Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2014 Vedrørende Entreprenørskab i VIA s Uddannelser 1. august 2011 30. september 2014 Journalnummer: Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5 798 002 763 850 Kontaktperson: Bent Mikkelsen VIA University College Chr. M. Østergaards Vej 4 8700 Horsens Kontaktperson: Jonna Pedersen CVR. Nr: 30773047 Bankoplysninger: Danske Bank, Viborg Resumé Vækstforum har i sin erhvervsudviklingsstrategi sat som mål, at der skal skabes bedre vilkår for etablering af nye virksomheder, og herunder at der skal ske en styrkelse af den regionale iværksætterkultur. For at nå dette mål, har Vækstforum besluttet at igangsætte initiativet Entreprenørskab i uddannelserne, der skal styrke undervisningen i entreprenørskab i hele uddannelsessystemet. Som et led i denne indsats igangsættes projektet Entreprenørskab i VIA s uddannelser, som skal styrke undervisningen i entreprenørskab i VIA s uddannelser gennem udvikling af fag og kurser i entreprenørskab, afholdelse af camps og konkurrencer, kompetenceudvikling af undervisere og etablering af studentervæksthuse i VIA s 7 campusbyer. Projektet har som mål, at VIA s dimittender i højere grad etablerer egen virksomhed eller medvirker til at skabe innovation indenfor etablerede virksomheder og organisationer. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg
Opfølgning pr. 1. marts 2014 1. Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Målet for udvikling af nye fag og kurser er opfyldt. Der udbydes 100 entreprenørskabsfag på VIAs uddannelser, en forøgelse på mere end 150 % i projektperioden. For at undersøge, hvorledes fagene er integreret på uddannelserne, er der iværksat en spørgeskemaundersøgelse til de uddannelser, der har udviklet nye fag og kurser i projektperiode, hvor det undersøges, hvordan fagene er integreret på uddannelserne samt de involverede medarbejderes læring og videndeling med kollegaer på uddannelsen og kolleger fra andre uddannelser i VIA. Målene for kompetenceudvikling er så godt som opfyldte. Mastermodulerne, der er gennemført i samarbejde med henholdsvis RUC og AU, har vist sig at være fagligt udbytterige (jf. evaluering) for underviserne og har givet kompetencer der anvendes i udvikling af undervisning og i udvikling af aktiviteter til studentervæksthusene. Undervejs er der etableret gode netværk på tværs af uddannelser og campus. Målene for studentervæksthusene er med en enkelt undtagelse på vej til at blive opfyldt. Knap 6000 studerende har allerede deltaget i interesseskabende aktiviteter/events. Antallet af studerende, som er tilknyttet studentervæksthusene i minimum fem uger er i en positiv udvikling. På nuværende tidspunkter er der 51 registrerede projekter i VIA studentervæksthusene 38 virksomhedsetableringer og 13 innovationssamarbejder. Selv om der arbejdes med at opfylde målet, vil det være det mål, som er længst fra at blive opfyldt. Midtvejsevalueringen, som blev gennemført af Rambøll juniaugust 2013, pegede på, at der fortsat er behov for at synliggøre VIA Studentervæksthusene overfor de studerende. Der er arbejdet med dette med flere initiativer. Dels med aktiviteter og dels ved at skærpe studentervæksthusenes profil. Der forberedes et stort eventtiltag på hver enkelt campus. Eventaktiviteterne er i planlægningsfasen. Der udarbejdes en skabelon som kan anvendes på alle campus og det enkelte campus vælger selv tidspunkt enten i slutningen af forårssemestret 2014 eller ved semesterstart 2014. Dette initiativ har som formål, at skabe bred opmærksomhed og kendskab til studentervæksthusene. Et andet tiltag Liv på Campus, har til formål at skal inspirere til projekter, der skal realiseres i studentervæksthusene. Projektet tager udgangspunkt i, at de studerende skal realisere projekter, der er tæt forbundet med deres egen hverdagspraksis, som studerende på campus. Der arbejdes med at skærpe studentervæksthusenes profil til et koncept som kan anvendes meningsfyldt på alle campus. I opstartsfasen har der været en bred tilgang til hvad VIA Studentervæksthusene kan rumme. Det har givet mulighed for at afprøve mange initiativer og det har givet plads til at alle uanset forhåndskendskab til entreprenørskab har kunnet bidrage. I den nuværende fase samles erfaringerne både fra studentervæksthuse og med implementering af fag og kurser på uddannelserne, og på baggrund af erfaringerne fra projektet, bliver det nu præciseret, hvad der bør kendetegne studentervæksthusene som supplement til de curriculære aktiviteter. Kerneopgaven for studentervæksthusene er, at det er et inkubatormiljø for foretagsomme studerende, der arbejder med konkrete projekter.
Det gode samarbejde med det lokale erhvervsfremmesystem samt andre lokale aktører, er en fast del af studentervæksthusene. De enkelte studentervæksthuse trækker på kompetencerne fra de lokale erhvervsråd ved bl.a. at deltage i gennemførelsen af IdeAgent forløb samt som vejledere for de studerende, der er i gang med at realisere deres forretningside. Projektet kommunikerer både eksternt og internt i VIA for at skabe kendskab til projektet, formidle gode resultater og historier fra VIA Studentervæksthusaktiviteterne og VIAs indsats indenfor entreprenørskab både lokalt, nationalt og internationalt. Navnet VIDEA ændres til VIA Studentervæksthuse (på engelsk VIA Entrepreneurship Centre). Det sker som en tilpasning til VIAs nye brandingstrategi. VIA har fået bevilget en forlængelse af projektet til en ny slutdato den 30. september 2014 og samtidig er der anmodet om en reduktion af det samlede projektbudget på 600.000 kr. Side 3
2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Effekter Resultatkrav 1.1 Resultatkrav Målemetode Opfølgning Udbuddet af entreprenørskabsfag og kurser øges med 20% årligt. Projektet skal bidrage med mindst 25 nye uddannelseselementer, kurser og fag Udbuddet af fag dokumenteres i forbindelse med den halvårlige afrapportering Antallet af entreprenørskabsfag er øget fra 39 til 100 en forøgelse på 61. Resultatkrav 1.2 Mindst 30% af de studerende deltager i entreprenørskabsundervisning ved projektets afslutning. I 2012 deltager 20% af de studerende i entreprenørskabsundervisning Resultatkrav 1.3 Mindst 1% af VIA s 17.000 studerende etablerer virksomhed i projektperioden Antal studerende Antal virksomhedsetableringer Mål 2 Ydelser I efteråret 2013 har 4.022 studerende deltaget i entreprenørskabsundervisning, hvilket udgør 24 % af VIAs 17.000 studerende. Samlet har 6.579 studerende deltaget i entreprenørskabsundervisning i 2013. Der er i VIA Studentervæksthuse etableret 38 virksomheder. Derudover er det etableret 13 innovationssamarbejder.. Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 2.1 Der skal udvikles særlige fag og kurser indenfor innovation og entreprenørskab Alle studerende skal have adgang til entreprenørskabsfag Antal nye fag og kurser Fagbeskrivelser Antal deltagere VIA har fra efteråret 2013 gjort det obligatorisk, at alle VIAs 41 videregående uddannelser i Region Midtjylland årligt gennemfører tre sammenhængende uger, tværprofessionelle uger, med fokus på entreprenørskab. Resultatkrav 2.2 Der skal udvikles fagelementer og toninger af uddannelser i innova Antal fagelementer og toninger Indholdsbeskrivelse. Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens, pædagoguddannelsen i Side 4
tion og entreprenørskab Resultatkrav 2.3 Der skal udvikles nye undervisningsformer og metoder, herunder mulighed for samarbejder mellem studerende og virksomheder Resultatkrav 2.4 Der skal gennemføres kompetenceudviklingsforløb for undervisere i entreprenørskab. Der skal både gennemføres interne forløb og fælles forløb på tværs af uddannelsesinstitutioner. Min. 20% af underviserne har deltaget i kompetenceudviklingsforløb i løbet af projektperioden Art og omfang af metoder og teknikker Antal forløb og antal deltagere Horsens samt design og business i Aarhus har alle en toning af innovation og entreprenørskab igennem hele uddannelsen. Undervisere der har deltaget på mastermoduler har lært nye metoder og teknikker, der sætter fokus på entreprenørskab i egen faglig og gør dem i stand til at designe entreprenørieller forløb fra læringsmål og undervisningsplanlægning til eksaminering. 60 undervisere har deltaget i facilitatortræning, der skal give underviserne et fælles fagligt udgangspunkt for at designe og facilitere processer, der inddrager de studerende og gør dem deltagende. Der er fokus på innovationssamarbejder, hvor studerende og virksomheder arbejder sammen.. 75 undervisere har deltaget i formel kompetenceudvikling. 528 har deltager i uformel kompetenceudvikling, 213 undervisere har deltaget i nationale og internationale konferencer. Samlet 816 underviserforløb. 360 individuelle undervisere har deltaget i et eller flere kompetenceudviklingsforløb. Resultatkrav 2.4 Der skal etableres undervisernetværk internt i VIA og sammen med andre undervisere fra videregående uddannelser, nationalt Art og omfang af netværksaktiviteter Yderligere 26 underviserer er tilmeldt mastermodul der afvikles i foråret 2014. Internt i VIA er det er netværk bestående af koordinatorer og ambassadører i VIA Studentervæksthusene, der mødes regel Side 5
og internationalt. mæssigt. Flere undervisere, der deltager i projektet, deltager i et program i VIA Program for Forskning og Udvikling i Entreprenørskabsundervisning som ligger udenfor dette projekt, men det bidrager med netværk mellem undervisere, der arbejder med entreprenørskabsundervisning. VIA Studentervæksthus Viborg og Randers er etableret i samarbejde med Dania. Resultatkrav 2.5 Der skal udvikles og gennemføres en række ikkecurriculære aktiviteter, som f.eks. Start Up Programme, camps og sommerskoler. Alle studerende skal præsenteres for muligheden om at deltage i ikkecurriculære aktiviteter Resultatkrav 2.6 Art og omfang af aktiviteter Antal deltagere Antal studentervæksthuse Undervisere fra VIA deltager i: Connect Danmark springboards. NEIS, et netværk for entreprenørskabsundervisere, hostet af Fonden for Entreprenørskab. NaNEP: Nationalt netværk indenfor under entreprenørskab UCrektorkollegiet. Der afholdes netværksmøder fire gange årligt. EEE: Europæiske netværk for undervisere i entreprenørskab. Der afholdes en årlige konference. EREE: Europæisk netværk for undervisere i entreprenørskab. Der afholdes møder tre gange om året. Alle VIA studerende har mulighed for at deltage i studentervæksthusenes aktiviteter, som er ikkecurriculære aktiviteter. Aktiviteterne annonceres på facebook, hjemmeside og studienet. Side 6
Der skal etableres studentervæksthuse i VIA s 7 campusbyer. VIA udvikler et koncept for studentervæksthusene. Studentervæksthusene skal give de studerende mulighed for at afprøve og udvikle en forretningside. Resultatkrav 2.7 Studentervæksthusene skal tilbyde de studerende fysiske faciliteter, professionel vejledning og coaching samt deltagelse i kurser og workshops Min. 5% af de studerende vil være tilknyttet et studentervæksthus i projektperioden og min. 1% af de studerende etablerer virksomhed i projektperioden Resultatkrav 2.7 Der skal etableres netværksaktiviteter på tværs af studentervæksthusene Koncept for etablering af studentervæksthuse forelægges Region Midtjylland Antal studerende i studentervæksthusene og antal virksomhedsetableringer Antal netværksmøder og antal deltagere Der er etableret 7 studentervæksthuse. I alle 7 campusbyer er der gennemført aktiviteter, samlet 5.897 studerende har deltaget i events. 541 studerende har været tilknyttet et studentervæksthus i minimum 5 uger, og endelig er der etableret 38 virksomheder og 13 innovationssamarbejder. Der er etableret et netværk bestående af koordinatorerne fra de 7 studentervæksthuse. Der afholdes netværksmøde hver måned. Mål 3 Organisering Der er fokus på øget samarbejde på tværs af campusser. Der udveksles undervisere og studerende mellem campusser fx Herning og Silkeborg, således at studerende fra businessorienterede uddannelser i Herning involveres i Silkeborg og omvendt kan studerende fra velfærdsuddannelser i Silkeborg involveres i Herning til projekter rettet mod deres professionsområder. Resultatkrav 3.1 Resultatkrav Målemetode Opfølgning Der etableres en styregruppe og en følgegruppe for projektet. Resultatkrav 3.2 Gruppernes sammensætning og kommissorium forelægges Region Midtjylland. Resultatkravet er opfyldt. Side 7
Projektet organiseres internt med tre koordinerende niveauer, herunder et koordinationsnetværk for studentervæksthusene Resultatkrav 3.3 Der skal etableres samarbejdsstrukturer, der sikrer samarbejde med de øvrige uddannelsesinstitutioner i regionen om at styrke entreprenørskab i undervisningen, med henblik på at der skabes en sammenhængende og koordineret indsats. Samarbejdsstrukturer tilrettelægges i samarbejde med Region Midtjylland Der skal ske en løbende opfølgning på art og omfang af samarbejdet Organiseringen er på plads, der er i perioden sket små tilpasninger. Der har i starten af 2014 været afholdt møde i koordinationsgruppen med deltagelse af de fire initiativer i regionen. Mål 4 Ressourcer Resultatkrav 4.1 Resultatkrav Målemetode Opfølgning VIA skal tilvejebringe den nødvendige finansiering til gennemførelse af projektet Resultatkrav 4.2 Der skal gennemføres halvårlige budgetopfølgninger Resultatkravet er opfyldt. Resultatkravet er opfyldt. Side 8
3. Opfølgning på Økonomi VIA har fået bevilget en forlængelse af projektet til en ny slutdato den 30. september 2014 og der er på baggrund af foreløbigt regnskab for 2013 samt forventninger til de første 3 kvartaler i 2014 reduceret i det samlede budget for projektet. Ændringerne i det samlede budget er: Opr. godkendt Total godk. 032014 Ændring 1020 Administration, faktiske udgifter 1.400.000 1.250.000 150.000 1030 Projektarbejde, standardsats 25.000 25.000 1040 Projektarbejde, faktiske udgifter 21.510.000 19.495.000 2.015.000 Indirekte omkostninger, 18% standardsats 1050 4.349.700 4.252.500 97.200 1060 Ekstern konsulentbistand 1.200.000 2.800.000 1.600.000 1070 Revisionsudgifter (PwC) 55.000 55.000 0 0 Driftsudgifter 28.514.700 27.877.500 637.200 891 ESF støtte 14.257.350 13.938.750 318.600 941 Kontante Statslige tilskud 750.000 1.400.000 650.000 942 Kontante Regionale tilskud 3.000.000 2.933.000 67.000 943 Kontante Kommunale tilskud 1.800.000 1.800.000 0 961 Heraf statslig egenfinansiering 6.442.350 6.190.750 251.600 963 Heraf kommunal egenfinansiering 2.265.000 1.615.000 650.000 998 Samlet finansiering 28.514.700 27.877.500 637.200 Der søges om ændring af budgettet med henblik på at flytte ubrugte midler fra denne periode til de næste perioder. Forslag til revideret budget fremgår af nedenstående. Side 9
TABEL 1 DET GODKENDTE BUDGET Udgiftsbudget Senest godkendte udgiftsbudget År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 Total Administration 61.257 540.730 637.609 160.403 1.399.999 Projektarbejde 307.431 4.852.718 13.063.475 3.286.376 21.510.000 Ekstern konsulentbistand 12.000 402.092 750.000 35.908 1.200.000 Revision 6.502 12.198 16.300 20.000 55.000 Indirekte udgifter 69.694 1.045.392 2.604.130 630.485 4.349.701 Total 456.884 6.853.130 17.071.514 4.133.172 28.514.700 Finansieringsbudget Senest godkendte finansieringsbudget År 2011 2012 År 2013 År 20xx Total VIA University College 28.442 2.225.213 3.937.109 251.586 6.442.350 Region Midtjylland 262.300 1.562.700 1.175.000 3.000.000 Den Europæiske Socialfond 228.442 3.426.565 8.535.757 2.066.586 14.257.350 Kommuner 200.000 939.052 2.535.948 390.000 4.065.000 Fonden for Entreprenørskab 500.000 250.000 750.000 Total 456.884 6.853.130 17.071.514 4.133.172 28.514.700 TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING Udgiftsregnskab Oplysninger om afholdte udgifter pr. 1. marts 2014 Udbetalinger 1.3. periode 20122 4. periode 20131 5. periode 20132 6. periode 20141 7. periode 20142 Total Administration 601.987 183.415 219.461 1.004.862 Projektarbejde 5.160.149 3.435.031 4.161.790 12.756.970 Ekstern konsulentbistand 411.951 497.742 1.115.358 2.025.050 Revision 18.700 6.296 5.902 30.898 Indirekte udgifter 1.114.702 742.047 990.452 2.847.200 Deltagerløn Total 7.307.488 4.864.530 6.492.962 18.664.981 Finansieringsregnskab Oplysninger om modtaget finansiering pr. 1. marts 2014 Indbetalinger 1.3. periode 20122 4. periode 20131 5. periode 20132 6. periode 20141 7. periode 20142 Total VIA University College 2.252.392 1.543.199 (224.181) 3.571.409 Region Midtjylland 262.300 516.635 1.184.497 1.963.432 Den Europæiske Socialfond 3.653.744 2.432.265 3.246.481 9.332.490 Kommuner 1.139.052 38.581 1.606.112 2.783.746 Fonden for Entreprenørskab 333.850 680.054 1.013.904 Total 7.307.488 4.864.530 6.492.962 18.664.981 Anmodning om udbetaling Anmodet beløb pr. 1. marts 2014 Region Midtjylland Kr. 681.093,055 TABEL 3 FORSLAG TIL NYT BUDGET Side 10
Hvis operatøren har forslag til ændringer af budgettet, udfyldes nedenstående skema med nyt forslag til budget for hele projektperioden. Budgetændringer skal efterfølgende godkendes skriftligt af Region Midtjylland for at være gyldige. Udgiftsregnskab Forslag til nyt budget pr. 1. marts 2014 Udbetalinger 1.3. periode 20122 4. periode 20131 5. periode 20132 6. periode 20141 7. periode 20142 Total Administration 601.987 183.415 219.461 212.138 33.000 1.250.000 Projektarbejde 5.160.149 3.435.031 4.161.790 5.968.030 795.000 19.520.000 Ekstern konsulentbistand 411.951 497.742 1.115.358 514.950 260.000 2.800.000 Revision 18.700 6.296 5.902 9.102 15.000 55.000 Indirekte udgifter 1.114.702 742.047 990.452 1.206.760 198.540 4.252.500 Deltagerløn Total 7.307.488 4.864.530 6.492.962 7.910.979 1.301.540 27.877.500 Finansieringsregnskab Forslag til nyt finansieringsbudget pr. 1. marts 2014 Indbetalinger 1.3. periode 20122 4. periode 20131 5. periode 20132 6. periode 20141 7. periode 20142 Total VIA University College 2.252.392 1.543.199 (224.181) 2.597.571 21.770 6.190.750 Region Midtjylland 262.300 516.635 1.184.497 536.568 433.000 2.933.000 Den Europæiske Socialfond 3.653.744 2.432.265 3.246.481 3.955.490 650.770 13.938.750 Kommuner 1.139.052 38.581 1.606.112 471.254 160.000 3.415.000 Fonden for Entreprenørskab 333.850 680.054 350.097 36.000 1.400.000 Total 7.307.488 4.864.530 6.492.962 7.910.979 1.301.540 27.877.500 Side 11