SKOLE- OG BØRNEUDVALGET OPGAVER OG ØKONOMI Skole- og Børneudvalget består af følgende delområder: Daginstitutioner og dagpleje Folkeskoler og ungdomsskole Inklusionscenter og specialundervisning Skolefritidsordninger Tilskud til privat- og efterskoler Fritids- og ungdomsklubber Tilbud til børn og unge med særlige behov i form af forebyggende foranstaltninger og anbringelser uden for hjemmet Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til forældre til børn med handicap eller kronisk sygdom Udvalgets opgaver er reguleret efter dagtilbudsloven, lov om social service, retssikkerhedsloven og folkeskoleloven. I mio. kr. -=indtægter +=udgifter 2016 udgifter 2016 indtægter 2016 netto 2017 2018 2019 Fælles område -8 0-8 -17-25 -25 Dagtilbud 485-130 355 357 361 367 Skoler 1.118-98 1.020 1.021 1.022 1.022 Specialskoler 51-47 4 3 3 3 Børn og unge 316-60 256 256 257 257 Skole- og Børneudvalget i alt 1.961-334 1.627 1.621 1.618 1.625 Indeks 100 100 99 100 UDVIKLINGSTENDENSER SKOLEOMRÅDET På skoleområdet er der fortsat fokus på at gennemføre folkeskolereformen, hvor målene er, at eleverne skal blive så dygtige de kan, uanset social baggrund, at eleverne skal trives bedst muligt, og at inklusionsindsatsen skal styrkes. Det betyder, at der blandt andet arbejdes med: At sikre sammenhængende indsatser for børn og unge, der styrker læring og trivsel. Det inkluderer, at overgangene og brobygningen mellem dagtilbud og skole, skole og fritidstilbud samt mellem folkeskole og ungdomsuddannelse er planlagte og opleves meningsfulde. Nye og varierede læringsformer, herunder samarbejde med det omkringliggende samfund indenfor den åbne skole. Fysisk renovering og indretning af skolerne, så indeklima forbedres, og læringsmiljøerne understøtter intentionerne i reformen. Kompetenceudvikling af pædagoger og lærere, herunder læringsledelse og opkvalificering på linjefag. Deltagelse i Program for Læringsledelse i samarbejde med Ålborg Universitet, 11 andre kommuner og COK finansieret af A.P. Møller Fonden. Deltagelse medfører mål om, at undervisningen på Roskildes skoler skal være data- og forskningsinformeret. Der gennemføres omfattende kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere og skabes grundlag for strategiske og pædagogiske indsatser. DAGTILBUDSOMRÅDET Visionen for Roskilde Kommunes dagtilbud, er, at alle børn skal trives og deres nysgerrighed, kreativitet og lyst til leg og læring skal støttes og udfordres. Trivsel og læring har betydning for
børns liv og udviklingsmuligheder her og nu, og de tidlige år er afgørende for børnenes udbytte af skolegang og voksenliv. Med udviklingsindsatsen Trivsel og læring vi udvikler fremtidens dagtilbud, er målet at skabe den bedst mulige trivsel, udvikling og læring for alle børn i kommunens dagtilbud og dermed høj kvalitet i kerneydelsen. Indsatsen fokuserer på, hvordan dagtilbuddene bedst bidrager til og understøtter, at alle børn trives, udvikler sig og lærer så meget, som de kan. Som en del af indsatsen deltager alle medarbejderne i læringsgrupper for at fastholde fokus og viden fra kompetenceudvikling om læringsmiljøer, læringsstile, metoder for evaluering og implementering af den pædagogiske indsats. Projektet evalueres løbende og slutevalueres i 2016 via en kortlægningsundersøgelse blandt børnene. Udover trivsel, udvikling og læring rettes der i 2016 fokus på vellykkede overgange og sammenhængende forløb mellem dagtilbud og skole. Målet er, at alle børn oplever gode og trygge overgange mellem dagtilbud og skole, og at dagtilbud og skoler samarbejder om fælles læringsbegreber, længerevarende samarbejdsforløb med børnene og indgår formaliserede samarbejdsaftaler. I 2016 rettes der endvidere fokus på at styrke forældreinddragelsen i børnenes trivsel, udvikling og læring samt på at styrke børnenes sproglige udvikling. KLUBOMRÅDET Klubberne er samlet i fem klubområder, og en evaluering fra foråret 2015 viser, at strukturen understøtter klubbernes mulighed for at tilbyde et større udbud af aktiviteter for børn og unge. Det har betydning for at kunne fastholde de unge i klubtilbuddene. Der arbejdes som udgangspunkt ud fra princippet om en skole en klub, for at styrke samarbejdet og sammenhængende forløb for børnene mellem skole og klub. Klubberne har fokus på at børn og unge indgår i meningsfulde fællesskaber og på at støtte børn og unge, der hvor de er: i klassefællesskaber, interessefællesskaber, klubfællesskaber, fritidsfællesskaber og digitale fællesskaber. BØRN OG UNGE Det overordnede mål i forhold til udsatte børn og unge er at sikre en tidlig, forebyggende og effektiv indsats. I 2016 er der fokus på det tværgående samarbejde internt i kommunen for at understøtte en tidlig og sammenhængende indsats for børn og familier. Både i forhold til forebyggende indsatser og anbringelser arbejdes der med at udvikle de lokale indsatser med det formål, at indsatserne hurtigst muligt bringer barnet og den unge i trivsel. Derved kan støtten gives så tæt på en normal hverdag som muligt. I forhold til de uledsagede flygtninge under 18 år, der kommer til Roskilde Kommune, arbejdes der med at udvikle indsatser, hvor de yngste fremadrettet kan anbringes i multikulturelle plejefamilier, som kan støtte børn og unge til en hurtig integration i det danske samfund. Roskilde Kommune medvirker også til at skabe fremtidens indsats for udsatte børn og unge gennem en helhedsorienteret omlægning og nytænkning af indsatsen i et samarbejde med Socialstyrelsen og 21 andre kommuner. POLITISKE MÅL Ny skolepolitik Byrådet vedtog en ny skolepolitik den 18. august 2015 (se den her). Skolepolitikken tager afsæt i Byrådets godkendte vision og målsætninger anbefalet af Folkeskolereformudvalget. Visionen er, at Roskilde Kommunes skoler hjælper alle børn til at kende og udvikle deres styrker. Roskilde Kommunes skoler skaber samspil i livet med målsætninger om brobygning, fællesskaber og frivillighed. De konkrete mål i politikken er indenfor Trivsel for den enkelte og i fællesskaber Styrkelse af forældresamarbejdet Vellykkede overgange. Ny dagtilbudspolitik De konkrete mål i dagtilbudspolitikken (se den her), der er vedtaget i byrådet den 28. oktober 2015 er:
At dagtilbud skal styrke alle børns trivsel, udvikling og læring At børn skal have vellykkede overgange og sammenhængende forløb mellem hjem og dagtilbud, mellem dagtilbud og mellem dagtilbud og skole At forældrenes inddragelse i børnenes trivsel, udvikling og læring skal styrkes At alle børns sproglige udvikling skal styrkes Ny klubpolitik De konkrete politiske mål i klubpolitikken (se den her), der er vedtaget i byrådet den 2. september 2015 er: At styrke børn og unges sociale kompetencer og understøtte, at de indgår i meningsfulde fællesskaber. Målet kan blandt andet nås ved at synliggøre klubbernes aktiviteter og tilbud til børn og unge, forældre og voksne med relationer til børn og unge i klubalderen. Det sker fx på elektroniske medier og med ung til ung metoder. At børn og unge i klubtilbud får adgang og kendskab til blandt andet kreative, musiske og sociale aktiviteter, som de ikke ellers ville møde. At børn og unge trives og oplever, at der er sammenhængende forløb mellem skole og fritidstilbud. Ny sammenhængende børnepolitik Byrådet godkendte den 2. september 2015 den sammenhængende børnepolitik (se den her). Byrådets vision på området er, at alle børn og unge i Roskilde Kommune oplever sig som en del af et fællesskab. Børn og unge med behov for støtte skal tilbydes tidlig forebyggende indsats i nærmiljøet. De konkrete politiske mål i den sammenhængende børnepolitik er: At opspore børn og unge med behov for støtte inden problemerne vokser sig store, og at støtte børn og unge tæt på barnet og den unges hverdag. At kvaliteten af samarbejdet med og inddragelsen af børn og unge skal styrkes. At udsatte børn og unges uddannelsesniveau skal styrkes. At anbringelse i slægt/netværk skal medvirke til størst mulig kontinuitet i anbringelsen.
NØGLETAL Nøgletalsbeskrivelse Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Dagtilbud Børn i dagplejen 221 215 218 Børn i vuggestuer 1.346 1.386 1.320 Børn i børnehaver 2.605 2.422 2.375 Børn i SFO 3.739 3.699 3.695 Børn i klubber 3.232 3.297 3.252 Personalenormering i dagplejen 1 3,25 3,12 3,12 Personalenormering i vuggestuer 1 5,27 5,27 5,27 Personalenormering i børnehaver 1 10,55 10,55 10,55 Personalenormering i SFO 1 12,91 12,91 12,91 Personalenormering i klubber 1 20,26 20,26 20,26 Dækningsgrad 0-2 års området 69% 69% 69% Dækningsgrad 3-5 års området 90% 92% 92% Folkeskole Børn i folkeskoler (normalområdet) 9.301 9.297 9.361 Klassekvotient (normalområdet) 21,3 21,2 21,0 Elev/Lærer ratio 12,3 12,0 11,7 Afgangskarakterer i 9. klasse 2 7,3 > landsgns. > landsgns. Aflysning af planlagt undervisning - < 1,0% < 1,0% Undervisning med liniefagslærere 3 74% > 85 % > 85 % Børn i specialundervisningstilbud 4 337 335 315 Børn og unge Forebygg. hjælpeforanstaltninger (pr. 1.000 0-17 årig) 5 39,4 38,7 41,0 Anbragte børn og unge (pr. 1.000 0-17årig) 5 8,8 8,5 9,7 1) Børn pr. medarbejder 2) Karakter i dansk læsning. I budget 2015 og 2016 er kommunens mål, at afgangskarakteren hvert år skal være større end landsgennemsnittet, som i 2014 var 6,6. 3) Andel af linjefagslærere, der underviser i linjefag 4) Antal børn på hhv. Fjordskolerne, Nordgårdsskolen, børn i særlige skoletilbud, børn i specialundervisningstilbud uden for Roskilde kommune, samt børn i specialklasse rækkerne på Tjørnegårdsskolen, Hedegårdenes Skole og Baunehøjskolen 5) Antal helårspladser. NYT I BUDGET 2016 Nye tiltag/budgetudvidelser Opnormering på dagtilbudsområdet For at understøtte arbejdet med trivsel, udvikling og læring i børnenes hverdag i dagtilbuddene afsættes der 5 mio. kr. i 2016 og hvert af de følgende år til en generel opnormering. Samtidig afsættes der 2 mio. kr. i 2016 og hvert af de følgende år til at sikre en øget bemanding i ydertimerne. Takster på dagtilbudsområdet Taksterne på 0-6 års området fastsættes så forældrebetalingsandelen udgør 25% af bruttoudgifter. Dagplejens takst reduceres dog til en lavere procentsats, så den følger taksten for vuggestuepladser. Taksten for mad i dagtilbud stiger med 75 kr. til 540 kr. pr. måned. SFO - 1. maj børn SFO området tildeles 1 mio. kr. årligt til at dække de timer, hvor SFO en er ekstra åben for kommende 0.-klasser fra 1. maj til sommerferien. Klubområdet
Klubområdet tilføres 1,5 mio. kr. årligt. Skoler, uddannelse/frikøb Der afsættes en pulje på 2 mio. kr. i 2016 og 1,5 mio. kr. i 2017 til at frikøbe lærere og pædagogisk personale til kompetenceudvikling, der understøtter målene i folkeskolereformen. Pulje til tildeling til mindre skoler for at aflaste pres på lærere Der afsættes en pulje på 2 mio. kr. årligt til aflastning af uforholdsmæssig arbejdsbelastning af lærere på mindre skoler. Headspace Der afsættes 350.000 kr. i 2016 og 300.000 kr. i de følgende år til at fortsætte samarbejdet med Headspace omkring børn og unge med mentale problemer. De væsentligste anlægsprojekter Skolerenovering - lokaleoptimering Der afsættes 10 mio. kr. årligt i en 10-årig periode til anlæg af lokaleoptimering, læringsmiljøer og ventilation på skolerne. Der er i foråret 2015 vedtaget strategi for skolerenovering, og partierne er enige om, at den strategiske investering i faglokaler fortsætter i 2016 og 2017 med 16 mio. kr. hvert år, finansieret af den opsparede likviditet, jf. byrådsbeslutning af 27. maj 2015. Udvidelse af Trekronerskolen Projektet omfatter udvidelse af skolen, så den kan rumme de kommende ekstra elever. Projektet er igangsat i 2015 og der er frigivet 6 mio. kr. Der afsættes yderligere 10 mio. kr. i 2016. Trivselsmiljø i dagtilbud Der afsættes 2 mio. kr. årligt til at fremme trivsel i dagtilbuddene. Midlerne skal anvendes til forbedring af de fysiske rammer, herunder også støjdæmpende løsninger.