Punkt 22. Barselsudlgnngsordnngen - Regnskab 2014. Tllægsbevllng 2008-15243 Magstraten ndstller, efter anbefalng fra Drektørgruppen,at byrådet godkender, at der gves tllægsbevllng 2015 på alt 349.000 kr. mndreudgfter tl Borgmesterens Forvaltnng vedrørende bdrag tl barselsudlgnngsordnngen, at der gves tllægsbevllng 2015 på alt 764.000 kr. mndreudgfter tl By- og Landskabsforvaltnngen vedrørende bdrag tl barselsudlgnngsordnngen, at der gves tllægsbevllng 2015 på alt 982.000 kr. merudgfter tl Famle- og Beskæftgelsesforvaltnngen vedrørende bdrag tl barselsudlgnngsordnngen, at der gves tllægsbevllng 2015på alt 275.000 kr. mndreudgfter tl Ældre- og Handcapforvaltnngen vedrørende bdrag fra barselsudlgnngsordnngen, at der gves tllægsbevllng 2015 på alt 620.000 kr. merudgfter tl Skoleforvaltnngen vedrørende bdrag fra barselsudlgnngsordnngen, at der gves tllægsbevllng 2015 på alt 348.000 kr. mndreudgfter tl Mljø- og Energforvaltnngen vedrørende bdrag tl barselsudlgnngsordnngen, og at der gves tllægsbevllng 2015 på alt 134.000 kr. merudgfter tl Sundheds- og Kulturforvaltnngen vedrørende bdrag tl barselsudlgnngsordnngen, og at de enkelte forvaltnnger bemyndges tl at foretage en fordelng ovennævnte beløb på de relevante bevllnger. Ovennævnte tllægsbevllnger er fnanserngsmæssgt neutrale for kommunekassen. Lasse P. N. Olsen var fraværende. Beslutnng: Godkendt. Hans Henrk Henrksen, Tommy Eggers, Mads Duedahl, Marann Nørgaard og Hans Thorup var fraværende. kl. 16.00 Sde 1 6
Sagsbeskrvelse Sammenlægnngsudvalget godkendte mødet den 18. december 2006 (punkt 8) en central barselsudlgnngsordnng fælles for Aalborg Kommune. Ved overenskomstforhandlngerne 2005 blev der mellem de (amts)kommunale overenskomstparter ndgået en tale om tvungen udlgnng udgfter tl barsels- og adoptonsorlov. Nyt acontobeløb 0,7 procent lønsummen. Det faste ácontobdrag på alt 28.227.000 kr., som var fordelt på forvaltnngerne forhold tl antal orlovspersoner og lønsummen budgetforslag 2007, er med vrknng fra regnskabsår 2013 ændret tl 0,7 procent lønsummen, svarende tl 46.051.000 kr. for 2014. Baggrunden for ændrngen er, at skabe sammenhæng mellem den forventede årlge udgft tl barselsudlgnngsordnngen, fordelt på forvaltnnger og ácontobdraget størrelse. Der er udarbejdet et regnskab 2014 over udgfterne forbndelse med barselsudlgnngsordnngen Aalborg Kommune. Af regnskabet, der er fordelt på forvaltnnger, fremgår, at der er udbetalt refuson forbndelse med barsel 35.633.000 kr. 2014. Kolonne 1 2 3 4 5 6 7 8 Forvaltnng Lønbudget 2014-1.000 kr. Procentvs andel den samlede lønsum tl brug for den senere udlgnng 1 procentfordelng). Acontobdrag tl barselsudlgnngnngsordnngen lønbudget 2014-0,7% lønsumsummen. 1 gange 0,7%) Udbetalt refuson forbndelse med barsel - R 2014 Forskel mellem 0,7% lønsumsummen og det faktske udbetalte refusonsbeløb tl barsel. 3 mnus Udlgnngsfordelng overskud/un derskud - barselsudlgnngs nngsfonden - nyt prncp 2 * samlet kud 5) Forvaltnngens endelge bdrag tl udlglgnngs nngsfonden efter udlgnng kud 3 + 6) Forvaltnngens kud forhold tl modtaget refuson 7 + Borgmesterens 133.966 2,04 938 377-561 -212 726 349 By- og Landskab 212.378 3,23 1.487 386-1.101-336 1.150 764 Famle- og Beskæftgelse 1.818.611 27,64 12.730 10.832-1.898-2.880 9.850-982 Ældre- og Handcap 2.322.073 35,30 16.255 12.303-3.952-3.677 12.577 275 Skoler 1.729.276 26,29 12.105 9.986-2.119-2.738 9.366-620 kl. 16.00 Sde 2 6
Kolonne 1 2 3 4 5 6 7 8 Forvaltnng Lønbudget 2014-1.000 kr. Procentvs andel den samlede lønsum tl brug for den senere udlgnng 1 procentfordelng). Acontobdrag tl barselsudlgnngsordnngen lønbudget 2014-0,7% lønsummen. 1 gange 0,7%) Udbetalt refuson forbndelse med barsel - R 2014 Forskel mellem 0,7% lønsummen og det faktske udbetalte refusonsbeløb tl barsel. 3 mnus Udlgnngsfordelng overskud/un derskud - barselsudlgnngs fonden - nyt prncp 2 * samlet kud 5) Forvaltnngens endelge bdrag tl udlgnngsfonden efter udlgnng kud 3 + 6) Forvaltnngens kud forhold tl modtaget refuson 7 + Mljø- og Energ 206.752 3,14 1.447 772-675 -327 1.120 348 Sundheds- og Kultur 155.669 2,37 1.090 977-113 -247 843-134 Aalborg Kommune alt 6.578.725 100,00 46.051 35.633-10.418-10.418 35.633 0 Anm: Oversgten er hele 1.000 kr., hvorfor der kan forekomme mndre rundnger. Plus er lg med merbdrag tl udlgnngsordnngen, der medfører mndrebevllng 2015. Mnus er lg med mndrebdrag tl udlgnngsordnngen, der medfører merbevllng 2015. Bemærknnger tl ovenstående skema. Kolonne 1 2 3 4 5 6 7 8 Bemærknnger lønbudget 2014. procentvs andel samlet lønbudget 2014. ácontobdrag tl barselsudlgnngsordnngen - nyt prncp 0,7% lønsummen. faktsk udbetalt refuson 2014 forbndelse med barsel. forskel mellem acontobdrag 3) og udbetalt refuson mv.. Fx 938.000 kr. 3) mnus 377.000 kr. = -561.000 kr. 5). udlgnng mellem forvaltnngerne forhold tl andel lønsummen. Fx 133.966.000 kr. 1) dvderet med 6.578.725.000 kr. 1) = 2,03635203 % gange med -10.418.000 kr. 5) = -212.000 kr. áconto og efterregulerng. Det vl sge 3 plus 6. Fx 938.000 kr. 3) -212.000 kr. 6) = 726.000 kr. 7). forskel mellem faktsk udbetalt refuson forbndelse med barsel 2014 mv. og áconto plus efterregulerng 7). Fx 377.000 kr. mnus 726.000 kr. = 349.000 kr. kl. 16.00 Sde 3 6
Budgetmæssge konsekvenser DRIFT 2015 Udgfter - 1.000 kr. - Borgmesterens Forvaltnng 06.45.51 Sekretarat og forvaltnnger, Admnstraton Bdrag tl barselsudlgnngsordnngen, mndrebevllng... -349 By- og Landskabsforvaltnngen 06.45.51 Sekretarat og forvaltnnger Bdrag tl barselsudlgnngsordnngen, mndrebevllng... -764 Famle- og Beskæftgelsesforvaltnngen 06.45.51 Sekretarat og forvaltnnger, Famle- og Beskæftgelsesforvaltnngen Bdrag fra barselsudlgnngsordnngen, merbevllng... 982 Ældre- og Handcapforvaltnngen Sektor: Servceydelser for ældre 05 Pleje og omsorg mv. ældre Bdrag fra barselsudlgnngsordnngen, mndrebevllng... -165 Sektor: Tlbud for mennesker med handcap 05.38 Tlbud tl voksne med særlge behov Bdrag fra barselsudlgnngsordnngen, mndrebevllng... -99 06.45.51 Sekretarat og forvaltnnger, Ældre- og Handcapforvaltnngen Bdrag tl barselsudlgnngsordnngen, mndrebevllng... -11 Skoleforvaltnngen Sektor: Skoler 03.22.01 Folkeskoler Bdrag fra barselsudlgnngsordnngen, merbevllng... 620 Mljø- og Energforvaltnngen 06.45.51 Sekretarat og forvaltnnger Bdrag tl barselsudlgnngsordnngen, mndrebevllng... -348 Sundheds- og Kulturforvaltnngen kl. 16.00 Sde 4 6
DRIFT 2015 Udgfter - 1.000 kr. - 06.45.51 Sekretarat og forvaltnnger Bdrag tl barselsudlgnngsordnngen, merbevllng... 134 Aalborg Kommune alt... 0 kl. 16.00 Sde 5 6
Blag: Byrådet Blag vedr barselsudlgnng 07% lønsummen - R2014.pdf kl. 16.00 Sde 6 6