Bilag 2A Anlægsplan 2013-2019 - alle forslag Eksisterende projekt med ny periode eller beløb ift. anlægsplan fra vedtaget budget 2012 Nyt projekt ift. anlægsplan fra vedtaget budget 2012 Uændret projekt med ny PL-fremskrivning Udvalg Forslag 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Bygningsvedligeholdelse 8.700 8.700 8.700 8.700 0 0 0 Restaurering af vandløb 530 530 530 530 530 530 530 Pulje til trafikhandlingsplan 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Østervejs forlængelse 14.420 Anlægs af cykelstier 2.122 2.122 2.122 2.122 P-pladser Kanten 318 Trafiksanering Rønnede 10.200 10.200 Udvidelse Dalgårdsvej 12.875 Udvidelse Værløsevej 4.635 Stadionvejs forlængelse 7.210 Omfartsvej Nordøst om Rønnede 41.200 Støjafskærmning ved Rosenvænget i Haslev 3.400 Klimatilpasningspulje 1.030 1.030 1.030 1.030 1.030 1.030 1.030 Informationstavler om badevand 250 Asfaltslidlag på Energivej og Heeringvej/Bavnestrædet 1.100 Ny skole 72.247 Etablering af SFO ved Terslev skole 490 Ungdomsuddannelsescampus 1.060 1.060 1.060 IT på uddannelsesområdet 2.270 2.270 2.270 2.270 2.270 Interaktive tavler 930 930 930 930 930 Renovering af faglokaler 360 1.110 1.110 2.220 3.660 3.660 Udskiftning af store gulvbelægning på store gulvflader 410 410 410 410 Kontorarbejdspladser for lærere 600 Etablering af personalerum på Bavneskolen 400 Etablering af gæstehuse i dagplejen 2.122 Forbedring af legepladser 1.061 1.061 1.061 1.061 1.061 1.061 1.061 Ny klubtilbud i Haslev by 11.352 Udbygning af Møllen 11.413 Tandklinik sundhedscenter 10.622 Vuggestuegruppe Lillebo 515
Udvalg Forslag 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 - Valmuen 515 Skærmet gruppe Møllen 206 Skærmet gruppe Førslev Børnehus 206 Institution i Terslev 8.755 8.755 Ændring af Troelstrupgård til 0-6 års institution 10.300 Belysninger fodboldbaner 1.202 0 0 Belysninger fodboldbaner (ses i sammenhæng med anlæg ovenfor. Hvis det vælges, skal beløbene reduceres) 515 515 515 515 515 515 Anlægspulje til fritidsbrugere 1.545 1.545 3.090 3.090 3.090 3.090 3.090 Anlægspulje til fritids- og idrætsfaciliteter 10.300 Kulturhus Haslev 2.060 Pulje til forsamlingshuse 206 206 206 206 206 206 206 Udlånsautomater til Haslev Bibliotek 500 Vandbehandlingsanlæg til Haslev Svømmehal 1.960 Energifond 5.305 5.305 5.305 5.305 Køb af sygehus 22.000 ECO-park Rønnede (byggemodningsomkostninger), inkl. T- kryds. Der afventes udspil fra COWI angående opdeling af 7.000 10.000 11.000 23.690 2013 posten. Energifond Elena (1) 5.150 5.150 udvidelse Faxe Lystbådehavn 1.931 1.931 Salg af Bovangen 23 0 Styrkelse af kommunens IT infrastruktur 975 200 Etablering af en digitaliseringsfond 500 600 700 200 Udskiftning af gamle PC'ere i administrationen 935 855 Kulturstrøget i Faxe 3.500 500 5.500 400 Boliger til handicappede, boliger til psykisk syge (tidligere 2 stednr) (10.291-1804) Handicap- og plejeboliger - Bråbyvej, etape 1 og 2 (flytteomk., inventar og huslejetab) Kilden og SETA s placering på sundhedscenter??? 8.487 Istandsættelse af Frederiksgadecentret 4.000 Udvidelse af plejeboligmassen med 20 boliger (ikke angivet med beløb) Anskaffelse af Tablet-computere i hjemmeplejen 430 834
Udvalg Forslag 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Velfærdsteknologi til Bråbyvej 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Udskiftning af møbler på kommunens plejecentre 1.400 Elevator til Kongsted plejecenter 1.000 Produktionskøkken 3.605 Digitalisering E-sundhed 1.332 1.229 1.229 Anlæg i alt 147.236 102.123 101.319 55.573 70.182 40.633 22.392 Note: (1) Energifond Elena vil netto set være 0, da udgifter hertil vil kunne lånefinansieres.
Bilag 2A Anlægsplan 2013-2019 - alle forslag Afledte driftsvirkninger Udvalg Forslag 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Bygningsvedligeholdelse Restaurering af vandløb Pulje til trafikhandlingsplan Østervejs forlængelse Anlægs af cykelstier P-pladser Kanten Trafiksanering Rønnede Udvidelse Dalgårdsvej Udvidelse Værløsevej Stadionvejs forlængelse Omfartsvej Nordøst om Rønnede Støjafskærmning ved Rosenvænget i Haslev Klimatilpasningspulje Informationstavler om badevand Asfaltslidlag på Energivej og Heeringvej/Bavnestrædet Ny skole Etablering af SFO ved Terslev skole Ungdomsuddannelsescampus IT på uddannelsesområdet Interaktive tavler Renovering af faglokaler Udskiftning af store gulvbelægning på store gulvflader Kontorarbejdspladser for lærere Etablering af personalerum på Bavneskolen Etablering af gæstehuse i dagplejen Forbedring af legepladser Ny klubtilbud i Haslev by Udbygning af Møllen Tandklinik sundhedscenter Vuggestuegruppe Lillebo 50 100 150 200 250 300 350 0 0 75 146 146 146 146 0 20 40 60 60 60 60 5 10 10 10 10 10 10 0 0 45 90 90 90 90 0 0 0 0 30 60 60 0 0 0 0 0 18 34 0 0 0 50 100 100 100 0 0 80 160 160 160 160 0 0 0 0 170 170 170 10 10 10 10 10 10 10 0 250 250 250 250 250 250 0 0 430 430 430 430 430 0 214 214 214 214 214 214 214 207 207 207 207 207 207 207-418 0 0 0 0 0 0
Udvalg Forslag 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 - Valmuen Skærmet gruppe Møllen Skærmet gruppe Førslev Børnehus Institution i Terslev Ændring af Troelstrupgård til 0-6 års institution Belysninger fodboldbaner Belysninger fodboldbaner (ses i sammenhæng med anlæg ovenfor. Hvis det vælges, skal beløbene reduceres) Anlægspulje til fritidsbrugere Anlægspulje til fritids- og idrætsfaciliteter Kulturhus Haslev Pulje til forsamlingshuse Udlånsautomater til Haslev Bibliotek Vandbehandlingsanlæg til Haslev Svømmehal Energifond Køb af sygehus ECO-park Rønnede (byggemodningsomkostninger), inkl. T- kryds. Der afventes udspil fra COWI angående opdeling af 2013 posten. Energifond Elena (1) udvidelse Faxe Lystbådehavn Salg af Bovangen 23 Styrkelse af kommunens IT infrastruktur Etablering af en digitaliseringsfond Udskiftning af gamle PC'ere i administrationen Kulturstrøget i Faxe Boliger til handicappede, boliger til psykisk syge (tidligere 2 stednr) (10.291-1804) 0 0 0-116 -116-116 -116 27 27 27 27 27 27 27 0 206 206 206 206 206 206 0 309 309 309 309 309 309-200 -200-100 -100-100 500 600 700 700 700 700 0 0 0 20 20 20 20 20 Handicap- og plejeboliger - Bråbyvej, etape 1 og 2 (flytteomk., inventar og huslejetab) Kilden og SETA s placering på sundhedscenter Istandsættelse af Frederiksgadecentret Udvidelse af plejeboligmassen med 20 boliger (ikke angivet med beløb) Anskaffelse af Tablet-computere i hjemmeplejen 600 600 600 600 600 600 600??? 65 65 65 65 65 65 65
Udvalg Forslag 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Velfærdsteknologi til Bråbyvej Udskiftning af møbler på kommunens plejecentre Elevator til Kongsted plejecenter Produktionskøkken Digitalisering E-sundhed Anlæg i alt 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 164 164 164 0 0 0 780 2.702 3.322 3.622 3.858 3.956 4.022 Note: (1) Energifond Elena vil netto set være 0, da udgifter hertil vil kunne lånefi
Bilag 2B Nye anlægsønsker for perioden 2013-2019 Udvalg Forslag 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Informationstavler om badevand 250 Asfaltslidlag på Energivej og Heeringvej/Bavnestrædet 1.100 Etablering af SFO ved Terslev skole 490 Kontorarbejdspladser for lærere 600 Etablering af personalerum på Bavneskolen 400 Belysninger fodboldbaner 1.202 - - Udlånsautomater til Haslev Bibliotek 500 Vandbehandlingsanlæg til Haslev Svømmehal 1.960 Salg af Bovangen 23 0 Styrkelse af kommunens IT infrastruktur 975 200 Etablering af en digitaliseringsfond 500 600 700 200 Udskiftning af gamle PC'ere i administrationen 935 855 Kulturstrøget i Faxe 3.500 500 5.500 400 Kilden og SETA s placering på sundhedscenter??? Istandsættelse af Frederiksgadecentret 4.000 Udvidelse af plejeboligmassen med 20 boliger (ikke angivet med beløb) Anskaffelse af Tablet-computere i hjemmeplejen 430 Velfærdsteknologi til Bråbyvej 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Udskiftning af møbler på kommunens plejecentre 1.400 Elevator til Kongsted plejecenter 1.000 Nye anlægsønsker i alt 14.292 8.605 2.200 6.700 1.400 1.000 1.000 Anlægsprojekter fra vedtaget budget 2012 - med ændret beløb eller periode Udvalg Forslag 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Restaurering af vandløb 0 530 530 530 530 530 530 Pulje til trafikhandlingsplan 1.000 1.000 1.000 1.000 Østervejs forlængelse 14.420 Trafiksanering Rønnede 10.200 10.200
Udvalg Forslag 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Klimatilpasningspulje 1.030 1.030 1.030 1.030 Støjafskærmning ved Rosenvænget i Haslev 3.400 Etablering af gæstehuse i dagplejen 2.122 Forbedring af legepladser 1.061 1.061 1.061 1.061 1.061 1.061 Tandklinik sundhedscenter 10.622 Vuggestuegruppe Lillebo 515 - Valmuen 515 Skærmet gruppe Førslev Børnehus 206 Pulje til forsamlingshuse 206 206 206 206 Anlægspulje til fritids- og idrætsfaciliteter 10.300 ECO-park Rønnede (byggemodningsomkostninger), inkl. T-kryds. Der afventes udspil fra COWI angående opdeling 7.000 10.000 11.000 23.690 I alt 19.744 12.827 27.011 7.227 37.717 14.027 14.127
Bilag 2C Projekter videreført fra anlægsplan fra vedtaget budget 2012 Udvalg Forslag 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Restaurering af vandløb 530 Bygningsvedligeholdelse 8.700 8.700 8.700 8.700 - - - Pulje til trafikhandlingsplan 1.000 1.000 1.000 Anlæg af cykelstier 2.122 2.122 2.122 2.122 P-pladser Kanten 318 Udvidelse Dalgårdsvej 12.875 Udvidelse Værløsevej 4.635 Stadionvejs forlængelse 7.210 Omfartsvej Nordøst om Rønnede 41.200 Klimatilpasningspulje 1.030 1.030 1.030 Ny skole 72.247 Ungdomsuddannelsescampus 1.060 1.060 1.060 IT på uddannelsesområdet 2.270 2.270 2.270 2.270 2.270 Interaktive tavler 930 930 930 930 930 Renovering af faglokaler 360 1.110 1.110 2.220 3.660 3.660 Udskiftning af store gulvbelægning på store gulvflader 410 410 410 410 Forbedring af legepladser 1.061 Ny klubtilbud i Haslev by 11.352 Udbygning af Møllen 11.413 Skærmet gruppe Møllen 206 Institution i Terslev 8.755 8.755 Ændring af Troelstrupgård til 0-6 års institution 10.300 Belysninger fodboldbaner 515 515 515 515 515 515 Anlægspulje til fritidsbrugere 1.545 1.545 3.090 3.090 3.090 3.090 3.090 Kulturhus Haslev 2.060 Pulje til forsamlingshuse 206 206 206
Udvalg Forslag 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Energifond 5.305 5.305 5.305 5.305 Køb af sygehus 22.000 Energifond Elena (1) 5.150 5.150 udvidelse Faxe Lystbådehavn 1.931 1.931 Boliger til handicappede, boliger til psykisk syge (tidligere 2 stednr) (10.291-1804) Boliger til psykisk syge (lagt sammen med boliger til handicappede Handicap- og plejeboliger - Bråbyvej, etape 1 og 2 (flytteomk., inventar og huslejetab) 8.487 Produktionskøkken 3.605 Digitalisering E-sundhed 1.332 1.229 1.229 834 Anlæg i alt 113.200 80.691 72.108 41.646 31.065 25.606 7.265 Note: (1) Energifond Elena vil netto set være 0, da udgifter hertil vil kunne lånefinansieres.
Bilag 2C Projekter videreført fra anlægsplan fra vedtaget budget Udvalg Forslag Restaurering af vandløb Bygningsvedligeholdelse Pulje til trafikhandlingsplan Anlæg af cykelstier P-pladser Kanten Udvidelse Dalgårdsvej Udvidelse Værløsevej Stadionvejs forlængelse Omfartsvej Nordøst om Rønnede Klimatilpasningspulje Ny skole Ungdomsuddannelsescampus IT på uddannelsesområdet Interaktive tavler Renovering af faglokaler Udskiftning af store gulvbelægning på store gulvflader Forbedring af legepladser Ny klubtilbud i Haslev by Udbygning af Møllen Skærmet gruppe Møllen Institution i Terslev Ændring af Troelstrupgård til 0-6 års institution Belysninger fodboldbaner Anlægspulje til fritidsbrugere Kulturhus Haslev Pulje til forsamlingshuse
Udvalg Forslag Energifond Køb af sygehus Energifond Elena (1) udvidelse Faxe Lystbådehavn Boliger til handicappede, boliger til psykisk syge (tidligere 2 stednr) (10.291-1804) Boliger til psykisk syge (lagt sammen med boliger til handicappede Handicap- og plejeboliger - Bråbyvej, etape 1 og 2 (flytteomk., inventar og huslejetab) Produktionskøkken Digitalisering E-sundhed Anlæg i alt 0 Note: (1) Energifond Elena vil netto set være 0, da udgifter hertil vil kunne lånefin