Virksomhedsplan 2012 Sundhed & Omsorg Dette dokument er fortrolig. Dokumentet må ikke vises eller distribueres eksternt uden samtykke fra Arne Nikolajsen, Direktør for Sundhed & Omsorg.
Forord Formålet med virksomhedsplan er, både at synliggøre den overordnede strategi for Sundhed & Omsorg og at få et redskab, som forvaltningens øverste ledelse kan bruge i dialogen med myndighed og udfører. For at lykkes med vores strategi er det afgørende, at samtlige ledere og medarbejdere arbejder i samme retning og efter de samme, overordnede mål. Vores evne til at skabe de ønskede resultater og effekter er lig summen af vores fælles og individuelle indsatser. Vi vil således bruge virksomhedsplanen som et redskab, hvor vi udstikker mål for det kommende år, og hvor vi følger op på det foregående års mål. Samtidig er det intentionen, at virksomhedsplanen skal indgå i en parallelproces med budgetarbejdet, således at hver enkelt afdeling i Sundhed & Omsorg har et værktøj, hvor budgetmålene omsættes til konkrete aktiviteter. 2
Mission & Vision MISSION Sundhed & Omsorg leverer maksimal velfærd for skattekronerne til borgerne i Esbjerg Kommune via indsatser på sundheds- og omsorgsområdet. VISION Sundhed & Omsorg bidrager til, at borgeren i Esbjerg Kommune er sikret at være længst mulig aktiv i eget liv Vi vil sikre at borgeren kender os på høj faglig og medmenneskelig kvalitet, der støtter øget egenomsorg Vi vil sikre at helhedsindsatsen bygger på en tværfaglig tilgang og tager udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer Vi vil være en attraktiv og udviklende arbejdsplads Vi vil være rollemodel og gøre det sunde valg til det lette valg 3
Værdigrundlag Med udgangspunkt i visionen er der formuleret fem værdier, som skal være styrende for den måde, vi som ledere omsætter visionen til konkrete handlinger på hos os selv og vores medarbejdere Respekt og tillid Betyder, at vi omgås hinanden anerkendende og ligeværdigt ved at acceptere og tage udgangspunkt i hinandens forskellighed Åbenhed og tydelighed Betyder, at vi siger tingene som de er, og at vi giver plads til forskelligheden. Vi lægger vægt på en åben, nysgerrig og anerkendende dialog Visionær Loyalitet Humor Betyder, at vi er på forkant med udviklingen fagligt såvel som organisatorisk. Vi udvikler os ved at søge den nyeste viden og ved at lære af fortiden Betyder, at vi optræder ansvarligt og efterlever de retningslinjer og beslutninger, der er truffet Betyder, at vi værdsætter det spontane indfald, og at humor er en del af vores hverdag. 4
Organisation Direktør Arne Nikolajsen Myndighed Bente Jensen Birthe Hesdorf Sundhed Myndighed & faglig udvikling Birthe Hesdorf Sekretariat Bente Jensen Visitationsenhed Birthe R. Olsen Omsorg Birgitte Stenderup Køkken Pia Busk Rehabilitering Lars Andersen Rengøring Jens Peter Christoffersson Genoptræning Kommunikationscenter Hjælpemiddelcentral Hjælpemiddeldepot Patientuddannelsesteamet Coach Distrikt 1 Distrikt 3 Distrikt 4 Distrikt 5 + Esehuset Distrikt 6 Distrikt 7 Distrikt 8 Distrikt 9 5
Organisation KØKKEN Arbejder for at kommunens ældre borgere forbliver sund hele livet ved at levere indsatser i form af mad til kommunens ældre borgere. Et godt måltid forbedre ikke blot ernæringstilstanden, men fremmer også den sociale kontakt, nedsætter sygeligheden, forbedre den fysiske funktionsevne og giver en bedre trivsel. Området leverer indsatser efter Serviceloven. OMSORG Arbejder for at borgerne i Esbjerg er Længst muligt aktiv i eget liv ved at levere indsatser i form af omsorgsservice f.eks. personlig pleje, praktisk hjælp, sygepleje, omsorgsaktiviteter, træning, m.v. Området er reguleret efter Serviceloven og Sundhedsloven. REHABILITERING Arbejder for at øge livskvaliteten gennem aktiv deltagelse i eget liv ved at levere indsatser i form af genoptræning, rådgivning og sagsbehandling af hjælpemidler, specialundervisning indenfor områderne: tale, stemme, hjerneskade, hørelse, syn, læse og stave, samt rehabiliteringsforløb for kroniske syge patienter. Området er reguleret efter Sundhedsloven, Serviceloven og Lov om Specialundervisning for voksne. MYNDIGHED Arbejder for at skabe god balance mellem de centrale stabe og de decentrale driftsenheder, så det faglige og økonomiske ansvar følges ad og placeres så tæt på aftagerne af en given indsats som muligt. Endvidere arbejdes der med at levere indsatser i form af forebyggende hjemmebesøg. Området er reguleret efter Serviceloven, Sundhedsloven m.m. RENGØRING Arbejder for at være den førende indenfor rengøringsbranchen med hensyn til kvalitet og trivsel, og leverer rengøringsservice til gavn for brugernes trivsel. Arbejder med målrettet indsats for medarbejdernes arbejdsglæde og trivsel, til styrkelse af det generelle arbejdsmiljø og begrænse sygefraværet SUNDHED Arbejder for at skabe de bedst mulige rammer for det enkelte menneske. Vi arbejder målrettet med sundhedsfremme og forebyggelse i form af oplysning og motivation. Gennem projektledelse understøttes udviklingen af såvel kerneydelserne som processerne i hele organisationen. Området er reguleret efter Sundhedsloven. 6
REHABILITERING OMSORG KØKKEN Kerneproces Tendenser Udvikling Myndighed Bruger Visitation Indsatser Opfølgning Sundhedsprofil Brugerkrav/- behov Lovgivning Teknologi Evidens Kompetencer Strukturer Kultur Nye indsatser Kvalitetsstandarder Indsatskatalog Faglige standarder Brugerinformation Ledelsesprocesser Supportprocesser 7
Strategiske spor 2010-2014 Kompetente ledere og medarbejdere MISSION Sundhed & Omsorg leverer maksimal velfærd for skattekronerne til borgerne i Esbjerg Kommune via indsatser på sundheds- og omsorgsområd et. VISION Sundhed & Omsorg bidrager til, at borgeren i Esbjerg Kommune er sikret at være længst mulig aktiv i eget liv Viden og evidens Innovation Borger/bruger Partnerskaber Effekt Konkurrenceevne Kommunikation 8
Strategiske spor 2010-2014 Kompetente ledere og medarbejdere Viden og evidens Innovation Borger/bruger Partnerskab Effekt Konkurrenceevne Kommunikation Sundhed & Omsorg skal sikre kompetente ledere og medarbejdere Sundhed & Omsorg skal kunne svare kvalificeret og med afsæt i viden på hvorfor vi gør som vi gør Sundhed & Omsorg skal have fokus på at anvende og udvikle innovative løsninger og ny teknologi Sundhed & Omsorg skal være lydhør overfor brugernes behov Sundhed & Omsorg skal indgå partnerskaber i og udenfor kommunen for at skabe de bedst mulige rammer for indsatsen Sundhed & Omsorg skal kunne dokumentere den effekt, som vi skaber gennem vores aktiviteter og servicer Sundhed & Omsorg skal være det konkurrencedygtige valg, da alle indsatser potentielt er i konkurrence Sundhed & Omsorg skal sikre at alle medarbejdere uanset placering i organisationen er bevidste om eget bidrag til visionen 9
Mål for Sundhed & Omsorg - 2012 Kompetente ledere og medarbejdere Viden og evidens Innovation Borger/bruger Partnerskaber Effekt Konkurrenceevne Kommunikation Projekt Gør borgeren til mester er implementeret Kompetencestrategi er implementeret Ledelsesinformation udbygget med centrale målepunkter fra DBA Implementeret faglige standarder og retningslinjer for medicin Vurdere behovet for kvalitetsstandarder, indsatskatalog, faglige standarder m.m for øvrige områder Vidensdelingsmodellen er implementeret Anvender fælles sprog med baggrund i ICF i borgerkontakt og dokumentation Udarbejdet innovationsstrategi som grundlag for lærings- og evalueringskultur Ledelsesinformation udbygget med centrale målepunkter fra brugertilfredshedsmålinger Udarbejdet strategi og handleplan for borger- og brugerinddragelse Udarbejdet strategi og handleplan for udvælgelse af de samarbejdspartnere som kan maksimere vores indflydelse indenfor sektoren Ledelsesinformation udbygget med målepunkter vedr. effekten af S&O s indsatser Reduktion af sygefravær Fokus på IT-understøttelse af relevante arbejdsgange Revideret kommunikationsstrategi og konkrete handlingsplaner 10
Indsatser og succeskriterier for udvalgte mål - 2012 Mål Gør borger til mester er implementeret Kompetencestrategien er implementeret Ledelsesinformation Kvalitetsstandarder, indsatskatalog, faglige standarder m.m. Vidensdelingsmodellen er implementeret Indsatser Endelige koncept for projektet anvendes i hele organisationen Samlet handlingsplan for S&O udarbejdes Udbygge den nuværende ledelsesinformationen således at KIK s resultatside (alle 4 elementer) indgår i den løbende rapportering Implementering af faglige standarder vedr. medicinhåndtering Behov for øvrige områder er vurderet Den nye vidensdelingsmodel anvendes i hele organisationen Succeskriterier Pr. 13/3-2012 er min. 1 ud af 3 nye borgere inkluderet Handlingsplan er godkendt i ledergruppen pr. 1/3-2012 Handlingsplaner for de enkelte afdelinger foreligger 1/9-2012 Oplæg til indhold er defineret senest 1/9-2012 Ledelsesinformationen for november 2012 indeholder elementer fra KIK s resultatside (4 elementer) Ingen anmærkninger vedr. medicinhåndtering på de uanmeldte besøg i 2. halvår 2012 Notat ved vurdering præsenteret for ledergruppen 1/3-2012 Hvor der er behov er materiale der understøtte styringsmodellen udarbejdet 1/10-2012 Årshjul for de enkelte permanente grupper er godkendt i ledergruppen ultimo januar 2012 Årsrapport præsenteret ultimo 2012
Indsatser og succeskriterier for udvalgte mål - 2012 Mål Anvendelse af fælles sprog (ICF) Innovationsstrategi Strategi for borger- og brugerinddragelse Strategi vedr. partnerskaber Reduktion af sygefravær Indsatser Anvendelse af ICF værktøjer Møde med SVS og praktiserende læger Anerkendelse af ICF værktøj (Guide til startsamtale) Udarbejde innovationsstrategi Udarbejde strategi Udarbejde tilhørende handlingsplan Udarbejde strategi Udarbejde tilhørende handlingsplan Sygefraværsstrategi Øget fokus på sygefraværsstatistikker (anvendelse af ledelsesinformation til prioritering og opfølgning) Succeskriterier Medio 2012 anvendes de udviklede værktøjer i alle arbejdsgange, i dialog med borgeren Værktøjer anvendes i sektorovergange ultimo 2012 WHO s anerkendelse af værktøjet ultimo 2012 Innovationsstrategi er godkendt i ledergruppen pr. 1/6-2012 Strategi er godkendt i ledergruppen pr. 1/8-2012 Handlingsplan for S&O godkendt i ledergruppen 1/12-2012 Strategi og handlingsplan er godkendt i ledergruppen 1/11-2012 Strategi er godkendt i ledergruppen pr. 1/2-2012 Max. 16,5 sygefraværsdag pr. helårsansat for Sundhed & Omsorg i 2012 12
Indsatser og succeskriterier for udvalgte mål - 2012 Mål IT understøttelse af relevante arbejdsgange Kommunikationsstrategi Indsatser IT strategi indeholder punkter vedr. udvikling af IT understøttelse af eksisterende og nye arbejdsgange Udarbejde strategi med tilhørende handlingsplan Succeskriterier Revideret IT strategi og handlingsplan er godkendt i ledergruppen pr. 1/4 2012 Strategi og handlingsplan er godkendt i ledergruppen 1/9-2012 13
Overordnet tidsplan 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Gør borger til mester Kompetencestrategi Ledelsesinformation Kvalitetsstandarder Vidensdelingsmodel Fælles sprog (ICF) Innovationsstrategi Borger- og brugerinddragelse Partnerskab Reduktion af sygefravær IT understøttelse Kommunikationsstrategi 14