Hvordan gik 2015? v/carsten H. Sørensen 1 Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Slagtesvin Planteavl 2 1
Resultatopgørelse - intern side 19 Spec. 2015 kr. 2014 tkr. S110 Korn 700.000 900 S110 Frøafgrøder 600.000 400 S121 Svin 6.400.000 7.100 Bruttoudbytte 7.700.000 8.400 Aktivitets- og kapacitetsafhængige omkostninger S130 Gødning -100.000-180 S130 Udsæd -100.000-150 S130 Diverse vedrørende markbrug -120.000-50 S140 Færdigblanding mv. -3.700.000-3.900 S145 Dyrlæge og medicin -300.000-375 S145 Diverse vedr. husdyr -300.000-400 Stykomkostninger -4.620.000-5.055 Dækningsbidrag 3.080.000 3.345 S150 Energi -300.000-350 S150 Maskinstation mv. -50.000-120 S160 Vedligehold -300.000-350 S166 Lønomkostninger -1.000.000-900 S167 Ejendomsskat og forsikringer -100.000-100 Kontante kapacitetsomkostninger -1.750.000-1.820 S170 Af- og nedskrivninger mv. -275.000-375 (ekskl. imat. aktiver og jord) Kapacitetsomkostninger i alt -2.025.000-2.195 Resultat af primær drift 1.055.000 1.150 S195 Afkoblet EU-støtte mv. 270.000 325 Resultat før finansiering 1.325.000 1.475 S201 Renteudgifter -1.100.000-1.000 Finansiering i alt -1.100.000-1.000 Resultat efter finansiering 225.000 475 3 8. februar 2016 Regnskabsanalysen 2015 et samarbejde 110 regnskaber: 53 mælkeproducenter Heraf 7 økologiske 46 svineproducenter 6 minkavlere 5planteavlere 2
Overordnede resultater 2013-2015 Afkastningsgrader på driftsgrenene Afkastningsgrad Resultat før renter = Samlede aktiver 6 3
Afkastningsgrader på driftsgrenene Afkastningsgrad Resultat før renter = Samlede aktiver Betalt rente i % Rente = Samlet gæld 7 Udvikling i aktiviteten 2013-2015 4
Aktivitetsudvikling 2013-2015 Slagtesvin Producerede slagtesvin pr. bedrift 14.000 13.000 13.120 12.000 12.041 12.174 11.000 10.000 Mælkeproduktion Leveret tons EKM pr. bedrift 2.500 2.000 2.193 1.961 2.039 1.500 1.000 Planteavlere Hektar pr. bedrift 200 180 160 180 170 170 140 120 100 Sohold Årssøer pr. bedrift 700 650 677 658 638 600 550 500 Minkavlere Producerede skind 10.000 9.000 8.000 9.000 8.803 7.000 7.637 6.000 5.000 9 Udvikling i likviditet og rentabilitet 2013-2015 5
Konventionel mælkeproduktion Resultat køer Antal regnskaber 46 46 46 Antal årskøer 208 208 214 Antal ha 176 181 181 Bruttoudbytte Prisfald 62 øre/kg 7.905 8.212 7.325 +450 kg/ko Dækningsbidrag 3.838 4.318 3.387 Mark ~ -100 tkr. Kap. omk. i alt Flere køer -2.667-2.850-2.777 Resultat af primær drift 1.171 1.468 610 Resultat efter finansiering 464 747-82 Kvoteværdi 2013 og Årets resultat før skat 133 57 138 2014 ca. -1,32 mio kr. 11 8. februar 2016 Konventionel mælkeproduktion Likviditet køer Antal regnskaber 46 46 46 Antal årskøer 208 208 214 Antal ha 176 181 181 Årets resultat før skat 133 57 138 Reguleringer, privat og besætn./beholdn. 844 1.107 236 Resultat før investeringer og afdrag 977 1.164 374 Realinvesteringer -1.658-1.056-523 Rest til afdrag -681 108-149 12 6
Økologisk mælkeproduktion Resultat køer økologisk Antal regnskaber 7 7 7 Antal årskøer 160 157 165 Antal ha 186 201 199 Bruttoudbytte Prisfald 32 øre/kg 6.979 7.401 7.782 + 423 kg/ko Dækningsbidrag 3.423 4.218 4.080 Mark ~ +170 tkr. Kap. omk. i alt Flere køer -2.437-2.739-2.735 Resultat af primær drift 986 1.479 1.345 Resultat efter finansiering 404 948 760 Årets resultat før skat 258 583 1034 13 Økologisk mælkeproduktion Likviditet køer økologisk Antal regnskaber Større privat udtræk 7 7 7 Antal årskøer og opbygning af 160 157 165 Antal ha besætning 186 201 199 Årets resultat før skat 258 583 1.034 Reguleringer, privat og besætn./beholdn. 588 477-214 Resultat før investeringer og afdrag 846 1.060 820 Realinvesteringer -718-878 -528 Rest til afdrag 128 182 292 14 7
Sohold Resultat sohold Antal regnskaber 26 26 26 Antal årssøer 638 658 677 Antal ha 197 194 197 Bruttoudbytte Prisfald 55 kr./30 kg sgris 11.670 10.714 10.388 Dækningsbidrag Mark DB ~ +70 tkr. 4.986 4.554 4.253 Billigere foder Kap. omk. i alt -3.405-3.551-3.610 + 300 slagtesvin Resultat af primær drift 1.581 1.003 645 Resultat efter finansiering 620 70-152 Årets resultat før skat 839 262 23 15 8. februar 2016 Sohold Likviditet sohold Antal regnskaber 26 26 26 Antal årskøer 638 658 677 Antal ha 197 194 197 Årets resultat før skat 839 262 23 Reguleringer, privat og besætn./beholdn. 550 1.240 447 Resultat før investeringer og afdrag 1.389 1.502 470 Realinvesteringer -1.829-1.439-1.222 Rest til afdrag -440 63-752 16 8
Slagtesvin Resultat slagtesvin Antal regnskaber 20 20 20 Producerede slagtesvin 12.041 12.174 13.120 Antal ha 216 226 232 Indkøb/gris -50 kr./gris Bruttoudbytte Notering -1,11 kr./kg 9.473 8.780 9.193 +1000 producerede Dækningsbidrag 3.113 2.934 3.275 Billigere foder/prodgris Kap. omk. i alt Tican = 5 kvartaler/år (50% -2.229-2.365-2.395 Resultat af primær drift fra Thy) 884 569 880 Resultat efter finansiering 452 32 324 Årets resultat før skat 688 302 765 17 Slagtesvin Likviditet slagtesvin Antal regnskaber 20 20 20 Producerede slagtesvin 12.041 12.174 13.120 Antal ha 216 226 232 Årets resultat før skat 688 302 765 Reguleringer, privat og besætn./beholdn. 197 825-138 Resultat før investeringer og afdrag 885 1.128 628 Realinvesteringer -2.071-1.381-1.420 Rest til afdrag -1.186-253 -792 18 9
Planteavl Resultat planteavl Antal regnskaber 6 6 6 Antal ha 180 170 170 Bruttoudbytte 1.782 1.666 1.664 Dækningsbidrag 1.125 1.110 1.100 Kap. omk. i alt -1.052-922 -994 Resultat af primær drift 73 188 106 Resultat efter finansiering 79 522 515 Årets resultat før skat 1.415 1.954 2.714 19 Planteavl Likviditet planteavl Antal regnskaber 6 6 6 Antal ha 180 170 170 Årets resultat før skat 1.415 1.954 2.714 Reguleringer, privat og besætn./beholdn. -1.465-1.305-2.432 Resultat før investeringer og afdrag -50 649 282 Realinvesteringer 873-259 -296 Rest til afdrag 823 390-14 20 10
Sammenligning driftsgrene Driftsresultat Likviditet rest til afdrag 21 Udvikling i soliditeten 2013-2015 11
Soliditet 2013-2015 Slagtesvin Mælkeproduktion Planteavlere Egenkapital 16.121 15.963 16.257 Soliditet35% 34,1% 33,7% 33,5% 25% 34,1% 33,7% 33,5% 15% 5% Egenkapital 4.005 3.609 3.483 Soliditet35% 10,2% 9,4% 9,1% 25% 15% 10,2% 9,4% 9,1% 5% Egenkapital 26.079 27.547 30.197 Soliditet85% 63,8% 65,3% 67,3% 75% 63,8% 65,3% 67,3% 65% 55% Sohold Egenkapital 11.415 10.984 10.692 Soliditet35% 23,9% 23,2% 22,4% 23,9% 23,2% 22,4% 25% 15% 5% Soliditet Egenkapital = Samlede aktiver Egenkapital 1.000 kr. Minkavlere Egenkapital 9.166 9.379 9.107 Soliditet35% 32,6% 32,2% 30,5% 25% 32,6% 32,2% 30,5% 15% 5% 23 Spørgsmål? Carsten H. Sørensen Tlf. 4049 8331 cs@landboforening.dk 24 12