Sundhedsudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 116.587.080 116.585.600 116.560.348 116.560.348 046281 Aktivitetsbestemt medfin. Sundhedsvæs. 007 Genoptræning under indlæggelse Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 78.326.512 78.326.512 78.326.512 78.326.512 XG-1010022010 78.326.512 78.326.512 78.326.512 78.326.512 XG-1010022010-00006 1.690.640 1.690.640 1.690.640 1.690.640 006 Praksissektoren (sygesikring) XG-1010022010-00005 5.302.584 5.302.584 5.302.584 5.302.584 046282 005 Ambulant psykiatri XG-1010022010-00004 2.042.234 2.042.234 2.042.234 2.042.234 004 Stationær psykiatri XG-1010022010-00003 606.068 606.068 606.068 606.068 003 Ambulant somatik XG-1010022010-00002 30.928.978 30.928.978 30.928.978 30.928.978 002 Stationær somatik XG-1010022010-00001 37.756.008 37.756.008 37.756.008 37.756.008 Opholdskommunerefusion ejerforhold 1 Total Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 5.994.353 5.994.353 5.994.353 5.994.353 1010020103 66.149 66.149 66.149 66.149 66.149 66.149 66.149 66.149 Opholdskommunerefusion XG-1010020131 66.149 66.149 66.149 66.149 Træning 86 XG-1010020131-00049 66.149 66.149 66.149 66.149 Betaling offentlige myndigheder Kommunal genop- og vedligeh. træning Vederlagsfri fysioterapi i kommunal regi Kom. t på plejehjem/centre Kommunalt fysioterapi på børneområdet Kommunalt fysioterapi på børneområdet 66.149 66.149 66.149 66.149 2020020004 5.743.297 5.743.297 5.743.297 5.743.297 3.148.332 3.148.332 3.148.332 3.148.332 3.121.049 3.121.049 3.121.049 3.121.049 6.189 6.189 6.189 6.189 9.425 9.425 9.425 9.425 7.224 7.224 7.224 7.224 4.445 4.445 4.445 4.445 XG-2020024004 752.674 752.674 752.674 752.674 XG-2020024004-00002 337.399 337.399 337.399 337.399 321.917 321.917 321.917 321.917 15.482 15.482 15.482 15.482 XG-2020024004-00001 415.275 415.275 415.275 415.275 XG-2020024004-00001 415.275 415.275 415.275 415.275 396.082 396.082 396.082 396.082 5.212 5.212 5.212 5.212 4.024 4.024 4.024 4.024 9.957 9.957 9.957 9.957 Personbefordring XG-2020024003 5.609 5.609 5.609 5.609 03 Personbefordring XG-2020024003-00001 5.609 5.609 5.609 5.609 Befordring specialiseret XG-2020024003-00003 5.609 5.609 5.609 5.609 genoptræning 5.609 5.609 5.609 5.609 Ambulant spec. genoptr. (sundhed. 140) 02 Ambulant spec. genoptr. (sundh 140) XG-2020024002 735.693 735.693 735.693 735.693 XG-2020024002-00001 735.693 735.693 735.693 735.693 Økonomi og Løn, hs, 28-04-2014 1
046284 Kommunal genop- og vedligeh. træning 01 Kommunal genop- og vedligeh. træning XG-2020024001 1.100.989 1.100.989 1.100.989 1.100.989 XG-2020024001-00001 1.100.989 1.100.989 1.100.989 1.100.989 Hjerneskadekoordination XG-2020024001-00011 152.955 152.955 152.955 152.955 Ledelse og administration XG-2020024001-00009 504.987 504.987 504.987 504.987 Leje af varmtvandsbassin XG-2020024001-00008 208.475 208.475 208.475 208.475 Alm. spec. genopt. ved praksissektoren Genoptræning - frit valg ordningen XG-2020024001-00004 225.868 225.868 225.868 225.868 XG-2020024001-00002 8.704 8.704 8.704 8.704 Personbefordring E4 2020020008 184.907 184.907 184.907 184.907 Personbefordring E4 XG-2020024008 184.907 184.907 184.907 184.907 Befordring specialiseret genoptræning E4 XG-2020024008-00002 46.497 46.497 46.497 46.497 Befordring genoptræning E4 XG-2020024008-00001 138.410 138.410 138.410 138.410 Vederlagsfribehandling hos t 7.158.513 7.158.513 7.158.513 7.158.513 2020020005 5.596.133 5.596.133 5.596.133 5.596.133 XG-2020025001 5.596.133 5.596.133 5.596.133 5.596.133 XG-2020025001-00001 5.596.133 5.596.133 5.596.133 5.596.133 Øvrige XG-2020025001-00002 5.596.133 5.596.133 5.596.133 5.596.133 Vederlagsfri ridefysioterapi Ejerforh. 4 2020020007 1.562.380 1.562.380 1.562.380 1.562.380 XG-2020025001 1.562.380 1.562.380 1.562.380 1.562.380 Ridefysioterapi XG-2020025001-00003 1.562.380 1.562.380 1.562.380 1.562.380 046285 Kommunal tandpleje 10.042.909 10.041.419 10.041.659 10.041.659 Den Kommunale Tandpleje 2020010001 9.820.045 9.820.057 9.820.057 9.820.057 6.380.080 6.380.111 6.380.111 6.380.111 5.997.544 5.997.544 5.997.544 5.997.544 106.862 106.862 106.862 106.862 117.162 117.162 117.162 117.162 8.725 8.725 8.725 8.725 149.787 149.818 149.818 149.818 Center Tandreg.Nordvestjyll. XG-2020011006 2.070.678 2.024.434 2.024.434 2.024.434 Betaling for tandregulering XG-2020011006-00001 2.070.678 2.024.434 2.024.434 2.024.434 Omsorgs- og specialtandpleje øvr. udbyd. 04 Omsorgs- og specialtandpleje øvr. udb Omsorgs- og specialtand. egne klinik 03 Omsorgs- og specialtand. egne klinik XG-2020011004 377.228 377.228 377.228 377.228 XG-2020011004-00001 377.228 377.228 377.228 377.228 XG-2020011003 291.046 291.046 291.046 291.046 XG-2020011003-00001 291.046 291.046 291.046 291.046 Omsorgstandpleje XG-2020011003-00002 291.046 291.046 291.046 291.046 Øvrige udgifter XG-2020011003-00005 69.235 69.235 69.235 69.235 Hjælpepersonale XG-2020011003-00004 94.932 94.932 94.932 94.932 Tandlæge XG-2020011003-00003 126.879 126.879 126.879 126.879 Tandpleje for 0-18 årige øvrige udbydere 02 Tandpleje for 0-18 årige øvrige udbyd Behandling for specialistbehandling XG-2020011002 275.411 298.692 298.692 298.692 XG-2020011002-00001 275.411 298.692 298.692 298.692 XG-2020011002-00009 31.918 39.654 39.654 39.654 Økonomi og Løn, hs, 28-04-2014 2
Ungdomstandpleje XG-2020011002-00005 149.331 164.876 164.876 164.876 Tandregulering fravalgte XG-2020011002-00003 61.464 61.464 61.464 61.464 Nødbehandling XG-2020011002-00002 32.698 32.698 32.698 32.698 Tandpleje for 0-18 årige egne klinikker 01 Tandpleje for 0-18 årige egne klinik. XG-2020011001 425.602 448.546 448.546 448.546 XG-2020011001-00001 425.602 448.546 448.546 448.546 Klinikdrift XG-2020011001-00003 425.602 448.546 448.546 448.546 73.718 73.718 73.718 73.718 334.456 357.400 357.400 357.400 9.308 9.308 9.308 9.308 8.120 8.120 8.120 8.120 Center for Tandregulering Nordvestjyll. 2020010010-15.783-17.285-17.045-17.045 9.243.870 9.243.870 9.243.870 9.243.870 7.299.722 7.299.722 7.299.722 7.299.722 119.942 119.942 119.942 119.942 624.417 624.417 624.417 624.417 28.132 28.132 28.132 28.132 1.171.657 1.171.657 1.171.657 1.171.657 Rengøring XG-2020012027-00001 302.505 302.505 302.505 302.505 Renovation XG-2020012025-00001 4.896 4.896 4.896 4.896 Betaling fra privat praksis XG-2020012008-00001 -134.254-134.254-134.254-134.254 Andel af udg.til reng. af fælles arealer Andel af udgift til teknik og inventar Andel af el, varme og vand i fællesarel XG-2020012008-00005 -33.030-33.030-33.030-33.030 XG-2020012008-00003 -69.778-69.778-69.778-69.778 XG-2020012008-00002 -31.446-31.446-31.446-31.446 Udisponerede midler XG-2020012005-00001 -67.245 93.769-178.681-178.681 Betaling fra kommuner XG-2020012004-00005 -12.362.737-12.115.653-11.842.963-11.842.963 Betaling fra Struer Kommue XG-2020012004-00004 -2.016.655-1.962.296-1.895.359-1.895.359 Betaling fra Thisted Kommune XG-2020012004-00003 -4.110.131-4.053.076-3.985.241-3.985.241 Betaling fra Skive Kommune XG-2020012004-00002 -4.347.780-4.276.351-4.196.835-4.196.835 Betaling fra Lemvig Kommune XG-2020012004-00001 -1.888.171-1.823.930-1.765.528-1.765.528 Central administration XG-2020012003-00004 154.679 154.679 154.679 154.679 Revision XG-2020012003-00003 9.308 9.308 9.308 9.308 Betaling for personaleadministration XG-2020012003-00002 74.965 74.965 74.965 74.965 Betaling for regnskabsføring XG-2020012003-00001 70.406 70.406 70.406 70.406 IT-udgifter XG-2020012002-00005 840.097 430.497 430.497 430.497 Leasingydelser XG-2020012002-00007 409.600 Bet. til Str. Km. hotline, licenser mv. XG-2020012002-00006 99.753 99.753 99.753 99.753 TK2 og TK2 BizTalk XG-2020012002-00002 93.092 93.092 93.092 93.092 Køb af udstyr, software mv. XG-2020012002-00001 237.652 237.652 237.652 237.652 Materialer til teknik, klinik, kirugi mv XG-2020012001-00001 1.952.287 1.952.287 1.952.287 1.952.287 Materialer, sterilisation XG-2020012001-00005 19.200 19.200 19.200 19.200 Materialer, kirurgi XG-2020012001-00004 20.210 20.210 20.210 20.210 Materialer, klinik XG-2020012001-00003 1.248.978 1.248.978 1.248.978 1.248.978 Materialer, teknik XG-2020012001-00002 663.899 663.899 663.899 663.899 Arbejdstøj XG202001200000005 44.948 44.948 44.948 44.948 Arbejdstøj XG-2020012000-00001 44.948 44.948 44.948 44.948 Bestyrelsesmøder XG-2020011095 5.171 5.171 5.171 5.171 Bestyrelsesmøder XG-2020011095-00001 5.171 5.171 5.171 5.171 Økonomi og Løn, hs, 28-04-2014 3
046288 Tek.drift - Tandplejen Gimsinghovedvej 2510080701 236.519 236.519 236.519 236.519 236.519 236.519 236.519 236.519 Tek.drift - Tandplejen Humlum 2510080702 682 682 682 682 682 682 682 682 Tek.drift - Tandplejen Langhøj 2510080704 370 370 370 370 370 370 370 370 Tek.drift - Tandplejen Thyholm 2510080705 507 507 507 507 507 507 507 507 Tek.drift - Tandplejen Parkskolen 2510080706 569 569 569 569 Sundhedsfremme og forebyggelse 569 569 569 569 3.209.058 3.209.068 3.183.576 3.183.576 Udvikling og Administration 2010050001 1.434.718 1.434.718 1.434.718 1.434.718 Total 1.434.718 1.434.718 1.434.718 1.434.718 Fordeling til øvr. konti XG-2010051005 1.434.718 1.434.718 1.434.718 1.434.718 4.88 Sundhed XG-2010051005-00004 1.434.718 1.434.718 1.434.718 1.434.718 SundhedscenterStruer 2020020001 1.112.598 1.112.608 1.112.608 1.112.608 Budgetregulering 872.133 872.143 872.143 872.143 747.570 747.570 747.570 747.570 36.750 36.750 36.750 36.750 2.241 2.241 2.241 2.241 3.303 3.303 3.303 3.303 74.343 74.353 74.353 74.353 7.926 7.926 7.926 7.926 Praksiskonsulent XG-2020021001 104.870 104.870 104.870 104.870 Praksiskonsulent XG-2020021001-00001 104.870 104.870 104.870 104.870 XG-2020020009 135.595 135.595 135.595 135.595 Ledelse og administration XG-2020020009-00002 135.595 135.595 135.595 135.595 Sundhedsfremme og forebyggelse 2020020003 391.251 391.251 365.759 365.759 Kræftplan III XG-2020023100 103.424 103.424 103.424 103.424 Kræftplan III XG-2020023100-00001 103.424 103.424 103.424 103.424 Patientuddannelser, diagnoser på tværs XG-2020023026 118.937 118.937 118.937 118.937 Diagnoser på tværs XG-2020023026-00004 118.937 118.937 118.937 118.937 Sex og samfund XG-2020023022 5.863 5.863 5.863 5.863 Sex og samfund XG-2020023022-00001 5.863 5.863 5.863 5.863 Pulje rehab. Hj. skade 2011-2014 Pulje rehab. Hj. skade 2011-2014 Pulje til forebyggelse, udisponeret 66 Pulje til forebyggelse, udisponeret XG-2020023018 25.492 25.492 XG-2020023018-00001 25.492 25.492 XG-2020023002 137.536 137.536 137.536 137.536 XG-2020023002-00001 137.536 137.536 137.536 137.536 Projektpulje, udisponeret XG-2020023001-1 -1-1 -1 65 Projektpulje, udisponeret XG-2020023001-00001 -1-1 -1-1 Tek.drift - Sundhedscenter Struer 2510080804 226.802 226.802 226.802 226.802 Tek.drift - Sundhedscenter Thyholm 2510080810 43.689 43.689 43.689 43.689 046289 Kommunal sundhedstjeneste 2.526.466 2.526.466 2.526.466 2.526.466 Sundhedstjenesten 1525050107 2.526.466 2.526.466 2.526.466 2.526.466 2.373.228 2.373.228 2.373.228 2.373.228 2.300.084 2.300.084 2.300.084 2.300.084 54.589 54.589 54.589 54.589 Økonomi og Løn, hs, 28-04-2014 4
18.555 18.555 18.555 18.555 Instrumenter og programmer XG-1525057102 153.238 153.238 153.238 153.238 Novax XG-1525057102-00002 133.120 133.120 133.120 133.120 Instrumenter XG-1525057102-00001 20.118 20.118 20.118 20.118 046290 Andre sundhedsudgifter 1.810.916 1.810.916 1.810.916 1.810.916 053233 Økonomi og Løn - øvrige områder 1010020002 50.299 50.299 50.299 50.299 Andre sundhedsudgifter XG-101002 50.299 50.299 50.299 50.299 Plejetakst for færdigbhandlede patienter XG-101002-00001 50.299 50.299 50.299 50.299 Økonomiafdelingen, ejerforhold 4 1010020007 692.129 692.129 692.129 692.129 Kommunale udgifter til hospiceophold XG-1010020006 692.129 692.129 692.129 692.129 Kommunale udgifter til hospice XG-1010020006-00001 692.129 692.129 692.129 692.129 Borgerservice 1010050001 539.027 539.027 539.027 539.027 Begravelseshjælp XG-1010051008 539.027 539.027 539.027 539.027 Begravelseshjælp XG-1010051008-00001 539.027 539.027 539.027 539.027 Befordringsgodtgørelse til personer 1010050003 38.980 38.980 38.980 38.980 Befordringsgodtgørelse til personer XG-1010050003 38.980 38.980 38.980 38.980 Befordringsgodtg.til personer XG-1010050003-00001 38.980 38.980 38.980 38.980 Befordringsgodt. E4 - Andre sundhedsudgi 2010010015 478.927 478.927 478.927 478.927 Andre sundhedsudgfiter E4 XG-2010010015 478.927 478.927 478.927 478.927 Befordringsgodtgørelse E4 XG-2010010015-00001 478.927 478.927 478.927 478.927 SundhedscenterStruer 2020020001 11.554 11.554 11.554 11.554 Andre sundhedsudgifter XG-2020021004 11.554 11.554 11.554 11.554 Kommunens andel af udg. patientklagenævn Forebyggende indsats ældre, handicap. XG-2020021004-00001 11.554 11.554 11.554 11.554 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 989.741 989.741 989.741 989.741 2020020002 989.741 989.741 989.741 989.741 Høreomsorg XG-2020022002 193.482 193.482 193.482 193.482 Høreomsorg XG-2020022002-00001 193.482 193.482 193.482 193.482 Høreomsorg, u/overførsel XG-2020022002-00003 1.205 1.205 1.205 1.205 Høreomsorg, overførsel XG-2020022002-00002 192.277 192.277 192.277 192.277 Forebyggende hjemmebesøg XG-2020022001 796.259 796.259 796.259 796.259 Forebyggende hjemmebesøg XG-2020022001-00001 796.259 796.259 796.259 796.259 Forebyggende XG-2020022001-00003 1.581 1.581 1.581 1.581 hjemmebesøg, U/overførsel 053540 Forebyggende hjemmebesøg, Overførsel XG-2020022001-00002 794.678 794.678 794.678 794.678 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 2.362.334 2.362.334 2.362.334 2.362.334 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 2010010010 2.276.936 2.276.936 2.276.936 2.276.936 Rådgivn. arm- og benproteser XG-2010011004 81.284 81.284 81.284 81.284 Rådgivn. arm- og benproteser XG-2010011004-00001 81.284 81.284 81.284 81.284 Betaling for rådgivn. tale, høre og syn Betaling for rådgivn. tale, høre og syn XG-2010011002 2.195.652 2.195.652 2.195.652 2.195.652 XG-2010011002-00001 2.195.652 2.195.652 2.195.652 2.195.652 Rådgivning og rådgivningsinst. ejer 4 2010010014 85.398 85.398 85.398 85.398 Total 85.398 85.398 85.398 85.398 Økonomi og Løn, hs, 28-04-2014 5
053844 053845 Ekstern rådgiv. ydelse specialbistand Ekstern rådgiv.yd. specialbistand pri.e4 Alkoholbeh. og beh.hjem alkoholskadede Alkoholbehandling og behandlingshjem XG-2010011401 85.398 85.398 85.398 85.398 XG-2010011401-00002 85.398 85.398 85.398 85.398 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund 1.335.113 1.335.113 1.335.113 1.335.113 2030010003 1.335.113 1.335.113 1.335.113 1.335.113 XG-0203001003 1.335.113 1.335.113 1.335.113 1.335.113 002 Døgnbehandling XG-0203001003-00002 239.226 239.226 239.226 239.226 001 Dagbehandling XG-0203001003-00001 1.095.887 1.095.887 1.095.887 1.095.887 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh 2.831.165 2.831.165 2.831.165 2.831.165 Narkobehandling ejerforhold 3 2030010101 2.495.220 2.495.220 2.495.220 2.495.220 Narkobehandling pgf. 101 XG-2030010101 2.495.220 2.495.220 2.495.220 2.495.220 002 Døgntilbud 18 år og derover, eje 3 XG-2030010101-00002 297.290 297.290 297.290 297.290 001 Dagtilbud 18 år og derover, XG-2030010101-00001 eje.3 2.197.930 2.197.930 2.197.930 2.197.930 Narkobehandling ejerforhold 4 2030010102 335.945 335.945 335.945 335.945 Narkobehandling pgf. 101 XG-2030010101 335.945 335.945 335.945 335.945 002 Døgntilbud 18 år og derover, eje 4 XG-2030010101-00006 335.945 335.945 335.945 335.945 Økonomi og Løn, hs, 28-04-2014 6