REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 29-06-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:05 Afbud: Allan Emiliussen Fraværende: Bemærkninger:
Arbejdsmarkedsudvalget, 29-06-2009 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 386. Opnormering i Arbejdsmarkedsservice... 637 387. Orientering om fondsmidler til Det Grønne Sjak... 640 388. Budgetkontrol 30/6 2009 Arbejdsmarkedsudvalget... 641 389. Budgetforslag 2010-2013... 644 390. Orientering og spørgsmål fra medlemmerne... 647 391. Orientering fra forvaltningen... 647 392. Eventuelt... 647 393. Afgørelser fra Statsforvaltningen Syddanmark... 648
Arbejdsmarkedsudvalget, 29-06-2009 Side 637 386. Opnormering i Arbejdsmarkedsservice DIPELE / 09/12646 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Arbejdsmarkedsservice gennemførte i sommeren 2008 effektanalyser på hele serviceområdet. Det skete på baggrund af de store budgetoverskridelser på området og medførte en større personalereduktion, bl.a. i Jobcenteret, på 28 stillinger. Til grund for vurderingen af nednormeringen lå bl.a. analyser af sagstal sammenholdt med analyser fra andre lignende kommuner. Der er imidlertid sket en stor ændring på området som følge af finanskrisen og den generelle konjunkturudvikling. Dette har medført et stærkt stigende sagstal indenfor såvel kontanthjælp som på sygedagpengeområdet. Hvor vi i sommeren 2008 havde omkring 620 dagpengesager, har vi nu over 900 sager. Der har især været en stor stigning i sagerne over 52 uger, hvor der ingen refusion er. Også på kontanthjælpsområdet lå sagstallet i sommeren 2008 på ca. 650, mens det i april var oppe over 950. Den samme stigning gør sig også gældende på andre områder. Det øgede pres på sagsbehandlerne har bevirket, at der er flere medarbejdere, der enten er blevet ramt af stress eller har været meget tæt på. Samtidig har de sværere og sværere ved at overholde de lovgivningsmæssige krav bl.a. omkring afholdelse af jobsamtaler, rettidighed, aktivering mv. Dette har en direkte refusionsmæssig konsekvens, da Haderslev Kommune mister refusionen i disse sager. Udover den økonomiske konsekvens har det store konsekvenser for sagsbehandlerne, der dagligt skal leve med, at de ikke kan følge med i forhold til deres opgaver, og at de igen og igen må gå på kompromis med deres faglighed. Den store stigning i antallet af sager har ikke været mulig at forudse, og det er endnu uvist, hvordan det udvikler sig. Én ting ligger dog fast; der er ikke udsigt til, at sagstallet falder igen foreløbigt. I april 2009 har det været nødvendigt at ansætte 4 vikarer i hver 3 måneder. Udgiften hertil har været afholdt indenfor egen ramme. Det har allerede nu vist sig, at dette ikke er tilstrækkeligt, men at det i stedet er nødvendigt med en generel opnormering, hvis sagerne skal løses fagligt og lovgivningsmæssigt tilfredsstillende. Det skal undgås, at flere sygemeldes grundet arbejdspresset, og det samtidig skal sikres, at der ikke mistes unødig refusion. En dagpengesag over 52 uger ugentligt koster ca. 3800 kr./borger. Beløbet er rent kommunalt finansieret. En sagsbehandler i dagpengeteamet har ca. 40 sager. Det er ikke længere muligt at afholde udgiften indenfor egen ramme. Beskæftigelseslovgivningen er i stigende grad præget af tidsfrister, der skal overholdes for ikke at miste retten til statsrefusion. Med et alt for højt sagstal
Arbejdsmarkedsudvalget, 29-06-2009 Side 638 bliver beskæftigelsesindsatsen i højere grad præget af disse frister for bare at kunne følge med, frem for at være præget af faglighed og fokus på at få borgeren tilbage til arbejdsmarkedet. Det er et faktum, at jo længere en person er væk fra arbejdsmarkedet uanset om det skyldes sygdom eller arbejdsløshed jo sværere er det at blive integreret igen. Herudover giver det borgeren en dårlige sagsbehandling og dermed ringere service. Hertil kommer det personalemæssige arbejdspres, der på nuværende tidspunkt ikke vurderes at være tilfredsstillinde. Det øgede sagstal har også betydet et øget sagspres på lægekonsulenterne. Det medfører, at der ophobes en sagspukkel, og lægekonsulenterne kommer til at virke som en flaskehals, hvilket i sidste ende forlænger sagsbehandlingstiden og dermed den kommunale udgift og forringelse af servicen overfor borgere. Borgere, der i forvejen befinder sig i en skrøbelig situation. Arbejdsmarkedsservice vurderer, at det er nødvendigt med tillægsbevilling på 760.000 kr. i 2009 samt 1.890.000 kr. i 2010 og frem, svarede til en opnormering på 4 fuldtids beskæftigelsessagsbehandlere og på 10 timer ugentligt til en lægekonsulent. Som nævnt ovenfor er der af egen ramme afholdt omkostninger for 4 vikariater fra april til juni. Opnormeringen ønskes pr. 1. august 2009. Hvis ikke tillægsbevillingen godkendes, vil det medføre en forringelse af nuværende serviceniveau, ligesom det må forventes, at sagsbehandlingen ikke i alle henseender kan leve op til lovens krav. Såfremt der skal peges på alternativ finansiering og beløbet skal finansieres indenfor egen ramme, vil der skulle ske afskedigelser andre steder indenfor Serviceområdet svarende til lønsummen. Dette kan ikke anbefales, da det vil medføre, at andre opgaver ikke vil kunne løses fremadrettet. Økonomiske forhold Det er beregnet at være nødvendigt med en tillægsbevilling på i alt 760.000 kr. i 2009 og 1.890.000 jr. i 2010 og overslagsårene inkl. pension og øvrige personalerelaterede udgifter. Dette svarer til 4 fuldtidsbeskæftigelsessagsbehandlere og 10 timer ugentligt til. Beløbet kan ikke finansieres indenfor egen ramme, jf. ovenfor.
Arbejdsmarkedsudvalget, 29-06-2009 Side 639 TABEL 1: BEVILLINGS- OG FINANSIELLE ÆNDRINGER Bevillingspåtegning Bevillingsniveau Budgetår Budgetoverslagsår Nettobeløb i 1.000 kr. D Drift 2009 2010 2011 2012 Tillægsbev. og effekt på overslagsår: A Anlæg F Finansiering Beskæftigelsessagsbehandlere D 06.45.53 680 1692 1692 1692 Lægekonsulent D 04.62.89 80 198 198 198 Finansiering via: Kassebeholdningen F 08.22.01-760 -1890-1890 -1890 Juridiske aspekter Med det nuværende sagstal og den nuværende normering, er det ikke muligt at opfylde samtlige krav i beskæftigelseslovgivningen, hvilket bl.a. medfører manglende statsrefusion. Procedure Sagen behandles i Direktionen den 16. juni, i Arbejdsmarkedsudvalget d. 29. juni, i Økonomiudvalget den 17. august og i Byrådet den 27. august 2009. Indstilling Arbejdsmarkedsservice, v. konst. direktør, Helge Gellert, indstiller: at bevillingspåtegningen godkendes Beslutning i Direktionen den 16-06-2009 Afbud/fraværende: Ingen Sagen udsat til behandling i Direktionen den 23. juni 2009. Beslutning i Direktionen den 23-06-2009 Afbud/fraværende: Ingen Direktionen anbefaler, at sagen genoptages til behandling i Arbejdsmarkedsudvalget.
Arbejdsmarkedsudvalget, 29-06-2009 Side 640 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 29-06-2009 Afbud/fraværende: Allan Emiliussen Indstillingen anbefales godkendt 387. Orientering om fondsmidler til Det Grønne Sjak DIPELE / 09/17152 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Det Grønne Sjak har søgt fondsmidler ved Trygfonden til brug for et cirkusarrangement i Varbergparken. Projektet er et samarbejde mellem Det Grønne Sjak (Haderslev Kommune), HAB s bydelssekretariat i Varbergparken. Herudover vil kvindeprojektet Oasen blive involveret, bl.a. til at sy kostumer. Projektets formål er at være medvirkende til, at skabe tryghed i området, der tidligere har været præget af problemer. Der vil i løbet af det kommende år planlægges og indøves en cirkusforestilling, der ender ud i en cirkusuge i sommeren 2010. Grunden til, at det er cirkus, der valgt som medie skyldes, at der her er mulighed for mange forskellige udtryksformer, f.eks. musik, dans, akrobatik, sang mv. Temaet i forestillingen vil være ghettoen og samhørighed. Der er i alt søgt om 265.000 kr. og der er givet tilsagn om 130.000 kr. inkl. moms. Det er opstillet forskellige kriterier som forudsætning for støtten, bl.a. at projektet gennemføres i sin helhed. Projektet havde et udgangspunkt på 265.000 kr. og der er bevilliget 130.000. herudover bidrager HAB med 30.000 kr. Det overvejes om, de evt. er andre fonde, hvorfra der kan søges midler, ligesom der er et revideret budget under udarbejdelse, hvor der bl.a. spares på materialer, telte etc., så projektet stadig kan gennemføres i sin helhed, men under de nuværende økonomiske rammer. Når den endelige finansiering er på plads, vil sagen blive forelagt udvalget med henblik på godkendelse af tillægsbevilling i forbindelse med modtagelsen af fondsmidler. Økonomiske forhold Der er indtil videre givet tilsagn om 130.000 kr. fra TrygFonden. Herudover vil HAB bidrage med yderligere 30.000 kr., ligesom det undersøges om der er mulighed for yderligere fondsmidler. Projektet forventes ikke at have nogen kommunal udgift udover hvad der evt. kan afholdes indenfor Det grønne Sjaks eget budget.
Arbejdsmarkedsudvalget, 29-06-2009 Side 641 Procedure Bilag Ansøgning til trygfonden (786971) Fondsbevilling (787102) Indstilling Arbejdsmarkedsservice indstiller overfor Arbejdsmarkedsudvalget, at orienteringen tages til efterretning Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 29-06-2009 Afbud/fraværende: Allan Emiliussen Orienteringen blev taget til efterretning 388. Budgetkontrol 30/6 2009 Arbejdsmarkedsudvalget DIHASK / 09/14669 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I henhold til den godkendte procedure for økonomistyring i 2009 skal der udarbejdes 3 budgetkontroller h.h.v. den 31/3, den 30/6 og den 30/9 2009. Denne budgetkontrol pr. 30/6 2009 indeholder følgende elementer: Intern budgetkontrol som indeholder udelukkende +/- driftsmæssige bevillinger som ikke påvirker kassebeholdningen. Udvalgets økonomiske udfordringer Orientering om lov- og cirkulære programmet Bemærkninger til den interne budgetkontrol: Der er i forbindelse med den interne budgetkontrol på Arbejdsmarkedsudvalgets område foretaget økonomiske vurderinger under hensyntagen til forbruget i de første 5 måneder, regnskabet for 2008 samt forventningerne til såvel udgifter som indtægter for de sidste 8 måneder. Der skal nævnes at der i forbindelse med den økonomiske opfølgning særligt har været fokus på de forventede udgifter til lønningerne, hvilket skal ses i sammenhæng med lønstigningerne som er kommet til udbetaling for største delen af personalegrupperne i henholdsvis april og maj måned. Lønstigningerne er en konsekvens af KTO forliget indgået i 2008. Bemærkninger til fagudvalgets økonomiske udfordringer: Som forelagt Arbejdsmarkedsudvalget på deres møde den 15. juni kan der forventes en yderligere merudgift på 8,5 mio. kr. i 2009 på det lovbundne
Arbejdsmarkedsudvalget, 29-06-2009 Side 642 område (overførselsområdet) samt en merudgift på 0,760 mio. kr. i 2009 og 1,890 mio. kr. i 2010 og overslagsårene til ansættelse af personale i Arbejdsmarkedsservice pr. 1/8 2009 svarende til 4 fuldtidssagsbehandlere samt 10 timer ugt. til lægekonsulent. Derudover mangler der udmøntning af reduktioner indarbejdet i forbindelse med byrådets behandling af budgettet for 2009 på ca. 2,5 mio. kr. i 2011 og ca. 5,0 mio. kr. i 2012 og frem. Endvidere forventes der i forbindelse med effektevalueringen på aktiveringsområdet en mindreudgift på 5,477 mio. kr. i 2010 og 5,877 mio. kr. i 2011 og frem. Slutteligt kan oplyses at der er behov for følgende nye teknologiske løsninger: Din Barsel - et KMD system er opsagt med udgangen af maj måned af KMD. I stedet har KMD udbudt 3 nye systemer edagpenge Barsel, Din Barsel og Barselsoverblik. Disse systemer er nødvendige for Ydelseskontoret for at kunne rådgive og vejlede indenfor barselsområdet. Tilslutningen til de 3 nye systemer koster et engangsbeløb på 133.800 kr. samt en årlig drift 69.016 kr. pr. 1. juli. Den samlede merudgift kan opgøres til 168.300 kr. i 2009 samt ca. 80.000 kr. i 2010 og overslagsårene. Derudover bliver vi stillet overfor yderligere krav, når den nuværende digitale indberetningsløsning på Virk.dk i foråret 2010 erstattes af en ny og forbedret løsning NemRefusion. Overgangen til den nye løsning vil koste ca. 25.000 kr. som engangsbeløb En nærmere beskrivelse af ovenstående udfordringer fremgår af vedlagte oversigt. Bemærkninger til lov- og cirkulære programmet: Lov- og cirkulære programmet drøftes og fordeles mellem serviceområderne i strategigruppen samme dag som udvalget behandler denne sag. Udvalget vil derfor på udvalgsmødet blive orienteret om de lovændringer som indeholder kompensationer som gives via lov- og cirkulære programmet til serviceområdet. Økonomiske forhold Den interne budgetkontrol pr. 30/6 2009 indeholder nedenstående +/- bevillinger. De nærmere beskrivelser fremgår af vedlagte bilag. Bilag nr. (1.000 kr.) Budget 2009 Budget 2010 og overslagsårene Ramme 1 Husleje, el og varme Kløvervænget 1.206 0 S 2 Fleksjobpuljen -500-309 S 3 Div. reduktioner administrationskonti S -1.305 under f. 651
Arbejdsmarkedsudvalget, 29-06-2009 Side 643 4 Div. reduktioner mødeaktiviteter f. 642-90 S 5 Jobcenter hovedsageligt løn samt udgifter 1.139 309 til vikarbureau S 6 Pulje afsat til Stedet 2-450 L I alt 0 0 Budgetkontrollen medfører ikke kommunale udgifter for kommunens kassebeholdning, men kun flytning af udgifter mellem forskellige konti. De aktuelle økonomiske udfordringer er følgende: Emne S: Beløb i Serviceramme, 1.000 kr. L: i 2009 Lovbundne, Overførselsområdet L 8.500 Opnormering i Arbejdsmarkedsservice S 760 KMD systemer - edagpenge Barsel, Din Barsel og Barselsoverblik S 168 Aktuelle økonomiske udfordringer, i alt 9.428 Emne S: Service L: Lov Beløb i 1.000 kr. 2010 2011 2012 2013 Manglende udmøntninger af tidligere besparelser S 0 2.500 5.000 5.000 Effektevaluering af Aktiveringsområdet L -5.477-5.877-5.877-5.877 Opnormering i Arbejdsmarkedsservice S 1.890 1.890 1.890 1.890 KMD systemer - edagpenge Barsel, Din Barsel og Barselsoverblik S 80 80 80 80 Yderligere krav indberetning på Virk.dk S 25 Aktuelle økonomiske udfordringer, i alt -3.482-1.407 1.093 1.093 Personalemæssige forhold Som det fremgår af bilag 5 indeholder bevillingerne midler til såvel jobcenterchef, 2 faglige koordinatorer samt udgifter til vikarbureau i en nærmere angiven periode. Sundhedsmæssige forhold Ingen bemærkninger Juridiske aspekter Ingen bemærkninger
Arbejdsmarkedsudvalget, 29-06-2009 Side 644 Procedure Budgetkontrollen behandles i : Arbejdsmarkedsudvalget den 29. juni 2009 Direktionen den 11. august 2009 Økonomiudvalget den 17. august 2009 Byrådet den 27. august 2009 Tovholder/informationsansvarlig Konst. direktør Helge Gellert Bilag Arbejdsmarkedsudvalget - sammenfatning (780932) Bilag 6-598055 Stedet 2 (785730) Bilag 5 - Bemærkninger 653010 (785828) Bilag 4-642 Div. råd (785999) Bilag 3-651040 AS - fælles direktør (786002) Bilag 1-650010-005 Kløvervænget husleje m.m. (785580) Bilag 2-599030 Fleksjobpuljen (785662) Indstilling Arbejdsmarkedsservice indstiller overfor Arbejdsmarkedsudvalget, at budgetkontrollen pr. 30/6 2009 anbefales og indgår i den samlede sagsfremstilling fremført af Intern Service til Økonomiudvalget og Byrådet. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 29-06-2009 Afbud/fraværende: Allan Emiliussen Indstillingen blev godkendt 389. Budgetforslag 2010-2013 DIHASK / 09/14446 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Økonomiudvalget har den 13. maj 2009 udmeldt rammerne under Arbejdsmarkedsudvalget til budgettet for 2010 samt overslagsårene 2011-2013. Budgetforslaget indeholder bevillingerne foretaget på tværs af udvalgene i forbindelse med budgetkontrollen pr. 31/3 2009 og bevillingerne er tilført de respektive driftssteder.
Arbejdsmarkedsudvalget, 29-06-2009 Side 645 Derudover blev der på byrådsmødet den 28. maj 2009 godkendt følgende: at diverse centrale afsatte lønpuljer skulle fordeles til de respektive fagudvalg. Den samlede bevilgede lønpulje til udvalget udgør kr. 967.000 i 2010 og 1.203.000 kr. i overslagsårene. Heraf udgør Ny løn til forhandling i 2010 kr. 736.000 og kr. 981.000 i overslagsårene, jf. overenskomsten, OK-08. Restløbet vedrører afsluttede forhandlinger og kompensation i forbindelse med ændret sygedagpengeperiode for den kommunale arbejdsgiver. Restbeløbet er endnu ikke tilført driftsstederne. NY løn til ledere bevilget med kr. 51.000 i 2009 og kr. 52.530 i 2010 og overslagsårene. Beløbet vil blive forhandlet sammen med NY løn pr. 1. april 2010. Nedenfor er oversigten over Udvalgets aktuelle økonomiske udfordring i 2010 og frem, som også er orienteret om i forbindelse med budgetkontrollen pr. 30/6 2009 forelagt samme dag. Emne S: Service L: Lov Beløb i 1.000 kr. 2010 2011 2012 2013 Manglende udmøntninger af tidligere besparelser S 0 2.500 5.000 5.000 Turn around projekt Aktiveringsområdet L -5.477-5.877-5.877-5.877 Opnormering i Arbejdsmarkedsservice S 1.890 1.890 1.890 1.890 KMD systemer - edagpenge Barsel, Din Barsel og Barselsoverblik S 80 80 80 80 Yderligere krav indberetning på Virk.dk S 25 Aktuelle økonomiske udfordringer, i alt -3.482-1.407 1.093 1.093 I øvrigt kan oplyses, at Arbejdsmarkedsservice i gang med at forestå den mere tekniske tilretning af budgettet bl.a. i forbindelse med beslutninger om følgende ændringer: Effektevalueringen på Aktiveringsområdet. En ny organisation skal pr. 1. juli 2009 etableres og en afledt virkning heraf er etablering af nye driftssteder med tilhørende driftsbudgetter og kontoplaner m.m. Etablering af ny organisation i Jobcenteret. En afledt virkning heraf er en del budgetmæssige ændringer m.m. Et enstrenget beskæftigelsessystem som personalemæssigt, budgetmæssigt m.m. skal indgå som en del af den kommunale virksomhed. Ifølge den godkendte tidsplan skal fagudvalgene senest med udgangen af juni fremsende budgetforslaget for 2010-2013 i overensstemmelse med de udmeldte rammer, hvilket er ensbetydende med at eventuelle ændringer til det godkendte budget, skal finansieres indenfor egen ramme jfr. reglerne i
Arbejdsmarkedsudvalget, 29-06-2009 Side 646 Den Decentrale Model. Arbejdsmarkedsservice kender endnu ikke de endelige rammer for den økonomiske model i forbindelse med etableringen af det enstrengede beskæftigelsessystem. Arbejdsmarkedsservice vil på udvalgets møde i august fremlægge såvel KL s skøn som et lokalt skøn, som kan holdes op imod de rammer, der foreligger på nuværende tidspunkt. Procedure Sagen behandles i Arbejdsmarkedsudvalget den 29. juni 2009. Økonomiudvalget behandler den 17. august fagudvalgenes budgetforslag for 2010-2013 og på samme møde tager udvalget stilling til bl.a.: tekniske korrektioner årets økonomiaftale finansieringssiden aktuelle økonomiske udfordringer, samt igangsætter evt. initiativer afledt af den aktuelle økonomiske situation Tovholder/informationsansvarlig konst. direktør Helge Gellert Bilag AM - Skema A1 (788036) AM - Skema A2 (788039) Indstilling Arbejdsmarkedsservice indstiller overfor Arbejdsmarkedsudvalget, at orienteringen tages til efterretning, og at arbejdsmarkedsservice fortsætter budgetarbejdet med de tekniske tilretninger. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 29-06-2009 Afbud/fraværende: Allan Emiliussen Indstillingen blev godkendt
Arbejdsmarkedsudvalget, 29-06-2009 Side 647 390. Orientering og spørgsmål fra medlemmerne DILONO / 08/915 ÅBEN SAG Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 29-06-2009 Afbud/fraværende: Allan Emiliussen - 391. Orientering fra forvaltningen DILONO / 08/915 ÅBEN SAG Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 29-06-2009 Afbud/fraværende: Allan Emiliussen Helge Gellert orienterede om: ny jobcenterchef og fagkoordinatorer indvielse af Jobcenteret er aftalt til d. 09.09.09 392. Eventuelt DILONO / 08/915 ÅBEN SAG Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 29-06-2009 Afbud/fraværende: Allan Emiliussen -
Arbejdsmarkedsudvalget, 29-06-2009 Side 648 LUKKET DAGSORDEN 393. Afgørelser fra Statsforvaltningen Syddanmark LUKKET SAG
Arbejdsmarkedsudvalget, 29-06-2009 Side 649 Underskriftsside Finn Lykkeskov Rita Juhl Morten Finnemann Allan Emiliussen Tonny Thomsen Jan Christensen Irene Høgh Helge Gellert