og
Læs mereOverførsler fra 2016 til 2017 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område
Overførsler fra 2016 til 2017 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område Specifikation af overførsler fra 2016 til 2017 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Opr. Korr. Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse
Læs mereSpecifikation af overførsler fra 2015 til 2016 Teknik- og Miljøudvalget
Specifikation af overførsler fra 015 til 016 Teknik- og Miljøudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 - Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 11.87 10.896 9.568 1.8
Læs mereNote 1 Økonomiudvalget
Noter til regnskabsopgørelse Note 1 Økonomiudvalget Økonomiudvalget samlet oversigt regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler** 276,6 272,5-4,2 Overførte driftsmidler 39,9 15,0-24,9 Drift i alt**
Læs mereØkonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,
Læs mereØkonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 31. marts forventes driftsudgifterne,
Læs mereSamlede overførsler
Samlede overførsler 2015-2016 Udvalg Aftaleenheder med fuld overførselsret (alm. Aftaler) Aftaleenheder med nes egne Borger- fuld midler - overførselsret - fælles overfør- fuld udgifter og selsret puljer
Læs mereØkonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der
Læs mereØkonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved
Læs mereBilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år
Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år Nedenfor redegøres for hvilke uforbrugte driftsmidler i 2013, der ønskes overført til forbrug i efterfølgende år. Økonomiudvalget
Læs mereSamlede overførsler
Samlede overførsler 2016 2017 Indholdsfortegnelse Økonomi- og Erhvervsudvalget 2-7 Arbejdsmarked og Integrationsudvalget 8-9 Social- og Sundhedsudvalget 10 13 Teknik- og Miljøudvalget 14-17 Familie- og
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Økonomiudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.
Læs mereBilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget
Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4
Læs mereOVERFØRSEL FRA 2012 TIL Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag
OVERFØRSEL FRA 2012 TIL 2013 DRIFT Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget 2013 - = merudg - =
Læs mereDer er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.
Bilag 1 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013 I nedenstående skema er vist de enkelte fagudvalgs overførsler af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013: Overførsel af rådighedsbeløb
Læs mereNedenfor redegøres for, hvilke uforbrugte driftsmidler i 2015, der ønskes overført til forbrug i efterfølgende år.
Bilag 2 Noter til overførsel af ufobrugte driftsmidler fra 2015 til efterfølgende år Nedenfor redegøres for, hvilke uforbrugte driftsmidler i 2015, der ønskes overført til forbrug i efterfølgende år. udvalget
Læs mereReferat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012
Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -
Læs mereRegnskab Regnskab Anlæg
Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af Politikområdet IT omfatter budget til kommunens IT-systemer og IT-udstyr som udgangspunkt er fastlagt. Herunder budget til indkøb, servicering og vedligeholdelse
Læs merePå denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 29-10-2015 Bilag 2 - Status på økonomien i 2016 Baggrund og konklusion Med Børne- og Ungdomsudvalgets 2. behandling af budgetforslag
Læs mere13. Direktion og sekretariater
2015-18 13. 2015-18 2015-18 Præsentation har som overordnet formål at bidrage til, at det politiske og administrative system kan fungere hensigtsmæssigt, ved at politikkerne får et tilstrækkeligt grundlag
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. juli 2017
Politikområde Politikere 1 Fælles formål 535 220 740 205 2 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 9.416 3.932 9.472 56 3 Kommissioner, råd og nævn 293 138 293 0 4 Valg m.v. 1.701 9 2.001 300 5 Sekretariat og forvaltninger
Læs mereØKU-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Økonomiudvalget- Forbrugsprocenter ult. måned
Forbrugsprocent Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler
Læs mereØkonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009
Økonomicentret Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 12. oktober 2009 Nærværende notat er disponeret således: Resume Budgetopfølgningsproceduren Samlet oversigt/konklusion Driftsområderne udvalgsopdelt
Læs mereGentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund
Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering
Læs mereRegnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:
Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling
Læs mereBudgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi
Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4
Læs mereMiljø- og Energiudvalget
Miljø- og Energiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. August 2012 1. Resume Drift I 1.000 kr. Oprindeligt uden over-/underskud Forventet resultat uden over- /underskud Afvigelse Drift i alt 851 54.337 1.029
Læs mereVurderingen fra Jobcentret er, at der skal etableres mellem 80 til 100 seniorjob i Assens Kommune i 2013.
Personalepolitiske og økonomiske overvejelser vedr. seniorjob Assens, den 6. marts 2013/CB 1. Formål Nedenfor følger en beskrivelse af krav og forventninger til kommunale seniorjob og herunder økonomien,
Læs mereOmrådet har 2 selvforvaltningsrammer Boligkontoret og Administrationen. Regnskab 2016
Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af Administrationens organisation og bygninger. Det omfatter lønninger og andre driftsudgifter vedrørende administrationen i kommunen. Området har 2 selvforvaltningsrammer
Læs mereOverførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/8-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. august 2013
Læs mere9 Budgetoverførsler fra 2017 til 2018
Åbent punkt 9 Budgetoverførsler fra 2017 til 2018 00.30.10P19-0023 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Børne- og Skoleudvalget 10-04-2018 9 Hvem beslutter Børne- og Skoleudvalget indstiller Økonomi-,
Læs mereVarde Kommune Bemærkninger - regnskab 2012. Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme Korrigeret budget 873.494 1.496.538 Regnskab 788.286 1.285.171 Forskel 85.208 211.367 Overført til kommende budgetår
Læs mereBilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt
Budgetopfølgning ultimo januar 2015 Bilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om
Læs mereSAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,
Læs mereSagsoversigt. 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2015. 2. Uddeling af midler fra lokalråds - og landdistriktspuljer
Formålet med landdistriktspuljen er at tilskynde landdistriktsaktører til at igangsætte initiativer, der kan Økonomiudvalg 20.04.15 Johnny Søtrup (Borgmester)(V), Henrik Vallø(C), Henning Ravn(V), Jakob
Læs mereØkonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012
Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601
Læs merePOLITISK FORLIG AF 16. SEPTEMBER 2014 Kommentar til budgetaftalen for 2015 mellem Konservative, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Venstre.
POLITISK FORLIG AF 16. SEPTEMBER 2014 Kommentar til budgetaftalen for 2015 mellem Konservative, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Venstre. Aftaleparterne er enige om, at der i 2015 skal være fokus
Læs mereBeretning 2011 for politikområderne:
Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt
Læs mereBudgetområde: 619 Sundhed og Omsorg
Regnskab Kerneydelserne på Sundhed og Omsorgs område er pleje, omsorg, træning og aktivering af ældre og handicappede. Afgørelse om og levering af de forskellige ydelser er organiseret efter en såkaldt
Læs mereBudgetopfølgning 2/2013
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen
Læs mereNotat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde
Enhed Adm.pol. Sagsbehandler HEN Koordineret med Sagsnr. 1207028 Doknr. 1029630 Dato 5. september 2012 Notat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde
Læs mereØkonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012
Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601
Læs mereIndholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2
Voksen- og Plejeudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2008 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 9. juni 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand)
Læs mereHandleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi
Center for Børn og Undervisning September 2012 Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Ishøj Kommunes
Læs mereBudgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger.
Økonomicentret Budget og regnskab 19. februar 2009 Notatark Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger. Januaropfølgningen er en vurdering af, hvorvidt budgettet for 2009 kan
Læs mereI likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning.
Økonomiudvalget Ultimo august Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen skaber overskuddet
Læs mereDispensations ansøgninger:
Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor
Læs mereÅrsregnskab 2013. Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser samlet et netto mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr.
Resultat på drift, Byfornyelse Årsregnskab 2013 Bygningsvedligeholdelse Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2013 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: -2.701-458 -521-63
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereBørneudvalget Der peges på at følgende overførsler kan lægges i kommunekassen.
Til: Økonomiudvalget Mulige reduktioner af overførslerne på drift og løn Ved behandlingen af budgetoverførslerne fra 2007 til 2008 på Økonomiudvalgets møde i april udsatte udvalget sagen med henblik på
Læs mereBUDGET 2016. - samt budgetoverslagsårene 2017-2019
BUDGET 2016 1 BUDGET 2016 - samt budgetoverslagsårene 2017-2019 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen på 2. behandlingen den 7. oktober 2015 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse: Hovedoversigt 4 Generelle
Læs mereTeknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 1. oktober 2013. Mødetidspunkt: 18:00
Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids Christensen
Læs mereFinansiering. (side 28-35)
Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og
Læs merePkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget
Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne
Læs mereREFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen
REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle
Læs mereUdgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform
14. september 2014 Dok.nr. 118104-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Med den nye folkeskolereform er der fastsat et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal tilbyde
Læs mere9 Budgetoverførsler fra 2016 til 2017
Åbent punkt 9 Budgetoverførsler fra 2016 til 2017 00.30.10P19-0020 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Børne- og Skoleudvalget 04-04-2017 9 Hvem beslutter Børne- og Skoleudvalget indstiller Økonomi-
Læs mereBudgetopfølgning Økonomiudvalget Center for Økonomi og HR. Drift
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret Oprindeligt Budget 31.03.2012 Økonomiudvalget Center for
Læs mereFuresø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for digitalisering og innovation UDVALG FOR DIGITALISERING OG INNOVATION
UDVALG FOR DIGITALISERING OG INNOVATION 1 U valg for digitalisering og innovation Nedenfor fremgår udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter og udvalgets andel af antal fuldtidsstillinger i kommunen.
Læs mereCenter for projekttilskud, Policy NaturErhvervstyrelsen 14.2.2014. J.nr. 1-810-000064 Att. Poul Hoffmann og Helene Odgaard
Center for projekttilskud, Policy NaturErhvervstyrelsen 14.2.2014 J.nr. 1-810-000064 Att. Poul Hoffmann og Helene Odgaard Høringsbemærkninger til Forslag til program for støtte til udvikling af landdistrikterne
Læs mere7 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015
Åbent punkt 7 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 00.30.10P19-0014 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Børne- og Skoleudvalget 07-04-2015 7 Hvem beslutter Børne- og Skoleudvalget indstiller Økonomi-
Læs mere651039 Intern Service
651039 Intern Service 400 Personaleudgifter 17.100 8.037 25.137 24.704 433 433 500 Materiale- og aktivitetsudg. 1.182 0 1.182 1.161 21 21 600 IT, inventar og materiel 68-1 67 60 7 7 900 Indtægter 0 0 0-77
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr.
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 9 MUNKEGADE
Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 9.864. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15 Afvigelse
Læs mereReferat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev
Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation
Læs mereOverblik Økonomiudvalget - serviceudgifter
Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter I 1.000 kr. I 2014- prisniveau Regnskab 2013 13-pl Opr. budget 2014 2014-pl Budget 2015 B01 2016 B02 2017 B03 2018 Økonomiudvalg 148.152 148.007 148.559 148.559
Læs mereBESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben
Læs mereBudgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation
Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.
Læs mereBudgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019.
Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019. Partierne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal
Læs mereForventet regnskab kr.
BUDGETOPFØLGNING PR. ØKONOMIUDVALGET Politisk 3.960 2.925 3.960 Administrativt 90.476 61.896 89.236-1.240 Forsikringer 3.819 2.081 3.019-800 Erhverv og Turisme 3.273 2.140 3.273 Rosengrenens Rengøringsservice
Læs mereUdgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124
Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter
Læs mereØKU-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Økonomiudvalget- Forbrugsprocenter ult. måned
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Økonomiudvalget Samlet ØKU-overblik 1 Tabel 1:Økonomiudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår' Korrigeret budget incl. overførsler Forbrug pr. 31/3-2019
Læs mereBudgetopfølgning 1/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 1/ Økonomi- og Planudvalget Budgetopfølgning 1/ 23.04. Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 1/ A. Samlet oversigt Netto, mio. kr. A B C D E F G H I J Oprindeligt
Læs mereMøde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3
Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 15.10 Indkaldte: kl. 13.00 repræsentanter fra Aftenskolesamrådet, pkt. 87 kl. 13.45
Læs mereBemærkninger til regnskab 2018 Politikområde Tværgående Puljer. Overordnet regnskabsresultat
Politikområde Tværgående Puljer Politikområdet består af diverse puljer, som vedrører hele kommunen. F.eks. lønpuljer, fleksjobpuljer, barselspuljer samt kommunens råderumspuljer. Derud over er der under
Læs mereIndstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
Pkt.nr. 13 Økonomirapportering pr. 31. maj 2008 639533 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31.
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Læs mereBilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget
Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg
Læs mereNotat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1
Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Hedensted Kommune 27-11- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret
Læs mereOversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer
Supplerende tekniske ændringer BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skattefinansierede område Serviceområder 7.460 7.501 7.710 7.688 Udvalget for teknik og miljø 970 166 166 166 Beskæftigelsesudvalget 115 115
Læs mereFritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol
Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. april 2013 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-17:40 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten
Læs mereØkonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016
Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget...
Læs mereVed budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.
Økonomiudvalget - Oktober Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne
Læs mereUdvalget for plan, udvikling og kultur Opgørelse af overførselsbeløb fra 2015 til 2016 vedr. drift i henhold til reglerne om aftalestyring
Udvalget for plan, udvikling og kultur Opgørelse af overførselsbeløb fra 2015 til 2016 vedr. drift i henhold til reglerne om aftalestyring Resterende Overførsel Ordinær over- Ekstraordinær Nr. AftalekapitalmidOmråde
Læs mereBørn og Skoleudvalget
Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag
Læs mere1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010
Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. juni 2010 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering
Læs mereVedtaget budget 2011-14
Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket
Læs mereLægeforeningens Boliger
Lægeforeningens Boliger Afdeling 2 Sionsgade Budget for 2016 Boligafgiftsforhøjelse 0,77% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget
Læs merePolitikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser
Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på
Læs mereForventet regnskab kr.
BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2015 ØKONOMIUDVALGET Tekst 31.08.2015 regnskab Politisk 3.925 2.755 4.325 400 Administrativt 87.128 59.193 85.228-1.900-1.000 Forsikringer 4.459 2.646 4.459 I alt 95.512 64.594
Læs mereØkonomisk Månedsbrev - Maj 2015
Økonomisk Månedsbrev - Maj 215 Forord Økonomisk Månedsbrev er månedsvis ledelsesinformation til byrådets medlemmer m.fl. Formålet er at give byrådets medlemmer og andre interessenter en overordnet og systematisk
Læs mereNorddjurs Kommunes administrative organisation. I hele Norddjurs Kommune er der ved udgangen af 2015 3200,6 fuldtidsansatte.
Notat Dato: 31-03-2016 Journalnr.: 15/19526 Norddjurs Kommunes administrative organisation I hele Norddjurs Kommune er der ved udgangen af 2015 3200,6 fuldtidsansatte. Den centrale stabsfunktion betjener
Læs mereBilag 4 - Opgørelse af merforbrug i 2010
Økonomidirektøren April 2011 Bilag 4 - Opgørelse af merforbrug i Opgørelsen merforbruget udarbejdes på aftaleenhedsniveau. På økonomiudvalgets område er opgørelsen dog foretaget på direktørområder med
Læs mereMindreforbrug, Merforbrug, der skal overføres til Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning)
Driftsoverførsler fra 2014 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) ØKONOMIUDVALGET skal 02 Politikere 641 01 001 08 Søges overført til betaling af fakturaer for aktiviteter i 17 stk. 4 udvalget i 2014 og
Læs mere1. at anlægsregnskaber for projekt 6084, 6090, 6091, 6096, 6104 og 6107 godkendes.
Pkt.nr. 8 Aflæggelse af anlægsregnskaber for ITprojekter 373794 Indstilling: ITafdelingen indstiller til Økonomiudvalget 1. at anlægsregnskaber for projekt 6084, 6090, 6091, 6096, 6104 og 6107 godkendes.
Læs mereBilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt
Bilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over omflytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative omflytninger. Omflytningerne
Læs mereErhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal
161 Erhvervsudvalget Bevillingsområde Erhvervsservice og iværksætteri Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet
Læs mereOverførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget
Læs mere