Aftale for Socialområdet for voksne Overskrifter for aftalens mål Fælles mål: 1 Borgeren i centrum via rehabilitering 2 Faglig og økonomisk bæredygtighed ved hjælp af mål og opfølgning Øvrige mål: 3 Sammenlægning af Socialpædagogisk Enhed og Socialpsykiatrien 4 Fortsat implementering af social færdighedstræning i grupper Dato: 09-12-2015 Aftale mellem Susanne Strandkjær, Centerchef Mette Olsen, leder af Socialområdet for voksne Underskrift Underskrift Aftaleperiode: 1. januar 2016 til 31. december 2016
Økonomisk ramme Den samlede økonomiske ramme for enheden udgør i 2016: Udgift 65.983.391 Indtægt -13.000.074 Netto 52.983.317 Aftalestyring 2016 For nærmere præcisering af budgettet på området, henvises til centerets Administrativt budgetdokument, 3. niveau. I aftaleperioden kan der ske justeringer af aftaleenhedens budget. Aftaleenheden vil altid blive orienteret om justeringerne og de korrigerede beløb vil fremgå af kommunens økonomisystem. Fælles mål 1. Borgeren i centrum via rehabilitering Målsætning Målet er at opnå øget effekt af arbejdet med borgerne ved at udvikle den faglige indsats. Et af midlerne hertil er den rehabiliterende tilgang. Baggrund SHC hjælper og støtter borgere med vidt forskellige problemstillinger. Grundlæggende for Centrets arbejde er, at udgangspunktet er borgeren og borgerens hele livssituation. Derfor skal borgerens ressourcer i spil, så den hjælp eller støtte der bliver givet, understøtter borgerens livskvalitet og positive udvikling. SHC har derfor, i lighed med blandt andre SUOC, valgt at arbejde ud fra en rehabiliterende tilgang, der tager afsæt i et tæt samarbejde med borgeren omkring indsatsen og de mål, der sættes. SHC har allerede gjort sig forskellige erfaringer med at arbejde rehabiliterende. Centret har i 2015 blandt andet afprøvet en systematik for samarbejdet med og omkring borgeren i en række konkrete borgerforløb. Dette arbejde fortsætter i 2016, samtidig med at Centret påbegynder implementeringen af en mere systematisk tilgang til rehabilitering i hele Centret. Erfaringer fra SUOC såvel som andre kommuner viser, at en systematisk anvendelse af rehabilitering som faglig tilgang har en positiv effekt på den indsats, der udføres i samarbejde med borgeren og andre aktører. Især den del af rehabilitering, som handler om en tættere koordinering både internt i kommunen og mellem kommune, borger og andre aktører, kan give positive resultater. Samarbejdet skal være baseret på tydelige, og fælles mål, idet det kan give bedre resultater for borgeren og sikre en højere faglig kvalitet i indsatsen. SHC har valgt at målet i aftalen holder sig inden for det, SHC selv er herre over. Samtidig ser SHC en fordel i, at der i øjeblikket i Høje-Taastrup Kommune er stor opmærksomhed omkring nødvendigheden af at arbejde mere på tværs for at opnå bedst mulig effekt af indsatsen. Der er igangsat flere initiativer og indsatser, som arbejder i denne retning, og det er SHC s ambition at bidrage aktivt til, at det tværgående samarbejde både internt i kommunen og i forhold til borgeren og andre aktører udvikles yderligere i 2016 og frem. SHC s mål ligger i forlængelse af Direktionens strategibrev 2016 for så vidt angår det fælles fokusområde Mødet med borgeren. Den rehabiliterende tilgang er således Social- og Handicapcentret konkrete bud på fremtidens borgerkontakt. Målet spiller endvidere tæt sammen med mål 2 omkring mål og opfølgning nedenfor, idet arbejde med mål er en afgørende del af det rehabiliterende arbejde Resultat- og effektmål Effektmål: Det er forudsat i Plan for Socialområdet for voksne 2014-2020, at Centret opnår en økonomisk effekt af den igangværende faglige udvikling. I 2016 drejer det sig om en besparelse på 7,3 mio. kr. set i forhold til udgangspunktet primo 2014.
Besparelsen skal realiseres ved, at borgere flytter fra bomiljø til egen bolig, fra beskyttet beskæftigelse til beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked eller på anden vis opnår et lavere støttebehov. Der er i perioden 2014-2020 opsat konkrete måltal herfor. Den rehabiliterende tilgang er et vigtigt element i at opnå disse forandringer. Der er ikke på nuværende tidspunkt opstillet effektmål rettet mod kvaliteten i indsatsen, hvilket skyldes, at Centret i første omgang har koncentreret sig om at implementere de nødvendige organisatoriske forandringer. Centret arbejder videre med at få opstillet effektmål for kvaliteten i indsatsen. Aktivitetsmål: Samtidig med at Centret arbejder med at afprøve en ny systematik for samarbejdet med og omkring borgeren i en række konkrete borgerforløb, vil der i første halvdel af 2016 blive arbejdet med at kortlægge og analysere, hvad der skal til for at implementere rehabilitering fuldt ud i alle SHC s områder, og hvad der skal til for at komme videre i det tværgående samarbejde internt i kommunen og med eksterne samarbejdspartnere. En del af arbejdet vil være at udvikle/tilpasse nye arbejdsformer og værktøjer, men der skal også udarbejdes en langsigtet implementeringsplan. I anden halvdel af 2016 påbegyndes implementering af de nye arbejdsformer og værktøjer. Der er opsat følgende aktivitetsmål for 2016 Der er udarbejdet projektmandat og projektbeskrivelse (herunder milepælsplan), der beskriver indsatsen på tværs af SHC samt specifikt for de forskellige områder og med de forskellige målgrupper Der er nedsat en arbejdsgruppe med bred repræsentation fra områderne, som skal bidrage til at definere, udvikle og implementere den rehabiliterende tilgang Der er påbegyndt en afklaring af, hvilke faglige metoder der allerede anvendes, deres vidensgrundlag samt relevante nye metoder Det er afdækket, hvordan samarbejde og koordinering sker i dag og mellem hvilke parter, samt hvordan samarbejde og koordinering kan styrkes og udvikles internt i SHC, internt i Høje-Taastrup Kommune og i forhold til eksterne samarbejdspartnere Det er undersøgt og afklaret, hvordan og hvorvidt, der kan udarbejdes en fælles plan for borgeren 1) Internt i SHC, 2) Internt i Høje-Taastrup Kommune, 3) Eksternt med andre aktører såsom psykiatrien, praktiserende læge m.fl. Der er arbejdet videre med konkrete borgerforløb, og der er evalueret på systematikken omkring borgerforløbene Aktivitetsmålene kan ændre sig i takt med, at projektet skrider frem, og der opnås flere erfaringer. Deadline Projektets analyse- og planlægningsfase løber til og med juni 2016. Varigheden af den efterfølgende gennemførelses- og implementeringsfase forventes at strække sig over flere år. Indsatser Indsatserne er ikke defineret endnu, men det vil ske i begyndelsen af 2016 se punkt 1) neden for. Indtil videre er planen, at analyse- og planlægningsfasen vil bestå af følgende: 1) Projektet kickstartes med en planlægningsworkshop for projektets arbejdsgruppe, hvor den forandringsteori, som ledelsen har lavet udkast til, skal kvalificeres af medarbejderne Forandringsteorien vil danne grundlag for, at der kan laves en projektplan for analyse- og planlægningsfasen. 2) Konkrete kortlægninger og analyser specificeres og sættes i gang 3) Konkrete arbejdsformer og værktøjer, som siden hen kan implementeres i organisationens lokale enheder, udvikles Analysefasen munder ud i en implementeringsplan, hvor de konkrete implementeringsindsatser vil være beskrevet.
Tidspunkter for opfølgning: Der vil blive fulgt op på projektet/målet som følger: Der er nedsat en intern styregruppe bestående af centerchef Susanne Strandkjær og centrets niveau-3 ledere, som mødes ca. 6 gange årligt for at følge op på projektet. Der vil løbende blive gjort status over for Sektor-MED. Projektet indgår i programmet Plan for Socialområdet for voksne 2014-2020. Der følges op kvartalsvis på programstyregruppemøder og via afrapportering til Direktionen. Metode til opfølgning på mål For så vidt angår aktivitetsmålene vil projektets styregruppe følge op på, om opgaven er løst. For så vidt angår de langsigtede effektmål, vil der blive fulgt op i forbindelse med den løbende opfølgning på den økonomiske effekt af den faglige udvikling, jf. Plan for socialområdet for voksne 2014-2020. 2. Faglig og økonomisk bæredygtighed ved hjælp af mål og opfølgning Målsætning Målet er at opnå øget effekt af forløbene omkring borgerne ved at udvikle den faglige indsats. Et af midlerne hertil er at opstille mål for indsatsen omkring borgeren og følge op på dem. Baggrund SHC har gennem 2015 arbejdet med at skabe forudsætningerne for at alle medarbejdere i Centret bliver i stand til at opstille mål for indsatsen omkring den enkelte borger og følge op herpå. Aktuelt pågår en større kompetenceudviklingsindsats for alle medarbejdere og ledere i god dokumentation og målsætningsarbejde. Målet er i tråd med Direktionens strategibrev 2016, for så vidt angår 1) det fælles mål om bæredygtig kommune, her i betydningen økonomisk, faglig og social bæredygtighed, og 2) temaet en styrket organisation i betydningen effektive arbejdsgange og forbedret udnyttelse af IT. Resultat- og effektmål Effektmål Projektet skal overordnet set bidrage til, at Centret opnår en økonomisk effekt af den igangværende faglige udvikling, jf. Plan for Socialområdet for voksne 2014-2020. I 2015 drejer det sig om en besparelse på 7,3 mio. kr. set i forhold til udgangspunktet primo 2014. Besparelsen skal realiseres ved, at borgere flytter fra bomiljø til egen bolig, fra beskyttet beskæftigelse til beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked eller på anden vis opnår et lavere støttebehov. Der er i perioden 2014-2020 opsat konkrete måltal herfor. Målsætningsarbejde og løbende opfølgning på effekter er et vigtigt element i at opnå disse forandringer. Der er ikke på nuværende tidspunkt opstillet effektmål rettet mod borgeren, hvilket skyldes, at Centret i første omgang har koncentreret sig om at implementere de nødvendige organisatoriske forandringer. Centret arbejder videre med at få opstillet effektmål for effekten set i et borgerperspektiv. Resultatmål for 2016 Der er opsat nedenstående resultatmål for 2016. Disse mål relaterer sig direkte til den kompetenceudviklingsindsats, som Centret gennemfører i 2015 og 2016 vedrørende målsætningsarbejde. 80 % af de medarbejdere, der deltager i kompetenceudviklingsindsatsen oplever ved udgangen af 2016, at der er kommet et mere fælles sprog og klarere arbejdsgange i
dokumentationsarbejdet Ved udgangen af 2016 fremgår SMART indsatsmål i 80 % af alle nye bestillinger og i prioriterede opfølgningssager fra myndighed. Myndighed er opmærksom på ikke at gøre indsatsmålene for specifikke, idet det er udførers opgave at omsætte indsatsformålene til mere specifikke mål. Ved udgangen af 2016 udarbejder tilbuddene SMART mål og delmål til 80 % af alle indsatsmål i nye bestillinger Ved udgangen af 2016 skrives minimum 50 % af alle dagbogsnotater på delmålsniveau Aktivitetsmål: Styregruppen har besluttet, hvordan der følges op på ovenstående resultatmål, og hvordan resultaterne kommunikeres til medarbejdere, ledere og politikere Den enkelte niveau 3 leder har lagt en plan for, hvordan de følger op med deres områdeledere Alle niveau 4 ledere har lagt en plan for, hvordan de følger op i forhold til deres medarbejdere Styregruppen har besluttet, hvorledes SHC fremadrettet skal arbejde med effektmåling Der er igangsat et kortlægnings- og analysearbejde omkring, hvordan borgeren kan inddrages mere i arbejdet med mål og opfølgning herpå Deadline Projektet befinder sig aktuelt i gennemførelses- og implementeringsfasen for så vidt angår indsatsen omkring målsætningsarbejde. Denne forventes at strække sig ind i 2017, før den er implementeret i bund. I 2016 igangsættes sideløbende en analysefase omkring borgerinddragelse og effektmåling, som forventes at tage det meste af året. Varigheden af den efterfølgende gennemførelses- og implementeringsfase er ikke fastlagt for nuværende, men forventes at strække sig over flere år. Indsatser Indsatserne i 2016 er ikke endeligt fastlagt på nuværende tidspunkt, men omfatter blandt andet: De sidste kurser for ledere og medarbejdere i god dokumentation og målsætningsarbejde skal gennemføres Der skal udarbejdes en plan for implementering og opfølgning decentralt i områderne Der skal etableres løbende dataindsamling fra hvert område med henblik på løbende monitorering i forhold til resultatmålene for 2016 Der skal ske en løbende kommunikation af resultater ud i organisationen og til det politiske niveau Der skal gennemføres en kortlægning af forskellige muligheder for effektmåling Der skal påbegyndes en kortlægning af forskellige muligheder for øget borgerinddragelse i arbejdet med mål og opfølgning på mål Tidspunkter for opfølgning: Der vil blive fulgt op på projektet/målet som følger: Projektets interne styregruppe bestående af centerchef Susanne Strandkjær og centrets niveau-3 ledere mødes 6 gange årligt for at følge op på projektet. Der vil løbende blive gjort status over for Sektor-MED. Projektet indgår i programmet Plan for Socialområdet for voksne 2014-2020. Der følges op kvartalsvis på programstyregruppemøder og via afrapportering til Direktionen. Metode til opfølgning på mål Angående resultatmålene, så vil der blive fulgt op herpå i forbindelse med den løbende opfølgning på den økonomiske effekt af den faglige udvikling, jf. Plan for socialområdet for voksne 2014-2020. Derudover skal projektets styregruppe ultimo 2015 tage stilling til, hvorledes man decentralt vil følge op på de konkrete resultatmål for 2016. For så vidt angår aktivitetsmålene for 2016, vil projektets styregruppe følge op på, om opgaverne er løst.
Øvrige mål 3. Sammenlægning af Socialpædagogisk Enhed og Socialpsykiatrien Målsætning Det overordnede mål med at sammenlægge Socialpædagogisk Enhed og Socialpsykiatrien er at skabe bedre forudsætninger for videndeling og fleksibilitet i organisationen i forhold til at finde gode løsninger til den enkelte borger. Baggrund Det blev i foråret 2015 besluttet at sammenlægge Socialpædagogisk Enhed og Socialpsykiatrien under ledelse af Mette Olsen. Sammenlægningen har virkning fra den 01.06.2015 for den administrative del og fra den 01.01.2016 for den øvrige organisation. I efteråret 2015 er der planlagt og gennemført en række aktiviteter med henblik på at gøre de eksisterende organisationer parat til sammenlægningen. Følgende aktiviteter er gennemført i 2015: Der er gennemført et 2-dages seminar for ledere i den nye organisation, hvor der med hjælp fra eksterne og interne konsulenter blandt andet blev arbejdet med temaet fusioner og ledelsesteams, og med at formulere værdier og ledelsesgrundlag for den nye organisation Der er indgået aftale med psykolog om fælles supervision for det nye lederteam. Lederteamet mødes en hel dag med supervisor den 27.11.2015, hvor der blandt andet skal arbejdes med form og indhold på ledermøder mv. Der er afholdt møder med de to eksisterende MED-udvalg og AMR-udvalg, hvor det er blevet drøftet, hvorledes de to udvalg skal sammensættes og fungere, når de samles Der er skabt klarhed over ansvars- og opgavefordeling blandt de administrative medarbejdere Der er skabt klarhed over fremtidig ansvars- og opgavefordeling blandt organisationens niveau 4 lederne Mette Olsen har deltaget på personalemøder i alle Socialpædagogisk Enheds tilbud/huse Mette Olsen har været i dag- eller aftenvagt i næsten alle tilbud/huse i Socialpædagogisk Enhed. (De sidste vagter ligger i januar 2016) Borgere og pårørende er informeret om sammenlægningen i det omfang, det har været relevant Resultat- og effektmål Der er ikke opstillet resultat- og effektmål for sammenlægningen hverken på lang sigt eller konkret for 2016. Aktivitetsmål for 2016: Der er opsat en række aktivitetsmål for 2016, som ligger i forlængelse af indsatserne i 2015, og som skal understøtte det langsigtede mål om øget videndeling og fleksibilitet i organisationen. Det drejer sig dels om organisatoriske mål, dels om at få rykket ledere og medarbejdere tættere sammen øge deres kendskab til hinanden og til organisationens samlede tilbudsvifte: Der er etableret en velfungerende struktur for ledermøder og for samarbejdet i lederteamet. Dette vil blandt andet ske gennem fælles ledersupervision, hvor der vil blive arbejdet med vidensdeling, og kendskab til hinandens ledelsesprofiler og -kompetencer. Der er etableret en velfungerende struktur for MED- og AMR-udvalgenes arbejde Der er udarbejdet et ledelsesgrundlag for organisationen Alle ledere har besøgt alle tilbud i organisationen Alle administrative medarbejdere har besøgt alle tilbud i organisationen Organisationen har fået et navn
Deadline Deadline for aktivitetsmålene for 2016 er ultimo 2016. Indsatser Følgende indsatser som er bundet direkte op på aktivitetsmålene - er fastlagt for 2016: Der skal evalueres og etableres en struktur for ledermøder og for samarbejdet i lederteamet Der skal planlægges og gennemføres et to dages seminar for de nye MED- og AMR-udvalg med hjælp fra ekstern konsulent ultimo januar 2016 Der skal etableres en struktur for MED- og AMR-udvalgenes arbejde. Strukturen evalueres sidst på året. Der skal planlægges og gennemføres en rundtur for alle administrative medarbejdere til organisationens tilbud Der skal udarbejdes et værdi- og ledelsesgrundlag med inddragelse af MED Der skal gennemføres en proces med medarbejdere og MED omkring at finde et navn til enheden Tidspunkter for opfølgning: Der vil blive fulgt op på aktivitetsmålene løbende i MED-udvalget, i lederteamet og på statusmøder mellem Mette Olsen og Susanne Standkjær. Metode til opfølgning på mål: Der vil løbende blive evalueret i MED, AMR og i lederteamet. 4. Fortsat implementering af social færdighedstræning i grupper Målsætning Socialpsykiatriens deltager sammen med 8 andre kommuner i et metodeudviklingsprojekt vedrørende social færdighedstræning. Målet med at deltage i projektet er at styrke den faglige indsats i forhold til borgere med psykiske vanskeligheder, som har brug for at få udviklet og styrket deres sociale færdigheder. Derudover er det målet, at Socialpsykiatrien gør sig erfaringer med gruppeforløb som metode med henblik på at kunne vurdere dennes eventuelle overførbarhed til borgere med andre problemstillinger eller andre målgrupper. Baggrund Social færdighedstræning er et undervisnings- og træningsforløb, som fokuserer på problem - og konfliktløsning, samtalekompetencer, symptom-mestring samt hjemmeøvelser og rollespil. I social færdighedstræning støttes borgeren i at mestre symptomer, forbedre kommunikative færdigheder og at opdage tidlige tegn på en psykose. Der er dokumenteret positiv effekt af metoden i forhold til at forbedre målgruppens sociale færdigheder og kvaliteten og antallet af sociale kontakter. Det betyder, at borgerens samlede psykosociale funktionsniveau forbedres og at negative symptomer reduceres. Siden september 2014 har Socialpsykiatrien gennemført social færdighedstræning for i alt 35 borgere fordelt på 4 hold med mellem 6-10 deltagere. En tilfredshedsundersøgelse foretaget af CFK- Folkesundhed og Kvalitetsudvikling (CFK) viser, at 43 % af deltagerne på første hold (10 personer) var meget tilfredse med indsatsen, og 57 % var tilfredse. Dette resultat ligger over gennemsnittet for de ni deltagende kommuner. Socialpsykiatrien har desuden selv opgjort, at én ud af de 10 borgere ikke længere har brug for 85 støtte og at én har fastholdt sin beskæftigelse.
Resultat- og effektmål Det overordnede mål med metoden er at forbedre borgerens forståelse af mellemmenneskelige signaler samt træne deltagernes sociale handlekompetence. Metoden støtter borgeren i at blive reintegreret i samfundslivet, idet den enkeltes kognitive evner og sociale handlemuligheder styrkes. Der arbejdes i hele forløbet med borgerens formulerede mål, som fastsættes i starten. Der bliver lavet en cost effectiveness analyse i forbindelse med afprøvningen af social færdighedstræning i de 9 danske projektkommuner. Aktuelt findes der ikke et validt økonomisk datagrundlag. Aktivitetsmål for 2016: Der er opsat følgende aktivitetsmål for 2016: Gruppeforløb for fire nye hold med 6-10 deltagere er gennemført Der er lavet en plan for projektets overgang til drift sammen med myndighed og med input fra midtvejsrapport fra projektet Der er påbegyndt en analyse af muligheder for metodens overførbarhed til borgere med andre problemstillinger og/eller andre målgrupper Deadline Deadline for resultatmålene og for aktivitetsmål 1 og 3 er udgangen af 2016. Aktivitetsmål vedrørende plan for projektets overgang til drift skal være nået medio 2016. Indsatser Følgende indsatser som er bundet direkte op på aktivitetsmålene - er fastlagt for 2016: Der skal tilrettelægges og gennemføres fire gruppeforløb. Et forløb varer ni måneder med fremmøde én gang om ugen i 1½ time Der skal udarbejdes en plan for projektets overgang til drift i samspil med myndighed og med input fra midtvejsrapport fra projektet. Dette er aftalt med myndighed, og der vil blive arbejdet med det på en temadag af en halv dags varighed Der skal igangsættes en analyse af muligheder for metodens overførbarhed til borgere med andre problemstillinger og/eller andre målgrupper Tidspunkter for opfølgning: Resultater af midtvejsevaluering forventes at foreligge februar 2016. Der følges op på aktivitetsmålene løbende i 2016. Metode til opfølgning på mål Resultatmål: Der foretages baselinemålinger før et forløb i Socialfærdighedstræning, samt en opfølgning efter afsluttet forløb. Målingen indbefatter: Resultater af PSP-interview (Personal and Social Performance), som er en konkret interviewguide Borgerens besvarelser af et helbredsundersøgelsesskema (EQ-05) Antallet af bostøttetimer, som borgeren har modtaget i gennemsnit pr. uge den seneste måned Aktivitetsmål: Der følges op på aktivitetsmålene gennem løbende dialog mellem Mette Olsen, områdeleder Lone Clement Rasmussen og projektleder for Social færdighedstræning, Nina Borum Nielsen.