Budget balance okt. 2013

Transkript

1 Budget balance okt (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2014 pris- og lønniveau) Mio. kr Finansiering Skatter 1.487, , , ,6 Tilskud og udligning 594,8 550,5 554,5 559,4 Finansiering i alt 2.082, , , ,0 Driftsudgifter Driftsudgifter (grundlag august) 1.970, , , ,9 Opprioriteringsforslag 11,9 13,1 13,1 12,8 Budgettilpasningsforslag 8,1 9,2 8,1 8,1 Tekniske korrektioner -3,7-4,2-4,2-4,2 Reduktionsforslag -29,8-29,5-29,4-29,0 Øvrige forslag 0,0 0,0 0,0 0,0 Demografi -2,4-5,0-6,3-7,9 Lov- og cirkulære -2,1-1,9-2,5-2,5 Beskæftigelsesområdet -5,0-5,0-5,0-5,0 Medfinansiering sundhedsområdet 2,7 2,7 2,7 2,7 Løft på sundhedsområdet 1,9 1,9 1,9 1,9 Skolereform 5,4 2,5 2,5 2,5 Afledt drift anlæg -0,9-0,9-1,1-1,1 Renter 19,0 17,7 16,9 16,0 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37,3 74,8 112,0 Resultat af ordinær drift 106,7 62,5 57,7 49,9 Finansielle poster Afdrag på lån 39,6 40,4 41,2 41,9 Finansforskydninger 5,0 5,4 5,4 5,4 Råderum i alt inden anlæg og lån 62,1 16,7 11,1 2,6 Anlægsudgifter Forslag til anlægsplan 57,6 75,6 65,4 40,9 Øvrige anlægsforslag 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat af skattefinansieret og finansielt område 4,6-58,9-54,3-38,4 Låneoptagelse 19,3 7,3 7,3 7,3 Balance, total 23,9-51,6-47,0-31,1

2 Drift - reduktionsforslag behandling 1. behandling Ændring i forhold til 1. behandling Udvalg Lb.nr Forslag TMU R-01 Reduktion/tilretning af ruter inden for den kollektive trafik TMU R-02 Reduktion i midler til konsulenter til godkendelser til virksomheder og landbrug TMU R-03 Grønne områder i boligområder besparelser TMU R-04 Rammebesparelse Park & Vej TMU R-05 Vintertjeneste besparelser TMU R-06 Kantine rammebesparelse TMU R-07 Rammebesparelse Teknisk Service TMU R-08 Færre kommunale bygninger og de rigtige bygninger TMU R-09 Øget brug af Olsen Banden TMU Asfaltkontrakt TMU Gadelys TMU Klimatilpasningspulje TMU Restaurering af vandløb Total TMU UDD R-01 Reduktion på inklusion/afskaffelse af PALS og LP UDD R-02 Rammereduktion folkeskolen UDD R-03 Udgår UDD R-04 Profil- og linjeskoler UDD R-05 Samling af udskolinger på færre afdelinger UDD R-06a Campus Haslev UDD R-06b Sammentænkning af Ungeområdet UDD R-07 Koordineret indsats årige UDD R-08 Ændring i fritidstilbud som følge af skolereform UDD R-09 Ændringer som følge af skolereform UDD Skolereform - inventar og lokaleændringer Total UDD BFU R-01 Dagplejen - administration og struktur BFU R-02 Tidligere start i børnehave BFU R-03 Harmonisering af åbningstid BFU R-04 Klubtilpasninger BFU R-05 Strukturelle tilpasninger på dagtilbudsområdet BFU R-06 Bedre forebyggelse, færre anbringelser og øget netværksinddragelse BFU R-07 Reduktioner i supporterende funktioner herunder støttekorpset Total BFU EKU R-01 Mere åbent bibliotek og selvbetjening - mindre betjening EKU R-02 Materialer på biblioteket reduceres EKU R-03 Lydavis lukkes EKU R-04 Biblioteksfilial i Dalby lukkes EKU R-05 Mødesteds- og Kulturpuljen - reduktion EKU R-06 Børneteater reduceres EKU R-07 Lokaletilskud - folkeoplysende foreninger EKU R-08 Folkeoplysende voksenundervisning EKU R-09 Gebyr for udlån af lokaler til folkeoplysende foreninger

3 EKU R-10 Redution på turismeaktiviteter i kommunen EKU R-11 Alternativt biblioteks-/borgerservicetilbud Pulje til forsamlingshuse Total EKU ØKU R-01 Reduktion af ressourcer til Direktionen ØKU R-02 Reduktion af ressourcer til kommunalbestyrelsesmedlemmer ØKU R-03 Reduktion af ressourcer til kommissioner, råd og nævn samt valg ØKU R-04 Reduktion af ressourcer til udvikling og kommunikation ØKU R-05 Reduktion af ressourcer til erhvervsservice ØKU R-06 Reduktion af beløb afsat til risikostyringsprojekter ØKU R-07 Ramme til ny løn ØKU R-08 Ramme til MED-organisation ØKU R-09 Reduktion af ramme til lederuddannelse under trepartsmidlerne ØKU R-10 Fjernelse af overskydende ramme til seniorinitiativer ØKU R-11 Ramme til ABA-anlæg ØKU R-12 Personalereduktion i Center for Økonomi og HR ØKU R-13 Reduktion i midler til klimasekretariatet ØKU R-14 Indtægt på affaldsområdet ØKU R-15 Beredskabet - rammebesparelse ØKU R-16 2 nye ledelsesområder erstatter 3 på beskæftigelsesomr ØKU R-17 Reduktion med 1 medarbejdere i forhold til indsatsen over for ledige på tværs af ydelse og jobcenter ØKU R-18 Reduktion med 1 medarbejder i sygedagpenge/fleks-området ØKU R-19 Reduktion med 1 medarbejder i visitation handicap og psykiatri ØKU R-20 Reduktion med 1 medarbejder i visitation pleje ØKU R-21 Mere åbent bibliotek og selvbetjening mindre betjening ØKU R-22 Personalebesparelser - center for IT og digitalisering ØKU R-23 Besparelse Center for Undervisning ØKU R-24 Reduktion Børn og Familie ØKU Sundhedscenter (forbedringer) ØKU ABA-anlæg ØKU IT - udskiftning af PC'ere ØKU IT (GIS) Total ØKU OMS R-01 Alkoholkoordinator OMS R-02 Samlet 85 korps OMS R-03 1 behandler i misbrugsrådgivningen OMS R-04 Alle dagaktiviteter samlet i Faxe Sociale Udviklingscenter OMS R-05 Rammereduktion af midler til frivilligt socialt arbejde OMS R-06 Korte forløb i midlertidige botilbud OMS R-07 Nedlæggelse af frivillighedspulje OMS R-08 Specialsvømning Total Omsorg SSU R-01 Omstrukturering af køkkenorganisationen SSU R-02 Udlicitering af køkkendriften SSU R-03 Aktivitetsmedarbejdere på plejecentrene fjernes SSU R-04 Fjernelse af aktivitet på plejecentrene plejepersonalet

4 SSU R-05 Nedlæggelse af aflastnings- og screeningspladser på Kongsted Ældrecenter SSU R-06 Lukning af alle dagcentre for visiterede borgere SSU R-07 Sammenlægning af dagcentrerne SSU R-08 Brugerbetaling 245 kr. tur/retur på kørsel til visiteret dagcenter SSU R-08a Brugerbetaling 80 kr. tur/retur på kørsel til visiteret dagcenter SSU R-09 Strukturændring for forebyggende hjemmebesøg SSU R-10 Effekt ved indførsel af velfærdsteknologiske foranstaltninger samt velfærdstiltag Total SSU BESK R-01 Nedbringe ledighedsperioden for kontanthjælpsmodtagere med 1 uge målt i forhold til 2012.* I 2015 nedbringes ledighedsperioden med yderligere 1 uge BESK R-02 Nedbringe ledighedsperioden for forsikrede ledige med 1 uge målt i forhold til 2012.* I 2015 nedbringes ledighedsperioden med yderligere 1 uge BESK R-03 Nedbringe gennemsnitsprisen for aktivering til såvel kortere opkvalificeringsog vejledningsforløb som for ordinær uddannelse BESK R helårspersoner mindre i kommunalt løntilskud (forsikrede ledige) BESK R helårspersoner mindre i kommunalt løntilskud (kontanthjælpsmodtagere) BESK R-06 Nedlæggelse af bi-projektet under Faxe Sociale Udviklingscenter BESK R-07 3-årigt forsøg med oprettelse af 10 fleksjob (1 i hvert center) BESK R-08 Faldende aktivitet på Erhvervsgrunduddannelse (EGU) BESK R-09 Styrket indsats over for sygedagpengemodtagere Total BESK Samlet Total

5 Drift - budgettilpasningsforslag behandling 1. behandling Ændring i forhold til 1. behandling Udvalg Lb.nr Forslag TMU B-01 Vejafvandingsbidrag UDD Folkeskolereform - kompetenceløft UDD Folkeskolereform - kompetenceløft tilskud ØKU B-01 Økonomiske fripladser ØKU B-02 Forøgelse af ressourcer til porto OMS B-01 Overgange fra Børne- til Voksenområdet SSU B-01 Budgettilpasning for de kommunalet ejede ældre- og plejeboliger Total budgettilpasning

6 Drift - opprioriteringsforslag behandling 1. behandling Ændring i forhold til 1. behandling Udvalg Lb.nr Forslag TMU Merudgifter til flekstur TMU Genplantning af træ-alléer UDD Harmonisering af åbningstid i SFO UDD Styrkelse af indskolingen - holddeling og tolærerordning EKU O-01 Fortsat statsanerkendelse af Østsjællands Museum EKU Kompetenceudvikling af instruktører og trænere EKU Forøgelse af kulturpuljen ØKU O-01 Bedre forebyggelser, færre anbringelser og øget brug af netværk ØKU O-02 Faxe Sundhedscenter - driftsudgifter ØKU O-03 Kompetenceløft på arbejdsmarkedsområdet ØKU O-04 "Bølge 2" - Digitalisering ØKU O-05 Udskiftning af gamle, administrative PC'er ØKU O-06 Indkøbsområdet ØKU O-07 Fremtidens erhvervsservice - Erhvervskontakten ØKU Ressourcer til vækstfabrik 2.0' OMS Ø-02 Bortfald af satspuljemidler til Bo og Netværk OMS Paraplyen SSU O-01 Flytning af hjemmeplejegrupper og frivillighedshus på Dalgården SSU O-02 Café i Æblehaven BESK Styrkelse af lokal Beskæftigelsesråd (LBR) Oppprioriteringsforslag i alt

7 Drift - Tekniske korrektioner Budgetforlig 1. behandling Ændring i forhold til 1. behandling Udvalg Lb.nr Forslag BFU/OMS Tek. Korr 1 Tilsynsreform UDD Tek. Korr 2 Klassedannelse 2013/2014 (BY , punkt 8) ØKU Tek. Korr 3 Forøgelse af ressourcer til kommunalbestyrelsesmedlemmer TMU Tek. Korr 4 Budgetregulering på rengøringsområdet (BY pkt 57) ØKU Tek. Korr 5 Gebyrer vedr. ejendomsoplysninger UDD Tek. Korr 6 Reduktion som følge af regnskab I alt tekniske korrektioner, drift (Udover rammen)

8 Forslag til anlægsplan Udvalg Lb.nr Forslag TMU A-01 Bygningsvedligeholdelse TMU A-02 Pulje til trafikhandlingsplan TMU A-03 Cykelstier TMU A-04 Trafiksanering Rønnede TMU A-05 Omfartsvej nordøst om Rønnede TMU A-06 Akut bygningsvedligeholdesespulje (skimmel, nedrivning mv.) TMU A-ØVR Asfaltslidlag på Energivej og Heeringvej/Bavnestrædet TMU Bedre trafikafvikling i Haslev TMU Asfaltkontrakt TMU Gadelys TMU Klimatilpasningspulje TMU Restaurering af vandløb Teknik- og Miljøudvalget UDD A-01 IT på uddannelsesområdet UDD A-02 Renovering af faglokaler UDD Skolereform - inventar og lokaleændringer Uddannelsesudvalget BFU A-01 Forbedring af legepladser BFU A-02 Ny klubtilbud i Haslev by BFU A-03 Reserveret til tandpleje BFU A-04 Udeværksteder Børn og familieudvalget EKU A-01 Belysninger fodboldbaner EKU A-02 Anlægspulje til fritidsbrugere EKU A-03 Faciliteter i Haslev til idrætsforeninger, andre foreninger, aftenskoler og kulturelle aktiviteter 2. behandling 1. behandling Ændring i forhold til 1. behandling EKU A-04 Etablering af kulturstrøget i Faxe by EKU A-05 Vandbehandling Haslev Svømmehal Pulje til forsamlingshuse Erhvervs- og Kulturudvalget ØKU A-01 ECO-park Rønnede ØKU A-02 Områdefornyelse Haslev ØKU A-03 Kystbeskyttelse ØKU A-04 Køb af sygehus ØKU A-05 Evt. salg af bygninger, sundhedscenter ØKU A-06 Sundhedscenter - udskiftning af varmeforsyning ØKU A-07 Energifond ØKU IT på skoleområdet (pulje til infrastruktur mv.) ØKU Sundhedscenter (forbedringer) ØKU ABA-anlæg ØKU IT - udskiftning af PC'ere ØKU IT (GIS) Økonomiudvalget

9 OMS A-01 Nye Handicapboliger i Faxe OMS A-02 Nyt værested Perlen Omsorgsudvalget SSU A-01 Digitalisering E-sundhed SSU A-02 Velfærdsteknologi Social- og Sundhedsudvalget BESK A-01 Faxe Sociale Udviklingscenter (nybygningsløsning) Beskæftigelsesudvalget Anlæg i alt ØKU A-02 Tilskud områdefornyelse Haslev Anlæg inkl. tilskud