Reduktionsforslag for Dagpasning Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2 Der indføres yderligere 1 uges sommerferielukning (i alt 2 uger)... 3 Der indføres 3. uges sommerferielukning... 4 Tidligere effektiviseringsgevinster spares... 5 Stop for tilbud om sprogvurdering af 3 årige børn... 6 Inddragelse af tidligere betalte fridage... 7 Konsulentydelser og fælles uddannelse... 8 Nedsættelse af åbningstiden i daginstitutionerne... 9 Ledelsesstrukturen... 10 Reduktion på børnevariable udgifter... 11 1% reduktion på basispersonalet... 12 Yderligere 1% reduktion på basispersonalet... 13 Nedlæggelse af gæsteplejehuset i Herlufmagle... 14 Nedlæggelse af gæsteplejehuset på H.C.Andersensvej, Næstved... 15 Nedlæggelse af alle faste gæstedagplejere... 16 Nedlæggelse af en dagplejekonsulentstilling... 17 Rammebesparelse i dagplejen... 18 Dækning af underskud på pædagogisk assistent elever... 19 xxxxxxx... 20 xxxxxxx... 21
Nr. 11-1 Nej Sommerferielukning med 1 uge Ja Driftsudgifter -1.725-1.725-1.725-1.725 Driftsindtægter 430 430 430 430 Netto -1.295-1.295-1.295-1.295 Ændring i antal stillinger -4.9-4,9-4,9-4,9 Forslaget går på at der igen indføres sommerferielukning i daginstitutionerne med 1 uge i juli måned. Ingen effektivisering. Information af forældrene i begyndelse af 2015, således at forældre får mulighed for at planlægge deres ferie samtidig at der er ferielukket. Da der jfr. Dagtilbudsloven skal være mulighed for, at forældre som har brug for pasning af barnet, kan få et tilbud, så vil der i hvert område være en daginstitution, som holder åbent. Iværksættelsestidspunkt: Med fuld virkning i 2015 Ja nr. 2 og nr. 3 2
Nr. 11-2 nej Der indføres yderligere 1 uges sommerferielukning (i alt 2 uger) Driftsudgifter -1.725-1.725-1.725-1.725 Driftsindtægter 430 430 430 430 Netto -1.295-1.295-1.295-1.295 Ændring i antal stillinger -4,9-4,9-4,9-4,9 Der indføres yderligere 1 uges sommerferielukning, således at der igen er 2 ugers ferielukning. Der har tidligere i 2011 været 2 ugers sommerferielukning. Der er p.t. også 2 ugers sommerferielukning i skolefritidsordningerne i Næstved. Ingen effektivisering. Der bemærkes, at der kun må holdes lukket hvis der er lavt fremmøde. I Næstved er det tidligere fastlagt, at lavt fremmøde er mindre end 40% af børnene. Der vil givet være en del utilfredshed med, at der igen indføres sommerferielukning. Information af forældrene i begyndelse af 2015, således at forældre får mulighed for at planlægge deres ferie samtidig at der er ferielukket. Da der jfr. Dagtilbudsloven skal være mulighed for, at forældre som har brug for pasning af barnet, kan få et tilbud, så vil der i hvert område være en daginstitution, som holder åbent. Iværksættelsestidspunkt: Fra 2015. Ja, forslag 1 og 3 3
Nr. 11-3 nej Der indføres 3. uges sommerferielukning Driftsudgifter -1.725-1.725-1.725-1.725 Driftsindtægter 430 430 430 430 Netto -1.295-1.295-1.295-1.295 Ændring i antal stillinger -4,9-4,9-4,9-4,9 Der indføres i alt 3 ugers sommerferielukning fra 2015. De 3 uger placeres hvor flest familier i forvejen har ferie. Typisk i ugerne 28, 39 og 30 eller 29, 30 og 31. Ingen effektivisering. 3 ugers samlet sommerferie vil betyde, at medarbejdernes ferie fremover stort set vil være fastlagt på forhånd og dermed vil mulighederne for at planlægge ferien på andre uger ikke være muligt. Det vurderes, at indførelse af 3 ugers sommerferielukning vil betyde stor utilfredshed fra mange forældres side, som vil få påvirket deres ferieplanlægning på deres job. Information af forældrene i begyndelse af 2015, således at forældre får mulighed for at planlægge deres ferie samtidig at der er ferielukket. Da der jfr. Dagtilbudsloven skal være mulighed for, at forældre som har brug for pasning af barnet, kan få et tilbud, så vil der i hvert område være en daginstitution, som holder åbent. Erfaringerne fra tidligere års lukkeuger viste, at kun ganske få børn reelt benyttede sig af tilbuddet om pasning i lukkeugerne. Iværksættelsestidspunkt: Fra 2015 Ja, forslag 1 og 2. 4
Nr. 11-4 nej Tidligere effektiviseringsgevinster spares Driftsudgifter -600-600 -600- -600 Driftsindtægter 150 150 150 150 Netto -450-450 -450-450 Ændring i antal stillinger Siden 2009 har udvalget opsamlet de effektiviseringsgevinster, der er opnået i forbindelse med sammenlægning og nedlæggelse af daginstitutioner. Gevinsterne har tidligere været sparet væk eller anvendt til nye tiltag. Saldoen vil i 2015 være på ca. kr. 600.000. Ingen. Ingen. Iværksættelsestidspunkt: Fra. 2015 Nej 5
Nr. 11-5 nej Stop for tilbud om sprogvurdering af 3 årige børn Driftsudgifter -400-400 -400-400 Driftsindtægter 100 100 100 100 Netto -300-300 -300-300 Ændring i antal stillinger -1,1-1,1-1,1-1,1 800 Jfr. Dagtilbudsloven er der en forpligtigelse til at gøre en særlig indsats for børns sproglige udvikling, når der konstateres et behov og der er en særlig opgave overfor børn, som ikke er indskrevet i et dagtilbud og overfor to-sprogede børn, som har brug for det. I særlige tilfælde, hvor et to-sprogede barn ikke er indmeldt i et dagtilbud, er kommunen forpligtiget til at give barnet et 30 timers tilbud i en institution uden at der opkræves forældrebetaling. Børneudvalget har tidligere besluttet, at vi skulle opretholde et tilbud til forældrene om, at foretage en sprogvurdering omkring barnets 3 års alder. Dette tilbud stopper, hvis forslaget besluttes. Ingen. Der vil fortsat være fokus på børns sproglige udvikling, som er vigtig i forhold til børns muligheder for senere udvikling, læring og uddannelse. Der vil i fremtiden blive anvendt andre metoder, til at opdage de børn, som har brug for en sproglig støtte og som kommunerne er forpligtiget til at yde. I fremtiden vil Kompetencehjulet, som skal udarbejdes på alle børn omkring 3 års alderen blive brugt til at finde de børn, som har særlig brug for sproglig støtte. Iværksættelsestidspunkt: Fra 2015? (evt. forslag 3 på Børne- og ungeområdet) 6
Nr. 11-6 Inddragelse af tidligere betalte fridage Driftsudgifter -1.220-1.220-1.220-1.220 Driftsindtægter 305 305 305 305 Netto -915-915 -915-915 Ændring i antal stillinger -3,4-3,4-3,4-3,4 I forbindelse med Kommunesammenlægningen og harmoniseringen mellem de 5 kommuner, blev der besluttet, at det pædagogiske personale fik ½ betalt fridag på Grundlovsdagen og en hel betalt fridag den 24. december. Begge dage er overenskomstmæssigt normale arbejdsdage. Begge dage er lukkedage for alle og der er IKKE nogen pasningsmulighed for forældrene. Forslaget vil betyde, at medarbejderne selv skal betale for de 1½ fridage med afvikling af ferie, afspadsering eller løntræk. Alle medarbejdere skal varsles opsigelse af gammel aftale senest 3 måneder før ikrafttræden. Forslaget er medtaget i budgetrapporteringen pr. 1.4.2014 som kompenserende besparelse, for så vidt angår den hele fridag på juleaftensdag, som allerede foreslås gennemført for i år. Ingen, da det ikke har nogen konsekvenser for borgerne. Har alene konsekvenser for medarbejder, som fortsat skal holde fri, men nu selv skal betale dagen med ferie eller afspadsering. Iværksættelsestidspunkt: Fra 2015 Nej 7
Nr. 11-7 Konsulentydelser og fælles uddannelse Ja Driftsudgifter -500-500 -500-500 Driftsindtægter 125 125 125 125 Netto -375-375 -375-375 Ændring i antal stillinger? De centrale midler til fælles uddannelse, pædagogisk udvikling og diverse konsulentydelser reduceres med kr. 0,5 mio. Reduktionen svarer ca. til en reduktion på 10% af budgettet. Udmøntes af ledelsen i Center for Dagtilbud, således at virkningen overfor dagtilbuddene minimeres. En nærmere vurdering af, hvor aktiviteter overfor dagtilbuddene bedst kan undværes. Iværksættelsestidspunkt: Fra 2015 Nej 8
Nr. 11-8 Nedsættelse af åbningstiden i daginstitutionerne Driftsudgifter -1.340-2.680-2.680-2.680 Driftsindtægter 335 670 670 670 Netto -1.005-2.010-2.010-2.010 Ændring i antal stillinger -3,75-7,5-7,5-7,5 Åbningstiderne blev ikke harmoniseret ved kommunesammenlægningen. Det betyder, at den normale åbningstid varierer fra 54 ti/ugl. til 50,5 ti/ugl. Herudover er der enkelte institutioner, som har åbent 60 ti/ugl. og én har åbent 72,5 ti/ugl. Forslaget betyder, at den normale åbningstid fastsætte til 50,25 ti/ugl. Herudover bliver der i alt 8 inst. (4 i byen og 4 på landet) som får åbent 60 ti/ugl. og vi fastholder én inst. med 72,5 ti/ugl. For at få plads i de inst. med længere åbningstid vil blive krævet dokumentation for behovet. Hvis et ønsker at gennemføre forslaget, så foreslås det, at der udarbejdes en særskilt sag, som nærmere forsøger at beskrive konsekvenser og muligheder. Det er ikke muligt at beregne eller vurdere, hvor mange forældre, der vil få problemer med at aflevere/hente deres barn i de enkelte institutioner. For at få mulighed for at tilbyde pladser i de inst. med længere åbent til de forældre, som ellers får problemer, så foreslås forslaget først implementeret fra 1. juli 2015. Forsøge at tilbyde andre pladser til de forældre, som ikke kan tilpasse sig de reducerede åbningstider. Hvis der samtidig indføres en ny struktur, så vil der blive den sammenhæng, at der i alle fremtidige områder, vil være mindst et tilbud, som har lang åbningstid. Iværksættelsestidspunkt: 1. juli 2015 9
Nr. 11-9 Ledelsesstrukturen Ja Driftsudgifter -1.000-2.800-4.800-4.800 Driftsindtægter 250 700 1.200 1.200 Netto -750-2.100-3.600-3.600 Ændring i antal stillinger -2,8-8,0-13,6-13,6 Foreløbig vurdering af besparelsesmuligheder ved indførelse af en ændret ledelsesstruktur. Forslaget vil endelig blive beregnet og vurderet, når strukturforslaget fremlægges for udvalget. Heri vil blive medtaget forventet effektivisering af de administrative ressourcer. Der er siden 2008 effektiviseret i ledelsesstrukturen, ved sammenlægninger og nedlæggelser, på i alt ca. kr. 3,5 mio. I forslaget er indarbejdet yderligere lukning af 3 institutioner p.g.a. det faldende børnetal frem til 1.4.2016. Der er ikke indregnet besparelsespotentialet ved fremtidig afgang af nuværende ledere og stedfortrædere. Det samlede potentiale forventes at være i størrelsesorden kr. 3,0 mio., som vil fremkomme løbende i takt med at nuværende ledere m.v. fratræder deres stilling. Forudsætter en senere beslutning om en ændret struktur med større enheder og færre selvstændige ledere og institutioner. Det vil være nødvendigt med en lang række initiativer, som skal implementere en ny struktur og som vil blive beskrevet i den konkrete sag. Vurderes ikke at have negativ betydning for borgerne. Iværksættelsestidspunkt: 1. nuar 2015 10
Nr. 11-10 Reduktion på børnevariable udgifter Driftsudgifter -400-400 -400-400 Driftsindtægter 100 100 100 100 Netto -300-300 -300-300 Ændring i antal stillinger - - - - 8,0 mio. Der spares 5% af budgettet til børnevariable udgifter. Budgettet dække alle de udgifter der er vedr. børnene. F.eks. inventar, materialer, legetøj, ture, forplejning, administrationsudgifter, IT og telefoni, forældre- og bestyrelsesarrangementer. For vuggestuer dække beløbet desuden bleer. Iværksættelsestidspunkt: 1. nuar 2014 11
Nr. 11-11 1% reduktion på basispersonalet Ja? Driftsudgifter -1.425-1.900-1.900-1.900 Driftsindtægter 350 475 475 475 Netto 1.075 1.425 1.425 1.425 Ændring i antal stillinger -4,0-5,4-5,4-5,4 ca. 190 mio. Den samlede lønudgift til basispersonalet i daginstitutionerne er ca. kr. 190 mio. Forslaget betyder, at der spares 1% på personalet. I gn.sn. pr. institutioner vil det være ca. 4 timer pr. uge i færre personaletimer. Betyder, at der bliver mindre tid til det primære arbejde i dagtilbuddene. Såfremt der kan opnås en effektivisering når Børneintra og Kompetencehjulet er fuldt implementeret, så vil det i nogen eller måske i fuld udstrækning kompensere for besparelsen. Hvis besparelsen som følge af indførelse af digitale hjælpemidler i dagtilbuddene besluttes nu, så vil der ikke senere kunne spares p.g.a. en evt. moderniseringsaftale. De enkelte ledere vil i de fleste tilfælde skulle afskedige medarbejdere for at opnå besparelsen. Fuld udnyttelse af Børneintra med anvendelse af komme/gå modulet, så forældre/barn selv registrere sig ved ankomst og afhentning. Endvidere at beskrivelse af barnets kompetencer i IT systemet Kompetencehjulet fremover alene anvendes som beskrivelse i f.m. brobygning, indstilling eller henvisning af børn. Iværksættelsestidspunkt: 1. april 2015 Ja. Udvidelsesforslag om midler til ny IT 12
Nr. 11-12 Yderligere 1% reduktion på basispersonalet Ja? Ja? Driftsudgifter -1.425-1.900-1.900-1.900 Driftsindtægter 350 475 475 475 Netto -1.075-1.425-1.425-1.425 Ændring i antal stillinger -4,0-5,4-5,4-5,4 ca. 190 mio. Den samlede lønudgift til basispersonalet i daginstitutionerne er ca. kr. 190 mio. Forslaget betyder, at der spares yderligere 1% på personalet. I gn.sn. pr. institutioner vil det være ca. 4 timer pr. uge i færre personaletimer. Betyder, at der bliver mindre tid til det primære arbejde i dagtilbuddene. Såfremt der kan opnås en effektivisering når Børneintra og Kompetencehjulet er fuldt implementeret, så vil det i nogen grad kompensere for besparelsen. Det forventes ikke at der kan opnås effektiviseringer svarende til 2% ved optimal udnyttelse af Børneintra og Kompetencehjulet. Hvis besparelsen som følge af indførelse af digitale hjælpemidler i dagtilbuddene besluttes nu, så vil der ikke senere kunne spares p.g.a. en evt. moderniseringsaftale. De enkelte ledere vil i de fleste tilfælde skulle afskedige medarbejdere for at opnå besparelsen. Fuld udnyttelse af Børneintra med anvendelse af komme/gå modulet, så forældre/barn selv registrere sig ved ankomst og afhentning. Endvidere at beskrivelse af barnets kompetencer i IT systemet Kompetencehjulet fremover alene anvendes som beskrivelse i f.m. brobygning, indstilling eller henvisning af børn. Iværksættelsestidspunkt: 1. april 2015 13
Nr. 11-13 nej Nedlæggelse af gæsteplejehuset i Herlufmagle Driftsudgifter -375-500 -500-500 Driftsindtægter 90 125 125 125 Netto -285-375 -375-375 Ændring i antal stillinger -1,8-2,5-2,5-2,5 920.000 kr. Gæsteplejen i Herlufmagle ændres fra at foregå i gæsteplejehuset til at benytte 5. plads hos dagplejerne i området. Ejendommen bevares og benyttes som gæstepleje. Forslaget vil i høj grad medvirke til, at søgningen efter pladser i langt højere bliver efter vuggestuepladser. En forringelse af gæsteplejen vil i høj grad forringe kvaliteten og tilbuddet i dagplejen. En del af besparelsen ved lukning af gæsteplejehuset skal anvendes til honorering af de dagplejere, som skal have gæstebørn. Jfr. overenskomsten skal der udbetales ekstra løn også selv om et af dagplejerens faste børn er fraværende. Opsigelse af medarbejdere. Forældrene vil fortsat få et tilbud om gæstepleje, når dagplejeren er syg, har ferie eller er på uddannelse. Men risikoen for at gæsteplejen bliver i andre områder end der hvor barnet normalt er, vil blive større. Og dermed er risikoen for at barnet ikke har kendskab til gæstedagplejeren også helt reel. Iværksættelsestidspunkt: 1. april 2014 14
Nr. 11-14 Nej Nedlæggelse af gæsteplejehuset på H.C.Andersensvej, Næstved Driftsudgifter -600-800 -800-800 Driftsindtægter 150 200 200 200 Netto -450-600 -600-600 Ændring i antal stillinger -3,5-4,6-4,6-4,6 Gæsteplejen i Næstved på H.C.Andersensvej ændres fra at foregå i gæsteplejehuset til at benytte 5. plads hos dagplejerne i området. Ejendommen bevares og benyttes som gæstepleje og et tilbud for de familier, som har brug for støtte. Forslaget vil i høj grad medvirke til, at søgningen efter pladser i langt højere bliver efter vuggestuepladser. En forringelse af gæsteplejen vil i høj grad forringe kvaliteten og tilbuddet i dagplejen. En del af besparelsen ved lukning af gæsteplejehuset skal anvendes til honorering af de dagplejere, som skal have gæstebørn. Jfr. overenskomsten skal der udbetales ekstra løn også selv om et af dagplejerens faste børn er fraværende. Opsigelse af medarbejdere. Forældrene vil fortsat få et tilbud om gæstepleje, når dagplejeren er syg, har ferie eller er på uddannelse. Men risikoen for at gæsteplejen bliver i andre områder end der hvor barnet normalt er, vil blive større. Og dermed er risikoen for at barnet ikke kender gæstedagplejeren også helt reel. Iværksættelsestidspunkt: 15
Nr. 11-15 Nej Nedlæggelse af alle faste gæstedagplejere Driftsudgifter -1.200-1.600-1.600-1.600 Driftsindtægter 300 400 400 400 Netto -900-1.200-1.200-1.200 Ændring i antal stillinger -7,5-10,0-10,0-10,0 3,2 mio. Alle faste gæsteplejere opsiges og gæstepleje vil i fremtiden foregå ved at benytte 5. plads hos dagplejerne. Der er tale om 10 dagplejere, som må opsiges. Det skal påregnes, at dagplejerne, som modtager gæstebarn skal have en ekstra løn. Jfr. overenskomsten skal der udbetales ekstra løn også selv om et af dagplejerens faste børn er fraværende. Forslaget vil i høj grad medvirke til, at søgningen efter pladser i langt højere bliver efter vuggestuepladser. En forringelse af gæsteplejen vil forringe kvaliteten og tilbuddet i dagplejen. Opsigelse af 10 medarbejdere. Forældrene vil fortsat få et tilbud om gæstepleje, når dagplejeren er syg, har ferie eller er på uddannelse. Men risikoen for at gæsteplejen bliver i andre områder end det hvor barnet normalt er, vil blive større. Og dermed er risikoen for at barnet ikke kender gæstedagplejeren særlig godt også reel. Iværksættelsestidspunkt: 16
Nr. 11-16 Nedlæggelse af en dagplejekonsulentstilling Driftsudgifter -330-440 -440-440 Driftsindtægter 80 110 110 110 Netto -250-330 -330-330 Ændring i antal stillinger -0,75-1,0-1,0-1,0 Nedlæggelse af en stilling som dagplejekonsulent. En del af besparelsen kan henføres til, at der også har været et fald i antallet af dagplejepladser. På den anden side, så har dagplejen fået flere og flere opgaver bl.a. i forbindelse med at de godkender og fører et vist tilsyn med private børnepassere. Opsigelse af en medarbejder. Hvis forslaget besluttes, så skal dagplejens ledelse og medarbejdere forholde sig til, hvilke opgaver der ikke længere kan udføres eller som må udføres på et lavere niveau. Iværksættelsestidspunkt: 1. april 2015 17
Nr. 11-17 Rammebesparelse i dagplejen Børne- og Skoleudvlaget Driftsudgifter -400-400 -400-400 Driftsindtægter 100 100 100 100 Netto -300-300 -300-300 Ændring i antal stillinger Forslaget indebære en rammebesparelse, som mere konkret udmøntes af dagplejeledelsen. Der vil formentlig være tale om følgende reduktioner: - Ændrede vilkår for tillidsrepræsentanten skal indgå i det daglige arbejde med børn - Reduktion i kursusbudgettet. Færre uddannelsesdage. Forbruget er i forvejen reduceret ved brug af diverse tilskudsmuligheder. - Lukning af forsøget med gæstepleje i Ellebæk ved årets udgang skal dog evalueres og konkret besluttes af udvalget senere. For så vidt angår lukning af gæsteplejen i Ellebæk, når forsøget udløber, så bliver gæsteplejen i fremtiden som 5. plads. I et så lille område som Toksværd med meget få dagplejere, må det påregnes, at en del af gæsteplejen kun kan dækkes ind ved brug af pladser i andre områder og dermed mulighed for at barnet ikke har et godt kendskab til dagplejeren. Iværksættelsestidspunkt: 18
Nr. 11-18 () Ja Dækning af underskud på pædagogisk assistent elever Omprioritering Driftsudgifter 2.100 2.100 2.100 2.100 Driftsindtægter -2.100-2.100-2.100-2.100 Netto 0 0 0 0 Ændring i antal stillinger Ca. 6,0 Ca. 6,0 Ca. 6,0 Ca. 6,0 5,672 mio. netto Næstved Kommune er forpligtiget til at ansætte 33 pædagogisk assistent elever årligt. Da uddannelses varighed er 2 år og 3 måneder, så har vi i gn.sn. ca. 70 elever ansat de enkelte år. Eleverne får løn under uddannelsen og kommunen får kun delvist dækket lønudgifter via elevrefusioner. I 2013 er det et underskud som overføres til 2014 på over kr. 3 mio. Der har ikke tidligere været regnet med, at eleverne har en arbejdsværdi og ingen af de ca. 70 decentrale virksomheder har derfor betalt for elverne i praktikperioden. Det foreslås, at de 70 praktiksteder hver skal betale kr. 30.000 årligt. Beløbet svarer ca. til, at der regnes med en arbejdsværdi for PA-eleven på ca. 7 timer om ugen. Der planlægges med 33 timer når de er i praktik. Den typiske konsekvens for institutionerne vil være, at de skal reducere på personaleudgifterne for øvrige medarbejdergrupper. Forslaget er medtaget i f.m. budgetrapporteringen pr. 1.4.2014 og foreslås indført med virkning fra 1. juli 2014. Den enkelte virksomhed skal finde besparelsen på kr. 30.000 i deres budget. Mange steder vil det få betydning for hvor mange medarbejdere man i øvrigt kan have ansat og derfor vil det kunne betyde reduktion i det faste personale. Iværksættelsestidspunkt: 1. nuar 2015 19
Nr. xxxxxxx Driftsudgifter Driftsindtægter Netto Ændring i antal stillinger Iværksættelsestidspunkt: 20
Nr. xxxxxxx Driftsudgifter Driftsindtægter Netto Ændring i antal stillinger Iværksættelsestidspunkt: 21
22