Budget balance august 2013
|
|
- August Bech
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Budget balance august 2013 (Finansielle poster i årets priser, drift og i 2014 pris- og lønniveau) Mio. kr. Finansiering Skatter 1.487, , , ,6 Tilskud og udligning 590,7 550,5 554,5 559,4 Finansiering i alt 2.078, , , ,0 Driftsudgifter Driftsudgifter (grundlag august) 1.970, , , ,9 Opprioriteringsforslag 10,2 9,0 9,0 9,0 Budgettilpasningsforslag 8,1 9,2 8,1 8,1 Tekniske korrektioner -3,7-4,2-4,2-4,2 Reduktionsforslag -14,6-33,4-33,3-32,9 Demografi -2,4-5,0-6,3-7,9 Lov- og cirkulære -2,1-1,9-2,5-2,5 Beskæftigelsesområdet -5,0-5,0-5,0-5,0 Medfinansiering sundhedsområdet 2,7 2,7 2,7 2,7 Løft på sundhedsområdet 1,9 1,9 1,9 1,9 Skolereform 1,3 2,5 2,5 2,5 Afledt drift -0,9-0,9-1,1-1,1 Renter 19,0 17,7 16,9 16,0 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og 37,0 74,5 111,9 Resultat af ordinær drift 93,2 70,8 66,0 57,7 Finansielle poster Afdrag på lån 39,6 40,4 41,2 41,9 Finansforskydninger 5,1 5,4 5,4 5,4 Råderum i alt inden og lån 48,5 25,0 19,5 10,3 Anlægsudgifter Forslag til splan 62,5 68,6 65,4 48,4 Resultat af skattefinansieret og finansielt område -14,0-43,6-46,0-38,1 Låneoptagelse 19,3 7,3 7,3 7,3 Balance, total 5,3-36,3-38,7-30,8
2 Drift - reduktionsforslag Udvalg Lb.nr Forslag Bemærkninger A og F TMU R-01 Reduktion/tilretning af ruter inden for den kollektive trafik TMU R-02 Reduktion i midler til konsulenter til godkendelser til virksomheder og landbrug NEJ Måske JA JA NEJ V:Rammebesparelse. NEJ Måske JA JA NEJ TMU R-03 Grønne områder i boligområder besparelser NEJ NEJ JA NEJ NEJ TMU R-04 Rammebesparelse Park & Vej NEJ NEJ JA NEJ NEJ TMU R-05 Vintertjeneste besparelser NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ TMU R-06 Kantine rammebesparelse NEJ NEJ JA JA NEJ TMU R-07 Rammebesparelse Teknisk Service NEJ NEJ JA NEJ NEJ TMU R-08 Færre kommunale bygninger og de rigtige bygninger JA JA JA JA JA TMU R-09 Øget brug af Olsen Banden JA JA JA JA JA Total TMU UDD R-01 Reduktion på inklusion/afskaffelse af PALS og LP NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ UDD R-02 Rammereduktion folkeskolen NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ UDD R-03 Udgår Overført til teknisk korrektion NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ UDD R-04 Profil- og linjeskoler NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ UDD R-05 Samling af udskolinger på færre afdelinger NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ UDD R-06a Campus Haslev UDD-R-06a udelukker UDD-R06-b JA JA NEJ NEJ JA UDD R-06b Sammentænkning af Ungeområdet UDD-R-06b udelukker UDD-R06-a NEJ JA NEJ NEJ NEJ UDD R-07 Koordineret indsats årige NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ UDD R-08 Ændring i fritidstilbud som følge af skolereform NEJ JA NEJ NEJ NEJ UDD R-09 Ændringer som følge af skolereform NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ Total UDD UDD-R-06b ikke medtaget i total
3 Drift - reduktionsforslag Udvalg Lb.nr Forslag Bemærkninger A og F BFU R-01 Dagplejen - administration og struktur JA JA JA JA JA BFU R-02 Tidligere start i børnehave NEJ NEJ JA NEJ NEJ BFU R-03 Harmonisering af åbningstid NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ BFU R-04 Klubtilpasninger JA JA JA JA JA BFU R-05 Strukturelle tilpasninger på dagtilbudsområdet Forudsætter sforslag BFU-A-04 NEJ NEJ NEJ JA NEJ BFU R-06 Bedre forebyggelse, færre anbringelser og øget netværksinddragelse BFU R-07 Reduktioner i supporterende funktioner herunder støttekorpset Forudsætter opprioriteringsforslag ØKU-O-01 JA JA JA JA JA NEJ JA JA JA JA Total BFU EKU R-01 Mere åbent bibliotek og selvbetjening - mindre betjening Forudsætter at ØKU-R-21 også vælges. Beløbet tilpasses, så det sikres at det ikke indeholder besparelser på biblioteksmateriale JA JA NEJ JA JA EKU R-02 Materialer på biblioteket reduceres NEJ NEJ JA NEJ NEJ EKU R-03 Lydavis lukkes NEJ NEJ NEJ JA NEJ EKU R-04 Biblioteksfilial i Dalby lukkes NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ EKU R-05 Mødesteds- og Kulturpuljen - reduktion NEJ NEJ JA NEJ NEJ EKU R-06 Børneteater reduceres NEJ NEJ JA JA NEJ EKU R-07 Lokaletilskud - folkeoplysende foreninger NEJ NEJ JA NEJ NEJ EKU R-08 Folkeoplysende voksenundervisning NEJ NEJ JA NEJ NEJ EKU R-09 Gebyr for udlån af lokaler til folkeoplysende foreninger NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ EKU R-10 Redution på turismeaktiviteter i kommunen NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ EKU R-11 Alternativt biblioteks-/borgerservicetilbud NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ Total EKU
4 Drift - reduktionsforslag Udvalg Lb.nr Forslag Bemærkninger A og F ØKU R-01 Reduktion af ressourcer til Direktionen JA JA JA JA JA ØKU R-02 Reduktion af ressourcer til kommunalbestyrelsesmedlemmer ØKU R-03 Reduktion af ressourcer til kommissioner, råd og nævn samt valg Se endvidere sag BY/221 af 15. november JA JA JA JA JA NEJ JA JA JA JA ØKU R-04 Reduktion af ressourcer til udvikling og kommunikation NEJ NEJ JA NEJ NEJ ØKU R-05 Reduktion af ressourcer til erhvervsservice NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ ØKU R-06 Reduktion af beløb afsat til risikostyringsprojekter JA JA JA JA JA ØKU R-07 Ramme til ny løn JA JA JA JA JA ØKU R-08 Ramme til MED-organisation JA JA JA JA JA ØKU R-09 Reduktion af ramme til lederuddannelse under trepartsmidlerne JA JA JA JA JA ØKU R-10 Fjernelse af overskydende ramme til seniorinitiativer JA JA JA JA JA ØKU R-11 Ramme til ABA JA JA JA JA JA ØKU R-12 Personalereduktion i Center for Økonomi og HR NEJ JA JA NEJ JA ØKU R-13 Reduktion i midler til klimasekretariatet NEJ NEJ JA JA NEJ ØKU R-14 Indtægt på affaldsområdet JA NEJ NEJ JA JA ØKU R-15 Beredskabet - rammebesparelse NEJ NEJ NEJ JA NEJ ØKU R-16 2 nye ledelsesområder erstatter 3 på beskæftigelsesomr. ØKU R-17 Reduktion med 1 medarbejdere i forhold til indsatsen over for ledige på tværs af ydelse og jobcenter JA JA JA JA JA NEJ JA JA NEJ NEJ ØKU R-18 Reduktion med 1 medarbejder i sygedagpenge/fleksområdet ØKU R-19 Reduktion med 1 medarbejder i visitation handicap og psykiatri NEJ NEJ JA NEJ NEJ NEJ NEJ JA NEJ NEJ
5 Drift - reduktionsforslag Udvalg Lb.nr Forslag Bemærkninger A og F ØKU R-20 Reduktion med 1 medarbejder i visitation pleje NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ ØKU R-21 Mere åbent bibliotek og selvbetjening mindre betjening Forudsætter at EKU-R-01 også vælges. Beløbet tilpasses, så det sikres at det ikke indeholder besparelser på biblioteksmateriale JA NEJ NEJ JA JA ØKU R-22 Personalebesparelser - center for IT og digitalisering NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ ØKU R-23 Besparelse Center for Undervisning NEJ NEJ JA NEJ NEJ ØKU R-24 Reduktion Børn og Familie NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ Total ØKU
6 Drift - reduktionsforslag Udvalg Lb.nr Forslag Bemærkninger A og F OMS R-01 Alkoholkoordinator NEJ JA JA JA JA OMS R-02 Samlet 85 korps JA NEJ JA JA JA OMS R-03 1 behandler i misbrugsrådgivningen NEJ NEJ JA NEJ NEJ OMS R-04 Alle dagaktiviteter samlet i Faxe Sociale Udviklingscenter OMS R-05 Rammereduktion af midler til frivilligt socialt arbejde NEJ JA NEJ JA JA NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ OMS R-06 Korte forløb i midlertidige botilbud NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ OMS R-07 Nedlæggelse af frivillighedspulje NEJ NEJ NEJ JA NEJ OMS R-08 Specialsvømning NEJ JA NEJ JA JA Total Omsorg SSU R-01 Omstrukturering af køkkenorganisationen R-01 udelukker R-02 NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ SSU R-02 Udlicitering af køkkendriften R-02 udelukker R-01 NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ SSU R-03 Aktivitetsmedarbejdere på plejecentrene fjernes NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ SSU R-04 Fjernelse af aktivitet på plejecentrene plejepersonalet SSU R-05 Nedlæggelse af aflastnings- og screeningspladser på Kongsted Ældrecenter NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ SSU R-06 Lukning af alle dagcentre for visiterede borgere R-06 udelukker R-07, R-08, R-09 NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ SSU R-07 Sammenlægning af dagcentrerne Udelukker R-06 NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ SSU R-08 Brugerbetaling 245 kr. tur/retur på kørsel til visiteret dagcenter SSU R-08a Brugerbetaling 80 kr. tur/retur på kørsel til visiteret dagcenter Udelukker R-06 og R-08a NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ Udelukker R-06 og R-08 NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ SSU R-09 Strukturændring for forebyggende hjemmebesøg JA NEJ NEJ JA JA SSU R-10 Effekt ved indførsel af velfærdsteknologiske foranstaltninger samt velfærdstiltag NEJ JA NEJ JA JA Total SSU Medtaget R-02, R-03, R-04, R-05, R-06, R-09 og R
7 Drift - reduktionsforslag Udvalg Lb.nr Forslag Bemærkninger A og F BESK R-01 Nedbringe ledighedsperioden for kontanthjælpsmodtagere med 1 uge målt i forhold til 2012.* I 2015 nedbringes ledighedsperioden med yderligere 1 uge. BESK R-02 Nedbringe ledighedsperioden for forsikrede ledige med 1 uge målt i forhold til 2012.* I 2015 nedbringes ledighedsperioden med yderligere 1 uge Forudsætter opprioriteringsforslag ØKU-O-03 JA JA JA JA JA Forudsætter opprioriteringsforslag ØKU-O-03 JA JA JA JA JA BESK R-03 Nedbringe gennemsnitsprisen for aktivering til såvel kortere opkvalificerings- og vejledningsforløb som for ordinær uddannelse BESK R helårspersoner mindre i kommunalt løntilskud (forsikrede ledige) BESK R helårspersoner mindre i kommunalt løntilskud (kontanthjælpsmodtagere) BESK R-06 Nedlæggelse af bi-projektet under Faxe Sociale Udviklingscenter BESK R-07 3-årigt forsøg med oprettelse af 10 fleksjob (1 i hvert center) NEJ NEJ JA NEJ NEJ JA JA NEJ NEJ JA JA JA NEJ NEJ JA NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ JA NEJ NEJ JA JA BESK R-08 Faldende aktivitet på Erhvervsgrunduddannelse (EGU) NEJ NEJ NEJ JA NEJ BESK R-09 Styrket indsats over for sygedagpengemodtagere JA NEJ JA JA JA Total BESK Samlet Total
8 Drift - budgettilpasningsforslag Udvalg Lb.nr Forslag Bemærkninger TMU B-01 Vejafvandingsbidrag ØKU B-01 Økonomiske fripladser Reduceret med 0,5 mio. kr. fra 1,8 mio.kr. til 1,3 mio.kr. (se note) Reduceret med 0,5 mio. kr. fra 2,0 mio.kr. til 1,5 mio.kr. (se note) JA JA ØKU B-02 Forøgelse af ressourcer til porto JA OMS B-01 Overgange fra Børne- til Voksenområdet JA SSU B-01 Budgettilpasning for de kommunalet ejede ældre- og plejeboliger JA Total budgettilpasning Note: Budgettilpasningsforslagene reduceres med samlet set 1 mio. kr. Dette er sket ved at reducere TMU-B-01 og ØKU-B-01 med hver 0,5 mio. kr.
9 Drift - opprioriteringsforslag Udvalg Lb.nr Forslag Bemærkninger EKU O-01 Fortsat statsanerkendelse af Østsjællands Museum JA ØKU O-01 Bedre forebyggelser, færre anbringelser og øget brug af netværk Ses i sammenhæng med reduktionsforslag BFU-R-06 JA ØKU O-02 Faxe Sundhedscenter - driftsudgifter JA ØKU O-03 Kompetenceløft på arbejdsmarkedsområdet Ses i sammenhæng med reduktionsforslag BESK-R-01 og R-02 JA ØKU O-04 "Bølge 2" - Digitalisering JA ØKU O-05 Udskiftning af gamle, administrative PC'er JA ØKU O-06 Indkøbsområdet JA ØKU O-07 Fremtidens erhvervsservice - Erhvervskontakten JA SSU O-01 Flytning af hjemmeplejegrupper og frivillighedshus på Dalgården JA SSU O-02 Café i Æblehaven JA Oppprioriteringsforslag i alt
10 Drift - Øvrige forslag Udvalg Lb.nr Forslag Bemærkninger Forslag fra administrationen TMU Ø-01 Asfalt til stier NEJ TMU Ø-02 Genplantning af træ-alléer NEJ UDD Ø-01 Løbende udskiftning af IT-udstyr NEJ UDD Ø-02 Digital indskrivning i folkeskolen NEJ UDD Ø-03 Harmonisering af åbningstid i SFO NEJ ØKU Ø-01 Ressourcer til Vækstfabrik NEJ OMS Ø-01 Hjerneskadekoordinator NEJ OMS Ø-02 Bortfald af satspuljemidler til Bo og Netværk NEJ Forslag fra råd og bestyrelser UDD Ø-04 Udskiftning af nedslidt inventar på skolerne Fra skolebestyrelse NEJ EKU Ø-01 OMS Ø-03 Foreningskonsulent til det folkeoplysende foreningsområde Synliggørelse, markedsføring af kommunens råd og nævn Fra Folkeoplysningsudvalget NEJ Fra handicaprådet NEJ OMS Ø-04 Udendørsredskaber Fra handicaprådet NEJ OMS Ø-05 Tilgængelighedsmærkning Fra handicaprådet NEJ Øvrige forslag i alt
11 Drift - Tekniske korrektioner Udvalg Lb.nr Forslag Bemærkninger BFU/OMS Tek. Korr 1 Tilsynsreform Meget foreløbigt skøn. Der udarbejdes nyt skøn, når alle nødvendige oplysninger er til stede. UDD Tek. Korr 2 Klassedannelse 2013/2014 (BY , punkt 8) ØKU Tek. Korr 3 Forøgelse af ressourcer til kommunalbestyrelsesmedlemmer TMU Tek. Korr 4 Budgetregulering på rengøringsområdet (BY pkt 57) Givet ifm. budget men nulstilles nu ØKU Tek. Korr 5 Gebyrer vedr. ejendomsoplysninger UDD Tek. Korr 6 Reduktion som følge af regnskab I alt tekniske korrektioner, drift (Udover rammen)
12 Forslag til splan Udvalg Lb.nr Forslag Bemærkninger A og F TMU A-01 Bygningsvedligeholdelse Reduceres med 3 mio. kr. i Finansieres via energifond JA TMU A-02 Pulje til trafikhandlingsplan JA TMU A-03 Cykelstier V og Å ønsker fremrykket til 2014 JA TMU A-04 Trafiksanering Rønnede JA TMU A-05 Omfartsvej nordøst om Rønnede NEJ TMU A-06 Akut bygningsvedligeholdesespulje (skimmel, nedrivning mv.) JA TMU A-ØVR Asfaltslidlag på Energivej og Heeringvej/Bavnestrædet Medtaget fra "øvrige sforslag" JA Teknik- og Miljøudvalget UDD A-01 IT på uddannelsesområdet V og Å ønsker fremrykket til 2014 JA UDD A-02 Renovering af faglokaler Å ønsker fremrykket JA Uddannelsesudvalget BFU A-01 Forbedring af legepladser JA BFU A-02 Ny klubtilbud i Haslev by V ønsker mere information JA BFU A-03 Reserveret til tandpleje V ønsker mere information og Å ønsker løsning 1 JA BFU A-04 Udeværksteder Forudsætning for reduktionsforslag BFU R-05. Reduktionsforslag ej taget NEJ Børn og familieudvalget EKU A-01 Belysninger fodboldbaner JA EKU A-02 Anlægspulje til fritidsbrugere JA EKU A-03 Faciliteter i Haslev til idrætsforeninger, andre foreninger, aftenskoler og kulturelle aktiviteter Beløb i 2014 rykkes til 2015 JA EKU A-04 Etablering af kulturstrøget i Faxe by V ønsker 2 mio. kr. i 2014 og 2015 JA EKU A-05 Vandbehandling Haslev Svømmehal mio. kr. flyttes fra energifond JA Erhvervs- og Kulturudvalget ØKU A-01 ECO-park Rønnede JA ØKU A-02 Områdefornyelse Haslev JA ØKU A-03 Kystbeskyttelse V ønsker beløb i 2017 rykket til 2015 JA ØKU A-04 Køb af sygehus Udgifter til tinglysning mv. afholdes i 2013 og er derfor ikke medtaget i 2014 længere JA ØKU A-05 Evt. salg af bygninger, sundhedscenter JA ØKU A-06 Sundhedscenter - udskiftning af varmeforsyning Jf. sag til byrådet i maj. Kan lånefinan. JA ØKU A-07 Energifond JA Økonomiudvalget OMS A-01 Nye Handicapboliger i Faxe 0 0 JA OMS A-02 Nyt værested Perlen JA Omsorgsudvalget SSU A-01 Digitalisering E-sundhed JA SSU A-02 Velfærdsteknologi JA Social- og Sundhedsudvalget BESK A-01 Faxe Sociale Udviklingscenter (nybygningsløsning) JA Beskæftigelsesudvalget Anlæg i alt ØKU A-02 Tilskud områdefornyelse Haslev JA Anlæg inkl. tilskud
13 Nye sforslag, som ikke er medtaget i splan Udvalg Forslag Bemærkninger NEJ= ej med; EKU Udvidelse af Terslev Sogns Foreningshus NEJ EKU Alternativt biblioteks- og borgerservicetilbud NEJ I alt nye forslag
Drift - reduktionsforslag
TMU R-01 Reduktion/tilretning af ruter inden for den kollektive trafik TMU R-02 Reduktion i midler til konsulenter til godkendelser til virksomheder og landbrug 0-400 -400-400 -400-400 -400-400 TMU R-03
Læs mereDrift - reduktionsforslag 2014-2017
TMU R-01 Reduktion/tilretning af ruter inden for den kollektive trafik TMU R-02 Reduktion i midler til konsulenter til godkendelser til virksomheder og landbrug 0-400 -400-400 -400-400 -400-400 TMU R-03
Læs mereBudget balance okt. 2013
Budget 2014-2017 - balance okt. 2013 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2014 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2014 2015 2016 2017 Finansiering Skatter 1.487,7 1.519,8 1.544,6 1.566,6 Tilskud
Læs mereBudget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5
Budget 2015-2018 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1,508.6 1,521.8 1,549.4 1,569.0 Tilskud og udligning 586.0
Læs mereBudget Budgetforlig
Budget 2015-2018 - Budgetforlig (Finansielle poster i årets priser, drift og a Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1.508,6 1.521,8 1.549,4 1.569,0
Læs mereBudget statsgaranteret grundlag (status 18/9-15)
Budget 2016-2019 - statsgaranteret grundlag (status 18/9-15) (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2016 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 Finansiering (ved statsgaranti) Skatter
Læs mereDrift - reduktionsforslag 2013-2016
Drift - reduktionsforslag 2013-2016 Udvalg Lb.nr. Overskrift 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 TMU R-01 Rabatter i det åbne land - besparelser -500-500 -500-500 0 0 0 0-500 -500-500
Læs mereDrift - reduktionsforslag
Drift - reduktionsforslag 2013-2016 Udvalg Lb.nr. Overskrift = ej med; værdi 2013 2014 2015 2016 A og F C og V Å O TMU R-01 Rabatter i det åbne land - besparelser JA TMU R-02 Sommerblomster - besparelser
Læs mereBudgettemadag 19. august 2013
Budgettemadag 19. august 2013 Program 8.30 Morgenmad 9.00 Velkomst og introduktion til dagen ved borgmesteren 9.15 Opdatering af den økonomiske situation Finansiering Samlet balance Status budget 2014
Læs mereBudget statsgaranteret grundlag 18. september budgetaftale.
Budget 2018-2021 - statsgaranteret grundlag 18. september 2017 - budgetaftale. (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2018 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 Finansiering (ved
Læs mereBudget statsgaranteret grundlag Budgetaftale 19. september 2016
Budget 2017-2020 - statsgaranteret grundlag Budgetaftale 19. september 2016 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2017 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2017 2018 2019 2020 Finansiering (ved
Læs mereBudgetbalance Statsgaranteret udskrivningsgrundlag
Budgetbalance 2018-2021 - Statsgaranteret udskrivningsgrundlag Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 Finansiering Skatter (statsgaranti) 1.627,6 1.696,5 1.750,8 1.807,8 Tilskud og udligning (statsgaranti) 555,4
Læs mereBilag 2A Anlægsplan alle forslag Eksisterende projekt med ny periode eller beløb ift. anlægsplan fra vedtaget budget 2012
Bilag 2A Anlægsplan 2013-2019 - alle forslag Eksisterende projekt med ny periode eller beløb ift. anlægsplan fra vedtaget budget 2012 Nyt projekt ift. anlægsplan fra vedtaget budget 2012 Uændret projekt
Læs mereBilag 2: Ansøgte beløb til overførsel - anlæg
Bilag 2: Ansøgte beløb overførsel - anlæg pr Alle udvalg 151.308 92.352 58.955 50.321 8.822-188 01 Teknik miljø 25.146 25.139 7-214 319-98 010010 Prram bygningsvedligeholdelse (2009 38 30 8 x 8 010050
Læs mereBudget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013
Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder
Læs mereBudgetbalance (Statsgaranteret udskrivningsgrundlag) (2019-priser)
Budgetbalance (Statsgaranteret udskrivningsgrundlag) (2019-priser) Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 Finansiering Skatter 1.667,725 1.705,191 1.754,712 1.793,549 Tilskud og udligning 566,391 576,400 580,389
Læs mereBudget 2014. Bind 1. Version til 1. behandling
Budget 2014 Bind 1 Version til 1. behandling Indhold Budgettets funktion 3 Generelle bemærkninger 5 Hovedoversigt 17 Sammendrag 20 Investeringsplan 25 Takstblad 28 Bevillingsoversigt 39 Budgettets funktion
Læs mereBesparelser (1.000 kr. ) 2016 2017 2018 2019 Anlæg ALLE UDVALG. -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget
Anlæg ALLE UDVALG -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget -11.056-11.409-11.409-11.409 0 Fritids- og Kulturudvalget -918-918 -918-918 255 Social- og Sundhedsudvalget -12.582-23.882-31.182-34.982
Læs mereResultatopgørelser 2013-2019
Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7
Læs mereOverordnet mål for aftale
Overordnet mål for aftale Resultat efter drifts-, anlægs- og renteudgifter og nettoafdrag skal udvise en balance Såfremt der hjemtages lån til styrkelse af likviditeten, da skal de anvendes direkte til
Læs mereBudget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014
- orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 Dagsorden 1. Budgetforlig - hovedlinjerne 2. Den overordnede balance og kort orientering om indtægtssiden 3. Præsentation af de vigtigste
Læs mereResultatopgørelser 2010-2016
Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereForord. Budget 2014 et fælles ansvar
Budget 2014 Bind 1 Forord Budget 2014 et fælles ansvar Med Budget 2014 har vi nået et vigtigt mål. Vi er blevet enige om et budget, der ikke blot er i balance, men også har et lille plus på bundlinjen.
Læs mereBudgettemadag D. 26. juni 2013
Budgettemadag D. 26. juni 2013 Program 12.00 Frokost 12.45 Velkomst og introduktion til dagen ved borgmesteren 12.55 Den økonomiske situation Økonomiaftale Seneste budgetopfølgning Status budget 2014 Særlige
Læs mereBilag til borgmesterens budgetoplæg Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst
Bilag til borgmesterens budgetoplæg 2020-27 Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst Bilag 1. Hovedoversigt 2020-27 1 Bilag 2: Oversigt over ændringer i driftsbudgettet 2 Bilag 3: Anlægsoversigt / Investeringsoversigt
Læs mereOversigt over besparelser fra de enkelte omstillingscases til budget 2019 (mio. kr.)
Nr. * Indsats 2019 2020 2021 2022 Anlægsinvestering Teknik- og Miljøudvalget TMU-01 Reducering af budgettet for Spildevandsplanen -0,1-0,1-0,1-0,1 TMU-02 Reducering af budgettet for Cykelhandleplanen -0,1-0,1-0,1-0,1
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der
Læs mereHovedoversigt Budget Alle beløb i kr.
Ændringsforslag stillet af: Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet Negative beløb = indtægt Regnskab 2016 Hovedoversigt Budget 2018-2021 Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet
Læs mereForslag til reduktioner 2016-19
Forslag til reduktioner 2016-19 Nr. Reduktionsforslag 2016 2017 2018 2019 Tværgående R-101 Effektivisering på alle fagområder -8.900-8.900-8.900-8.900 R-102 Reduktion af kompensation i forbindelse med
Læs mere1.01 Administration, drift
Budgetramme før forlig 265.537 261.482 261.155 259.915 Besparelse på kantine -50-50 -50-50 Boliganvisning reduceres - Akutliste bevares -250-250 -250-250 Ophør af julegaver til personalet -353-353 -353-353
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereBudget Hovedoversigt Alle beløb i kr.
ÆNDRINGSFORSLAG TIL 2. BEHANDLING - STILLET AF: Negative beløb = indtægt Budget 2019-2022 - Hovedoversigt Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2018 Forventet regnskab 31.7.18 Budgetforslag 2019 2020
Læs mereResultatopgørelser 2011-2017
Version: Budgetforlig 2.9.2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2011-2017 Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag
Læs mereBudget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072
rammer på drift 2014-2017 overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægt i alt -4.730.214-4.717.281-4.791.977-4.868.787
Læs mereBudget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014
Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik-
Læs mereBudget- og Analysegruppen,
- Budget 2010-2013 I 1.000 kr./2010-priser 2010 2011 2012 2013 Udvalg Reduktionsforslag Økonomiudvalget -10.295-10.295-10.295-10.295 Børneudvalget -2.785-3.330-3.330-3.330 Skoleudvalget -7.728-13.614-13.614-13.614
Læs mereBudgetseminar 17. august Arbejdsmarkedsudvalg
Budgetseminar 17. august 2009 Arbejdsmarkedsudvalg Total 55,4 Generelt KL har nedjusteret forventningerne til pris og lønudviklingen -0,6 Jobcenter Refusion på erhvervsgrunduddannelsen fra 1. juli 2009-0,8
Læs mere(prioriteret i afstemningsbilag) Forslag til driftsændringer
Forslag til skabelon for hovedoversigt - til brug for kommunalbestyrelsesmedlemmernes arbejde med egne budgetforslag Budgetoversigten er opbygget i overensstemmelse med kommunens politiske struktur Område
Læs mereResultatopgørelser
Budgetforlig Beløb i Mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2015-2021 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2015 2016 2017 Det skattefinansierede område
Læs merePOLITISK AFTALE OM BESPARELSER I
POLITISK AFTALE OM BESPARELSER I 2013-2016 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 5.177 5.177 5.177 5.177 Byggeri og fast ejendom 108 108 108 108 1 Reduktion af central bygningsvedligeholdelse 108 108 108 108 Natur
Læs mereBudgetbalance til Byrådet 1.beh. - Statsgaranteret udskrivningsgrundlag
Budgetbalance til Byrådet 1.beh. - Statsgaranteret udskrivningsgrundlag (2020-priser) Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 Finansiering Skatter 1.699,0 1.779,1 1.833,2 1.886,7 Tilskud og udligning 617,2 617,6
Læs mereFORSLAG TIL REDUKTIONER 2012
1 2 3 4 5 6 7 8 Niveauet for bygningsvedligeholdelse kan nedsættes. Kommunen har pt. et vedligeholdelsesbudget der ligger tæt på et gennemsnitligt niveau. Bygningsmassen er grundlæggende i god stand, dog
Læs mereBudget 2018 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser 17. august 2017 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser - direktionens
Budget 2018 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser 17. august 2017 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser - direktionens oplæg - drift Udvalg Blok Nr. 2018 2019 2020 2021
Læs mereBudgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord
Budgetorientering 2016 7. oktober 2015 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard Kulturcenter Limfjord 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk
Læs mereÆndringer til budget Serviceændringer
Ændringer til budget 2015-2018 Serviceændringer 1000 kr. - 2015 priser 2015 2016 2017 2018 Teknik- og Miljøudvalg - skattefin. 3.200 3.450 3.450 3.450 Sparemål (indarbejdet i budgetforslag): 3.000 3.000
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs mereBudgetrevision 2, pr. april 2014
Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.
Læs merePrioriteringsforslag Valgte forslag. Beløb i kr. i 2018-priser
Børne- og Skoleudvalget BSU N D BSU-11-01 PAU - niveautilpasning BSU N D BSU-11-02 Reduktion af pulje til små børnehuse BSU N D BSU-11-03 Tosprogede børn (30 timers tilbud) - reduktion af pulje BSU N D
Læs mereBudget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.
ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereSAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019
SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning
Læs mereErhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Læs mereForligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)
DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede
Læs mereBudget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker
Budget 2018-2021 Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker Budgetreduktioner: 2018 2019 2020 Udmeldt 2021 reduktionsramme Miljø- og Planlægningsudvalget -581.000-581.000-581.000-581.000
Læs mereRegnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)
Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Note Indtægter 1 Skatter -948.140-945.715-945.576 2 Tilskud og udligning -346.378-357.958-357.888 Indtægter i alt -1.294.518-1.303.673-1.303.464
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereKorrigeret budget (incl. Overførsler fra 2012 til =2-6
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget
Læs mereBudgetforslag - Budget Tilpasning af budget til biblioteker (tilpasning til nøgletal) BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG
REDUKTION Sæt kryds ( X ) EFFEKTIVISERING ( ) Lb. Nr. PKU-F-01 Tilpasning af budget til biblioteker (tilpasning til nøgletal) Udvalg: Plan & Kulturudvalget Center: Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Læs mereBilag 1a - Bevillingsoversigt
Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de
Læs mereSamlet overblik over Reduktionsforslag
DRIFT Økonomiudvalget -9.834-11.427-11.419-11.412 Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse -1.047-1.751-1.751-1.751 Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud -19.932-28.663-28.687-28.693 Udvalget for Kultur,
Læs mereRESULTAT I ALT (før budgetreserver) 6.411-2.141-6.233-7.350
Hovedoversigt Bilag til budgetaftalen I nedenstående hovedoversigt er det samlede resultat af budgetaftalen for 2015-2018 vist. BUDGET BUDGETOVERSLAG Alle beløb er i 2015-priser (i hele1.000 kr.) DET SKATTEFINANSIEREDE
Læs merePOLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG Råderum - Drift
Afstemningsbilag til politisk behandling af budget # Udvalg Sektor Tekst 2019 Ændringer til afstemning - =indtægt/mindreudgift + = udgift/merforbrug 2020 2021 2022 Prioriteret Hvis forslaget ønskes prioriteret
Læs mereBudgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012
Budgetforslag til budget - 2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Oversigt over kassetræk med udfordringer, samt løsningsforslag 2012 2.016 2.017 Kassetræk, inklusiv udfordringer,
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Ompl. Budget FR Afvigelse TB 3. FR Bevillingsoversigt - Brugerfinansieret OMP 2011 Budget FR Afvigelse TB 3. FR Brugerfinansieret
Læs mereOverførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:
Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte
Læs mereDirektionens forslag til overførsler fra 2016 til drift (til politisk behandling)
i Teknik- og Miljøudvalget 8.799 1.990 759-173 586 0 609 Center for Plan & Miljø 2.683 831 759-173 586 0 609 Områder direkte under chef 2.269 0 0 0 0 0 1 % puljen 238 238 0 0 0 0 Landsbypulje 2016 1.844
Læs mere3. Udvalget "Aktiv hele livet - Sundhed og Omsorg" 11,5 11,5 11,5 11,5 Strammere visitation og opfølgning på fritvalgsområdet 5,8 5,8 5,8 5,8
Ændringsforslag fra: I mio.kr. 2018 2019 2020 2021 ÆNDRINGER DRIFT I ALT 1. Økonomiudvalget 12,5 7,5 7,5 7,5 Omprioritering som følge af decentralisering -5,0-10 -10-10 Rammesparelse på midler til erhvervsfremme
Læs mereBudget og overslagsårene Orienteringsmøde Rådhuset, den 9. oktober 2014
- og overslagsårene 2016-2018 Orienteringsmøde Rådhuset, den 9. oktober 2014 Agenda 17.00 Velkomst & program v/kommunaldirektøren 17.10 Orientering budget 2015 + overslagsårene 2016-2018 v/borgmesteren
Læs mereHalvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.
Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketingen vedtog i februar
Læs mereDRIFT Teknik- og Miljøudvalget Indkøbsbesparelse vedr. rengøring flyttes fra CFE til IT (KMD Opera) Udmøntning af budget til Fibernet 9.
DRIFT Teknik- og Miljøudvalget Indkøbsbesparelse vedr. rengøring flyttes fra CFE til IT (KMD Opera) 162.300 Udmøntning af budget til Fibernet 9.400 Udmøntet budget vedr. ekstraordinære elever 2.500 Budget
Læs mereOmprioritering af driftsbudgettet
Udvalgene må gerne omprioritere inden for eget område, men omlægning fra en aktivitet til en anden aktivitet skal beskrives, herved gives byrådet muligt for at prioritere på tværs af alle kommunale aktiviteter.
Læs mereOrienteringsmøde om Budget 2019
Orienteringsmøde om 2019 Den 24. oktober 2018 Dagsordenen for orienteringsmødet er følgende: 1. Velkomst ved Anne-Mette Ulstrup 2. Den overordnede økonomiske situation i Jammerbugt Kommune 3. aftalen for
Læs mereBUDGET INFORMATION BUDGETINFORMATION
BUDGET INFORMATION 2018 BUDGETINFORMATION BUDGETINFORMATION 2018 Jammerbugt Kommunes budget for 2018 blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 12. oktober 2017. Den 8. - 9. september blev der afholdt budgetseminar,
Læs mereOversigt over bevillinger i budget 2015
Oversigt over bevillinger i budget 2015 Kommunens bevillingsniveau er fastsat i kommunens "principper for økonomistyring". Bevillingsniveauet tager udgangspunkt i at samtlige kommunens udgiftsområder er
Læs mereGreve Kommune. Halvårsregnskab 2016
Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige
Læs mereBørne- og Skoleudvalget
Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning BSU-11-01 Organisatorisk sammenlægning af Mælkebøtten og Løvstikken -235-485 -485-485 BSU-11-02 Lukning af De Utrolige År -1.258-1.258-1.258-1.258 BSU-11-03 Nedjustering
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Opr. Ompl. TB FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 1.843 3.254-33.075 5.854 2.600 2.600 Drift 1.945-389 0-1.502-1.891-33.075
Læs mereSamlet overblik over Reduktionsforslag
Samlet overblik over Reduktionsforslag 2018-2021 Økonomiudvalget -3.940-4.264-4.264-4.264 Udvalget for Skole, Familie og Børn -7.730-13.403-13.047-13.024 Udvalget for Ældre og Handicappede -537-2.503-2.503-2.503
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalget Samlet
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2014 til 2015 Budgetopfølgning
Læs mereBudgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.
Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter
Læs mereA. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018
Læs mere9 Budgetoverførsler fra 2016 til 2017
Åbent punkt 9 Budgetoverførsler fra 2016 til 2017 00.30.10P19-0020 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Børne- og Skoleudvalget 04-04-2017 9 Hvem beslutter Børne- og Skoleudvalget indstiller Økonomi-
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereDetaljeret gennemgang af fagudvalgsområder
Detaljeret gennemgang af fagudvalgsområder Økonomi- Erhvervsudvalget Drift 01 Økonomi- Erhvervsudvalget 557.683 443.428 114.255 74.292 0 0 74.292 08 Driftsselskaber 544 201 343 343 0 0 343 11 Idræt fritid
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Ompl. FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 4.515 5.926 188 5.926 0 0 Drift 1.945-389 0 1.170 781 188 781 0 0 Renovation 1.945-389 0-1.458-1.847 1.839-1.847
Læs mereÆndringsforslag fra CVOB og NB
Ændringsforslag fra CVOB og NB 28. september 2016 Resultatopgørelse inkl. virkningen af fremsatte ændringsforslag - budget 2017-2020 Resultat af ændring i likvide aktiver (budgetforslaget inkl. ændringer
Læs mereNoter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget
1 Skatter Kommunal indkomstskat -868.397-868.397-868.397 Selskabsskatter -10.939-10.939-10.939 Anden skat pålignet visse indkomster 0 0-51 Grundskyld -68.012-65.587-65.274 Dækningsafgift -792-792 -915
Læs mereBilag 2. Afstemningsliste i kr.
2. behandling af budget 21821 Bilag 2. Afstemningsliste i 1. kr. A. Drift Forkortelser: C=Det Konservative Folkeparti. V=Venstre. A=Socialdemokratiet. F=Socialistisk Folkeparti. Ø=Enhedslisten. O=Dansk
Læs mereFaxe kommune budget 2014
Der er fremsat følgende reduktionsforslag under BFU (Børne- og familieudvalget); BFU R-01 Dagplejen - administration og struktur BFU R-02 Tidligere start i børnehave BFU R-03 Harmonisering af åbningstid
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2019
Økonomivurdering 2. kvartal 2019 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 2. kvartal 2019 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 9,0 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 54,7 mio.
Læs mereBUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI
BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI 2013-2016 Guldborgsund kommune Februar 2012 Fastholdelse af det økonomiske råderum Økonomiudvalget drøftede og godkendte i sit møde den 5. december 2011 budgetstrategien
Læs mereØkonomioversigt. pr Dato: 8. maj Version nr.: 1
Økonomioversigt pr. 30.4.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 8. maj 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE s-% i korr. s- % i forhold til korr. Skattefinansieret område Indtægter
Læs mereEndvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.
1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER
Læs mere