Drift - reduktionsforslag

Transkript

1 Drift - reduktionsforslag Udvalg Lb.nr. Overskrift = ej med; værdi A og F C og V Å O TMU R-01 Rabatter i det åbne land - besparelser JA TMU R-02 Sommerblomster - besparelser JA TMU R-03 Springvand slukkes - besparelser JA TMU R-04 Vintertjeneste besparelser JA JA JA TMU R-05 Reduktion i indsater på trafiksikkerheden TMU R-06 Reduktion i indsatser til udvikling af den kollektive trafik, stoppesteder, ramper mv. TMU R-07 Reduktion i udgifter til undersøgelser og indsatser inden for natur- og vandområdet JA JA JA TMU R-08 Forøget takst til jordhåndtering JA Total TMU UDD R-01 Reduktion på inklusion/afskaffelse af PALS og LP UDD R-02 Afskaffelse af lejrskoler UDD R-03 Reduktion i modtageundervisning JA UDD R-04 Afskaffelse af svømmeundervisning UDD R-05 Afskaffelse profilskoler UDD R-06 Lukning af SFOII/III i Kariske samt lukning af Klub Nordlyset UDD R-07 Reduktion af specialklasse UDD R-08 Ressourcer til Skole og SFO Samarbejdet JA UDD R-09 Reduktion kompetenceudvikling JA UDD R-10 Besparelser på folkeskoleområdet Total UDD

2 Drift - reduktionsforslag Udvalg Lb.nr. Overskrift = ej med; værdi A og F C og V Å O BFU R-01 Strukturelle tilpasninger JA JA JA JA JA BFU R-02 Klubstrategi 2013 JA JA JA JA JA BFU R-03 Reduceret mulighed for udvikling af sprogindsatsen på institutionsområdet BFU R-04 Tidligere start i børnehave JA BFU R-05 Ændret ledelsesstruktur og harmonisering af serviceniveauet for klubben i Faxe Ladeplads, Faxe By og Kongsted JA JA JA JA (1000 tkr) JA JA JA JA BFU R-06 Reduktion af støttekorps JA JA Total BFU EKU R-01 Reducere vedligeholdelse og indkøb af musikinstrumenter EKU R-02 Lukke biblioteksfilial i Dalby EKU R-03 Kulturpulje - reduktion JA EKU R-04 Mødesteds- og kulturpulje - reduktion JA EKU R-05 Reducere saunatid i Haslev JA EKU R-06 Aktivitetstimetilskud JA EKU R-07 Lokaletilskud - folkeoplysende foreninger JA EKU R-08 Gebyr for udlån af lokaler til folkeoplysende foreninger Total EKU

3 Drift - reduktionsforslag Udvalg Lb.nr. Overskrift = ej med; værdi A og F C og V Å O ØKU R-01 Reduktion i indsatslederområder fra 2 til 1 JA JA JA ØKU R-02 Hjemmesiden JA JA JA JA ØKU R-03 Porto JA JA JA JA JA ØKU R-04 Reduktion med 2 medarbejdere i center for Økonomi og HR ØKU R-05 Reduktion i uddannelse og udvikling af personale i Center for Teknik og Miljø JA JA JA ØKU R-06 Reduktion i varekøb på klimaområdet JA JA ØKU R-07 Reduktion i annonceudgifter i Center for Teknik og Miljø JA JA ØKU R-08 Reduktion af aktiviteter udover SSP-konsulent JA ØKU R-09 Personalereduktion i Center for Børn og Familie JA JA ØKU R-10 Øgede indtægter tilsyn JA JA JA JA JA ØKU R-11 Reduktion - Center for beskæftigelse og omsorg JA ØKU R-12 Reduktion - adm. Personale i Center for Sundhed og Pleje ØKU R-13 Reduktion med 1medarbejder i Center for IT og Digitalisering ØKU R-14 Reduktion i medarbejderstab i Center for Undervisning JA JA JA JA JA JA ØKU R-15 Rammebesparelse Center for Udvikling JA JA JA JA Rammebesparelse administration - løn Total ØKU JA (1.000)

4 Drift - reduktionsforslag Udvalg Lb.nr. Overskrift = ej med; værdi A og F C og V Å O OMS R-01 Tilskud til AOF JA OMS R-02 Tilskud til LOF JA OMS R-03 Synscentralen JA JA JA JA OMS R-04 Midlertidige botilbud JA JA (600) JA JA (600) OMS R-05 Paraplyen - forslag 1 OMS R-06 Paraplyen - forslag 2 JA JA JA OMS R-07 Paraplyen - forslag 3 Total Omsorg (skøn) SSU R-01 Tilpasning på Social- og Sundhedsudvalgets ramme JA JA JA JA JA Total SSU Samlet Total

5 Drift - budgettilpasningsforslag Udvalg Lb.nr Forslag = ej med; værdi ØKU B-01 Forventning til indkøbsbesparelser JA Total budgettilpasning

6 Drift - opprioriteringsforslag Udvalg Lb.nr Forslag = ej med; værdi TMU O-01 Betaling for deltagelse i "Min Digitale Byggesag" JA UDD O-01 Vejledende timetal JA 1.60 UDD O-02 Ekstra klasser i forbindelse med ny skolestruktur JA EKU O-01 Lokaler til fritidsbrugere (Vibeengskolen) JA ØKU O-01 Ressourcer til indsats omkring vandhandleplaner JA ØKU O-02 JA Ressourcer til lovliggørelse af spildevandshåndtering Oppprioriteringsforslag i alt Bemærkning: Opprioriteringsforslagene er opdelt i to: - Opprioriteringsforslag - Inspirationsforslag (se inspirationsliste) Opprioriteringsforslagene er defineret ud fra følgende kriterier: - Forslag som følge af politiske beslutninger - Forslag som følge af lovgivning - Forslag som direktionen ud fra en samlet vurdering finder afgørende

7 Drift - Inspirationsliste m Udvalg Lb.nr Forslag = ej med; værdi A og F C og V Å O UDD I-01 Fokus på sundhed/idræt og trivsel JA UDD I-02 Udvidede skole/hjem samtaler - trivselssamtaler UDD I-03 Kvalitet i folkeskolen JA Kvalitetsløft i folkeskolen (2000 tkr.) JA JA JA UDD I-04 Profillinjer på de 3 skoler JA JA JA JA BFU I-01 Tidlig indsats Annulering af reduktion i åbningstiden (1.700 tkr) BFU I-02 Annulering af reduktion i åbningstid JA JA JA JA EKU I-01 Kraftcenter - støtte til trampolinelite JA JA JA JA EKU I-02 Terslev foreningshus (Terslev Hallen) JA JA JA JA JA ØKU I-01 Stigevogn/lift til erstatning af 2 gl. anhængerstiger ØKU I-02 Opnormering antal elever JA JA JA JA JA ØKU I-03 Arbejdsmiljø og sygefravær JA JA JA ØKU I-04 Konsulentbistand vedr. økologi SSU I-01 Aktivitetsmedarbejdere på plejecentrene JA JA (1.600 tkr) JA JA (800 tkr i i ) SSU I-02 Afskaffe lukkedage i dagcentrene SSU I-03 Forløbsprogram for hjertekarsygdomme og type 2- diabetes SSU I-04 Oprettelse af specialiserede aflastningspladser JA Inspirationsforslag i alt JA Bemærkning: Opprioriteringsforslagene er opdelt i to: - Opprioriteringsforslag - Inspirationsforslag Inspirationsforslag er de forslag, som ikke ud fra kriterierne er defineret som opprioriteringsforslag (Kriterierne fremgår af bemærkning til oversigt over opprioriteringsforslagene)

8 Drift - Tekniske korrektioner merindtægt Udvalg Lb.nr Forslag = ej med; værdi BFU TEK.KOR.4 Sammenlægning af Haslev Menighedsinstitutioner JA BFU TEK.KOR.8 Ændring af refusionsordning dyre enkeltsager JA ØKU TEK.KOR.1 Udbetaling Danmark JA ØKU TEK.KOR.2 Nulstille LovCir-73/B JA ØKU TEK.KOR.2 Nulstille LovCir-75/B JA ØKU TEK.KOR.3 Administrationens lokalisering JA ØKU TEK.KOR.5 Gebyrindtægter - borgerservice JA ØKU TEK.KOR.6 Business Faxe/Faxe Erhvervsråd og Femern Bælt JA I alt tekniske korrektioner, drift (Udover rammen) Anlæg - Tekniske korrektioner UDD TEK.KOR.7 Vibeengskolen, udvikling af udearealer JA 2.00 UDD TEK.KOR.7 Vibeengskolen, udvikling af udearealer - tilskud fra JA Lokale- og Anlægsfonden

9 Direktionens forslag til anlægsplan, korrigeret med beslutning i ØKU merindtægt Udvalg Forslag = ej med; TMU Bygningsvedligeholdelse JA TMU Restaurering af vandløb JA TMU Pulje til trafikhandlingsplan JA TMU Østervejs forlængelse JA TMU Cykelstier JA TMU P-pladser Kanten JA TMU Trafiksanering Rønnede JA TMU Omfartsvej Nordøst om Rønnede JA TMU Støjafskærmning ved Rosenvænget i Haslev JA TMU Klimatilpasningspulje JA UDD Ny skole JA UDD Ungdomsuddannelsescampus JA UDD IT på uddannelsesområdet JA UDD Interaktive tavler JA UDD Renovering af faglokaler JA UDD Vedligehold af store gulvflader JA BFU Etablering af gæstehuse i dagplejen JA BFU Forbedring af legepladser JA BFU Ny klubtilbud i Haslev by JA BFU Udbygning af Møllen JA EKU Belysninger fodboldbaner JA EKU Anlægspulje til fritidsbrugere JA EKU Madpakkehus JA EKU Kulturhus Haslev JA EKU Pulje til forsamlingshuse JA ØKU Energifond JA ØKU Køb af sygehus JA ØKU ECO-park Rønnede (byggemodningsomkostninger), inkl. T-kryds JA ØKU Energifond Elena JA ØKU Udvidelse Faxe Lystbådehavn JA ØKU Områdefornyelse Haslev JA ØKU Anlægpulje 2016 (ikke disponeret) JA OMS Boliger til handicappede JA OMS Boliger til psykisk syge JA OMS Handicap- og plejeboliger JA JA Velfærdsteknologi ældreområdet SSU SSU Digitalisering E-sundhed JA

10 Direktionens forslag til anlægsplan, korrigeret med beslutning i ØKU merindtægt Udvalg Forslag = ej med; Anlæg i alt Tilskud områdefornyelse Haslev Derudover ekstra låneoptagelse anlæg i alt, netto

11 Afledt drift af anlæg - bruttoliste merindtægt Udvalg Lb.nr Forslag = ej med; TMU A-01 Bygningsvedligeholdelse JA TMU A-02 Restaurering af vandløb JA TMU A-03 Pulje til trafikhandlingsplan JA TMU A-04 Østervejs forlængelse JA TMU A-05 Anlægs af cykelstier JA TMU A-06 P-pladser Kanten JA TMU A-07 Trafiksanering Rønnede JA TMU A-11 Omfartsvej Nordøst om Rønnede JA TMU A-12 Støjafskærmning ved Rosenvænget i Haslev JA TMU A-13 Klimatilpasningspulje JA UDD A-01 Ny skole JA UDD A-03 Ungdomsuddannelsescampus JA UDD A-04 IT på uddannelsesområdet JA UDD A-05 Interaktive tavler JA UDD A-06 Renovering af faglokaler JA UDD A-07 Udskiftning af store gulvbelægning på store gulvflader JA BFU A-01 Etablering af gæstehuse i dagplejen JA BFU A-02 Forbedring af legepladser JA BFU A-03 Ny klubtilbud i Haslev by JA BFU A-04 Udbygning af Møllen JA EKU A-02 Belysninger fodboldbaner (ses i sammenhæng med anlæg ovenfor. Hvis det vælges, skal beløbene reduceres) JA EKU A-03 Anlægspulje til fritidsbrugere JA EKU A-05 Kulturhus Haslev JA EKU A-06 Pulje til forsamlingshuse JA ØKU A-01 Energifond JA ØKU A-02 Køb af sygehus JA ØKU A-03 ECO-park Rønnede (byggemodningsomkostninger), inkl. T-kryds. Der afventes udspil fra COWI angående opdeling af 2013 posten. JA ØKU A-04 Energifond Elena JA ØKU A-05 udvidelse Faxe Lystbådehavn JA OMS A-01 Boliger til handicappede, boliger til psykisk syge JA (tidligere 2 stednr) ( ) Boliger til handicappede, boliger til psykisk syge (tidligere 2 stednr) ( ) JA OMS A-02 Handicap- og plejeboliger - Bråbyvej, etape 1 og 2 (flytteomk., inventar og huslejetab) JA SSU A-04 Velfærdsteknologi til Bråbyvej JA SSU A-08 Digitalisering E-sundhed JA Anlæg i alt