Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2016 2017 (pl 2016) Hovedkonto 1 Udmøntning af akutpakken vedr. medicinske patienter Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 3.405.000 1.650.000 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 7.718.000 3.740.000 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus 2.497.000 1.210.000 Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital 9.080.000 4.400.000 Øvrige udgifter Understøttelse af kvalitet -22.700.000-11.000.000 Korrektion Hjemtag - Grå stær Budget justeres svarende til tilbageruling af hjemtag af patienter med grå stær. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse -6.697.669-6.697.669 Somatisk sygehusvæsen Udenregional behandling (somatisk) 6.697.669 6.697.669 Korrektion Hjemtag - Patienter med svær comorbiditet Budget justeres svarende til tilpasning af hjemtaget. Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital -340.731-340.731 Somatisk sygehusvæsen Udenregional behandling (somatisk) 340.731 340.731 Korrektion Hjemtag - Primære brystrekonstruktioner Budget justeres svarende til tilpasning af hjemtaget. Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital -2.058.277-2.058.277 Somatisk sygehusvæsen Udenregional behandling (somatisk) 2.058.277 2.058.277 Korrektion Hjemtag - Gastroenterologi Overtagelse af patienter fra andre offentlige sygehuse. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 2.724.880 2.724.880 Somatisk sygehusvæsen Udenregional behandling (somatisk) -2.724.880-2.724.880 Korrektion Hjemtag - Reumatologi Overtagelse af patienter fra andre offentlige sygehuse. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 1.985.000 1.985.000 Kvalitet og Udvikling Medicinpulje 750.000 750.000 Somatisk sygehusvæsen Udenregional behandling (somatisk) -2.735.000-2.735.000 Korrektion Hjemtag - Vitrektomi Budget justeres med hjemtag af 94 vitrektomier. Denne aktivitet kan realiseres indenfor afdelingsbudgettet. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse -1.630.468-1.630.468 Øvrige udgifter Hjemtag 1.630.468 1.630.468 Organisatorisk samling af onkologiske afdelinger Organisatorisk samling af onkologiske afdelinger, flytning fra NSR sygehuse til Sjællands Universitetshospital Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse -107.656.898-107.656.898 Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital 107.656.898 107.656.898 Organisatorisk samling af urologiske afdelinger Organisatorisk samling af urologiske afdelinger, flytning fra NSR sygehuse til Sjællands Universitetshospital Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse -49.437.332-49.437.332 Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital 49.437.332 49.437.332 Organisatorisk samling af øjneafdelinger Organisatorisk samling af øjneafdelinger, flytning fra NSR sygehuse til Sjællands Universitetshospital Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse -35.082.930-35.082.930 Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital 35.082.930 35.082.930
Etablering af fælles visitationsenhed for ortopædkirurgi Etablering af fælles visitationsenhed for ortopædkirurgi på NSR sygehuse Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus -227.000-227.000 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus -167.000-167.000 Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital -605.000-605.000 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 999.000 999.000 Etablering af fælles visitationsenhed for kardiologi Etablering af fælles visitationsenhed for kardiologi på Sjællands Universitetshospital Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus -330.730-447.216 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus -242.535-327.959 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse -749.655-1.013.691 Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital 1.322.920 1.788.866 Etablering af henvisningsenheden Etablering af henvisningsenheden på Sjællands Universitetshospital. Finansiering midler til hurtig udredning og behandling (FL2016). Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital 2.349.031 3.420.510 Øvrige udgifter Understøttelse af kvalitet -2.349.031-3.420.510 Teknisk korrektion - arbejdsmedicin Budgettet i 2016 og frem korrigeres da der fejlagtigt til Budgetvedtagelsen 2015 ikke var flyttet helårseffekt fra 2016 og frem vedr. arbejdsmedicin. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 3.346.128 3.346.128 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse -1.485.398-1.485.398 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus -1.062.396-1.062.396 Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital -798.334-798.334 Korrektion vedr. leasingudgift til regional apparaturpulje Korrektion vedr. leasingudgifter fra regional apparaturpulje til regnskab 2014, 2015 samt manglede dækning for tre nye aftaler indgået i 2015. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 1.023.254 1.023.254 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 2.867.302 2.867.302 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus 386.266 386.266 Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital 1.275.140 1.275.140 Øvrige udgifter Finansiering af leasing -5.551.961-5.551.961 Udmøntning af arbejdsmiljøpulje Der udmøntes i alt 0,8 mio. kr. til hkt. 1 vedr. arbejdsmiljøpuljen fra Koncern HR hkt. 4. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 213.200 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 262.750 Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital 245.460 Præhospitalt Center Præhospitalt Center 44.400 I alt 765.810 Udmøntning af international rekruttering Der udmøntes midler til Nykøbing F. sygehus på hkt. 1 vedr. international rekruttering fra Koncern HR hkt. 4. Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus 250.000 I alt 250.000 Klinisk biokemisk servicering i Slagelse Overførsel fra Psykiatrien til NSR sygehuse vedr. udvidet biokemisk servicering efter ibrugtagning af psykiatrisygehuset i Slagelse Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 2.201.039 1.541.267 Psykiatri Psykiatrien -2.201.039-1.541.267 Reguleringer mellem Psykiatrien og Koncern Service Regulering for at Koncern Service varetager bestilling af linned i Slagelse, samt lønnen for en medarbejder der varetager receptionsopgaver o.l. i Vord Psykiatri Psykiatrien 134.540 221.054 Koncernservice Koncernservice (HK 1) -134.540-221.054 Konvertering af pensionsudgifter Psykiatrien Pensionshensættelser vedr. tjenestemænd reduceres og flyttet til lønninger, på baggrund af opgørelse over afgåede tjenestemænd i 2015 Psykiatri Psykiatrien 998.461 998.461 Psykiatri Psykiatrien -998.461-998.461
Teknisk Korrektion vedr. harmonisering af laboratorieområdet Der korrigeres mellem Holbæk sygehus og Roskilde og Køge sygehus, da Roskilde og Køge sygehus er det afgivende område. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 172.394 172.394 Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital -172.394-172.394 Konvertering af pensionsudgifter Holbæk Sygehus Udgiften vedr. hensættelser til tjenestemandspension falder, mens pensionsudgiften til overenskomstansatte stiger. Der flyttes 0,24 mio. kr. mellem om Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 240.800 240.800 Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus -240.800-240.800 Udmøntning af puljen "Familieambulatorier" LCP varige midler til drift af familieambulatoriet udmøntes Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 5.285.470 5.300.745 Øvrige udgifter Familieambulatorier -5.285.470-5.300.745 Flytning af akut medicinske patienter Flytning af akut medicinske patienter - NSR sygehuse til Nykøbing F. sygehus samt Universitetshospitalet Sjælland(Roskilde) til Holbæk sygehus. Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital -45.665.827-68.498.740 Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 45.665.827 68.498.740 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse -38.149.000-46.632.000 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. sygehus 38.149.000 46.632.000 Refusion af momsudgifter til patientbefordring Der opkræves fremover udgifter til patientbefordring med delvis momsrefusion af fakturabeløbene. Dette giver en reduktion af den regnskabsmæssige Præhospitalt center Kontrakter -10.200.000-10.200.000 I alt -10.200.000-10.200.000 Budgetregulering mellem Medicoteknik og sterilcentralerne på Næstved og Nykøbing F. Sygehus Flytning af midler til vedligehold og reparationer på sterilcentralerne, til Næstved og Nykøbing F. sygehuse. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 632.552 632.552 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. sygehus 649.440 649.440 Somatisk sygehusvæsen Medicoteknik Region Sjælland -1.281.991-1.281.991 Overførsel af midler vedr. LoFus Fra den Regionale Forskningsenhed overføres midler til Nykøbing F. sygehus vedr. LoFus PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto 1-2.500.000 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. sygehus 2.500.000 Den Regionale Forskningsenheds Forskningsfremmende puljer Overførsel af midler fra Den Regionale Forskningsenhed Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital 1.418.650 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 556.250 Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 568.850 Psykiatri Psykiatrien 368.750 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Innovation Hovedkonto 1 68.750 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto 1-2.981.250 Overførsel af midler vedr. annuum og første forfatter Overførsel af midler fra Den Regionale Forskningsenhed vedr. annuum og første forfatter Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital 340.000 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 140.000 Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 40.000 Psykiatri Psykiatrien 20.000 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto 1-540.000 Overførsel af midler vedr. professorater Overførsel af midler fra Den Regionale Forskningsenhed vedr. professorater. Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital 650.000 650.000 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 650.000 650.000 Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 595.833 650.000 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto 1-1.895.833-1.950.000
Overførsel af midler vedr. Ph.d. Overførsel af midler fra Den Regionale Forskningsenhed vedr. Ph.d. samt korrektion af tidligere fejlagtigt udmøntet permanent, men ophører efter 201 Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 0 0 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 140.833 169.000 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. sygehus 0 0 Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital 140.833 169.000 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto 1-281.666-338.000 Overførsel af midler til drift af PMV-monitorering fase 3 og 4 Overførsel af midler til drift af PMV-monitorering fase 3 og 4, besluttet i DITS-Sundhed Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus -39.600-39.600 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse -77.000-77.000 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. sygehus -26.400-26.400 Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital -77.000-77.000 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Produktion Hovedkonto 1 220.000 220.000 Overførsel af midler til drift af ny RKKP-løsning Overførsel af midler til drift af RKKP-løsning Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus -35.740-35.740 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse -71.480-71.480 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. sygehus -23.825-23.825 Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital -71.480-71.480 Psykiatri Psykiatrien -35.740-35.740 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Produktion Hovedkonto 1 20.000 20.000 Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer 218.265 218.265 Overførsel af midler vedr. oprettelse af forskningsstøtteenhed Den Regionale Forskningsenhed yder tilskud på 25 % af lønnen til en overlæge og til en akademisk uddannet sygeplejerske til oprettelse af forsknings Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 504.362 504.362 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto 1-504.362-504.362 Overførsel af midler vedr. forskningslektorer Overførsel af midler fra Den Regionale Forskningsenhed vedr. forskningslektorer, samt korrektion. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus -412.500-450.000 Psykiatri Psykiatrien 450.000 450.000 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto 1-37.500 0 Initiativer under Kræftplan Udredning af lungekræft med mindre apparatur samt udgående palliativt team Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 306.000 730.000 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 405.000 Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital 495.000 Kvalitet og Udvikling Kvalitet og udvikling - hovedkonto 1-1.206.000-730.000 Flytning af budget vedr. KEU-midler Primær Sundhed har aftalt at flytte budget vedr. KEU-midler i 2016 til Kvalitet og Udvikling. Primær Sundhed Sygesikring excl. medicin -6.961.492 Kvalitet og Udvikling Kvalitet og udvikling - hovedkonto 1 6.961.492 Udmøntning af puljen til Kommunesamarbejde Der udmøntes midler angående projekter der vedrører tværsektorielt arbejde, bl.a. Broen til bedre sundhed, KOL-kompetencecenter m.v. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 1.078.500 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 2.000.000 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus 1.410.000 Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital 375.000 Psykiatri Psykiatrien 390.000 Kvalitet og Udvikling Kvalitet og udvikling - hovedkonto 1 3.050.000 Øvrige udgifter Kommunesamarbejde -8.303.500 Tarmkræftscreening Udmøntning af bevilling 2016 fra pulje til Kræftplan III til behandling af ekstra kræftpatienter mhp. øget koloskopiaktivitet afledt af screeningsprogramm Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus 1.289.850 Øvrige udgifter Pulje til kræftplan III - screening -1.289.850
Udmøntning af Sundhedsstrategi Der udmøntes pulje vedr. sundhedsstrategi 2016 til billeddiagnostik, udredning, skånsom kirurgi. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 750.000 750.000 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 2.650.000 2.650.000 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus 550.000 550.000 Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital 5.050.000 5.050.000 Kvalitet og Udvikling Kvalitet og udvikling - hovedkonto 1 2.000.000 2.000.000 Øvrige udgifter Sundhedsstrategi -11.000.000-11.000.000 Bidrag til aktiviteterne i klinisk etisk komité Midlerne skal anvendes under "Etik og lægemiddelbehandling i den sidste fase af livet". Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital 140.000 Kvalitet og Udvikling Kvalitet og udvikling - hovedkonto 1-140.000 Medicinservice - Sygehusapotek Aftale om omplacering af midler vedr. medicinservice Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse -127.771-154.128 Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital -14.878-17.853 Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus -286.849-308.256 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus -90.000-135.000 Psykiatri Psykiatrien -121.619-108.125 Sygehusapoteket Sygehusapoteket 641.117 723.362 Korrektioner vedr. IT-kontrakter Aftalte korrektioner på driften vedr. IT-understøttelse AK behandling Koncern IT IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet 650.000 650.000 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse -211.250-211.250 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus -113.750-113.750 Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus -113.750-113.750 Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital -211.250-211.250 Supportaftale TSS-System Koncern IT IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet 200.000 200.000 Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus -100.000-100.000 Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital -100.000-100.000 Supportaftale TSS-System Koncern IT IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet 68.000 68.000 Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus -34.000-34.000 Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital -34.000-34.000 Supportaftale TSS-System (FMK) Koncern IT IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet 1.400.000 1.700.000 Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer -1.400.000-1.700.000 Afledt drift af IT Der afsættes midler i 2016 og 2017 til driftsorganisation for SHP på HKT 4 Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer -3.220.000-3.220.000 I alt -3.220.000-3.220.000 Afledt drift af IT Der afsættes midler i 2016 og frem til drift af FMK på HKT 4 Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer -1.300.000-70.000 I alt -1.300.000-70.000 Afledt drift af IT Der afsættes midler i 2016 og frem til PEP (NASA) på HKT 4 Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer -2.210.000-1.970.000 I alt -2.210.000-1.970.000
IT-kontrakter på fællesområdet Der overføres midler fra HKT 1 til 4 vedr. SHP. Midlerne er tidligere tilført HKT 1 ved en fejl Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer -9.563.000-9.403.500 I alt -9.563.000-9.403.500 Opus vagtplan Der overføres midler til HKT 4 vedr., Opus vagtplan (vagtplanssystem) til etablering og drift Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse -742.521-349.830 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus -258.268-121.680 Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus -322.835-152.100 Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital -807.088-380.250 Psykiatri Psykiatrien -387.402-182.520 Præhospitalt center Præhospitalt Center -32.284-15.210 Sygehusapoteket Sygehusapoteket -32.284-15.210 Koncernservice Koncernservice (HK 1) -322.835-152.100 I alt -2.905.517-1.368.900 Anlæg Regulering af kvalitetsfondsprojekt USK Anlæg Sundhed (udgifter) Kvalitetsfondsprojekter -102.491.142-355.901.500 Anlæg Sundhed (udgifter) Kvalitetsfondsprojekter 102.491.142 355.901.500 Anlæg Sundhed (tilskud) Kvalitetsfondsprojekter 61.494.685 213.540.900 Anlæg Sundhed (tilskud) Kvalitetsfondsprojekter -61.494.685-213.540.900 Korrektioner som følge af budgetændringer på hovedkonto 4 Drift Udgifter på drift fordeles på hovedkonto 1-3 ud fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle Sundhed Andel af fælles formål og adm. - Drift 17.107.680 16.623.258 Sundhed Andel af fælles formål og adm. - Drift 0 0 I alt 17.107.680 16.623.258 Korrektioner som følge af budgetændringer på hovedkonto 4 Anlæg Udgifter på anlæg fordeles på hovedkonto 1-3 ud fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle Sundhed Andel af fælles formål og adm. - Anlæg 0 0 Sundhed Andel af fælles formål og adm. - Anlæg 0 0 Hovedkonto 1 i alt -11.275.026-9.609.142 Udgiftsbaseret HKT1 (kun vedr. drift, minus anlæg) -10.035.766-8.369.881 Hovedkonto 2 Udmøntning af arbejdsmiljøpulje Der udmøntes arbejdsmiljøpulje til hkt. 2 fra Koncern HR hkt. 4. Kofoedsminde Fællesområder 400.000 Bakkegården Fælles Bakkegården 172.500 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter -572.500 Opus vagtplan Der overføres midler til HKT 4 vedr., Opus vagtplan (vagtplanssystem) Øvrige udgifter Pulje til IT-kontrakter m.v. på socialområdet -322.835-152.100 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter 322.835 152.100 Marjatta, pladsreduktion Skolehjemmets aflastningstilbud Pladstallet på Marjatta, Skolehjemmets aflastningstilbud, reduceres med 1,2 pladser på hverdage og 1,4 weekendpladser. Herefter 1,3 hverdagspladse Marjatta Skolehjemmet, aflastningstilbud -1.508.097-1.508.097 Marjatta Skolehjemmet, fælles 37.269 37.269 Marjatta Marjatta Fælles -98.595-98.595 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter 1.569.423 1.569.423 Korrektioner som følge af budgetændringer på hovedkonto 4 Drift Udgifter på drift fordeles på hovedkonto 1-3 ud fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle Social og specialundervisning hovedkonto 2 615.305 597.882 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter -615.305-597.882
Korrektioner som følge af budgetændringer på hovedkonto 4 Anlæg Udgifter på anlæg fordeles på hovedkonto 1-3 ud fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle Social og specialundervisning hovedkonto 2 - Anlæg 0 0 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter 0 0 Hovedkonto 2 i alt 0 0 Hovedkonto 3 Korrektioner som følge af Budgetændringer på Hovedkonto 4 Drift Udgifter og omkostninger på drift fordeles på Hovedkonto 1-3, ud fra den under Hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle. Regional Udvikling Budgetudligningspulje RU -589.667-572.970 Regional Udvikling Budgetudligningspulje RU 0 0 Regional Udvikling hovedkonto 3 589.667 572.970 Regional Udvikling hovedkonto 3 0 0 Korrektioner som følge af Budgetændringer på Hovedkonto 4 Anlæg Udgifter og omkostninger på anlæg fordeles på Hovedkonto 1-3, ud fra den under Hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle. Regional Udvikling Budgetudligningspulje RU 0 0 Regional Udvikling Budgetudligningspulje RU 0 0 Regional Udvikling hovedkonto 3 - Anlæg 0 Regional Udvikling hovedkonto 3 - Anlæg 0 0 Hovedkonto 3 i alt 0 0 Hovedkonto 4 Udmøntning af arbejdsmiljøpuljen Der udmøntes arbejdsmiljøpulje midler til hkt. 1 og hkt. 2. ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncern HR -1.338.310 I alt -1.338.310 Udmøntning international rekruttering Der udmøntes midler til Nykøbing F. sygehus på hkt. 1 vedr. international rekruttering ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncern HR -250.000 I alt -250.000 Ressourcebehov vedr. momsregistrering Ressourcebehov vedr. korrekt momsregistrering ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncern Økonomi 700.000 600.000 ADMINISTRATIV ORGANISATION Ledelsessekretariatet -700.000-600.000 IT-kontrakter på fællesområdet Der overføres midler fra HKT 1 til 4 vedr. SHP. Midlerne er tidligere tilført HKT 1 ved en fejl ADMINISTRATIV ORGANISATION IT-kontrakter m.v. fælles område 9.563.000 9.403.500 I alt 9.563.000 9.403.500 Koncern IT Midler vedr. ATEA overføres fra KIT til Ledelsessekretariatet ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncern IT -6.000.000 ADMINISTRATIV ORGANISATION Ledelsessekretariatet 6.000.000 Opus vagtplan Der overføres midler til HKT 4 vedr, Opus vagtplan (vagtplanssystem) til etablering og drift ADMINISTRATIV ORGANISATION IT-kontrakter m.v. fælles område 3.228.352 1.521.000 I alt 3.228.352 1.521.000
Afledt drift af IT PÅ HKT 4 afsættes der midler til SHP, FMK og PEP (Se HKT 1) ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncern IT 7.109.611 6.869.611 I alt 7.109.611 6.869.611 Hovedkonto 4 DRIFT i alt (udgifter) 18.312.653 17.794.111 Hovedkonto 4 DRIFT i alt (omkostninger) 0 0 Drift fordeles på Hovedkonto 1-3 - Hovedkonto 1 93,42% -17.107.680-16.623.258 - Hovedkonto 2 3,36% -615.305-597.882 - Hovedkonto 3 3,22% -589.667-572.970 I alt 100,00% -18.312.653-17.794.111 Drift fordeles på Hovedkonto 1 og 3 - Hovedkonto 1 96,67% 0 0 - Hovedkonto 3 3,33% 0 0 I alt 100,00% 0 0 Hovedkonto 4 ANLÆG i alt (udgifter) Hovedkonto 4 ANLÆG i alt (omkostninger) Anlæg fordeles på Hovedkonto 1-3 - Hovedkonto 1 93,42% 0 0 - Hovedkonto 2 3,36% 0 0 - Hovedkonto 3 3,22% 0 0 I alt 100,00% 0 0 Anlæg fordeles på Hovedkonto 1 og 3 - Hovedkonto 1 96,67% 0 0 - Hovedkonto 3 3,33% 0 0 I alt 100,00% 0 0 Hovedkonto 4 i alt 0 0 Hovedkonto 5 Hovedkonto 5 i alt 0 0 Hovedkonto 6 Likvide aktiver Balance Likvide aktiver - Drift 10.035.766 8.369.881 Balance Likvide aktiver - Anlæg Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser (tjenestemandspension 1.239.261 1.239.261 Landfristede tilgodehavender Deponerede midler 40.996.457 142.360.600 Materielle anlægsaktiver Investeringer -102.491.142-355.901.500 Egenkapital Egenkapital - modtagne donationer 61.494.685 213.540.900 Hovedkonto 6 i alt 11.275.027 9.609.142 Hovedkonto 1-6 i alt 0 0