Kristelig Forening til Bistand for Børn og Unge Dronningensvej 4, 2 Postboks 169 2000 Frederiksberg Telefon 38 88 36 36 kfbu@kfbu.dk Telefax 38 88 03 13 www.kfbu.dk Postgiro 502-2878 Centerchef Charlotte Veilskov Friis Ishøj Kommune 26-02-2008 Hermed fremsendes forslag til oprettelse af Aflastningstilbud på Ishøjgård. En planlægningsgruppe Centerchef Charlotte Friis Veilskov, Teamleder Kirsten Borg Ravn, Teamleder Else Have, souschef Roland Durup fra KFBU har igennem længere tid arbejdet med etablering af et aflastningstilbud for tre kategorier af børn og unge i Ishøj kommune. Derudover har administrationschef John E. Hansen og forstander Finn Alring, Thorshøjgård deltaget i slutfasen med udarbejdelse af budget, annoncering m.m. Resumé: Aflastningstilbuddet placeres i nyindrettede lokaler på Ishøjgård med start pr. 1.8.2008. Tilbuddet retter sig mod 3 børnegrupper kontaktsvage børn med angst, depression og lignende, aktive børn og unge med ADHD og lignende problemer og normaltbegavede børn med psykosociale vanskeligheder. Tilbuddet er økonomisk identisk med tilsvarende tilbud i Hovedstadsregionen. Det skal dog pointeres at det er lykkedes at skabe et tilbud udelukkende til aflastning til børn og unge, hvilket giver tilbuddet en særlig kvalitet. Aflastningstilbuddet drives af Thorshøjgård i de første tre år og det nyansatte personale integreres i Thorshøjgårds personaleudviklingsaktiviteter. med venlig hilsen
Oplæg vedr. oprettelse af Aflastningstilbud på Ishøjgård pr. 1.8.2008. 26-02-2008/RD/FA Indledning På møde i Ishøj kommune d. 13. september 2007 blev det besluttet mere præcist at undersøge muligheden for at etablere et aflastningstilbud for børn og unge i Ishøj kommune. En planlægningsgruppe bestående af Centerchef Charlotte Friis Veilskov, Teamleder Kirsten Borg Ravn, Teamleder Else Have, Souschef Roland Durup fra KFBU og i slutningen af forløbet, forstander Finn Alring, Thorshøjgård, fremlægger hermed forslag til den samlede ramme for aflastningstilbuddet. Grundet forventning om at Aflastningstilbuddet skal være operationsklar til august-september slås afdelingslederstillingen op i to fagblade medio marts. (Se annoncebilag) Placering af Aflastningstilbuddet: Aflastningstilbuddet vil blive placeret på Ishøjgård i nyindrettede lokaler (6 børneværelser), der er velegnede til formålet. Det er forvaltningens opfattelse at der er dokumenterede behov for aflastningstilbuddet. Tilbuddet kaldes Aflastning Ishøjgård. Målgrupper for aflastningstilbuddets 6 døgnpladser: Der vil blive tale om 3 målgrupper for detaljeret beskrivelse, se bilag om målgrupper. Kontaktsvage børn fra 5 12 år: (4-6 børn), der vil benytte stedet i 2-3 dage pr. uge inkl. weekender. Aktive (udadreagerende) børn i alderen 7 14 år: (max. 4 børn) der vil benytte stedet i omkring 2 dage pr. uge inkl. weekender. Normaltbegavede større børn 12 17 år: (4-6 børn). Indskrivningsalder 12-15 år. Ligeledes med en anbringelsesfrekvens på ca. 2 dage om ugen inkl. weekender. Visitation til Aflastning Ishøjgård foregår ved dagligt samarbejde mellem Familiecentret og ledelsen for aflastningstilbuddet. ProjektbeskrivelseAflastningIshøjgård KFBU/Thorshøjgård/Familiecentret Side 1
Organisation: Aflastningstilbuddet oprettes som en afdeling under Thorshøjgård med overordnet ledelse af institutionens forstander, Finn Alring. Thorshøjgård er en foreningsejet institution under KFBU med en selvstændig bestyrelse, der pr. 1.1.2007 har indgået driftsaftale med Ishøj Kommune. Daglig ledelse varetages af en afdelingsleder. Hele personalet vil blive ansat under Thorshøjgård og vil have det samme tilhørsforhold hertil som Thorshøjgårds øvrige afdelinger. Denne organisering er tidsbegrænset til år 2010/2011, hvor det forventes at Ishøjgårds samlede socialfaglige tilbud er endeligt fastlagt. Økonomi: Regnskab og budget varetages af Thorshøjgård. Aflastningstilbuddet får et selvstændigt budget og der kan ikke overføres midler mellem Thorshøjgårds nuværende budget og Aflastningstilbuddet. Regnskabet revideres af KFBU s revisor. Der er udarbejdet to budgetter for Aflastning Ishøjgård 1. Et etablerings og iværksættelsesbudget for perioden 1.4.08 til 31.12.08 2. Et helårs driftsbudget. De 6 værelser (fuldtidspladser) vil i gennemsnit kunne benyttes i 11,5 dage pr. måned af 16 børn. Omfanget af aflastningsweekends/døgn Det tænkte aflastningstilbud omhandler 3 grupper af børn/unge med ca. 4 børn/unge i hver gruppe. For bedst mulig at udnytte lokalerne og medarbejderstaben tages der udgangspunkt i, at hvert barn/ung tilbydes det nødvendige antal døgn pr. år. To af grupperne kan tilbydes aflastning hver anden weekend, og den tredje gruppe kan tilbydes et hverdagsdøgn hver uge. Det bør overvejes, hvilke behov der er for aflastning i ferier. ProjektbeskrivelseAflastningIshøjgård KFBU/Thorshøjgård/Familiecentret Side 2
Medarbejderressourcer Med den viden vi har, og de oplysninger vi har kunnet skaffe om forholdene omkring aflastningsopgaver, viser det sig, at for at opnå succes med aflastningsopgaverne er det af afgørende betydning, at der opnås tryghed og tillid mellem forældre, børn/unge og aflastningstilbuddet. Det er derfor også vigtigt, at de medarbejdere, der ansættes, brænder for opgavens specielle forhold således at forældre og børn/unge føler glæde og tryghed ved aflastningstilbuddet. For at kunne tilgodese børnenes individuelle behov og for at skabe et pædagogiske forsvarligt indhold i tilbuddet, planlægges der med at være 2 medarbejdere på arbejde i børnenes/de unges vågentimer. Der er en medarbejder på arbejde om natten. Afrunding Aflastningstilbuddet vil dække et behov for at kunne kombinere en længevarende socialfaglig indsats for det enkelte barn/familie og en forebyggelse af en mere vidtgående foranstaltning. Med en eventuel senere oprettelse af en døgnafdeling for børn og unge med længevarende anbringelser vil en kombination af døgnafdeling og aflastningsafdeling kunne forøge fleksibiliteten mellem de to tilbud med en større økonomisk fordel til følge. ProjektbeskrivelseAflastningIshøjgård KFBU/Thorshøjgård/Familiecentret Side 3
Bilag 1 vedr.: Aflastning Ishøjgård Brugere: Hjemmeboende børn i Ishøj og Vallensbæk kommune, med betydelig og varigt nedsat funktionsevne af psykiske, fysiske eller sociale grunde. Ved pladsledighed vil pladserne kunne sælges til andre kommuner. Målsætning/ vision for Ishøjgårds aflastningstilbud: Tilbuddet skal være et velfungerende aflastningstilbud med hensyn til kvalitet, så det løbende tilpasses børnenes behov. Så vidt muligt at efterkomme den enkelte families behov og ønsker for aflastning i nærmiljøet. I samarbejde med forældre og pårørende at fremme det enkelte barns udvikling bedst muligt, og derved medvirke til at opnå den maksimale livskvalitet hos barnet og den samlede familie. At hjælpe barnet til at få andre sociale relationer, udfordringer og tilbud. Medvirke til et fleksibelt og støttende samarbejde med barnets familie for derved at kunne mindske belastningen i handicapfamilier. Der vises respekt for forskelligartede sociale og kulturelle baggrunde, således at der tages størst mulige individuelle hensyn til den enkelte families behov for aflastning samt bibringe den enkelte oplevelser, samvær og livskvalitet ud fra denne viden og respekt Den pædagogiske kvalitet i tilbuddet: Der lægges vægt på en tryg hverdag på stedet for det enkelte barn, med god tid til nærhed og omsorg. Ishøjgård rummer forskellige tilbud til børn både indendørs og udendørs - eksempelvis multiværksted, udearealer til forskellige aktiviteter, som børnene kan benytte sammen med de voksne på stedet. Der er grønne arealer i nærområdet der kan benyttes til ture m.v. Hverdagen vil indeholde faste procedurer for samlet hygge og fælles madlavning og spisning. Målgruppe 1: Kontaktsvage børn 5 12 år: (4-6 børn) autisme Asperger mildere former for ADHD Depression Angst Psykisk udviklingshæmmede Kendetegnende ved denne gruppe er, at hverdagen er struktureret, overskuelig og forudsigelig. Aktiviteter skal være meget konkrete, såsom deltagelse i hverdagsting, eks. madlavning og bagning. Det er børn, hvis individuelle behov skal tilgodeses. Der skal være mulighed for kommunikation via Tegn til tale, piktogrammer m.v ProjektbeskrivelseAflastningIshøjgård KFBU/Thorshøjgård/Familiecentret Side 4
Målgruppe 2: Aktive børn 7 14 år: (max. 4 børn) Hjerneskadede børn ADHD Børn med tidlig skade med tilknytningsforstyrrelser Børn med personlighedsforstyrrelser Kendetegnende for denne gruppe er, at hverdagen er meget struktureret, overskuelig og forudsigelig. Supervision. Der skal være adgang til pædagogisk / psykologisk supervision for personalet. Visitation. Når familierådgiveren har bevilget aflastning, afleveres sagen til Familieplejekonsulenterne til videre placering /matchning. Der skal være mulighed for fysiske aktiviteter (eks. crosscykler). Kommunikation skal kunne foregå via Tegn til tale, piktogrammer m.v. Målgruppe 3: Normaltbegavede større børn 12 17 år: (4-6 børn). Indskrivningsalder 12-15 år. Psykosociale vanskeligheder i mindre grad hos barnet /den unge Sårbar familiebaggrund Spinkelt netværk Manglende kammeratskabsrelationer Der er behov for omsorg fra tydelige voksne samt stabilitet i relationen. Der skal satses på gode oplevelser i lokalmiljøet samt længere ture ud af huset. Åbningstider: Tilbuddet skal have åbent: mandage til torsdage kl. 15 eftermiddag til kl. 09 hver morgen, således at barnet afleveres direkte fra institution eller skole. I weekender er tilbudet åbent fra kl. 15 fredag til kl. 08 mandag morgen. ProjektbeskrivelseAflastningIshøjgård KFBU/Thorshøjgård/Familiecentret Side 5
Bilag 2 Budget ISHØJGÅRD 16 pladser 6 værelser Udnyttelsesgrad 85% 12 måneder Budget helår 2008 priser I: Lønudgifter 16 børn Kategori Antal Løn Pension Særydelser Vikarudg. Udgifter Løntilllæg til forstander 1 69.000 9.660 78.660 Afdelingsl.(LT 44) 1,0 344.846 48.278 19.386 52.884 465.394 Pædagoger (LT 27) 9,0 267.293 36.085 19.386 41.378 3.277.274 Medhjælper (LT 16) 227.543 29.126 19.386 35.390 0 Køkkenass. 0,5 258.136 34.848 37.561 165.272 Rengøringsass./pedel 0,5 258.136 34.848 37.561 165.272 11,0 204.773 Vikarer 12,82 % af lønsum 12,82 4.151.872 II: Ejendomsudgifter Husleje (800 kr pr. m2) 450 m2 dækker også udv. Vedligehold 360.000 Ejendomsskat 0 Renovation 4.000 Ejendoms Forsikring 6.000 Indvendig vedligeholdelse 42.000 Varme, el, vand 200.000 II Ejendomsudgifter i alt 612.000 III: Øvrige udgifter, direkte børneudgifter Kost+kostgodtgørelse 321.200 Særlige akt.+gaver til børn 35.000 Fritid og aktivitet 98.057 Ferieture 56.000 Personlig pleje, sundhed, frisør, læge 43.000 Direkte børneudgifter i alt 553.257 ProjektbeskrivelseAflastningIshøjgård KFBU/Thorshøjgård/Familiecentret Side 6
Telefon+internet 16.000 Forsikringer, herunder arbejdsskade 120.000 Kurser 20.000 Kørsel/ture 36.500 Kørselsgodtgørelse 6.500 Autodrift + forsikring 80.000 Rengøring 16.000 Inventar/ bohave / vedligehold 45.000 Supervision 25.000 Mødeudgifter bestyrelse mm. 6.000 Tidsskrifter, porto, gebyrer 15.000 Kontorartikler 40.000 Edb-omkostninger 9.000 Andre udgifter 15.000 Indirekte børneudgifter III i alt 450.000 Subtotal 5.767.129 2,0% Administration - lønudbetaling, bogføring, revision - udf. af THG/KFBU 115.343 I+II+III 5.882.472 Pris pr. barn pr. måned v. belægning 85% 36.045 Døgnpris pr. barn 1.185 Døgnpris pr. fuldtidsplads (6 pladser) 3.160 ProjektbeskrivelseAflastningIshøjgård KFBU/Thorshøjgård/Familiecentret Side 7
Bilag 3 ISHØJGÅRD 16 pladser 6 værelser Udnyttelsesgrad 85% 9 måneder Budget iværksættelsesår 2008 priser Børn fra august måned I: Lønudgifter 16 børn antal måneder Kategori Antal Løn Pension Særydelser Vikarudg. Udgifter Løntilllæg til forstander 1 69.000 9.660 9 58.995 Afdelingsl.(LT 44) 1,0 344.846 48.278 19.386 52.884 9 349.045 Pædagoger (LT 27) 9,0 267.293 36.085 19.386 41.378 5 1.365.531 Medhjælper (LT 16) 227.543 29.126 19.386 35.390 Køkkenass. 0,5 258.136 34.848 37.561 5 165.272 Rengøringsass./pedel 0,5 258.136 34.848 37.561 5 165.272 11,0 204.773 Vikarer 12,82 % af lønsum 12,82 2.104.116 II: Ejendomsudgifter Husleje (800 kr pr. m2) 450 m2 dækker også udv. Vedligehold 9 360.000 270.000 Ejendomsskat 9 0 0 Renovation 9 4.000 3.000 Ejendoms Forsikring 9 6.000 4.500 Indvendig vedligeholdelse 5 42.000 17.500 Varme, el, vand 5 200.000 83.333 II Ejendomsudgifter i alt 378.333 ProjektbeskrivelseAflastningIshøjgård KFBU/Thorshøjgård/Familiecentret Side 8
III: Øvrige udgifter, direkte børneudgifter Kost+kostgodtgørelse 5 321.200 133.833 Særlige akt.+gaver til børn 5 35.000 14.583 Fritid og aktivitet 5 98.057 40.857 Ferieture 5 56.000 23.333 Personlig pleje, sundhed, frisør, læge 5 43.000 17.917 Direkte børneudgifter i alt 553.257 Telefon+internet 5 16.000 6.667 Forsikringer, herunder arbejdsskade 5 120.000 50.000 Kurser 5 20.000 8.333 Kørsel/ture 5 36.500 15.208 Kørselsgodtgørelse 5 6.500 2.708 Autodrift + forsikring 5 80.000 33.333 Rengøring 5 16.000 6.667 Inventar/ bohave / vedligehold 5 45.000 18.750 Supervision 5 25.000 10.417 Mødeudgifter bestyrelse mm. 5 6.000 2.500 Tidsskrifter, porto, gebyrer 5 15.000 6.250 Kontorartikler 5 40.000 16.667 Edb-omkostninger 5 9.000 3.750 Andre udgifter 5 15.000 6.250 Indirekte børneudgifter III i alt 450.000 ProjektbeskrivelseAflastningIshøjgård KFBU/Thorshøjgård/Familiecentret Side 9
Etablering Pr. værelse: seng 1.500 bord stol 1.500 4-delt skab 4.000 øvrigt 6 værelser 42.000 Øvrige rum 80.000 Kontorer 40.000 Samtalerum 20.000 Telefoner, Pc'ere 40.000 7.000 222.000 Subtotal 3.707.706 2,0% Administration - lønudbetaling, bogføring, revision - udf. af THG/KFBU 74.154 I+II+III 4.239.860 ProjektbeskrivelseAflastningIshøjgård KFBU/Thorshøjgård/Familiecentret Side 10