Indholdsfortegnelse. - Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen

Transkript

1 Anlæg 2016

2 Indholdsfortegnelse Der skal aflægges særskilt anlægsregnskab til politisk godkendelse uafhængig af årsregnskabet såfremt et af nedenstående kriterier er opfyldt: - Bruttoudgifter/indtægter udgør 2 mio. kr. eller mere - Regnskabet afviger mere end +/- 30 % fra bevillingen (gælder både udgifts- /indtægtsbevillinger) og at nettoforbruget udgør mere end kr. - Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen I modsat fald aflægges anlægsregnskabet som en integreret del af kommunens øvrige regnskabsaflæggelse. Indholdsfortegnelse... Teknik- og Miljøudvalget Uddannelsesudvalget Børn- og Familieudvalget Erhvervs- og Kulturudvalget Økonomiudvalget Social- og Sundhedsudvalget Igangværende anlægsarbejder er beskrevet under de enkelte fagudvalgs regnskabsbemærkninger i Årsberetningen. 1

3 Anlæg Teknik- og Miljøudvalget Oversigt over afsluttede anlæg Merforbrug i forhold til budgettet vises med - og mindreforbrug med +. Teknik- og Miljøudvalget (Nettoudgift i kr.) Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2016 Korrigeret budget 2016 Afvigelse (korr. budget forbrug) Center for Plan & Miljø Statens nedrivningspulje til privateog erhvervsejendomme * Statens nedrivningspulje 2015 til private- og erhvervsejendomme (Byfornyelse) 50% ref Pulje klimatilpasning * Pulje til trafikhandlingsplan * Kystbeskyttelse af Strandvejen * Center for Ejendomme Bygningsvedligeholdelse 2016 * Nedrivningspulje 2015 (Kommunale bygninger) * Adgangssystem til kommunens bygninger * Boliger til flygtninge (Kollegiebygning, renovering) * Højre- og venstresvingbane ved Dalgårdsvej og venstresvingbane ved Lystrupvej Cykelsti mellem Faxe og Rønnede, det åbne land * ECO Valley * Udskiftning af jernbanebroer Skilte-pylon Eco Valley Cykelsti projekt i Karise * Hovedsti mellem Månevænget og Sølvagervej, asfaltering og belysning Faglokaler på skoleområdet * Sundhedscenter, udskiftning af varmeforsyning * Total Anlæg med * skal godkendes særskilt i Byrådet Anlæg afsluttet i 2015, godkendt i Byrådet i 2016: Center for Ejendomme o Adgangsforhold Hylleholt Hallen, BY o Etablering af Kulturstrøget (Kalkbrudsvej), BY

4 Teknik- og Miljøudvalget Projekt: Statens nedrivningspulje til privateog erhvervsejendomme 2014 Samlet bevilling: Ansvarligt center: Center for Plan & Miljø Afslutnings år: 2016 Udførende center: Center for Plan & Miljø Udgifter til byfornyelse Refusion af byfornyelsesudgifter I alt Udgifter til byfornyelse Refusion af byfornyelsesudgifter I alt i alt Byrådet 199/2013 af 12/ i alt Mer- /mindreforbrug og -indtægt Budgettet er anvendt til borgere, der har ansøgt om støtte til nedrivning/ renovering af private ejendomme. Merforbruget skyldes, at der har være udgifter der ikke har været refusionsbare eksempelvis SAVE-registrering. 3

5 Teknik- og Miljøudvalget Projekt: Statens nedringningspulje til privateog erhvervsejendomme 2015 (Byfornyelse) 50% Samlet bevilling: Ansvarligt center: Center for Plan & Miljø Afslutnings år: 2016 Udførende center: Center for Plan & Miljø Udgifter til byfornyelse Refusion af byfornyelsesudgifter I alt i alt Byrådet 215/2014 af 11/ Byrådet 59/2015 af 16/ i alt Mer- /mindreforbrug og -indtægt Grunden til mindreforbruget skyldes, at Byforbyelsespulje 2015 ikke blev søgt frigivet i ministeriet før puljen udløb. Det blev prioriteret at anvende Byfornyelsespulje 2014 først. De udgifter der har været i 2016 er til køb af Jernbanegade 6, Haslev og indtægter svarende til 50% i refusion. 4

6 Teknik- og Miljøudvalget Projekt: Pulje til klimatilpasning Samlet bevilling: Ansvarligt center: Center for Plan & Miljø Afslutnings år: 2016 Udførende center: Center for Plan & Miljø Projektering, styring og rådgivning I alt Projektering, styring og rådgivning I alt Projektering, styring og rådgivning I alt i alt Byrådet 198/2014 af 12/ i alt Mer- /mindreforbrug og -indtægt Bem: 1-årig bevilling på anlæg i Drift fra 2015 og frem. Bem: Restbudget på i 2015 er ikke overført til

7 Projekt: / Pulje til trafikhandlingsplan Samlet bevilling: Ansvarligt center: Center for Plan & Miljø Afslutnings år: 2016 Udførende center: Center for Plan & Miljø Håndværker udgifter I alt Håndværker udgifter I alt Håndværker udgifter Rådgiverydelser I alt i alt Byrådet 190/2013 af 12/ Byrådet 212/2014 af 11/ Byrådet 210/2015 af 10/ i alt Mer- /mindreforbrug og -indtægt Mindreforbruget skyldes, at en række afmærkningsopgaver måtte udskydes på grund af vejret. 6

8 Teknik- og Miljøudvalget Projekt: Kystbeskyttelse af Strandvejen Samlet bevilling: Ansvarligt center: Center for Plan & Miljø Afslutnings år: 2016 Udførende center: Center for Plan & Miljø Håndværkerudgifter I alt Håndværkerudgifter I alt i alt Byrådet 89/2014 af 19/ i alt Mer- /mindreforbrug og -indtægt Merforbruget kan hovedsageligt henføres til, at rådgiver har overset en post om bortskaffelse af jord. 7

9 Teknik- og Miljøudvalget Projekt: Bygningsvedligeholdelse Samlet bevilling: Ansvarligt center: Center for Ejendomme Afslutnings år: 2016 Udførende center: Kommunale bygninger Flygtningeboliger Seminarium Søndergade Skoler Administrationsbygninger I alt i alt Byrådet 212/2015 af 10/ i alt Mer- /mindreforbrug og -indtægt Vedligeholdelsespuljen behandles som afsluttet anlægsregnskab hvert år. Ved regnskabsårets slutning opgøres de afholdte udgifter, og forbrug/budget flyttes til de funktioner, hvor udgiften kan henføres til. Afvigelsen giver ikke anledning til yderligere bemærkning. 8

10 Teknik- og Miljøudvalget Projekt: /002 Nedrivningspulje 2015 (Kommunale bygninger) Samlet bevilling: Ansvarligt center: Center for Ejendomme Afslutnings år: 2015 Udførende center: Håndværker udgifter I alt i alt Byrådet 126/2014 af 11/12/ i alt Merforbrug Byrådet har bevilget penge til nedrivning over flere år, også Merudgiften på 75 t.kr. skyldes hovedsageligt, at det var nødvendigt at foretage en ekstra asbestsanering over loftet i den skjulte konstruktion på Grøndalsskolen. 9

11 Teknik- og Miljøudvalget Projekt: Adgangssystem til kommunens bygninger Samlet bevilling: Ansvarligt center: Center for Ejendomme Afslutnings år: 2016 Udførende center: Center for Ejendomme Håndværkerudgifter I alt i alt Byrådet 64/2015 af 7/ Overført fra drift til anlæg i alt Mer- /mindreforbrug og -indtægt Bevillingen har været anvendt til adgangskontrolsystemer som bruges af kommunens administration og fritidsbrugere. Afvigelsen giver ikke anledning til yderligere bemærkning. 10

12 Teknik- og Miljøudvalget Boliger til flygtninge Projekt: (Kollegiebygning, renovering) Ansvarligt center: Center for Ejendomme Udførende center: Center for Ejendomme Samlet bevilling: Afslutnings år: Håndværker udgifter Øvrige omkostninger I alt i alt Byrådet 100/2015 af 9/ i alt Merforbrug Bevilingen blev brugt til reparation af tage, samt udskiftninger af de fleste vandinstallationer, samt brandsektionering og andre bygningsmæssige istandsættelser. Merforbruget skyldes, at der under udskiftning af toiletter og vandhaner er sket et rørbrud. 11

13 Teknik- og Miljøudvalget Projekt: Højre- og venstresvingbane ved Dalgårdsvej og venstresvingbane ved Lystrupvej Samlet bevilling: Ansvarligt center: Center for Ejendomme Afslutnings år: 2016 Udførende center: Håndværkerudgifter I alt i alt Byrådet 163/2015 af 18/ Flyttet fra til i alt Mer- /mindreforbrug og -indtægt Dette anlæg udføres i sammenhæng med cykelsti ml. Faxe og Rønnede. Merudgiften skyldes, at det endelige budget ikke helt kunne dække udgifterne. 12

14 Teknik- og Miljøudvalget Projekt: Cykelsti mellem Faxe og Rønnede, det åbne land Samlet bevilling: Ansvarligt center: Center for Ejendomme Afslutnings år: 2016 Udførende center: Center for Ejendomme Projektering, styring og rådgivning Håndværker udgifter Ekspropriationsudgifter I alt Projektering, styring og rådgivning Håndværker udgifter I alt i alt Byrådet 113/2014 af 21/ Byrådet 211/2014 af 11/ Byrådet 122/2015 af 20/ i alt Mer- /mindreforbrug og -indtægt Projektet er ikke færdiggjort og der er uenighed med entreprenøren. 13

15 Teknik - og Miljøudvalget Projekt: ECO Valley Samlet bevilling: Ansvarligt center: Center for Ejendomme Afslutnings år: 2016 Udførende center: Center for Ejendomme Projektering, styring og rådgivning I alt Projektering, styring og rådgivning Omkostninger I alt Projektering, styring og rådgivning Omkostninger 0 I alt Projektering, styring og rådgivning Omkostninger I alt i alt Tillægsbev. fra til (BY ) Byrådet 149/2014 af 9/ Byrådet 24/2015 af 19/ Byrådet 168/2015 af 8/ i alt Mer- /mindreforbrug og -indtægt Bevillingen gik til byggemodningsopgaver i Eco Valley. Merforbruget skyldes primært arkæologiske undersøgelser, samt landinspektør regninger helt tilbage fra projektets start. 14

16 Teknik- og Miljøudvalget Projekt: Udskiftning af jernbanebroer Samlet bevilling: Ansvarligt center: Center for Ejendomme Afslutnings år: 2016 Udførende center: Omkostninger I alt Omkostninger I alt i alt Byrådet 220/2014 af 11/ i alt Mer- /mindreforbrug og -indtægt Bevillingen er brugt til kommunale udgifter i forbindelse med Bane Danmarks udskiftninger og forbedring af jernbanebroer, i forbindelse med elektrificeringen af jernebanestrækningen. Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkning. 15

17 Teknik- og Miljøudvalget Projekt: Skilte-pylon Eco Valley Samlet bevilling: Ansvarligt center: Center for Ejendomme Afslutnings år: 2016 Udførende center: Ingen udgifter afholdt 0 0 I alt 0 0 i alt Byrådet 25/2015 af 19/ i alt Mer- /mindreforbrug og -indtægt Skiltepylonen er ikke anlagt fordi Natur- og miljøklagenævnet omgjorde kommunens tilladelse til pylon ved Eco Valley. 16

18 Teknik- og Miljøudvalget Projekt: Cykelsti projekt i Karise Samlet bevilling: Ansvarligt center: Center for Ejendomme Afslutnings år: 2016 Udførende center: Center for Ejendomme Håndværkerudgifter I alt i alt Byrådet 217/2015 af 10/ i alt Mer- /mindreforbrug og -indtægt Der er etableret belysning på sti samt forlænget sti. 17

19 Teknik- og Miljøudvalget Projekt: Hovedsti mellem Månevænget og Sølvagervej, asfaltering og belysning Samlet bevilling: Ansvarligt center: Center for Ejendomme Afslutnings år: 2016 Udførende center: Håndværkerudgifter I alt i alt Byrådet 222/2015 af 10/ i alt Mer- /mindreforbrug og -indtægt Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkning. 18

20 Teknik- og Miljøudvalget Projekt: Faglokaler på skoleområdet Samlet bevilling: Ansvarligt center: Center for Ejendomme Afslutnings år: 2016 Udførende center: Center for Ejendomme Håndværkerudgifter I alt i alt Byrådet 218/2015 af 10/ i alt Mer- /mindreforbrug og -indtægt Bevillingen er gået til : Hjemkundskabs og billedekunst lokalet på Møllevang skolen, Hjemkundskabs og Fysik- og Kemilokalet på Hylleholtskolen, Hjemkundskabs og Fysik- og Kemilokalet på Kariseskole, Sløjd, Håndværk og Design- og Musiklokalet på Bavneskolen samt, Hjemkundskabs- og Fysik- og Biologilokalet på Rolloskolen. Afvigelsen giver ikke anledning til yderligere bemærkninger. 19

21 Teknik- og Miljøudvalget Projekt: Sundhedscenter, udskiftning af varmeforsyning Samlet bevilling: Faxe Sundhedscenter Ansvarligt center: Center for Ejendomme Afslutnings år: 2016 Udførende center: Center for Ejendomme Projektering, styring og rådgivning Håndværker udgifter I alt Projektering, styring og rådgivning Håndværker udgifter I alt i alt Byrådet 198/2013 af 12/ i alt Mer- /mindreforbrug og -indtægt Bevillingen er gået til etablering af fjernvarme på Sundhedscenteret i Faxe. Afvigelsen giver ikke anledning til yderligere bemærkning. 20

22 Teknik- og Miljøudvalget Projekt: Adgangsforhold Hylleholt Hallen Samlet bevilling: Ansvarligt center: Center for Ejendomme Afslutnings år: 2015 Udførende center: Håndværker udgifter Indtægter I alt i alt Byrådet 217/2014 af 11/ Byrådet 139/2015 af 10/ i alt Regulering af beløb ved budgetoverførsel Mindreforbrug og merindtægt Mindreforbruget kan hovedsageligt henføres til, at den valgte løsning blev billigere end budgetteret, samt at der er opnået tilskud på til projektets udførelse. Godkendt i byrådet 11/2-2016, sag 8 21

23 Teknik- og Miljøudvalget Projekt: /002 Kulturstrøget Ansvarligt center: Center for Ejendomme Udførende center: Center for Ejendomme Samlet bevilling: Afslutnings år: Håndværker udgifter I alt Håndværker udgifter I alt i alt Byrådet 18/2014 af 6/ i alt Regulering af beløb ved budgetoverførsel 492 Merforbrug Merforbruget kan hovedsageligt henføres til den opståede tvist på grund af forkert projektering og udførelse af vejanlægget, og at den nye udførelse var dyrere end oprindeligt projekteret og budgetteret. Godkendt i byrådet 11/2-2016, sag 7 22

24 Anlæg Uddannelsesudvalget Oversigt over afsluttede anlæg Merforbrug i forhold til budgettet vises med - og mindreforbrug med +. (Nettoudgift i kr.) Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2016 Korrigeret budget 2016 Afvigelse (korr. budget forbrug) Skolereform, inventar og lokaleændringer Total

25 Uddannelsesudvalget Projekt: Skolereform - inventar og lokaleændringer Samlet bevilling: Ansvarligt center: Center for Børn & Undervisning Afslutnings år: 2016 Udførende center: Center for Børn & Undervisning Håndværker udgifter Inventar og it mv Øvrige omkostninger I alt i alt Opr. budget i alt Mer- /mindreforbrug og -indtægt Byrådet behandlede den 13. oktober 2016 Frigivelse af overførte midler til inventar i forbindelse med Folkeskolereformen I den forbindelse godkendte Byrådet at, ressourcen på mio. kr. fordeltes mellem skolerne efter elevtal i overbygningen, således at Østskolen tilførtes kr., Midtskolen kr. og Vestskolen kr. til formålet. Ressourcerne er anvendt til: Midtskolen: Indkøb af elevarbejdspladser på afdeling Bavne. Her deles ungdomsmiljø med SFO 2 og 3 i de nyindrettede lokaler Vestskolen på afdeling Østskolen Opbygning af et ungdomsmiljø i overbygningens fællesrum Nordskov Indkøb af elevarbejdspladser på afdeling Rollo 24

26 Anlæg Børn- og Familieudvalget Oversigt over afsluttede anlæg Merforbrug i forhold til budgettet vises med - og mindreforbrug med +. (Nettoudgift i kr.) Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2016 Korrigeret budget 2016 Afvigelse (korr. budget forbrug) Ny organisering af den kommunale tandpleje * Nye vuggestuepladser i Haslev Småfolket/Regnbuen, etablering af yderligere vuggestuepladser Frøen, etablering af yderligere vuggestuepladser Total Anlæg med * skal godkendes særskilt i Byrådet Anlæg afsluttet i 2015, godkendt i Byrådet i 2016 Center for Børn & Undervisning o Forbedring af legepladser, BY

27 Børn- og Familieudvalget Projekt: Ny organisering af den kommunale tandpleje Samlet bevilling: Ansvarligt center: Center for Børn & Undervisning Afslutnings år: 2016 Udførende center: Håndværkerudgifter Omkostninger I alt Håndværkerudgifter Omkostninger I alt i alt Byrådet 210/2014 af 11/ Byrådet 219/2015 af 10/ i alt Mer- /mindreforbrug og -indtægt Den Nye organisering af den kommunale tandpleje har dækket etablering af en ny topmoderne tandklinik på Sundhedscenter Faxe. Anlægget er udført i samarbejde med rådgivende ingeniørfirma Lyngkilde. Der er udarbejdet særskilt byggeregnskab, til styring af projektet. En del af anlægsmidlerne har således været anvendt til projektering. Anlægsmidlerne har været anvendt til lokalemæssige ændringer og etablering af tandklinikker. Herudover er der indkøbt Dentaludstyr til de nyetablerede tandklinikker. I forbindelse med etablering har der været afholdt udgifter til Dentalrådgivning i forbindele med indretning og indkøb af dette udstyr. Tandplejen har i forbindelse med etablering af den nye klinik selv afholdt udgifter til etablering af elev venteværelse til undervisningsbrug. Dette muligør forsat undervisning af eleverne, der bliver kørt i bus fra de respektive folkeskoleafdelinger til tandklinikken. Der er etableret særlig busholdeplads/parkeringsplads i forbindelse med etableringen. Anlæget af denne har ikke været indeholdt i dette anlægsprojekt. 26

28 Børn- og Familieudvalget Projekt: Nye vuggestuepladser i Haslev Samlet bevilling: 0 Ansvarligt center: Center for Børn & Undervisning Afslutnings år: 2016 Udførende center: I alt 0 0 i alt Byrådet 220/2015 af 10/ Omplaceret til 2 relevante anlæg i alt 0 0 Mer- /mindreforbrug og -indtægt Bem: Oprindelig bevilling var afsat på Nye vuggestuepladser i Haslev - med Budgettet er efterfølgende omplaceret til Småfolket/ Regnbuen - med og Frøen - med

29 Børn- og Familieudvalget Projekt: Småfolket/Regnbuen Etablering af yderligere vuggestuepladser Samlet bevilling: Ansvarligt center: Center for Børn & Undervisning Afslutnings år: 2016 Udførende center: Håndværkerudgifter Inventar og it m.v I alt i alt Byrådet 220/2015 af 10/ i alt Mer- /mindreforbrug og -indtægt Bem: Oprindelig bevilling var afsat på Nye vuggestuepladser i Haslev - med Budgettet er efterfølgende omplaceret til Småfolket/ Regnbuen - med og Frøen - med Mindreforbruget kan henføres til en lavere anlægspris end budgetteret 28

30 Børn- og Familieudvalget Projekt: Frøen Etablering af yderligere vuggestuepladser Samlet bevilling: Ansvarligt center: Center for Børn & Undervisning Afslutnings år: 2016 Udførende center: Inventar og it m.v I alt i alt Byrådet 220/2015 af 10/ i alt Mer- /mindreforbrug og -indtægt Bem: Oprindelig bevilling var afsat på Nye vuggestuepladser i Haslev - med Budgettet er efterfølgende omplaceret til Småfolket/ Regnbuen - med og Frøen - med Mindreforbruget kan henføres til en lavere anlægspris end budgetteret. 29

31 udvalg: Børn- og Familieudvalget Projekt: Forbedring af legepladser Samlet bevilling: Ansvarlig forvaltning: Center for Børn & Undervisning Afslutnings år: 2015 Udførende forvaltning: Terslev Børnehus, vuggelegeplads Maglegården, vuggelegeplads I alt Faxe Boligselskab, Torvegården Nordstjernen, hegn Troelstrupgård Møllen Nordstjernen, sti Dalby børnehave, trappe til kælderrum Søstjernen, vuggestueafdeling I alt Nordstjernen, sti Valmuen, legeplads Myredal, legeplads I alt Bakkedal, legeplads Dalby Børnehuse Frøgården Humlebo Karise Børnehus Sct. Georgs Gården Terslev Børnehus Valmuen Kridthuset Møllen Terslev Børnehus I alt Maglegården Heimdal Myredal I alt Frøgården Valmuen Dalby Børnhuse Karise Børnehus Mælkevejen Småfolket Kridthuset I alt Møllen I alt i alt

32 Vedtaget budget Byrådet 255/2010 af 16/ Vedtaget budget Byrådet 19/2014 af 6/ i alt Regulering af beløb ved budgetoverførsel 436 Mindreforbrug Projektet er gennemført som oprindeligt projekteret og afvigelsen mellem udgifter og bevilling ligger indenfor den forudsigelige usikkerhedsmargen. Godkendt i byrådet 15/ , sag

33 Anlæg Erhvervs- og Kulturudvalget Oversigt over afsluttede anlæg Merforbrug i forhold til budgettet vises med - og mindreforbrug med +. (Nettoudgift i 1000 kr.) Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2016 Korrigeret budget 2016 Afvigelse (korr. budget forbrug) Haslev Seminarium, renovering Modernisering af Faxe Svømmehals vandbehandlingsanlæg * Anlægspulje til fritidsbrugere * Crossfit/Skaterbane/Mountinbike pulje Roholte gl. skole, restaurering af vinduer m.m Facaderenovering, Kanten Kulturhus Haslev ** Elektronisk lokalebooking-system Udvalget i alt Anlæg med * skal godkendes særskilt i Byrådet Anlæg med ** er godkendt i byrådet 15/ Anlæg afsluttet i 2015, godkendt i Byrådet i 2016 Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice o Anlægspulje til fritidsbrugere 2015, BY

34 Erhvervs- og Kulturudvalget Projekt: Haslev Seminarium, Renovering Samlet bevilling: Ansvarligt center: Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice Afslutnings år: 2016 Udførende center: Håndværkerudgifter Omkostninger I alt Håndværkerudgifter Omkostninger I alt i alt Byrådet 207/2014 af 11/ Byrådet 98/2015 af 9/ i alt Mer- /mindreforbrug og -indtægt Der er ingen bemærkninger til afvigelsen. 33

35 Erhvervs- og Kulturudvalget Projekt: Modernisering af Faxe Svømmehals vandbehandlingsanlæg Samlet bevilling: Ansvarligt center: Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice Afslutnings år: 2016 Udførende center: Håndværkerudgifter I alt Håndværkerudgifter I alt i alt Byrådet 163/2015 af 8/ i alt Mer- /mindreforbrug og -indtægt Anlægsprojektets mindreforbrug skyldes, at de konkrete arbejder blev billigere end i de første overslag. 34

36 Erhvervs- og Kulturudvalget Projekt: Anlægspulje til fritidsbrugere Samlet bevilling: Ansvarligt center: Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice Afslutnings år: 2016 Udførende center: Håndværkerudgifter I alt i alt Byrådet 6/2016 af 11/ i alt Mer- /mindreforbrug og -indtægt Der er ingen bemærkninger til mindre forbruget. 35

37 Erhvervs- og Kulturudvalget Projekt: Cross fit/skaterbane/mountinbike - pulje Samlet bevilling: Ansvarligt center: Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice Afslutnings år: 2016 Udførende center: Håndværkerudgifter Inventar og it m.v I alt i alt Byrådet 5/2016 af 11/ i alt Mer- /mindreforbrug og -indtægt Anlægsprojektets mindreforbrug skyldes et igangsat anlægsarbejde, som ikke blev færdiggjort i

38 Erhvervs- og Kulturudvalget Projekt: Roholte gl. skole, restaurering af vinduer m.m. Samlet bevilling: Ansvarligt center: Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice Afslutnings år: 2016 Udførende center: Omkostninger Indtægter I alt i alt Byrådet 71/2016 af 19/ i alt Mer- /mindreforbrug og -indtægt Der er ingen bemækninger til afvigelsen. 37

39 Erhvervs- og Kulturudvalget Projekt: Facaderenovering af Kanten Samlet bevilling: Ansvarligt center: Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice Afslutnings år: 2016 Udførende center: Omkostninger I alt i alt Byrådet 71/ / Fra drift til anlæg i alt Mer- /mindreforbrug og -indtægt Der er ingen bemærkninger til afvigelsen. 38

40 Erhvervs- og Kulturudvalget Projekt: Kulturhus Haslev Samlet bevilling: Ansvarligt center: Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice Afslutnings år: 2016 Udførende center: Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice Omkostninger I alt Omkostninger I alt Omkostninger I alt i alt Byrådet 123/2014 af 21/ Byrådet 98/2015 af 9/ i alt Mer- /mindreforbrug og -indtægt Regulering af beløb ved budgetoverførsel

41 Erhvervs- og Kulturudvalget Projekt: Elektronisk lokalebooking-system Samlet bevilling: Ansvarligt center: Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice Afslutnings år: 2016 Udførende center: Omkostninger I alt i alt Byrådet 71/2014 af 15/ (Fra drift til anlæg i overførselssag) Byrådet 64/2015 af 7/ (Fra drift til anlæg i overførselssag) i alt Mer- /mindreforbrug og -indtægt Der er ingen bemærkninger til mindre forbruget. 40

42 Erhvervs- og Kulturudvalget Projekt: Anlægspulje til fritidsbrugere 2015 Samlet bevilling: Ansvarligt center: Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice Afslutnings år: 2015 Udførende center: Håndværker udgifter I alt i alt Byrådet 205/2014 af 11/ i alt Regulering af beløb ved budgetoverførsel Mindreforbrug Der er ingen bemærkninger til afvigelsen. et er afluttet i 2015, og forelægges Byrådet i Godkendt i byrådet 17/3-2016, sag 36 41

43 Anlæg Økonomiudvalget Oversigt over afsluttede anlæg Merforbrug i forhold til budgettet vises med - og mindreforbrug med +. (Nettoudgift i kr) Regnskab 2016 Oprindelig budget 2016 Korrigeret budget 2016 Afvigelse (korr. budget forbrug) Direktionen Eco Valley * Center for Ejendomme Køb/salg af småarealer Købspligtsager i henhold til planloven * Faxe kommunes salg af Svalebækvej Faxe kommunes køb af kollegiebygning (Boliger til flygtninge) * Faxe kommunes køb af Haslev Seminarium Faxe kommunes salg af Terslev Bygade * Faxe kommunes køb af Jernbanegade Energifond 2015 * Energifond 2016 * Center for HR, Økonomi & IT Nyt netværk skolerne * Monopolbrud KMD systemer Etablering af bredbånd * Risikostyringsprojekter Udvalget i alt Anlæg med * skal godkendes særskilt i Byrådet. 42

44 Økonomiudvalget Projekt: ECO Valley Samlet bevilling: Ansvarligt center: Direktionen Afslutnings år: 2015 Udførende center: Omkostninger I alt Omkostninger I alt Projektering, styring og rådgivning Køb/salg af jord Omkostninger I alt Projektering, styring og rådgivning Køb/salg af jord Omkostninger I alt Projektering, styring og rådgivning Køb/salg af jord Omkostninger I alt Projektering, styring og rådgivning Omkostninger I alt Omkostninger I alt i alt Byrådet 181/2009 af 8/ Budget 2009 ej frigivet Byrådet 185/2011 af 13/ Ej frigivet Byrådet 217/2012 af 15/ Ej frigivet Byrådet 233/2012 af 15/ Byrådet 62/2013 af 30/ Byrådet 185/2013 af 12/ Byrådet 149/2014 af 9/ Reg. af bevilling i.f.m overførselssag i alt Regulering af beløb ved budgetoverførsel

45 Mindreforbrug og merindtægt Bevillinger i alt: 2009: (Opr. vedtaget budget) 2010: (Opr. vedtaget budget) 2011: (Opr. vedtaget budget) 2012: (Tillægsbevilling) 2013: (Opr. vedtaget budget) 2014: (Opr. vedtaget budget) På selve anlægsdelen er der et mindreforbrug på 42 t. kr. I opgaven var der også regnet med udgifter til nedrivning af en lade. Denne lade er i stedet for solgt til 27 t. kr. Det samlede regnskab er et mindreforbrug på 70 t. kr. 44

46 Økonomiudvalget Projekt: Køb/salg af småarealer, pulje Samlet bevilling: 0 Ansvarligt center: Center for Ejendomme Afslutnings år: 2016 Udførende center: Omkostninger Salgsindtægter I alt i alt Vedtaget budget i alt Mer- /mindreforbrug og -indtægt Udgifter vedrører tinglysning m.v. af kommunens køb af 2 grunde på Ulllerødvej. Indtægter vedrører salg af mindre areal til Faxe Forsyning til regnvandsbassin. 45

47 Økonomiudvalget Projekt: Købspligtsager i henhold til planlovens 47A Samlet bevilling: ,00 Ansvarlig forvaltning: Center for Ejendomme Afslutnings år: 2015 Udførende forvaltning: Omkostninger ,68 I alt , Køb/salg af jord ,00 Omkostninger ,14 I alt , Køb/salg af jord ,50 Omkostninger ,70 I alt , Omkostninger ,65 I alt , Omkostninger ,31 I alt , Køb/salg af jord ,00 Omkostninger ,38 I alt ,38 0 i alt , Byrådet 230/ ,00 i alt ,00 0 Regulering af beløb ved budgetoverførsel Mindreforbrug , Der er afholdt udgifter til køb af jord ved Skov-Torupvej i Rønnede i 2010 og til køb af areal ved Sølvagergård i Faxe i Der er endvidere afholdt udgifter til landinspektør og til udvidelse af vej ved Hegnstoften. Der forventes ikke yderligere udgifter - anlægsregnskabet kan afsluttes. 46

48 Økonomiudvalget Projekt: Faxe kommunes salg af Svalebækvej 3 Samlet bevilling: Ansvarligt center: Center for Ejendomme Afslutnings år: 2016 Udførende center: Omkostninger I alt x Køb/salg af bygninger Omkostninger I alt i alt Byrådet 195/2015 af 12/ Byrådet 49/2016 af 17/ i alt Mer- /mindreforbrug og -indtægt Indtægter vedrører salgsindtægter og udgifter vedrører annoncering og salær til ejendomsmægler. et kan afsluttes. 47

49 Økonomiudvalget Projekt: Faxe kommunes køb af kollegiebygning (Boliger til flygtninge) Samlet bevilling: Ansvarligt center: Center for Ejendomme Afslutnings år: 2016 Udførende center: Køb/salg af bygninger I alt i alt Byrådet 127/2015 af 20/ i alt Mer- /mindreforbrug og -indtægt Intet at bemærke. 48

50 Økonomiudvalget Projekt: Faxe kommunes køb af Haslev Seminarium (BY ) Samlet bevilling: Ansvarligt center: Center for Ejendomme Afslutnings år: 2016 Udførende center: Køb/salg af bygninger I alt i alt Byrådet 65/2016 af 13/ i alt Mer- /mindreforbrug og -indtægt Omhandler køb af de resterende bygninger på seminariet. Ingen bemærkning. et kan afsluttes. 49

51 Økonomiudvalget Samlet bevilling: Projekt: Faxe kommunes salg af Terslev Bygade u i Ansvarligt center: Center for Ejendomme Afslutnings år: 2015 Udførende center: Køb/salg af bygninger Omkostninger I alt i alt Byrådet 32/2015 af 19/ Byrådet 113/2015 af 9/ i alt Regulering af beløb ved budgetoverførsel Merforbrug Ejendommen, der har været anvendt som pleje- og ældreboliger blev solgt pr. 1. juli Der har været afholdt udgifter til markedsføring og salær til ejendomsmægler. Indtægten vedrører salgsindtægt. et kan afsluttes. 50

52 Økonomiudvalget Projekt: Faxe kommunes køb af Jernbanegade 6 Samlet bevilling: Ansvarligt center: Center for Ejendomme Afslutnings år: 2016 Udførende center: Køb/salg af bygninger Omkostninger I alt i alt Byrådet 48/2016 af i alt Mer- /mindreforbrug og -indtægt Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkning. Ejendommen er bl.a. købt i forbindelse med program for Haslev Områdefornyelse og program Haslev Passager, hvor Jernbanegade 6 får særlig opmærksomhed, som indgang til Jernbanegade og som en mulig passage. et kan afsluttes. 51

53 Økonomiudvalget Projekt: /01 Energipulje 2015 Samlet bevilling: Ansvarlig forvaltning: Center for Ejendomme Afslutnings år: 2015 Udførende forvaltning: Center for Ejendomme Energipulje udkonteret: Bavneskolen Hylleholt skole Karise skole Møllevangsskolen Rolloskolen Sofiendalsskolen Terslev skole Bibliotek Sundhedscenter Dalby Børnehuse Mælkevejen Adm., Rådhusvej Adm., Frederiksgade Adm., Industrivej Adm., Tingvej Kommunale bygninger I alt i alt Byrådet 6/2015 af 5/ i alt Merforbrug Energifonden behandles som afsluttet anlægsregnskab hvert år. Ved regnskabsårets slutning opgøres de afholdte udgifter, og forbrug/budget flyttes til de institutioner m.v., hvor udgiften kan henføres til. Merforbruget skylde,s at parklamper på P-pladsen til Østskolen afd. Hylleholt var udslidte og derfor skulle skiftes. Merforbruget søges overført til

54 Økonomiudvalget Projekt: Energipulje 2016 Samlet bevilling: Ansvarlig forvaltning: Center for Ejendomme Afslutnings år: 2016 Udførende forvaltning: Center for Ejendomme Energipulje udkonteret: Seminar/flygtningeboliger Karise skole Møllevangsskolen Rolloskolen Terslev skole Nordskovskolen Bavneskolen Vibeengskolen Dalby Børnehuse Karise Børnehus Mælkevejen Regnbuen Frøgården Frederiksgadecentret Materielgården Sundhedscenter Adm., Frederiksgade Adm., Tingvej Kommunale bygninger I alt i alt Oprindelig vedtaget budget i alt Merforbrug Energifonden behandles som afsluttet anlægsregnskab hvert år. Ved regnskabsårets slutning opgøres de afholdte udgifter, og forbrug/budget flyttes til de funktioner, hvor udgiften kan henføres til. 53

55 Økonomiudvalget Projekt: Nyt netværk skolerne (BY ) Samlet bevilling: Faxe kommunes skoler Ansvarligt center: Center for IT & Digitalisering Afslutnings år: 2016 Udførende center: Center for IT & Digitalisering Inventar og it m.v I alt Inventar og it m.v I alt i alt Byrådet 71/2014 af 15/ (budgetoverførsel, fra drift til anlæg) Byrådet 71/2014 af 15/ i alt Regulering af beløb ved budgetoverførsel 430 Merforbrug Bem.: I overførselssagen BY godkendte Byrådet en anlægsbevilling på til nyt net på skolerne. Center for IT og Digitaliserings skøn på anlægsprojekt Nyt netværk på skolerne, ender som forventet med et merforbrug på kr. Det viste sig under projektetafviklingen nødvendigt at indkøbe en ny software til erstatning for den gamle. Dette var for at sikre skolerne fik nytte af det nye, hurtige og samtidig stabile netværk. Desuden er de følgeudgifter, der har været i forhold til renoveringen af krydsfelt-skabene på de 9 folkeskoler, højere end oprindelig forventet. 54

56 Økonomiudvalget Projekt: Monopolbrud KMD systemer Samlet bevilling: Ansvarligt center: Center for HR, Økonomi & It Afslutnings år: 2016 Udførende center: Center for HR, Økonomi & It År Udgifter Indtægter Omkostninger Inventar og it m.v I alt i alt Byrådet 74/2016 af 19/ i alt Mer- /mindreforbrug og -indtægt I forbindelse med salget og dermed privatiseringen af KMD, var det ikke længere lovligt for den enkelte kommune at anvende systemerne, hvis ikke den enkelte kommune havde været i udbud. Denne udbudspligt er, som følge af Økonomiaftalen for 2013, mellem Regeringen og KL, nu blevet løftet af KOMBIT for i første omgang 4 IT-systemer. Disse systemer kaldes i daglig tale Monopolbrudsystemerne. Rådighedsbeløbet på anlægsprojekt er brugt til: Projektledelse,konsulenthjælp til integrationer og snitflader på delprojekter mv. Systemindkøb/software Kommunernes Ydelsessystem Kommunernes Sygedagpengesystem SAPA (implementering 2018) Udgifter til Støttesystemerne (STS), Serviceplatform, Organisationskomponent APOS2 Hardwareudgifter Servere/hosts til Støttesystemer, SAPA, KY og KSD Udviddelse af harddiskkapacitet til SAN Coreswitch til redundant linje incl. Serviceaftale Redundant linje til Vordingborg incl. Opsætning og serviceaftale 55

57 Økonomiudvalget Projekt: Etablering af bredbånd Samlet bevilling: Ansvarligt center: Center for HR, Økonomi & It Afslutnings år: 2016 Udførende center: Center for HR, Økonomi & It Håndværkerudgifter I alt Håndværkerudgifter I alt i alt Byrådet 11/2015 af 5/ Byrådet 71/2016 af 19/ overførsel fra drift til anlæg i alt Mer- /mindreforbrug og -indtægt I 2015 gik IT & Digitaliseringsafdelingen i gang med et samarbejde med Fibia. Det blev besluttet i Byrådet, at man gerne ville have Faxe Kommune dækket med bedre internet. En del af denne beslutning gik ud på at udbrede Faxe Kommunes gæstenet på udvalgte udendørs lokationer. Årsagen til budget overskridelsen på ca. kr ,00 skyldes, at det blev lidt dyrere at etablere fiberen ud til de 18 turist steder, hvor 16 af lokationerne er små landsbyer og at der derved har været større udgifter til gravning af fiber. I det samlede projekt, var det desuden nødvendigt at etablere gadebelysning på 6 7 lokationer til montering af Access Points. 56

58 Økonomiudvalget Projekt: Risikostyringsprojekter 2016 Samlet bevilling: Økonomi Ansvarligt center: Center for HR, Økonomi & IT Afslutnings år: 2016 Udførende center: Skoler Kulturel virksomhed Sundhedscenter Daginstitutioner Ældrecentre Rehabilitering Præstøvej Kilden, Industriparken I alt i alt Tillægsbevilling fra drift til anlæg i alt Mindreforbrug 0 0 (Mindreforbrug) 0 Hvert år afsættes der budget på driften på forsikringsområdet ( ) til risikostyringsprojekter. Når regnskabsåret afsluttes, gøres det op, hvor meget der er brugt på risikostyringsprojekter, og forbrug/budget flyttes til de funktioner, hvor udgiften kan henføres til. (Anlæg) 57

59 Anlæg Social- og Sundhedsudvalget Oversigt over afsluttede anlæg Merforbrug i forhold til budgettet vises med - og mindreforbrug med +. (Nettoudgift i kr.) Regnskab 2016 Opr. budget 2016 Korr. budget 2016 Afvigelse (korr. budget forbrug) Center for Familie, Social & Beskæftigelse Nye handicapboliger i Faxe Center for Sund & Pleje Digitalisering E-sundhed Etablering af plejeboliger m.v. * Kaldeanlæg plejecentrene Velfærdsteknologi Udvalget i alt Anlæg med * skal godkendes særskilt i Byrådet 58

60 Social- og Sundhedsudvalget Projekt: Nye handicapboliger i Faxe Samlet bevilling: Ansvarligt center: Center for Familie, Social & Beskæftigelse Afslutnings år: 2016 Udførende center: Køb/salg af jord I alt i alt Byrådet 136/2014 af 11/ i alt Mer- /mindreforbrug og -indtægt Indtægten på kr. vedrører kommunens salg af m2 af matr.nr. 103-d Faxe by, Faxe. På det frasolgte areal har Faxe Ældreboligselskab opført seks handicapboliger på Rådhusvej Anlægsprojektet er afsluttet ultimo

61 Social- og Sundhedsudvalget Projekt: Digitalisering E-Sundhed Samlet bevilling: Ansvarligt center: Center for Sundhed & Pleje Afslutnings år: 2016 Udførende center: Center for Sundhed & Pleje Ingen udgifter afholdt på anlægget 0 0 I alt 0 0 i alt Byrådet 64/2015 af 7/ budgetovf i alt Mer- /mindreforbrug og -indtægt Anlægsprojektet har ikke været anvendt, der er ikke udgiftsført noget på området. 60

62 Social- og Sundhedsudvalget Projekt: Etablering af plejeboliger m.v. Samlet bevilling: Ansvarligt center: Center for Sundhed & Pleje Afslutnings år: 2016 Udførende center: Håndværkerudgifter I alt Håndværkerudgifter Omkostninger I alt i alt Byrådet 208/2014 af 11/ i alt Mer- /mindreforbrug og -indtægt

63 Social- og Sundhedsudvalget Projekt: Kaldeanlæg plejecentrene Samlet bevilling: Ansvarligt center: Center for Sundhed & Pleje Afslutnings år: 2016 Udførende center: Center for Sundhed & Pleje År Udgifter Indtægter Håndværkerudgifter I alt Inventar og it m.v I alt Håndværkerudgifter I alt i alt Fra drift (Budgetovf. fra 2012 til 2013) i alt Mer- /mindreforbrug og -indtægt Anlægsprojektet er opstartet tilbage i 2013, og afsluttes endeligt ultimo Regnskabet udgør udgifter til opdatering og anskaffelse af sendere på Dalby og Kongsted Ældrecenter i 2013 og I 2016 er anskaffet nye kaldeanlæg til Hylleholtcenteret, Solhavecenter og Lindevejscenter. Opgradering og nye senere mv. Kongsted og Dalby Ældrecentre Nye kaldeanlæg, Hylleholt, Solhave og Lindevejscenter Udgifter anlægsprojektet i alt

64 Social- og Sundhedsudvalget Projekt: Velfærdsteknologi Samlet bevilling: Ansvarligt center: Center for Sundhed & Pleje Afslutnings år: 2016 Udførende center: Center for Sundhed & Pleje Inventar og it m.v I alt Inventar og it m.v I alt Inventar og apparatur I alt Inventar og apparatur I alt i alt Byrådet 131/2012 af 23/ Byrådet 55/2013 af 30/ Vedtaget budget i alt Mer- /mindreforbrug og -indtægt Regulering af beløb ved budgetoverførsel Anlægsprojektets samlede bevilling udgør 2,5 mio.kr. der er afholdt udgifter i årene Velfærdsteknologi, Lifte og robotter Keybox skabe omp til velfærdsteknologi gulvvaskemaskiner omp. til velfærdsteknologi AV udstyr til Tycho Brahes Vej Velo Plus El cykler RotoCare plejecenge Bade og toiletstole

65 2013 Mobility træningsmaskine Velfærdstoiletter Kolindsats, monetorering Velfærdsteknologi, smarthome Skærme Flight trainer Fladskærm 75 tommer Tycho Brahesvej Digital stolevægt 300 kg robotstøvsugere Tycho Brahesvej LiteGate KS2000 incl. ekstraudstyr TheraBolo, + hoftehejsesystem og øvrt. tilbehør Virtuelt træningsprogram, Falck Cencorindsats, inkontinens teknologi Udgifter på anlægsprojektet i alt

66 Faxe Kommune Frederiksgade Haslev Telefon: Mail: kommunen@faxekommune.dk