Besparelser på kultur- og fritidsområdet Materiale til byrådets budgetseminar den 4.- 5. september 2008
Besparelser på kultur og fritid. Materiale til budgetseminar 2008 Side 2 af 25 UDVALGET FOR KULTUR, BESKÆFTIGELSE OG ERHVERV Besparelser på kulturområdet 2009, indstilling til byrådets budgetseminar j.nr. 08/2287 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Beslutningspunkt. Udvalget skal foretage indstilling om besparelser på det kulturelle område til byrådets budgetseminar. Der er udarbejdet analysemateriale på i alt 14 områder, som er drøftet med virksomhedslederne på området torsdag den 22. maj samt på dialogmøderne med bestyrelser og MED-udvalg hhv. torsdag den 19. juni og tirsdag den 24. juni. Analyserne giver en samlet besparelse på 1.458.400 kr. i 2009 og 2.034.200 kr. i 2010. På dialogmødet med Folkeoplysningsudvalget torsdag den 19. juni blev præsenteret nogle alternative besparelsesforslag vedr. nedenstående analyser, som Folkeoplysningsudvalget på det efterfølgende møde har indstillet godkendt. Besparelsesforslag, jf. analyserne, i alt 578.200 kr. 1. Analyse 3 Ændring af tilskud til drift af egne og lejede lokaler til lovens minimumskrav på 65%. Besparelse 300.000 kr. 2. Analyse 4 Nedlæggelse af Folkeoplysningsudvalget. Besparelse 75.800 kr. 3. Analyse 6 Fjernelse af Tilskud til Kulturformål. Besparelse 77.400 kr. 4. Analyse 7 Fjernelse af Udviklingspuljen. Besparelse 125.000 kr. Alternative forslag, jf. Folkeoplysningsudvalgets indstilling, i alt 453.200 kr. Ad 1. Nedskæring af rammen til lokaletilskud, idet der til stadighed fremkommer overskud på denne konto, idet de ansøgte tilskud ikke bliver brugt. Besparelse 160.000 kr. Ændring af 90%-tilskuddet til lovens minimumskrav på 65%, således at alle lokaler som ejes eller lejes uden for kommunen samt de to hytter Sønderskov som ejes af FDF, og Bøgevang, som ejes af DDS, fremover kun får tilskud på 65%. Besparelse 75.000 kr. Allerødordningens aktivitetstilskud sænkes fra de nuværende 526 kr. til 515kr. Besparelse 65.000 kr. Samlet besparelse 300.000 kr. Det er udvalgets opfattelse at alle tilskudsmodtagere hermed bidra-
Besparelser på kultur og fritid. Materiale til budgetseminar 2008 Side 3 af 25 Administrationens forslag ger mere ligeligt til besparelsen. Det foreslås samtidig at lokaletilskuddene gives som en rammebevilling, således at mindreforbrug hos én modtager kan anvendes til dækning af merforbrug hos anden modtager at lokaletilskuddene også kan anvendes til vedligeholdelse af grundene omkring spejdernes hytter. Ad 2 Det foreslås at udvalget bibeholdes, men at diæter og bespisning bortfalder. Besparelse 50.800 kr. at det resterende budget 25.000 kr. overføres til en fælles pulje jf. ad 3 og 4. Ad 3 og 4 Det foreslås at de to konti slås sammen og halveres, således at der afsættes en samlet pulje på 100.000 kr. at det resterende budget fra ad 2 overføres til denne pulje, så puljen bliver på 125.000 kr. at der fra denne pulje afholdes udgifter til afholdelse af møder med foreningerne, i lighed med det der blev afholdt på Metalskolen i Jørlunde i februar 2008. Besparelse 102.400 kr. Det bemærkes at Folkeoplysningsudvalgets indstilling samlet set giver en mindrebesparelse på 125.000 kr. Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Fremgår af analysematerialet. Der er udmeldt et sparemål på 2 mio. kr. på det samlede kulturelle område. Dialog / høring Bilag Udvalgets indstilling Er gennemført. Samlet oversigt over analyserne er udsendt til udvalgsmedlemmerne i forbindelse med dialogmøderne. Udvalget for Kultur, Beskæftigelse og Erhverv, den 22. maj 2008: Genoptages med henblik på indstilling til byrådet efter dialogmøderne den 19. og 24. juni 2008. Dagsorden for dialogmøderne udsendes senest en uge forud for møderne. Notat vedrørende eventuel nedlæggelse af Folkeoplysningsudvalget
Besparelser på kultur og fritid. Materiale til budgetseminar 2008 Side 4 af 25 (analyse 4) justeres med henblik på: Angivelse af forslag til placering af politisk ansvar. Dialog på tværs af Allerød Idræts Union, Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd, Kulturelt Samråd samt de politiske udvalg. Beslutning Udvalget oversender analyserne til drøftelse på budgetseminar med følgende bemærkninger: Vedr. analyse 1: Udvalget finder det nødvendigt, at byrådet samlet drøfter Allerød Bibliotekers service, økonomi og rammer i fremtiden. Vedr. analyse 3: Udvalget indstiller folkeoplysningsudvalgets forslag (besparelse: 300.000 kr.) Vedr. analyse 4: Udvalget indstiller at Folkeoplysningsudvalget bibeholdes, men at samtlige udgifter til udvalget bortfalder (besparelse: 75.800 kr.) Vedr. analyse 6 og 7: Udvalget indstiller at puljernes samles og reduceres (besparelse 159.400 kr.) Vedr. analyse 12: Udvalget indstiller, at besparelsen på noget for noget puljen samt aktiviteter i bymidten udgør i alt 100.000 kr. Udvalget indstiller besparelserne vedr. analyse 5, 8, 9, 10 og 11 med anbefaling. (28. aug. 2008)
Besparelser på kultur og fritid. Materiale til budgetseminar 2008 Side 5 af 25 Besparelser på kulturområdet, budget 2009 (sparemål 2 mio.kr.) Analyse Analyse 1 Lukning af Lynge Bibliotek og en øget bevilling til Allerød Bibliotek (+ bilag 1A) (KUL-1) Besparelsesforslag Med alternativt forslag fra Folkeopl. udv. / udvalgets indstilling 500.000 500.000 Udvalget finder det nødvendigt, at byrådet samlet drøfter Allerød Bibliotekers service, økonomi og rammer i fremtiden. Analyse 2 Besparelse på idrætsområdet ved overtagelse af vedligeh. af baner og udendørsanlæg (KUL- 2) Analyse 3 Lokaletilskud til kommunens foreninger sænkes til lovens minimumskrav 65% (KUL-3) Analyse 4 Nedlæggelse af Folkeoplysningsudvalget (+ bilag 4A) (KUL-4) Analyse 5 Fjernelse af offentlig støtte til nytårsbal/koncert i Blovstrødhallen (KUL-5) Analyse 6 Tilskud til kulturformål (KUL- 6) Analyse 7 Nedlæggelse af udviklingspuljen (KUL-7) Analyse 8 Nedlæggelse af pulje til småfornyelser på kulturområdet (KUL-8) Analyse 9 Nedlæggelse af tilskud til frivilligt kulturelt arbejde (KUL-9) Analyse 10 Fjernelse af støtte til udgivelse af tidligere Frederiksborg Amts kulturkalender (KUL-10) Analyse 11 Fjernelse af pulje til udsmykning af kommunale 500.000 500.000 Virkning fra 2010 300.000 300.000 Udvalget indstiller folkeoplysningsudvalgets forslag (besparelse: 300.000 kr.) 75.800 50.800 Udvalget indstiller at Folkeoplysningsudvalget bibeholdes, men at samtlige udgifter til udvalget bortfalder (besparelse: 75.800 kr.) 110.000 110.000 Udvalget indstiller besparelsen. 77.400 102.400 125.000 Se analyse 6 Vedr. analyse 6 og 7: Udvalget indstiller, at puljernes samles og reduceres (besparelse 159.400 kr.) 85.000 85.000 Udvalget indstiller besparelsen. 51.000 51.000 Udvalget indstiller besparelsen. 31.000 31.000 Udvalget indstiller besparelsen. 122.000 122.000 Udvalget indstiller besparelsen.
Besparelser på kultur og fritid. Materiale til budgetseminar 2008 Side 6 af 25 bygninger, kunstindkøb (KUL- 11) Analyse 12 Tilskud til Lynge Handelsfor., Noget for Noget puljen og Aktiviteter i bymidten (KUL- 12) Analyse 13 Ensartet serviceniveau ved brug af kommunale tilbud, herunder brug af nøgleordning der kan optimere personaleressourcerne (KUL-13) Analyse 14 Pedelfunktion, bibliotek, Kirkehavegaard, Centerhal og musikskole (KUL-14) I alt (2009) 1.458.400 (2010) 2.034.200 57.000 57.000 Udvalget indstiller, at besparelsen på noget for noget puljen samt aktiviteter i bymidten udgør i alt 100.000 kr. - - Afventer generel analyse - - Udgået, ikke længere relevant (2009) 1.358.400 (2010) 1.909.200 (2009) 1.534.200 (2010) 2.034.200
Besparelser på kultur og fritid. Materiale til budgetseminar 2008 Side 7 af 25 ANALYSE 1: Lukning af Lynge Bibliotek og en øget bevilling til Allerød Bibliotek (se også bilag 1A herunder) Analyseområdet Kort beskrivelse af sparemål KUL-1 Biblioteksområdet Lukning af Lynge Bibliotek og en øget bevilling til Allerød Bibliotek Flere kommunale ydelser (herunder biblioteksfunktionen med den nuværende økonomi) må, for at sikre og bevare en kvalitet i ydelsen tilbydes ét sted frem for på flere decentrale steder. Borgerne forventer at få superudgaven ved første henvendelse og ydelsen skal kunne præsenteres her og nu. Lukning af Lynge Bibliotek koblet med en øget bevilling til Allerød Bibliotek vil betyde at hele kommunens biblioteks-funktion også fremover kan holde sig inden for den økonomiske ramme. Denne løsning vil være langtidsholdbar såvel økonomisk som faglig bæredygtig. Kvaliteten i bibliotekets service vil med denne besparelse være mulig at opretholde, OG det vil ligeledes være muligt at udvide på serviceområder, som kan være til glæde for borgerne i Lynge Se bilag 1A Budget for området i 2008 Beskrivelse nuværende ydelse/- er Udvalget for Kultur, Beskæftigelse og Erhverv 1.350.000 kr. til drift af Lynge Bibliotek. Besparelse 500.000 kr. 850.000 tilbageføres Allerød Bibliotek Lynge Bibliotek er et lokalt mini-bibliotek, hvor serviceydelserne svarer til Allerød Biblioteks ydelser. Materialeudbuddet er dog langt fra det samme, men materialer bringes dagligt mellem Lynge og Allerød. Åbningstiden er stærkt reduceret ift. Allerød, bl.a. 2 lukkedage om ugen. Ligeledes er bemandingen på Lynge Bibliotek i flere åbningstimer reduceret til 1 person. Biblioteket drives effektivt, og en yder-ligere effektivisering er ikke mulig uden at der investeres i diverse løsninger, som kan gøre biblioteket selvbetjent med og uden personale. Silkeborg Bibliotek har på Gjern Bibliotek erfaringer med en sådan løsning. Der er ikke udarbejdet økonomisk overslag over en sådan måske mulig løsning. Den vil indeholde etableringsudgifter til inventar, IT-forbindelser (løsninger), herunder chip-løsninger. Personaleudgifter vil der ligeledes skulle indgå i en
Besparelser på kultur og fritid. Materiale til budgetseminar 2008 Side 8 af 25 Forslag til fremtidig drift i kr. og tekst. Flere alternativer får a,b,c sådan løsning da det kræver personale af have et bibliotek af en vis standard Se bilag Konsekvenser, økonomiske og faglige Nøgletal/benchmark hvad gør man i de andre kommuner Forslag til ikrafttræden 1. januar 2009 Beskrivelse af den gennemførte dialogproces Lynge mister sit kulturtilbud i nærområdet stedet, mødestedet, som bl.a. kitter borgerne sammen. Lynge-borgerne mister deres lokalbibliotek, som de kan gå eller cykle til. Børn og ældre får det størst konsekvens for. Skoler (Maglebjergskolen, Lynge Skole og Røde Kors Skolen) og børneinstitutioner vil ikke kunne tage på biblioteksbesøg med børnene. Lynge-borgerne mister det eneste lokale offentlige sted med adgang til internettet Lynge Bibliotek Udlånstal 2005: 46481 2006: 38035 2007: 35003 Besøgende 2005: 17834 2006: 17819 2007: 22.000 Åbningstimer: 22 om ugen Biblioteksbestyrelsen 28.04.08 og MED-udvalget 20.05.08. Efter sommerferien drøftes igen i samme fora
Besparelser på kultur og fritid. Materiale til budgetseminar 2008 Side 9 af 25 BILAG 1A: Fremtidig drift af bibliotek Ved øget bevilling til Allerød Bibliotek vil det med nedenstående ydelser være muligt at kompensere Lyngeborgerne for lukning af Lynge Bibliotek. Mulighed a,b,c,d og e ville kunne træde i kraft 1. januar 2009 eller snarest derefter. a) Biblioteket kan, som flere andre biblioteker i regionen, indføre søndagsåbent i vinterhalvåret. De foreløbige beregninger indicerer, at Allerød Biblioteker vil kunne holde 3 timers åbent alle søndage i perioden 1. oktober til 1. april. Hvis både beregninger og behov for denne søndagsåbent viser sig at være positive kan der evt. udvides med 1 time mere om søndagen. b) Øgede, ændrede og mere brugervenlige åbningstider på hverdage. En øgning på 8 timer om ugen fra 42 timer ugentlig til 50 timer ugentlig c) For særlig at kompensere de ældre i Lynge kan ydelsen Bogen Kommer udvides for ca. 20 personer. Der foreslås en lempeligere visitation til ordningen. Bøger og andre materialer bringes efter kontakt med bibliotekaren ud til borgernes hjem. P.t. ydes denne service til 25-26 personer heraf 3 i Lynge. d) Børnene i Lynge rammers ligeledes af besparelsen og for at kompensere foreslås, at oprette børnehavebiblioteker i 5-7 institutioner. Ordningen har biblioteket erfaringer med i dagplejen på deres mødesteder. Beregningerne ser ud til at give mulighed for at formidle depoter af børnematerialer til ca. 5 institutioner samt 2 specialskoler Børnenes forældre vil også kunne låne disse børnematerialer med hjem. Til oprettelse bør børnehavebiblioteker vil der kunne søges midler fra en central Udviklingspulje (Kulturministeriet) e) Hotline for Lyngeborgere På bibliotekets hjemmeside er det selvfølgelig muligt at komme i kontakt med biblioteket, men for at gøre det mere fleksibelt for borgerne kan der være en direkte hotline pr. telefon til biblioteket, som altid besvares i bibliotekets åbningstid. Biblioteket vil gerne på sigt give øgede muligheder på SMS eller Messenger. Alternative overvejelser Biblioteket har desuden overvejet mulighederne for at give skolebørnene i Lynge kompensation for at det lokale folkebibliotek lukker. En løsning hvor børnene via en hotline kontakter Allerød Bibliotek, og eventuelt får materialer tilsendt, kunne overvejes. Denne løsning kan dog ikke anbefales, da direkte vejledning mellem elev og bibliotekar er en forudsætning for at eleverne lærer, hvordan de laver litteratursøgning. Det må forventes at de større børn fra 11-12 år kan tage bus til Allerød.
Besparelser på kultur og fritid. Materiale til budgetseminar 2008 Side 10 af 25 Andre langsigtede løsningsmuligheder Fællesbibliotek (Folkebibliotek og Skolebibliotek) Folkebibliotek i Hallen Busløsning bogbus, multibus, borgerbus Disse mulige løsninger vil kunne uddybes og konkretiseres idet de kræver tilførsel af ressourcer.
Besparelser på kultur og fritid. Materiale til budgetseminar 2008 Side 11 af 25 ANALYSE 2: Besparelse på idrætsområdet - vedligeholdelse af baner og udendørsanlæg KUL-2 Analyseområdet Idrætsområdet. Besparelse på idrætsområdet ved overtagelse af vedligeholdelse af baner og udendørs-anlæg Kort beskrivelse af sparemål Målet er 500.000 kr. fra 1. januar 2010 Budget for området i 2008 Beskrivelse nuværende ydelse/- er Forslag til fremtidig drift i kr. og tekst. Flere alternativer får a,b,c Konsekvenser, økonomiske og faglige Nøgletal/benchmark hvad gør man i de andre kommuner Forslag til ikrafttræden Beskrivelse af den gennemførte dialogproces Samordningsudvalget for Børn, Unge og Idræt Anne Steffensen 1.950.200 kr. Fra 1. januar 2008 har virksomheden Idræt og Fritid overtaget den samlede vedligehol-delse af alle idrætsanlæg fra Park og Vej. Virksomheden har overtaget 3 mand fra Park og Vej, ligesom virksomheden har leaset og købt udstyr til varetagelse af opgaven. Det er vurderet at der kan spares 500.000 kr. på kontrakten med Park og Vej ved selv at overtage arbejdet. Samtidig vurderes det at der vil kunne ydes en bedre service når virksomheden ikke er afhængig af anden entreprenør Der er i denne besparelse ingen konsekvenser, idet der er tale om en effektivisering med en besparelsesgevinst Ingen Der er et par andre kommuner i Hovedstadsregioner som har lignende løsninger. Rudersdal og Helsingør 1. januar 2008 trådte ordningen i kraft og besparelsen sker pr. 1. januar 2010 Personalet har været med i hele processen som har varet ca. 1½ år. Har været drøftet såvel i MED-udvalg som blandt det samlede personale ved personalemøder
Besparelser på kultur og fritid. Materiale til budgetseminar 2008 Side 12 af 25 ANALYSE 3: Lokaletilskud til kommunens foreninger sænkes KUL-3 Folkeoplysningsområdet. Lokaletilskud til kommunens foreninger sænkes til lovens minimumskrav 65% Kort beskrivelse af sparemål 300.000 kr. kan spares ved at sænke de nuværende lokaletilskud til Folkeoplysningslovens minimumskrav Udvalget for Kultur, Beskæftigelse og Erhverv Budget for området i 2008 Beskrivelse nuværende ydelse/- er Forslag til fremtidig drift i kr. og tekst. Flere alternativer får a,b,c 1.105.000 kr. hvor af de ikke lovbundne udgifter udgør 387.000 kr. Der ydes i dag tilskud med 100% til egne og lejede lokaler beliggende i kommunen, idet foreninger som har egne lokaler hermed sidestilles med foreninger som får stillet kommunale lokaler vederlagsfrit til rådighed. 90% til egne og lejede lokaler beliggende uden for kommunen 80% til rideklubber Det skal bemærkes, at der kun ydes tilskud i forhold til det maksimale beløb, som er fastlagt i Folkeoplysningsloven samt kun i forhold til deltagere under 25 år. Der vil fremtidig være ca. 80.000 kr. til dette formål. Det skal foreslås at dette beløb anvendes til ekstra lokaletilskud til de foreninger som har egne og lejede lokaler inden for kommunegrænsen. Endvidere foreslås det at nedskæringen sker over en periode på minimum 3 år, med 1/3 i årene 2009, 2010 og 2011. Ved fremlæggelse for Folkeoplysningsud-valget den 24. april, ønskede udvalget undersøgt mulighederne for opkrævning af gebyr ved brug af kommunale lokaler, således at foreninger med egne lokaler stadig sidestilles med foreningerne der har kommunale lokaler. Der er mulighed for jf. Folkeoplysnings-loven at opkræve gebyr, således at halvdelen af besparelsen evt. kunne opkræves som gebyr fra de foreninger som anvender kommunens haller og gymnastiksale. Der er dog mange problemer forbundet med en gebyrordning Hvilke kriterier skal danne grundlag for opkrævningen. Er det tildelte timer pr. en eller anden dato, og i givet fald hvilken? Er det kun faste udlån der skal betales for, eller skal der også betales ved stævner, afslutninger
Besparelser på kultur og fritid. Materiale til budgetseminar 2008 Side 13 af 25 Konsekvenser, økonomiske og faglige Nøgletal/benchmark hvad gør man i de andre kommuner Forslag til ikrafttræden Beskrivelse af den gennemførte dialogproces ets indstilling o.l. Hvis der sker aflysninger skal der så tilbagebetales gebyr? Det kræver en del administration Rådgivningen har ikke foretaget en konkret beregning på en timepris, men afventer en politisk beslutning om der skal indføres gebyrordning Beløbet til ekstra lokaletilskud reduceres væsentlig. Der er ingen faglige konsekvenser, men serviceniveauet sænkes væsentligt. Det vurderes at en gebyrordning vil være forbundet med en del administration Det er meget forskelligt. Der er lige fra 65% og til at der ydes tilskud til alle både over og under 25 år, og 100% af samtlige driftsomkostninger 1. januar 2009, som beskrevet under punktet Forslag til fremtidig drift Folkeoplysningsudvalget den 24. april 2008
Besparelser på kultur og fritid. Materiale til budgetseminar 2008 Side 14 af 25 ANALYSE 4: Nedlæggelse af Folkeoplysningsudvalget (+ bilag 4A) KUL-4 Analyseområdet Folkeoplysningsområdet. Nedlæggelse af Folkeoplysningsudvalget Kort beskrivelse af sparemål Målet er 50.000 kr. fra 1. januar 2010. Reelt spares 75.800 kr. Udvalget for Kultur, Beskæftigelse og Erhverv Budget for området i 2008 Beskrivelse nuværende ydelse/- er Forslag til fremtidig drift i kr. og tekst. Flere alternativer får a,b,c Konsekvenser, økonomiske og faglige Nøgletal/benchmark hvad gør man i de andre kommuner Forslag til ikrafttræden Beskrivelse af den gennemførte dialogproces 75.800 kr. Folkeoplysningsudvalget er samarbejdsorgan mellem kommunen og foreningslivet/oplysningsforbundene i forhold til hele det frivillige folkeoplysende område. Udvalget er jf. Lov om støtte til Folkeoplysning tillagt en del kompetencer i forhold til hele området Det er vigtigt at fastholde en eller anden form for brugerindflydelse, så brugerne oplever at de har indflydelse på området og er medansvarlige for de beslutninger som træffes. Brugerne vil dog ikke fremover have den samme kompetence. Med hensyn til fremtidig organisering henvises til vedlagte bilag Ingen økonomiske konsekvenser. Med hensyn til det faglige vil der mangle en umiddelbar faglig sparring mellem rådgivningen og brugerne, og mellem brugerne og det politiske udvalg Der er kendskab til at to kommuner i hovedstadsregioner har nedlagt udvalget, Gribskov og Hørsholm 1. januar 2010, idet udvalget er valgt for 4 år og valgperioden udløber 31. december 2009 Folkeoplysningsudvalgets møde den 24. april 2008
Besparelser på kultur og fritid. Materiale til budgetseminar 2008 Side 15 af 25 BILAG 4A: Vedr. nedlæggelse af Folkeoplysningsudvalget Såfremt det besluttes at nedlægge Folkeoplysningsudvalget foreslås følgende organisering af området. Det politiske ansvar for såvel kulturområdet som idrætsområde samles således at driften af idrætsområdet og ansvaret for tilskud til idrætten ligger i samme udvalg. Fordelingen af opgaverne mellem to udvalg, som har været tilfældet i denne Byrådsperiode (2006-2010), har været vanskelig at finde ud af såvel for brugerne som politikerne. Det politiske udvalg udarbejder forslag til politikker, mål og rammer for området til godkendelse i byrådet og præciserer de økonomiske rammer for de enkelte delområder indenfor de af byrådet fastsatte overordnede mål og rammer. Udvalget afholder 1-2 gange om året møder med de samråd inden for det frivillige foreningsliv (Allerød Idræts Union, Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd og Kulturelt Samråd) for at følge op på de vedtagne politikker og drøfte indsatsområder for kommende år mm. Idræts- og Fritidsrådgivningen får delegeret ansvaret for realiseringen af de politiske fastlagte mål og rammer i dialog med brugerne.
Besparelser på kultur og fritid. Materiale til budgetseminar 2008 Side 16 af 25 ANALYSE 5: Fjernelse af offentlig støtte til nytårsbal/koncert i Blovstrødhallen Analyseområdet Kort beskrivelse af sparemål KUL-5 Musikskolen. Fjernelse af offentlig støtte til nytårsbal/koncert i Blovstrødhallen Hele kontoen på 110.000 spares Udvalget for Kultur, Beskæftigelse og Erhverv Budget for området i 2008 Beskrivelse nuværende ydelse/-er Forslag til fremtidig drift i kr. og tekst. Flere alternativer får a,b,c Konsekvenser, økonomiske og faglige 110.000 kr. Det årlige nytårsbal/koncert i Blovstrødhallen koster 110.000 kr. i kommunalt tilskud. 50 medborgere glæder sig hvert år til denne fest, der arrangeres og afvikles af musikskolen og Blovstrødhallen på bestilling af byrådet Hvis arrangementet skal gennemføres uden offentlig støtte skal billetprisen hæves fra 150 kr. til 370 kr. Det er også en mulighed at hæve prisen til 500 kr. hvor en middag er inkluderet. Dette koncept bruges i andre sjællandske kommuner Arrangementet ophører med mindre andre ønsker at videreføre det med væsentlig øget brugerbetaling til følge Forskellig praksis Nøgletal/benchmark hvad gør man i de andre kommuner Forslag til ikrafttræden Kan iværksættes fra 1. januar 2009 Beskrivelse af den Ikke relevant gennemførte dialogproces
Besparelser på kultur og fritid. Materiale til budgetseminar 2008 Side 17 af 25 ANALYSE 6: Tilskud til kulturformål KUL-6 Analyseområdet Tilskud til kulturformål Kort beskrivelse af sparemål Hele kontoen på77.400 kr. spares Budget for området i 2008 Beskrivelse nuværende ydelse/-er Udvalget for Kultur, Beskæftigelse og Erhverv 77.400 kr. Kontoen Tilskud til Kulturformål anvendes til diverse kulturelle begivenheder Forslag til fremtidig drift i kr. og tekst. Flere alternativer får a,b,c Konsekvenser, økonomiske og faglige Der vil ikke fremover være mulighed for at støtte forskellige små kulturelle aktiviteter, som Diverse korarrangementer Tilskud til Allerød børns mulighed for at besøge Ishøj Teater Små foreningers jubilæer Diverse foredrag Det bemærkes at kontoen ikke de seneste år har været brugt op, hvorfor kontoen i 2007 bl.a. støttede Byrådets Arrangements-program ved at betale for ungdomskoncerten med Alpha Beat Det har ikke umiddelbart hverken økonomiske eller faglige konsekvenser, ud over en lavere service, da de nævnte arrangementer under Forslag til fremtidig drift ikke fremover vil kunne ydes. Der vil i højere grad blive tale om at foreningerne må indregne en højere brugerbetaling Nøgletal/benchmark hvad Der er flere kommuner som har en konto til dækning af gør man i de andre kommuner små kulturelle begivenheder Forslag til ikrafttræden Kan iværksættes fra 1. januar 2009 Beskrivelse af den Folkeoplysningsudvalget den 24. april 2008 gennemførte dialogproces ets indstilling
Besparelser på kultur og fritid. Materiale til budgetseminar 2008 Side 18 af 25 ANALYSE 7: Folkeoplysningsområdet. Nedlæggelse af udviklingspuljen KUL-7 Analyseområdet Folkeoplysningsområdet. Nedlæggelse af udviklingspuljen Kort beskrivelse af sparemål Hele kontoen på 125.000 kr. spares Udvalget for Kultur, Beskæftigelse og Erhverv Budget for området i 2008 Beskrivelse nuværende ydelse/-er 125.000 kr. Kontoen Udviklingspuljen anvendes til diverse tiltag inden for foreningsområdet Forslag til fremtidig drift i kr. og tekst. Flere alternativer får a,b,c Konsekvenser, økonomiske og faglige Der vil ikke fremover være mulighed for at støtte forskellige tiltag inden for foreningsområdet Tiltag/aktiviteter for asylbørn Forsøg med anden form for idræt, f.eks. at kunne dyrke bevægelse uden at være medlem af foreningen Tilskud til udvikling af trænere på tværs af foreningerne Støtte til diverse kurser Støtte til samarbejde mellem foreningerne Det skal bemærkes at kontoen de seneste år næsten har været brugt op/disponeret. Det har ikke umiddelbart hverken økonomiske eller faglige konsekvenser, udover en lavere service, da de nævnte arrangementer under Forslag til fremtidig drift ikke fremover vil kunne ydes. Der vil i højere grad blive tale om at foreningerne må indregne en højere brugerbetaling. Endvidere må det forventes at der bliver færre udviklingstiltag Nøgletal/benchmark hvad Der er flere af nabokommunerne som har en konto til gør man i de andre kommuner udvikling, den gamle 5%-pulje Forslag til ikrafttræden Kan iværksættes fra 1. januar 2009 Beskrivelse af den Folkeoplysningsudvalget den 24. april 2008. gennemførte dialogproces
Besparelser på kultur og fritid. Materiale til budgetseminar 2008 Side 19 af 25 ANALYSE 8: Nedlæggelse af pulje til småfornyelser på kulturområdet KUL-8 Analyseområdet Kulturområdet. Nedlæggelse af pulje til småfornyelser på kulturområdet. Kort beskrivelse af sparemål 85.000 kr. Udvalget for Kultur, Beskæftigelse og Erhverv Budget for området i 2008 85.000 kr. Beskrivelse nuværende ydelse/-er Forslag til fremtidig drift i kr. og tekst. Flere alternativer får a,b,c Konsekvenser, økonomiske og faglige Nøgletal/benchmark hvad gør man i de andre kommuner Forslag til ikrafttræden 1. januar 2009 Beskrivelse af den Ikke relevant gennemførte dialogproces Bevillingen er anvendt til mindre bygningsændringer og inventaranskaffelser på bibliotekets og musikskolens område Nedlæggelse af puljen vil indebære at virksomhederne på prioritere deres ønsker inden for egen budgetramme Virksomhederne skal prioritere disse områder på bekostning af anden drift Ikke relevant
Besparelser på kultur og fritid. Materiale til budgetseminar 2008 Side 20 af 25 ANALYSE 9: Nedlæggelse af tilskud til frivilligt kulturelt arbejde KUL-9 Kulturområdet Nedlæggelse af tilskud til frivilligt kulturelt arbejde Kort beskrivelse af sparemål 51.000 kr. Udvalget for Kultur, Beskæftigelse og Erhverv Budget for området i 2008 51.000 kr. Beskrivelse nuværende ydelse/-er Forslag til fremtidig drift i kr. og tekst. Flere alternativer får a,b,c Konsekvenser, økonomiske og faglige Nøgletal/benchmark hvad gør man i de andre kommuner Forslag til ikrafttræden 1. januar 2009 Beskrivelse af den Ikke relevant gennemførte dialogproces Bevillingen har alene været anvendt til konsulentkhonorar i forbindelse med udarbejdelse af kommunens kulturpolitik. Der mangler politisk stillingstagen til principper for bevillingens anvendelse Ikke relevant Nedlæggelse af puljen vil ikke umiddelbart have konsekvenser, idet der ikke har været fastlagt principper for bevillingens anvendelse Ikke relevant
Besparelser på kultur og fritid. Materiale til budgetseminar 2008 Side 21 af 25 ANALYSE 10: Fjernelse af støtte til udgivelse af tidligere Frederiksborg Amts kulturkalender Analyseområdet Kort beskrivelse af sparemål Budget for området i 2008 Beskrivelse nuværende ydelse/-er Forslag til fremtidig drift i kr. og tekst. Flere alternativer får a,b,c Konsekvenser, økonomiske og faglige Nøgletal/benchmark hvad gør man i de andre kommuner Forslag til ikrafttræden 1. januar 2009 Beskrivelse af den Ikke relevant gennemførte dialogproces KUL-10 Kulturområdet Fjernelse af støtte til udgivelse af tidligere Frederiksborg Amts kulturkalender 31.000 kr. Udvalget for Kultur, Beskæftigelse og Erhverv 31.000 kr. Allerød Kommunes bidrag til udgivelse af kulturkalender for det nordsjællandske område Ikke relevant Frederiksborg Amts Avis, som udgiver kulturkalenderen har ikke taget stilling til om en kommune udelukkes fra at få optaget deres arrangementer, hvis den ikke bidrager. Alle de tidligere 19 kommuner i det tidligere Frederiksborg Amt er medfinansierende, og avisen vil revurdere situationen, hvis kommunerne falder fra Alle kommuner i det nordsjællandske område støtter udgivelsen af kulturkalenderen
Besparelser på kultur og fritid. Materiale til budgetseminar 2008 Side 22 af 25 ANALYSE 11: Fjernelse af pulje til udsmykning af kommunale bygninger, kunstindkøb Analyseområdet Kort beskrivelse af sparemål Budget for området i 2008 Beskrivelse nuværende ydelse/-er Forslag til fremtidig drift i kr. og tekst. Flere alternativer får a,b,c Konsekvenser, økonomiske og faglige Nøgletal/benchmark hvad gør man i de andre kommuner Forslag til ikrafttræden 1. januar 2009 Beskrivelse af den Ikke relevant gennemførte dialogproces KUL-11 Kulturområdet Fjernelse af pulje til udsmykning af kommunale bygninger, kunstindkøb 122.000 kr. Udvalget for Kultur, Beskæftigelse og Erhverv 122.000 kr. Bevillingen har været disponeret flerårigt med henblik på at gennemføre større indkøb og udsmykningsopgaver. Kontoen har bl.a. finansieret skulpturer i bymidten, Fyrtøjet og Emma, og senest indkøb af maleri til Borgerportalen med støtte fra Ny Carlsberg Fondet Såfremt bevillingen spares kan det anbefales at kunstnerisk udsmykning fremover indtænkes og finansieres som en del af byggeprojekter og anlægsprojekter iøvrigt Der vil ikke være mulighed for at indkøbe kunst og gennemføre udsmykningsopgaver, jf. dog forslag til fremtidig drift Det er meget varierende hvordan kommunerne prioriterer området
Besparelser på kultur og fritid. Materiale til budgetseminar 2008 Side 23 af 25 ANALYSE 12: Tilskud til Lynge Handelsforening, Noget for Noget puljen og Aktiviteter i bymidten Analyseområdet Kort beskrivelse af sparemål Budget for området i 2008 Beskrivelse nuværende ydelse/-er Forslag til fremtidig drift i kr. og tekst. Flere alternativer får a,b,c Konsekvenser, økonomiske og faglige Nøgletal/benchmark hvad gør man i de andre kommuner Forslag til ikrafttræden 1. januar 2009 Beskrivelse af den gennemførte dialogproces ets indstilling KUL-12 Kulturområdet Tilskud til Lynge Handelsforening, Noget for Noget puljen og Aktiviteter i bymidten Samles til én pulje, der samtidig reduceres fra 180.000 kr. til 123.000 kr., en besparelse på 57.000 kr. Udvalget for Kultur, Beskæftigelse og Erhverv. 180.000 kr. Der ydes et fast tilskud til Lynge Erhvervsforeningen på 26.000 til afholdelse af Lynge Byfest. Herudover anvendes 77.000 kr. til aktiviteter i bymidten (Noget for Noget puljen). 77.000 kr. har de seneste år været anvendt som tilskud til juleudsmykning i bymidten og annoncering af loppemarkeder Handelsforeningerne skal selv i højere grad finansiere deres aktiviteter Der skal prioriteres mellem tilskud til aktiviteterne og juleudsmykningen Ikke relevant Forvaltningen har ikke ført dialog med handelsforeningerne
Besparelser på kultur og fritid. Materiale til budgetseminar 2008 Side 24 af 25 ANALYSE 13: Ensartet serviceniveau ved brug af kommunale tilbud Analyseområdet Kort beskrivelse af sparemål KUL-13 Ensartet serviceniveau ved brug af kommunale tilbud, herunder brug af nøgleordning der kan optimere personaleressourcerne. Problematikken er blevet aktuel i forbindelse med bemandingen af kommunens svømmehaller. Direktionen foreslår at der findes en løsning i den konkrete sag og at en generel analyse afventer dette. Sparemålet er opnået ved de øvrige forslag. Ikke opgjort Udvalget for Kultur, Beskæftigelse og Erhverv Budget for området i 2008 Beskrivelse nuværende ydelse/-er - - Forslag til fremtidig drift i - kr. og tekst. Flere alternativer får a,b,c Konsekvenser, økonomiske - og faglige Nøgletal/benchmark hvad - gør man i de andre kommuner Forslag til ikrafttræden - Beskrivelse af den - gennemførte dialogproces
Besparelser på kultur og fritid. Materiale til budgetseminar 2008 Side 25 af 25 ANALYSE 14: Pedelfunktion Analyseområdet Kort beskrivelse af sparemål KUL-14 Pedelfunktion, bibliotek/kirkehavegaard/centerhal/musikskole. Forslaget forudsatte at der skulle spares på musikskolen. Da musikskolen ikke er omfattet af besparelsesforslagene er analysen ikke længere relevant Ikke opgjort Udvalget for Kultur, Beskæftigelse og Erhverv Budget for området i 2008 Beskrivelse nuværende ydelse/-er - - Forslag til fremtidig drift i - kr. og tekst. Flere alternativer får a,b,c Konsekvenser, økonomiske - og faglige Nøgletal/benchmark hvad - gør man i de andre kommuner Forslag til ikrafttræden - Beskrivelse af den - gennemførte dialogproces