Rudersdal Musikskole. Virksomhedsplan 2013

Rudersdal Musikskole Virksomhedsplan 2013 1

Indholdsfortegnelse Præsentation af institutionen Rudersdal Musikskole Hovedopgave/ målgrupper 3 Faktuelle oplysninger 3 Musikskolens organisation 3 Musikskolebestyrelsen 3 MED-udvalg 3 Tillidsmand 3 Arbejdsmiljøgruppen 3 Musikskolens lærere 4 Fagkoordinatorer, konsulenter, servicefunktioner m.v. 4 Arbejdsgrundlag Præsentation, profil og beskrivelse af indsatser 5 De fysiske rammer 5 Central og decentral musikskole 5 Lærerarbejdsgrupper 5 Musikskolens fagstruktur 5 Musikskolens relationer til det øvrige musikliv 6 Musikskolen som kulturinstitution 6 Musikskolen som arbejdsplads 7 Musikskolens indsatsområder 7 Kultur - mål Kultur Mål for 2013 8 Mål- og handleplaner for Kultur i 2013 9 Specifikke årsmål for Musikskolen 11 Evaluering Evaluering af årsmål 2012 12 Økonomi Økonomi 12 Regnskab 2011 med overførsler 13 Regnskab 2012 med overførsler 14 Det korrigerede budget for 2013 15 Nøgletal Nøgletal 16 Antal aktivitetselever og forhold mellem elevtal/timeforbrug 17 Vedrørende venteliste til sang- og instrumentalundervisning 19 Bilag Koncert og arrangementskalender for 2012 21 2

VIRKSOMHEDSPLAN FOR RUDERSDAL MUSIKSKOLE Præsentation af institutionen Rudersdal Musikskole Hovedopgave/ målgrupper: Musikskolen tilbyder musikundervisning for alle borgere i Rudersdal Kommune mellem 0 og 24 år og drives efter lov om musik, retningslinier fra Kunstrådet og kommunalbestyrelsens bestemmelser. Faktuelle oplysninger: Musikskolens adresse: Øverødvej 246 B, 2840 Holte Telefon 46 11 59 50 Fax 46 11 59 51 Træffetid: Dagligt mellem 9 12 og 13-14 E-mail: musikskolen@rudersdal.dk Hjemmeside: www.inst.rudersdal.dk/musikskolen Musikskoleleder: Martin Sell Vicemusikskoleleder: Michael Møller Sekretariatsleder: Hans Henrik Flyckt Sekretær: Lone Brunkel Musikskolens organisation: Musikskolebestyrelsen: Bestyrelsen har det overordnede ansvar for Musikskolens drift inden for de af kommunalbestyrelsen fastsatte rammer. Medlemmer af bestyrelsen: Birte Kastrup Rasmussen, formand/forældrerepræsentant Kristian Barlebo, næstformand/forældrerepræsentant Lars-Ole Hedegaard Hansen, forældrerepræsentant Amalie Hedemark Aaskov, elevrepræsentant Josefine Rahbek, elevrepræsentant Ebbe Lynglund, lærerrepræsentant Michael Jørgensen, repræsentant for folkeskolen Anne Anbo, kommunalbestyrelsen Suppleanter: Josefine Tvede Colding-Jørgensen, elevsuppleant Sofie Skovdal Glümer, elevsuppleant Per Malchau Christensen, lærersuppleant Carmen Scheeper, folkeskolesuppleant MED-udvalg Udvalget behandler spørgsmål vedrørende arbejds-, personale-, samarbejds-, teknologi- og arbejdsmiljøforhold i Musikskolen Ledelsesrepræsentanter: Martin Sell (formand) Michael Møller Repræsentanter fra medarbejdersiden: Per Malchau Christensen (næstformand) Mette C. Kristensen Tom Christensen Tillidsmand: Per Malchau Christensen Suppleant: Ebbe Lynglund Arbejdsmiljøgruppen: Martin Sell Mette C. Kristensen 3

Musikskolens lærere: Lærere: Niels Balle Rasmus Bogø Per Malchau Christensen Tom Christensen Linda Jane Christiansen Bjarke Christoffersen Jonas Dahlin Margrethe Fabricius Anne Fontenay Birgitte Friis Helge Gotfredsen Marie Hansen Ulla Havnø Cecilia B. Heinel Kirsten Holmen Anders Honoré Christian Hougaard Finn Jacobsen Jørgen Johnbeck Finn C. Jørgensen Mette C. Kristensen Kæthe Kristiansen Thomas U. Larsen Ebbe Lynglund Anette Præst Nielsen Susanne O. Nielsen Søren Møller Nielsen Cathrine Nordseth Marianne Næsby Gry Nørby Christine Pryn Helle Rasmussen Kasper O. Rasmussen Kateryna Rasmussen Kent B. Schmidt Mette Fiirgaard Schneefeldt Sussie Skousen Anette M. Slaatto Ursula Smith Christian Uhrskov Trille Marie P. Vestergaard Lovisa Wennesz Karen Wetke Valeria Zanini Koordinatorer: Koordinatorerne skaber og udbygger en tæt forbindelse mellem Musikskolen og det enkelte område. Koordinator for førskoleområdet: Mette C. Kristensen Instrumentkoordinator: Instrumentkoordinatoren arbejder med forhold vedrørende instrumentudlejning, og har ansvar for at sikre den løbende vedligeholdelse af instrumentsamlingen inden for de enkelte fagområder. Desuden for indkøb af nyt instrumentarium i et samarbejde med faglærerne og ledelsen. Jonas Dahlin Bibliotekskoordinator: Cecilia B. Heinel Serviceringskoordinator i forhold til musikskolecentrene Marianne Næsby Tovholdere for arbejdsgrupper: Margrethe Fabricius (blokfløjte) Cecilia B. Heinel (træ og messingblæsere) Christine Pryn (strygere) Christian Uhrskov (guitar) Niels Balle (klaver) Anne Fontenay (før- og forskole) Konsulenter for edb nodeskrivningsprogrammer: Finn Jacobsen: Sibelius Jonas Dahlin: Finale Teknisk servicemedarbejder: Bo Milton Webmaster: Hans Henrik Flyckt 4

Arbejdsgrundlag Præsentation, profil og beskrivelse af indsatser: De fysiske rammer: Musikskoleadministrationen er samlet i Kulturcenter Mariehøj (gul indgang), hvor Musikskolen foruden administrationslokaler med tilknyttet lærerværelse råder over 10 specialindrettede musiklokaler. Desuden benyttes 3 lokaler til depot, instrumentdepot og til elevøverum. Musikskolen afventer i den forbindelse en afklaring på den endelige lokalefordelingsplan for hele Kulturcenter Mariehøj som et resultat af udviklingsprocessen for de to kulturcentre ( De to M er ). I Kulturcenter Mantziusgårdens laboratoriefløj råder Musikskolen over 9 specialindrettede musiklokaler samt et lærerværelse. Endelig benyttes aulaen i stueetagen intensivt til førskoleundervisning, instrumentalundervisning, sammenspilsundervisning, koncerter m.v. På Droninggårdskolen benytter Musikskolen 6 musiklokaler, som oprindeligt blev indrettet til brug for instrumental- og sangundervisning af elever ved det tidligere Holte Gymnasium. Musikskolen har indrettet et lærerværelse for musikskolelærerne i tilknytning til undervisningslokalerne. Central og decentral musikskole Musikskolen afbalancerer den centrale musikskole (i kulturcentrene) - og den styrke dette giver for opbygning af et godt læringsmiljø - med den decentrale musikskole, hvor vi søger at imødekomme de yngste elevers behov for at modtage undervisning på hjemskolen i SFO -tiden. Elever i folkeskolens yngste klasser har derfor mulighed for at få undervisning på deres egen skole. På visse instrumenter tilbydes undervisning dog kun et eller to steder i kommunen. Holdundervisning af 0-5 årige med forældre finder sted på de to kulturcentre. Endvidere har børn og personale i daginstitutioner mulighed for at modtage undervisningsforløb på kulturcentrene eller i deres egen institution, hvis lokaleforholdene er velegnede. Lærerarbejdsgrupper Med sigte på at styrke samarbejdet mellem musikskolelærerne er hver enkelt tilknyttet en arbejdsgruppe, som har til opgave at behandle fagspecifikke forhold, planlægning og evaluering af arrangementer og koncerter, det tværgående samarbejde mellem lærerne samt pædagogisk udvikling. Hver arbejdsgruppe har valgt en tovholder, som i samarbejde med ledelsen har til opgave at formulere en dagsorden for det enkelte møde, tage referat af mødet og være arbejdsgruppens kontaktperson til musikskoleledelsen. Musikskolens fagstruktur: Førskole-undervisning Førskole-undervisning etableres for forældre og barn på aldersopdelte hold (for børn i alderen 0-5 år) i 2 eller 3 sammenhængende forløb à 12 eller 15 uger. Vuggestuer, dagplejen og børnehaver tilbydes mulighed for at købe undervisning af Musikskolen. Musikskolen tilrettelægger undervisningsforløbene i dialog med den enkelte institution og arrangerer desuden alene - eller som en del af hele Kulturpakker ( Smag på kulturen / oplevelsestilbud målrettet børn og pædagoger) - kurser og temadage i musikalsk kompetence inden for sang, spil og bevægelse. Forskole-undervisning I forbindelse med skolestart modtager folkeskolernes børnehaveklasser obligatorisk undervisning i sang, spil og bevægelse af en musikpædagog fra Musikskolen i samarbejde med børnehaveklasselæreren (Musik i børnehaveklassen). Ordningen er betydningsfuld, fordi Musik i børnehaveklassen indholdsmæssigt fungerer som en helhedsundervisning, hvis mål er mangesidigt. Selve socialiseringen - at få en gruppe børn til at fungere som gruppe - kan ikke stimuleres bedre end netop gennem sang, spil og bevægelse, hvor det i vid udstrækning handler om at indgå som individ i sammenhæng med andre mennesker. Undervisningen foregår på hjemskolen i bh. klassens skoletid. Elever i 1. klasse tilbydes holdundervisning i Musik for 1. klasse. Undervisningen foregår på hjemskolen efter skoletid. Indholdsmæssigt tager undervisningen sigte mod en fremtidig instrumentalundervisning. Undervisningen varetages af to musikpædagoger, hvor den ene er forskolelærer og den anden er instrumentallærer. Elever i 2. klasse kan tilmeldes Musikkarrusellen. Undervisningen finder sted på hjemskolen efter skoletid. Holdundervisningen varetages af tre musikpædagoger med hver sit specialinstrument. Dette giver børnene et førstehåndskendskab til væsensforskellige instrumenttyper, hvilket har betydning for deres efterfølgende valg af instrument for kommende sæson. Mini-rockskolen er et holdtilbud til elever fra 3. og 4. klasse. Undervisningen er en rytmisk karrusel, som tager sigte på at stimulere børnenes glæde ved sang, bevægelse foruden at præsentere dem for rockbandets instrumentarium Instrumental-/ sangundervisning Fra skolealderen kan børn tilmeldes instrumentalundervisning i de for aldersgruppen egnede instrumenter. Valgmulighederne med hensyn til instrumenttype bliver større og større, efterhånden som barnet vokser til, og fra dets 14. år tilbyder Musikskolen undervisning i alle de gængse instrumenttyper og i solosang. Eleverne kan enten tilmeldes små hold (2 elever i 40 min. eller 3 elever i 60 min.) eller soloundervisning i 25 eller 40 minutters lektioner. Musikskolen har desuden et udvidet undervisningstilbud, Duo/triolinien (fagpakke bestående af undervisning i hovedinstrument, duo/ trio-spil, hørelære/teori, orkesterspil/større sammenspil) for særligt engagerede instrumentalelever. Endelig har sang- og instrumentalelever mulighed for at søge optagelse på Turbo-linien, som er et ét-årigt undervisningstilbud til elever, der arbejder hen imod optagelse på MGK (Musikalsk Grundkursus) eller på et musikkonservatorium. Der er optagelsesprøve til linien. Fagsammensætningen på Turbo-linien aftales individuelt og tager udgangspunkt i en vurdering af den enkelte elevs aktuelle faglige niveau. Tilbud til børn med fysiske eller udviklingsmæssige udfordringer Musikskolen har personale med kompetence til at undervise børn med fysiske eller udviklingsmæssige udfordringer. Ofte har disse børn ikke let ved at indgå i de almindelige musikskoletilbud. Det gælder både i forhold til holdundervisning (førskole og forskole) og i forbindelse med instrumentalundervisning. I mange til- 5

fælde er det mest hensigtsmæssigt at tilbyde barnet en bredt tilrettelagt soloundervisning. Når barnet efterfølgende har lært sig musikudøvelse på et vist niveau, vil det ofte kunne indgå på lige fod med andre børn i forskellige former for sammenspilsaktiviteter og derigennem opleve, at det bidrager til helheden og at det bliver inkluderet i et fællesskab. Orkesterstruktur Musikskolen lægger stor vægt på at skabe relevante sammenspilstilbud for instrumental- og sangeleverne under hensyntagen til alder, niveau og musikalsk stil for at give alle mulighed for at møde den særlige udfordring og stimulans, der ligger i sammenspil. Vi har etableret en orkesterstruktur, som giver instrumentaleleverne mulighed for at deltage i orkesterspil allerede kort efter, de er begyndt at gå til instrumentalundervisning. For strygere og blæsere er der etableret en struktur på tre niveauer: Niveau 1: Grundlæggende sammenspil. Niveau 2: Mellemniveau. Niveau 3: Videregående niveau. Der er også skabt sammenspilsmuligheder for de øvrige instrumentalelever som spiller på akustiske instrumenter såsom: Blokfløjtesammenspil, slagtøjssammenspil, guitarsammenspil og harmonika/ accordeon-sammenspil. Samba-projekt Med tanke på at samle eleverne primært slagtøjseleverne - om et fælles projekt tilbyder Musikskolen et årligt samba-projekt, som omfatter samba- batucada (gadesamba) og samba-reggae. Der øves på autentiske brasilianske trommer store som små. Rytmisk sammenspil For elever med et rytmisk instrument elguitar, elbas, slagtøj, klaver/keyboard er det afgørende, at de får mulighed for at være med i rytmisk sammenspil. Musikskolen har ca. 10 rytmiske sammenspilshold eller bands, der typisk har en livscyklus på 2-4 år, hvorefter der startes forfra med en ny besætning. Disse hold afspejler mange forskellige stilarter og sværhedsgrader, alt efter interesse og niveau hos de aktuelle elever. Forud for deltagelse på et af de faste hold går medvirken i diverse ad hoc-projekter, der skal afklare elevernes potentiale, interesser og motivation. En del elever kommer med en baggrund i Mini-rockholdene, hvor de har stiftet bekendtskab med rytmegruppens instrumenter og deres funktion. Disse elever er typisk bevidstgjorte om og motiverede for sammenspil i højere grad end deres jævnaldrende. Kammermusik m.v. Kammermusikundervisning vil ofte være projektorienteret og foregå i elevens hovedfagstime, hvilket f.eks. er tilfældet for elever optaget på Duo/trio linien. Vi opretter desuden kammermusikundervisning på hold i et tæt samarbejde med de enkelte instrumentallærere. Deltagerne skal være på et mellem eller et videregående niveau. Nogle hold undervises hver uge i sæsonen, mens andre etableres med et projekt for øje og derfor kun løber over et begrænset antal gange. Kammermusik skal forstås i bred betydning, som musik spillet af 2 10 elever på akustiske instrumenter. Stilistisk arbejder den enkelte kammermusikgruppe med så forskelligartet musik som: Middelaldermusik, renæssancemusik, barokmusik, klassisk musik, ny kompositionsmusik og verdensmusik (folkemusik). Kor- og sangskolen og korsang Musikskolen tilbyder en kor- og sangskole for børn /unge mellem 9-12 år, hvor korsangen er det centrale element suppleret med soloundervisning af den enkelte deltager i nødvendigt omfang. Musikskolen tilbyder også rytmisk korsang til børn/unge fra 13 års alderen og har desuden et samarbejde med enkelte folkeskoler om kompagnonkor (musiklæreren på skolen i et kor-samarbejde med en musikpædagog fra Musikskolen) på hjemskolen for de mindste klassetrin. Musikteori/ hørelære Musikskolen tilbyder undervisning i musikteori og hørelære på flere niveauer. Undervisningen tilrettelægges som et supplement til instrumental- og sangundervisningen og med sigte på både klassiske og rytmiske elever. Alle 1. års sang- og instrumentalelever tilbydes optagelse på et grundkursus i hørelære (7 undervisningsgange). Klaverelever i 3. og 4. klasse tilbydes optagelse på et Tangentworkout hold, hvor der arbejdes med nodelære, rytmelære og elementær musikteori i forbindelse med klaverspil og skriftlige opgaver. Holdene har et undervisningsforløb på en hel sæson. Øvrige fællesfag Musikskolen tilbyder også kortere målrettede kurser med relevant indhold for instrumental- og sangeleverne som f.eks. Musik og computer. Projekter, koncerter og andre arrangementer Musikskolen prioriterer projekter højt både musikskoleprojekter som samarbejdsprojekter med andre aktører ( kulturskole-projekter ). Projekterne indgår som en selvfølgelig del af sæsonplanlægningen side om side med koncertplanlægning og planlægning af andre typer arrangementer. Elevernes behov og tarv sættes i fokus og arrangementsantal og arten af arrangementer afstemmes med, hvad ledelsen og lærerkredsen i fællesskab vurderer som hensigtsmæssigt at involvere eleverne i under hensyn til den normale musikundervisning. Musikskolens relationer til det øvrige musikliv: Musikskolen samarbejder med det lokale kulturliv, erhvervslivet og kommunale institutioner om diverse musikprojekter. Musikskolen ser sig selv som en del af hele det danske musikliv. Det betyder bl.a., at vi ønsker at give eleverne en solid faglig baggrund, som muliggør deltagelse i det øvrige amatørmusikliv. Musikskolen ser det også som sin opgave at kunne forberede særlig talentfulde elever til optagelsesprøve på en efterfølgende musikalsk uddannelse som MGK (Musikalsk Grundkursus) eller på et af vore musikkonservatorier (se Instrumental-/ sangundervisning, se s.8). Musikskolen lægger vægt på at have tæt kontakt til musikkonservatorierne - til gavn og glæde for begge parter. Musikskolen som kulturinstitution: Vi lever i en tid, hvor individualiseringen i samfundet øges, hvor fælles normer svækkes og hvor ansvaret for at udvikle identitet i stigende grad er blevet den enkeltes eget ansvar. Musikskolen ser det som en særlig opgave at give eleverne en almen musikalsk dannelse, hvor eleven introduceres til et større perspektiv på musik, båret af kultur, tradition, samarbejde og fællesskab. 6

Målet for dette dannelsesarbejde er at eleverne får kendskab til - og erfaring med -: oplevelser, hvor fællesskab - f.eks. i form af sammenspil - er bærende frem for den individuelle præstation introduktion til komponist- og musikerpersonligheder som har haft betydning for udvikling af musikkulturen både i Danmark og i udlandet instrumenter og musikstykker sat ind i et musikhistorisk perspektiv musikoplevelser på et højt professionelt niveau og musik med et folkeligt udgangspunkt musikuddannelser og muligheder for at videreudvikle sig inden for musik generelt Musikskolen som arbejdsplads: Musikskolen arbejder målrettet med de kendetegn og værdier, som er vedtaget af kommunens HovedMED: - Rudersdal Kommune vil være en attraktiv arbejdsplads - Rudersdal Kommune vil være en effektiv organisation - Med kompetente medarbejdere og kvalitet i arbejdet - Med en fremsynet ledelse på alle niveauer Det videre arbejde med implementeringen af ovenstående kendetegn og værdier (med tilhørende underpunkter) tilrettelægges i Musikskolens MED-udvalg og finder sted ved de Pædagogiske Dage og ved MUS-samtaler. - Et kompetenceindeks til brug for MUS-samtaler er udarbejdet i Musikskole MED. Det tager udgangspunkt i de vedtagne kendetegn og værdier og er tilpasset de særlige forhold, der gør sig gældende for musikskolen. - Musikskolen har implementeret den vedtagne sygepolitik - Musikskolen udnytter de teknologiske muligheder i formidling både i forhold til borgerne (sms, elektronisk nyhedsbrev mv.) samt i den interne kommunikation mellem lærere/ledelse/elever (herunder også nodeskrivningsprogrammer, lydfiler mv.). - Medarbejdere deltager i særlige temadage med relation til ovenstående kendetegn og værdier, tilrettelagt af Kultur for kulturområdets medarbejdere. - I 2011 gennemførte Kultur lederevaluering med det sigte at sikre lederudvikling i områdets institutioner. - Musikskolens ledere og medarbejdere arbejder sammen med hele Kulturområdet om at udvikle og forny den kommunale opgaveløsning under overskriften Vi former fremtiden. Projektet er affødt af Rudersdal Kommunes 3 årige Udvikling og Fornyelses- projekt (se s. 15 Kultur- Mål for 2013) og er forankret i MED-organisationen. APV På baggrund af medarbejdernes besvarelser i forbindelse med Trivsels- og Psykisk APV måling 2012 og Fysisk APV 2013 samt løbende indberetninger arbejder Musikskolens arbejdsmiljøgruppe med udvalgte områder, hvor der opleves særlig belastning indenfor arbejdsmiljøet som f.eks. de problematiske varmeforhold i undervisningslokalerne på Dronninggårdskolen. Musikskolens indsatsområder: Musikskolens indsatsområder er i overensstemmelse med Direktionens indsatsområder for 2013 og de er samtidig udtryk for Rudersdal Kommunes kulturpolitik. Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet, at kommunens kulturpolitik udgøres af en paraply med 7 kulturpolitiske værdier den overordnede ramme, som suppleres med udarbejdelse af respektive temapolitikker: De 7 Værdier er: - Mangfoldighed - Kvalitet - Kompetencer - Mod og synlighed - Dialog og samarbejde - Sundhed, trivsel og livskvalitet - Tradition og fornyelse Der er endnu ikke udarbejdet en temapolitik specifikt for musikområdet. Indtil videre gælder det for musikskoleområdet at: - enhver borger skal kunne møde musikken aktivt i løbet af livet. - Musikskolens primære målgruppe er børn og unge mellem 0 25 år. - Musikskolens kvalitative og sociale aspekter skal til stadighed videreudvikles. - elever på alle niveauer skal have mulighed for et musisk miljø, hvor udbuddet af undervisning og aktiviteter er så alsidigt, at det er attraktivt for alle interesserede børn og unge samtidig med, at talentfulde elevers behov tilgodeses. - Musikskolen skal udnyttes som kommunens musikalske omdrejningspunkt til at fastholde og udvikle samarbejdet med såvel kommunens øvrige institutioner som det lokale kultur-, forenings- og handelsliv. - Musikskolen skal være synlig for alle borgere gennem en omfattende udadvendt virksomhed. Indsatsområder: Pædagogisk/organisatorisk udvikling Rudersdal Musikskole skal til stadighed være en musikskole af højeste kvalitet. Derfor gennemfører Musikskolen både internt og i samarbejde med Kulturområdet fortløbende udviklings- og forandringsprocesser, som medvirker til at betydnings- og synliggøre musikskoleydelserne indadtil som udadtil. Musikskolen ønsker at være det lokale videnscenter for musik, musikudøvelse og musikformidling og følger bl.a. med i den nyeste viden vedrørende læring/ musik. Musikskolelærerne deltager aktivt i denne proces. Bl.a. arbejder musikskolelærerne med læreplaner, som beskriver et fællesfagligt minimumsgrundlag for undervisning i Musikskolen, baseret på høj faglig kompetence og vilje til kulturel rummelighed. Læreplansarbejdet er en fortløbende proces og det fællesfaglige grundlag tages op til revision med jævne mellemrum. Sundhedsaspekter indgår også i den interne pædagogiske udvikling og debat, idet forhold vedrørende sociale aspekter som kammeratskab /ensomhed /evne til vidensdeling indgår i tilrettelæggelsen af undervisningen for den enkelte elev og som afsæt for drøftelser i forbindelse med udvikling eller/og revidering af undervisningstilbud i Musikskolen. Endelig sættes der fokus på undervisning i sund og hensigtsmæssig kropsbrug i forhold til det valgte instrument. IT medtænkes i forhold til undervisernes arbejdssituation, det daglige lærersamarbejde og som pædagogisk værktøj. Desuden som en del af Musikskolens undervisningstilbud. Videreudvikling af orkesterstrukturen for blæsere og strygere I den store musikskole er det muligt at oprette en niveaudelt orkesterskoling inden for blæser og strygerområdet. Elevmassen er til stede. Men for at sikre den fortsatte tilgang til orkestrene ( fødekæden ) har Musikskolen særlig fokus på 7

1. rekruttering af elever til orkesterinstrumenter 2. synliggørelse af orkestrene gennem koncertvirksomhed 3. synliggørelse af instrumenterne/orkestrene ved særlige arrangementer bl.a. i et samarbejde med folkeskolerne 4. særlig indsats i forbindelse med rekruttering af elever til bratsch, kontrabas, obo, fagot, og messingblæsere Det rytmiske miljø Musikskolen lægger vægt på, at de rytmiske sammenspilshold indgår i en større sammenhæng med andre bands i Rudersdal og de omkringliggende kommuner, og der finder derfor løbende bandudveksling sted i form af gæsteoptræden ved små og større arrangementer såvel her som i andre kommuner. De rytmiske grupper er meget afhængige af at kunne øve i egnede lokaler (dvs. lydisolerede og akustisk dæmpede lokaler indrettet med et basisinstrumentarium til øve brug såsom klaver, keyboard, guitarog basforstærker, sanganlæg og trommesæt). Musikskolen arbejder i den forbindelse for indretning af gode øvelokalefaciliter på de to kulturcentre, bl.a. ud fra den tanke, at øve aktivitet vil stimulere udviklingen af et mere levende musikmiljø på centrene. Aktuelt er Musikskolen involveret i opbygningen/indretningen af et nyt lydisoleret øvelokale med tilhørende optagefacilitet på Kulturcenter Mariehøj (i forbindelse med hele renoveringen/ombygningen af centret). Øvelokalet bliver indrettet på en sådan måde, at alle Musikskolens sang- og instrumentalelever vil kunne få glæde af at benytte det. Musikskolen støtter desuden tanken om at indrette øvelokaler til brug for hele det lokale amatørmusikliv og deltager gerne som medspiller i planlægningen af en sådan udvikling. Korsang Korfælleskab er et ideelt forum for sangglade børn: Opmærksomheden og den musikalske disciplin styrkes såvel den personlige som over for fællesskabet med afsæt i fokus på grundlæggende musikalske forhold som intonation, tempo, dynamik, karakter og balance. Musikskolen arbejder derfor fortsat med at videreudvikle sine kor og ikke mindst Kor- og sangskolen for børn og unge mellem 9 og 12 år, som er baseret på korsang med tilhørende soloundervisning i nødvendigt/hensigtsmæssigt omfang. Samarbejdet med folkeskolerne Musikskolen har meget fagligt at tilbyde folkeskolerne. Samtidig er folkeskolerne en vigtig samarbejdspartner for Musikskolen, fordi langt de fleste musikskoleelever også er elever i folkeskolen. Dermed har Musikskolen som udgangspunkt interesse i, hvordan børnene lærer musik i folkeskolen og hvad de lærer. Musikskolen ønsker derfor at udbygge samarbejdet med folkeskolerne og at være i løbende dialog med skolernes musiklærere om samarbejde f.eks. i projektform. Endelig arbejder Musikskolen for at kunne stå for musik-aktiviteter i folkeskolen i skoletiden. Kultur - Mål for 2013 og medarbejdere, der forpligtes til at sætte udvikling, fornyelse og innovation på dagsordenen. I forlængelse heraf har Kulturområdet i juli 2012 udfærdiget en digitaliseringsplan (Digitaliseringsplan 2.0) med en bred vifte af digitale og øvrige udviklingstiltag. Planen er i høj grad grundlaget for udviklingen af en innovations- og fornyelsesplan, der skal sætte fokus på forøget kvalitet og optimal udnyttelse af de samlede ressourcer inden for Kulturområdet. Udvikling og fornyelse Vi former fremtiden i Kultur I 2013 iværksætter Kultur en række fornyelses-og udviklingsinitiativer, der bl.a. tager udgangspunkt i Digitaliseringsplan 2.0 samt i følgende 3 indsatsområder identificeret af Kulturområdets ledergruppe: 1. Organisation og styring 2. God ledelse i Kulturområdet 3. Åben innovation 4. Digitalisering For hele Kulturområdet gælder det i øvrigt, at Udvikling og Fornyelse er et fælles kulturprojekt mellem ledere og medarbejdere og det foldes ud og forankres i de forskellige MED-udvalg, der således har en tydelig rolle samt i de respektive kulturvirksomheder. Kulturområdet har endvidere følgende indsatsområder: 5. Særlige fokusområder aftalt i forbindelse med budget 2013, herunder: Resultaterne af Borgertilfredshedsundersøgelse i Rudersdal forår 2013 Fremtidssikring af strukturer, udvikling og tilbud i Kulturområdet Kapacitetsanalyse Den gode inklusion 2M (Kulturcenter Mariehøj og Kulturcenter Mantziusgården) Sundhedsfremme og forebyggelse Konkrete kvalitative og kvantitative resultatmål 6. Trivselsundersøgelse og fysisk APV 7. Opfølgning / fortsættelse af indsatsområder fra 2012, herunder: Temapolitikker Frivillighedspolitik Politik for kunst og kultur for børn og voksne Borgerservice, formidling og digitalisering Kulturaftale for region Hovedstaden / KulturMetropol Øresund 2012 2014? Etablering af Rudersdal Kulturklub. Organisations- og styringskoncept baserer sig på mål- og resultatstyring i form af en samlet virksomhedsplan for Kulturområdet og mål- og handleplaner for virksomhederne. Styringskæden fungerer begge veje idet virksomhedernes mål- og handleplaner fører indsatser over til områdets virksomhedsplan ligesom virksomhedsplanens overordnede mål operationaliseres gennem styringskæden til specifikke mål- og handleplaner i driftsenhederne. Der er således tale om en dynamisk vekselvirkning, hvor mål og resultater i hele området vil være sammenhængende. I oversigten nedenfor konkretiseres målene for Kultur i 2013: Baggrund/indledning Rudersdal Kommune har med det 3-årige projekt Udvikling og Fornyelse sat fokus på, hvordan den samlede kommunale organisation og opgaveløsning kan udvikles og forbedres. Projektet er forankret i MED-organisationen, og involverer alle ledere 8

Mål og handleplaner for Kultur i 2013: Indsatsområde: 1. ORGANISATION OG STYRING Implementering af nyt organisations og styringskoncept med henblik på Styrkelse af den samlede ledelse såvel strategisk som fagligt og at generere det videre til den samlede organisation i Kulturområdet Optimeret udnyttelse af de samlede resurser, styrket sammenhængs- og udviklingskraft, øget kvalitet, optimeret organisering og opgaveløsning samt styrket strategisk arbejde Tilpasning via afl edte effektiviseringer Musikskolen deltager i etableringen af ny organisations- og ledelsesstruktur, herunder i vurderingen af behov for justering i forhold til den samlede ledelse og respektive lederes ansvars- og opgaveportefølje. Optimeret opgaveløsning og resurseudnyttelse Analyse og vurdering af eksisterende opgaveporteføljer, organisering af opgaver og arbejdsgange med afl edte justeringer afhængig af analyseresultater. Styrket sammenhængs- og udviklingskraft samt faglighed Musikskolens ledelse og medarbejdere deltager i Tematiske netværk. 2. GOD LEDELSE Gennem fokus på god ledelse at optimere god praksisnær ledelse Med afsæt i Rudersdal Kommunes lederprofi l igangsætte en proces omkring god ledelse, et ledelsesgrundlag og herigennem et kompetenceudviklingsforløb for ledere og medarbejdere om selvledelse m.m. Musikskolens ledere og medarbejdere deltager i denne proces. Medarbejdere og ledere deltager desuden i relevante kurser, temadage og lignende 3. ÅBEN INNOVATION Styrkelse af innovationskompetence og borgernære innovationstiltag Der gennemføres kompetenceudviklingsaktiviteter, herunder personale- og innovationsmøder m.m. Det gælder for hele Kulturområdet at Udvikling og Fornyelse foldes bredt og dybt ud og forankres i respektive MED-udvalg og kulturvirksomheder Borgerinvolvering: Kultur involverer borgere i udvikling og design af servicetilbud, udvikling af 2M, temapolitikarbejde, inddragelse af og samarbejde med frivillige m.m. 4. DIGITALISERING - At implementere smartere arbejdsgange og fremme kvalitet i opgaveløsninger og services - At styrke medarbejdernes digitale kompetencer, herunder systemanvendelse m.m. - At styrke borgernes digitale selvbetjeningskompetence og øge tilgængelighed til information Med udgangspunkt i Kulturs digitaliseringsplan (Digitaliseringsplan 2.0) og kommunens overordnede principper og strategier vedr. digitalisering udarbejder det IT-tematiske netværk i samarbejde med Digitaliseringsenheden en handlings- og arbejdsplan med prioriterede indsatsfelter og implementeringsmål. Kultur igangsætter i samarbejde med øvrige relevante områder og decentrale virksomheder tiltag, der styrker medarbejdernes digitale kompetencer, herunder kurser, sidemandsoplæring, videndelingsseancer m.m. Kultur igangsætter også - i samarbejde med øvrige relevante områder og decentrale virksomheder samt foreninger, frivillige m.fl. - borgerettede kompetenceudviklingsaktiviteter samt tiltag, der øger borgernes tilgængelighed til digital information m.m. Det IT-tematiske netværk indgår successivt i proces og realisering. 5. INDSATSOMRÅDER JF. BUDGET 2013, HERUNDER MÅL FOR POLITIKOMRÅDET: Borgertilfredshedsundersøgelse i Rudersdal forår 2013 Der gennemføres undersøgelse med henblik på at få oplysninger om borgernes tilfredshed med drift og udvikling af kommunen, herunder de kommunale institutioner, serviceydelser m.m. Der udarbejdes handlingsplan med udgangspunkt i resultaterne vedr. Kulturområdet. 9

Den gode inklusion At bidrage til Rudersdal Kommunes strategi for Den gode inklusion. Strategien bygger på en fælles forståelse, om at alle børn har ret til et fællesskab. M Fritidsforstærkning. Den gode inklusion betyder, at der iværksættes projekter i Kulturområdet, samt at Kulturområdet skal deltage i tværgående projekter om: Forældresamarbejde, faglighed og ressourcer. Kulturområdet gennemfører i perioden 2012-2014 et 3-årigt projekt Fritidsforstærkning, hvor der sættes fokus på brobygning til kultur, fritids- og foreningslivet for særligt udsatte børn og unge. Kulturområdet varetager projektledelsen. Musikskolelærere deltager i løbet af 2013 i kurser vedr. klasseledelse samt i kurser og uddannelsesforløb vedr. undervisning af børn med særlige behov og udfordringer. 2M Kulturcenter Mariehøj og Kulturcenter Mantziusgården 2M Kulturcenter Mariehøj udvikles og ombygges. Afklaring af Kulturcenter Mantziusgårdens fremtidige profil - I 2012-14 gennemføres de omfattende ombygninger til Kulturcenter Mariehøj. Heri indgår en ny hovedbygning med foyer. - Samtidig gennemføres et arbejde med henblik på at udvikle indhold og koncepter for kulturcentrets fremtidige profil og drift, herunder drift- og styreformer såvel egne som i partnerskaber, tilbud om nye aktiviteter og aktivitetsformer/ et kreativt musisk sted, samspil og synergi med Mantzius m.m. - Etablering af hjemmeside for Mariehøj. - Afklare og udarbejde strategi for fremtidig anvendelse af Kulturcenter Mantziusgården, når aktivitetscenteret m.fl. flytter ud. - Musikskolen bidrager med ideer og deltager i forandringsprocessen, hvor det er hensigtsmæssigt. en ny struktur, hvor medarbejderne skal mødes i arbejdsgrupper, sammensat på en måde, der stimulerer et tværgående samarbejde mellem lærerne. Den nye samarbejdsstruktur er pt. til høring i lærerkredsen. Det er planen, at den nye struktur skal være på plads fra marts måned. Sundhedsfremme og forebyggelse At fremme sundhed og forebyggelse Med udgangspunkt i kommunens sundhedsprofil iværksætter Kulturområdet projekter, der skaber udvikling og sundhedsfremme for borgerne i Rudersdal: - Andre anvendelsesformer for borgere af kommunens faciliteter, blandt andet nye muligheder for ikke-organiserede aktiviteter i idrætshaller for forskellige målgrupper på udvalgte dage, wellnestilbud i svømmehaller, åbne kunstnerrum, musikøverum m.m. - Forebyggelse af alkohol- og andre former for misbrug med særlig fokus på målgrupperne i Ung i Rudersdal og foreningslivet. Musikskolen har i forbindelse med alkohol vedtaget, at der ikke udskænkes alkohol ved musikskole-arrangementer. - Smag på kulturen fortsat udvikling af tilbud til børn med fokus på kunst og kultur som middel til at understøtte trivsel, sanselighed, udvikling og læring. - Musikskolen vil videreudvikle sine tilbud om undervisning af børn/ unge med særlige psykiske udfordringer. Kvalitative og kvantitative resultatmål At levere aftalte konkrete og kvantitative resultater Musikskolen ønsker at udvikle fagtilbud, som både styrker og styrkes af et elevfællesskab. Dette er gældende for Guitar Prima, som er et undervisningstilbud, specielt udviklet til undervisning af en større elevgruppe, som undervises dels samlet, dels opdelt af 3 guitarlærere. Tilsvarende søges en strygerskole etableret fra og med kommende sæson for de yngste strygerelever (violin-, bratsch- og celloelever). Elevgruppen skal undervises af 3 faglærere hvor en del af lektionen skal foregå som fælles undervisning, herunder elementært sammenspil. 6. TRIVSELSUNDERSØGELSE OG FYSISK APV Rudersdal Kommune, herunder Kulturområdet er en attraktiv arbejdsplads Udarbejdelse af samt effektuering af handleplaner afledt af trivselsundersøgelsen og den fysiske APV. 7. OPFØLGNING/ FORTSÆTTELSE AF INDSATSOM- RÅDER FRA 2012: Temapolitikker Frivillighedspolitik Politik for kunst og kultur for børn og voksne At udmønte kulturpolitikkens 7 kulturpolitiske værdier Kulturpolitikken er den overordnede ramme, som suppleres med respektive temapolitikker. Temapolitikker, der er udtryk for værdier, ramme og retning for respektive virksomheder. De Kulturpolitiske værdier og temapolitikkerne udmøntes gennem kulturområdets løbende opgavevaretagelse og årlige indsatsområder. 10

- I 2012 er der i samarbejde med borgere udarbejdet forslag til temapolitikken Frivillighedspolitik, der forventes vedtaget i 2013. - Der udarbejdes og effektueres strategi for formidling af temapolitikkerne: Kulturarv, Unge, Bibliotek; Idræt & Motion, Frivillighed. BORGERSERVICE, FORMIDLING OG DIGITALISERING Borgeren én indgang til kommunen og let adgang til information - Arbejdet med at etablere en kulturel oplevelseskalender i Min Rude blev i værksat i 2012. Den forventes virkeliggjort i 2013. - Der arbejdes på at øge tilgængelighed til viden og oplysninger om kunst og historiske monumenter. - Endvidere fokuseres på tilgængelighed til oplysninger via de mest udbredte devices (ipads, mobiltlf, pc er). Koordineres og gennemføres i relevante tematiske netværk, herunder eksterne parter. KULTURAFTALE FOR REGION HOVEDSTADEN/ KUL- TURMETROPOL-ØRESUND 2012-2014? Gennem samarbejde om kulturprojekter og kulturelle events i Regionen at optimere resurseudnyttelse, gennemslagskraft, innovation, synergi og sammenhæng i Regionen Gennemføre følgende projekter i 2013: - Projekt Space - Festival + - Idrætsevents - KOMON - Udvikling af rammer for idræt og bevægelse Gennemføres i samarbejde på tværs af Kultur-tematisk netværk samt involvering af andre relevante områder. ETABLERING AF RUDERSDAL KULTURKLUB At fremme, understøtte og styrke det kulturelle miljø i Rudersdal fremme kendskabet til kulturen i kommunen og manifestere Rudersdal som en attraktiv bo kommune med et mangfoldigt kulturliv. Etablering af Kulturklub med udgangspunkt i koncept, der er aftalt i 2012. Koordineres og effektueres i relevante tematiske netværk. 8. SPECIFIKKE ÅRSMÅL FOR MUSIKSKOLEN: Et fælles kendetegn for nedenstående årsmål er fokus på de kollektive musikalske og sociale aspekter i musikundervisning, som hermed sættes i centrum med sigte på at styrke elevernes musikfaglige udbytte at undervisningen. At styrke den faglige sammenhæng mellem den obligatoriske musikundervisning af bh. klasse børn i de kommunale skoler og Musikskolens fritidstilbud på hjemskolen til børn fra 1.-, 2.-klasse. Musikskolelærerne udarbejder sammenhængende læreplaner for undervisning i forskoleområdet (Musik i bh. klassen, Musik for 1. klasse og Musikkarrusellen) og drøfter tiltag, som kan stimulere elever og forældre til at opleve forskolen som et samlet/sammenhængende hele, som i høj grad har til formål at kvalificere børnene til sang- og instrumentalundervisning fra 3. klasse. Dette mål søges opnået bl.a. gennem klassebesøg holdene/ årgangene imellem, hvor elever optræder/spiller og synger for hinanden. Succeskriterium: Flere karrusel-børn end for nuværende optages til sang- eller instrumentalundervisning fra 3. klasse. Pt. ligger optaget på 50-55 børn. At oprette et holdtilbud i sangskrivning som tilvalgsfag for sang- og instrumentalelever i Musikskolen. I kommende sæson oprettes et halvårligt undervisningstilbud i sangskrivning til sang- og instrumentalelever, der som minimum befinder sig på et fagligt mellemniveau. Kurset vil blive nøje beskrevet på musikskole-hjemmesiden og vil desuden blive kommunikeret ud til elev-målgruppen via e-mail. Succeskriterium: At kunne etablere et hold på minimum 4 elever. At etablere et violinskole- tilbud for børn i 1. klasse på Dronninggårdskolen. Fra sæson 2013/14 tilbydes elever i 1. klasse på Dronninggårdskolen en særlig tilrettelagt undervisning baseret på Coulorstringsmetoden. Undervisningen vil blive tilrettelagt på en måde, så solo-/holdundervisning i violin med tilhørende elementært sammenspil og undervisning i musik, rytme- og nodelære samt fokus på god kropsbrug vil udgøre en samlet helhed. Violinskolen vil blive tilbudt børn i de nuværende bh.klasser med henblik på undervisningsstart fra sæson 2013/14. Violinskolen skal have til huse på Dronninggårdskolen. Undervisningen skal finde sted lige efter skoletid og den vil omfatte to ugentlige lektioner. Det vil kræve en særlig indsats at få sat fokus på Violinskolen. En repræsentant fra musikskoleledelsen og en violinlærer vil derfor 11

deltage i et forældremøde for bh.klassebørn i løbet af foråret for at fortælle om indholdet i dette særlige undervisningstilbud. Desuden vil bh. klasse -børnene få besøg af violinlæreren i musiktimen (Musik i bh.klassen), som på den måde kan sætte fokus på tilbuddet over for børnene. Succeskriterium: At mindst tre børn tilmeldes Violinskolen Evaluering af årsmål 2012 Pædagogisk /organisatorisk udvikling At mere end halvdelen af børn fra Musikkarrusellen (børn i 2. klasse) tilmeldes musikundervisning i den efterfølgende sæson. Evaluering: Der har endnu ikke vist sig nogen målbar effekt af indsatsen i forhold til karruseltimerne, hvor bl.a. det instrumentale islæt i Musikkarrusellen er blevet styrket. Sammenhængen mellem fagene i hele forskolen (Musik i bh. klassen, Musik for 1. klasse og Musikkarrusellen) bliver omdrejningspunktet for en kommende indsats på området (se årsmål 2013) og det forventes, at en styrket sammenhæng af undervisningsindholdet mellem de tre klassetrin på sigt vil kunne resultere i en efterfølgende større tilgang af elever fra Musikkarrusellen til hovedskolen. Etablering af faget klassisk kontrabas At oprette klassisk kontrabas (strygekontrabas) som et musikskoletilbud med det sigte at uddanne kontrabassister til Musikskolens strygeorkestre. Evaluering: Klassisk kontrabas er nu etableret som fag i Musikskolen. Instrumentet indgår i en Musikkarrusel hvor et hold på 12 børn i løbet af sæsonen for en længere periode arbejder med instrumentet. Én elev er desuden blevet optaget til soloundervisning på klassisk kontrabas. Guitar Prima! - undervisning af de yngste guitarelever At samle guitarundervisning for børn i alderen 9-10 år på særlige hold, hvor formålet er dels at styrke aldersgruppens tekniske/musikalske udbytte af 1. års guitarundervisning og dels at skabe grobund for fremtidigt guitarsammenspil som en selvfølgelig del af instrumentudøvelsen. Digitaliseringsprojekt: Oprettelse af ny hjemmeside Der oprettes en ny hjemmeside pr. 1. april 2012. Hjemmesiden skal på dynamisk og lettilgængelig vis præsentere musikskolens undervisning og værdigrundlag gennem tekst, billeder og evt. lyd. Vi ønsker, at hjemmesiden bruges mere af såvel nye som igangværende elever og deres forældre. Evaluering: Musikskolen fik ny hjemmeside pr. 1. april. Hjemmesiden blev oprettet i et samarbejde med Kommunikation og er etableret i overensstemmelse med den nye webdesignmanual for institutioner. Det har ikke været muligt at måle besøgstallet på den nye hjemmeside for 2012. Det forventes, at det kan aflæses for 2013. Digitaliseringsprojekt: Nyhedsbrev til forældre/elever Etablering af et nyhedsbrev til musikskolens forældre/elever. Nyhedsbrevet skal styrke informationen om musikskolens aktiviteter, såvel undervisning som koncerter og andre arrangementer og medvirke til at øge forståelsen for musikskolens værdigrundlag. Evaluering: Nyhedsbrevet ( Fill-ins ) er blevet godt modtaget af elever og forældre. Nyhedsbrevet indeholder korte artikler om Musikskolens organisation, særlige projekter, succeshistorier, kommende begivenheder med links til uddybende information på musikskole-hjemmesiden. Fill-ins udsendes den 1. fredag i måneden. Økonomi Musikskolens indtægter er baseret på deltagerbetaling, statstilskud og et kommunalt tilskud. Staten støtter musikskolerne med delvis refusion af kommunens udgifter til lærerløn. I 2012 udgjorde den samlede bevilling til landets musikskoler 82,3 millioner kr. Det konkrete årlige tilskud til den enkelte musikskole står i forhold til det samlede aktivitetsniveau i landet musikskoler og varierer derfor fra år til år. I Rudersdal Kommune reguleres et større eller mindre statstilskud i den kommunale bevilling. I 2012 udgjorde statstilskuddet 13,43 % af de tilskudsberettigede udgifter. Evaluering: Faget er etableret i Musikskolen og der er oprettet to Guitar Prima! - hold. 12

Regnskab 2011 Forbrug Budget Rest korr. Forbrugs- Budget i 2011 korrigeret årsbudget procent Genopret. plan Rudersdal Musikskole U 14 036 13 987-49 100,4 13 660 (netto rammebevilling) I -7 147-7 025 123 101,7-6 756 I alt: 6 889 6 962 74 99,0 6 904 Udgifter Fagpersonale * 13 056 12 611-445 103,5 12 616 Kontorpersonale 421 348-73 121,0 430 Uddannelse 10 84 74 11,9 43 Tjenestekørsel 8 32 24 25,0 11 Arbejdsskadeforsikring 5 7 2 71,4 7 Undervisningsmidler 175 348 173 50,3 163 Administration 184 301 117 61,1 214 Møder, rejser og repr. 54 51-3 105,9 45 Andre udgifter 3 15 12 20,0 0 It,inventar og materiel 58 83 25 69,9 57 Arrangementer 62 107 45 57,9 74 Udgifter i alt 14 036 13 987-49 100,4 13 660 Indtægter Elevbetaling -4 952-5 054-102 98,0-4 705 Øvrige indtægter ** -338-135 203 250,4-135 Instrumentleje -133-123 10 108,1-145 Arrangementer -11 0 11 0,0 0 Statstilskud -1 713-1 713 0 100,0-1 771 Indtægter i alt -7 147-7 025 123 101,7-6 756 Resultat: Merudgift: -49 Merindtægt: 123 SUM: 74 Overførsel fra 2010: -767 Overførsel til 2012: -693 * Fagpersonale inkls. ikke budgetlagte aktiviteter ** Øvrige indtægter inkls.ikke budgetlagte aktiviteter 13

Regnskab 2012 Forbrug Budget Rest korr. Forbrugs- Budget i 2012 korrigeret årsbudget procent Genopret. plan Rudersdal Musikskole U 14 208 14 198-10 100,1 13 471 (netto rammebevilling) I -5 594-5 482 113 102,0-6 825 I alt: 8 614 8 718 103 98,8 6 646 Udgifter Personale Løn * 13 521 13 160-361 102,7 12 857 Uddannelse 33 86 53 38,4 43 Tjenestekørsel 4 33 29 12,1 11 Arbejdsskadeforsikring 6 7 1 85,7 7 Undervisningsmidler 302 350 48 86,3 163 Administration 183 303 120 60,4 214 Møder, rejser og repr. 19 51 32 37,3 45 Andre udgifter 0 15 15 0,0 0 It,inventar og materiel 23 83 60 27,7 57 Arrangementer 117 110-7 106,4 74 Udgifter i alt 14 208 14 198-10 100,1 13 471 Indtægter Elevbetaling *** -3 378-3 500-122 96,5-4 774 Øvrige indtægter ** -339-138 201 245,7-135 Instrumentleje -120-126 -6 95,2-145 Arrangementer -39 0 39 0,0 0 Statstilskud -1 718-1 718 0 100,0-1 771 Indtægter i alt -5 594-5 482 113 102,0-6 825 Resultat: Mindreudgift: -10 Merindtægt: 113 SUM: 103 Overførsel fra 2011: -689 Overførsel til 2013: -586 * ** *** Fagpersonale inkls. ikke budgetlagte aktiviteter Øvrige indtægter inkls.ikke budgetlagte aktiviteter Se notat vedr. elevbetaling 14

Korrigeret vedtaget budget 2013 I alt for Musikskolen: 7042 Udgifter: Fagpersonale 12.989 Kontorpersonale 368 Uddannelse 88 Tjenestekørsel 34 AES-bidrag 7 Undervisningsmidler 354 Administration 304 Møder, rejser og repr. 52 Andre udgifter 15 It, inventar og materiel 90 Arrangementer 112 Indtægter: Elevbetaling -5.247 Øvrige indtægter -138 Instrumentleje -128 Statstilskud -1.860 15

Nøgletal 2008 2009 2010 2011 2012 Medarbejderfravær: 3,47 % 1,30 % 3,21 % 1,34 % 1,72 % Antal fuldtidsstillinger/ årsværk: 29,5 29,52 30,34 29,05 29,29 Personaleomsætning: 6,70 % 6,80 % 4,30 % 4,70 % 4,80 % Nettodriftsudgifter pr. indbygger i Rudersdal Kommune: 118 131 126 126 126 Nettoudgift pr. musikskoleelev: 2.525 2.927 3.017 2.969 3.089 Antal musikskoleelever: 2.506 2.405 2.269 2.327 2.232 Antal lektioner pr. musikskoleelev: 9,2 9,5 9,8 9,8 10,1 Antal besøgende på hjemmeside: 1.763 24.388 38.286 36.667 *11.499 *Efter skift til nyt hjemmesidekoncept pr. 1. april er der ikke statistik for resten af 2012. Der føres statistik igen fra 2013. 16

Antal aktivitetselever og forhold mellem elevtal/timeforbrug: Nøgletal for Rudersdal Musikskole er baseret på dataudtræk pr. 31.december til brug for Indberetning af statistik for musikskoler til Kunststyrelsen. Opgørelserne fra Birkerød Musikskole og Søllerød Musikskole er tilsvarende baseret på opgørelser pr. 31. december 2006. Sæson: Elevtal i % Timeforbrug i % Elevtal: Timeforbrug: 2006/07=100 % 2006/07 =100 % Birkerød - og Søllerød Musikskole 2006/07 (sum): Antal før- og forskoleelever 100 100 1.077 3.071 Antal sang- og instrumentalelever 100 100 840 16.179 Antal kor/orkester/sammenspilselever 100 100 262 1.818 Øvrige fællesfag 100 100 45 271 Elever i alt: 100 100 2.224 21.339 2007/08 Rudersdal Musikskole: Antal før- og forskoleelever 121 124 1299 3.800 Antal sang- og instrumentalelever 97 99 811 16.064 Antal kor/orkester/sammenspilselever 97 122 254 2.216 Øvrige fællesfag 87 124 39 336 Elever i alt: 108 105 2.403 22.416 2008/09 Rudersdal Musikskole: Antal før- og forskoleelever 129 143 1390 4405 Antal sang- og instrumentalelever 92 96 769 15.608 Antal kor/orkester/sammenspilselever 116 142 303 2.590 Øvrige fællesfag 98 129 44 349 Elever i alt: 113 108 2.506 22.952 2009/10 Rudersdal Musikskole: Antal før- og forskoleelever 120 134 1294 4.102 Antal sang- og instrumentalelever 92 97 772 15.752 Antal kor/orkester/sammenspilselever 111 145 292 2.633 Øvrige fællesfag 98 150 44 407 Elever i alt: 108 107 2402 22.894 2010/11 Rudersdal Musikskole: Antal før- og forskoleelever 107 134 1.151 4.104 Antal sang- og instrumentalelever 90 95 758 15.296 Antal kor/orkester/sammenspilselever 106 133 277 2.420 Øvrige fællesfag 184 148 83 402 Elever i alt: 102 104 2.269 22.222 17

2011/12 Rudersdal Musikskole: Antal før- og forskoleelever 112 148 1.207 4.544 Antal sang- og instrumentalelever 88 93 735 15.076 Antal kor/orkester/sammenspilselever 107 145 280 2.629 Øvrige fællesfag 233 165 105 446 Elever i alt: 105 106 2.327 22.695 2012/13 Rudersdal Musikskole: Antal før- og forskoleelever 101 141 1.083 4.341 Antal sang- og instrumentalelever 86 92 721 14.960 Antal kor/orkester/sammenspilselever 102 152 267 2.771 Øvrige fællesfag 358 178 161 483 Elever i alt: 100 106 2.232 22.555 18

Vedrørende ventelisteopgørelse Nedenstående opgørelse viser antallet af elever, som er optaget til sang- og instrumentalundervisning (Aktive elever) og antallet af elever, som er sat på venteliste til et fag. Opgørelsen udtrykker et samspil af flere forskellige forhold såsom: - Tilmeldingsdato (rettidig eller for sen i forhold til deadline) - Elevfravalg af et givet undervisningstilbud pga. bopæl (dårlig transportmulighed/afstand) eller undervisningstidspunkt - Elever som har tilmeldt sig to instrumenter og som er optaget til undervisnings på det ene - Den budgetterede kvote i forhold til et instrument kan være opfyldt Opgørelse pr. 31.12.07 Fag: Aktive elever: Elever på venteliste: Rettidig tilmeldte ventelisteelever: Guitar/elguitar/elbas: 190 81 x Klaver: 216 59 x Slagtøj: 87 39 x Andet: 318 22 x I alt: 811 201 Opgørelse pr. 31.12.08 Fag: Aktive elever: Elever på venteliste: Rettidig tilmeldte ventelisteelever: Guitar/elguitar/elbas: 191 123 32 Klaver: 209 44 4 Slagtøj: 83 41 9 Andet: 286 20 x I alt: 769 228 Opgørelse pr. 31.12.09 Fag: Aktive elever: Elever på venteliste: Rettidig tilmeldte ventelisteelever: Guitar/elguitar/elbas: 198 77 4 Klaver: 201 43 11 Slagtøj: 88 22 2 Andet: 285 17 3 I alt: 772 159 20 Opgørelse pr. 31.12.10 Fag: Aktive elever: Elever på venteliste: Rettidig tilmeldte ventelisteelever: Guitar/elguitar/elbas: 210 94 (elbas 0) 55 Klaver: 199 71 29 Andet (inkl. slagtøj): 349 26 17 I alt: 758 191 101 19

Opgørelse pr. 31.12.11 Fag: Aktive elever: Elever på venteliste: Rettidig tilmeldte ventelisteelever: Guitar/elguitar: 166 54 24 Klaver: 191 85 26 Andet: 378 32 10 I alt: 735 171 60 Opgørelse pr. 31.12.12 Fag: Aktive elever: Elever på venteliste: Rettidig tilmeldte ventelisteelever: Guitar/elguitar: 166 30 20 Klaver: 191 66 32 Andet: 378 16 0 I alt: 735 112 52 Virksomhedsplan 2013 har været behandlet i musikskolebestyrelsen, MED-udvalget og i lærerkredsen. Martin Sell 20

Rudersdal Musikskole 2012 - set i bakspejlet 1. halvår 07.01. Indslag ved fernisering - kammermusiktrio, Birkerød Gl. Præstegaard 13.01. Nytårskoncert - Green Leaves, Birkerød Sognegaard 27.01. Guitaraften, Mantziusgårdens Aula 07.02. Indslag ved Søllerød Kunstforenings generalforsamling Mantequila Jazz, Havarthigården 08.02. Rudersdal Musikcafé - rockbands, Mantziusgårdens Aula 09.02. Karusselkoncert, Mantzius 24.02. Kursus i tonedannelse på elguitar, Kulturcenter Mariehøj 29.02. Indslag ved uddeling af Rudersdals Kunstnerpris, Rådssalen 08.03. Koncert blokfløjte, tværfløjte, obo, cello, klaver, Bistrup Kirke 10.03. Indslag ved fernisering - celloduo, Birkerød Gl. Præstegaard 10.03. Præsentation: Musikinstrumenterne kommer strygere, blæsere, accordeon, harpe, Hovedbiblioteket 10.03. 4 elever deltager i Steinway Konkurrencen., Støberihallen i Hillerød 15.03. Koncert med saxofoner og Mantziusblæserne., Mantzius 16.03. Skolekordag for kor fra skoler og musikskole, Toftevangskolen 17.03. Musik & Ungdom korstævne koret Beat The Rythm, Odense 23.03. Indslag med 9 musikskoler ved kommunal konference saxofonist Mads Tuxen, Esrum Kloster 23.03. Forårsspilsammen for blokfløjter, Trørødskolen 24.03. MEGA Lørdagsskole - klarinet, cello, Det Kgl. Danske Musikkonservatorium 24.03. Præsentation: Musikinstrumenterne kommer strygere, blæsere, accordeon, harpe, Hovedbiblioteket 26.03. Klaveruge 2012: 26.03. To koncerter i Mantzius samt to improvisationskurser i Kulturcenter Mariehøj 27.03. Workshops i node-skattejagt og synthesizer, Mantziusgårdens Laboratoriefløj 27.03. Superliga / kammermusik-koncert, Kulturcenter Mariehøj 28.03. Solo- og firhændige koncerter, Mantzius 29.03. Firhændig koncert, Kulturcenter Mariehøj 30.03. Hørelære / Teori er sjovt, Kulturcenter Mariehøj 13.04. Projekt Unge spiller Nyt koncert i samarbejde med foreningen Ny Musik i Birkerød, Toftevangskolen 13.04. Skolebesøg - cello, Toftevangskolen 16.04. Indslag ved Birkerød Kammermusforenings generalforsamling - klaver, Hovedbiblioteket 19.04 Skolebesøg blokfløjte, Trørødskolen, Nærum Skole, Vangeboskolen 21.04. Indslag ved fernisering - solosangere, Birkerød Gl. Præstegaard 21.04. Indslag ved arrangement for Læger uden Grænser - Green Leaves, Birkerød Sognegaard 21.04. Accordeonelev deltager i DHL landskonkonkurrence 24.04. Skolebesøg - verdensmusik, saxer og fagot, Sjælsøskolen og Høsterkøb Skole 25.04. Skolebesøg - verdensmusik, saxer og fagot, Kajerødskolen og Bistrup Skole 26.04. Skolebesøg - verdensmusik, saxer og fagot, to koncerter på Toftevangskolen. 27.04 Projekt Unge spiller Nyt, koncerter på Toftevangskolen og Trørødskolen 30.04. Skolebesøg cello, Dronninggaardskolen 28.04. Musikskoledage i Tivoli: Juniorblæserne, Lumbye Salen Rudersdal Udvidet Linie, Akvariefoyer Tangobanden, Vandhaven Dronninggårdstrygerne/Mantziusstrygerne, Lumbye Salen Rudersdaltræblæserne, Akvariefoyer Mantequila Jazz, Woodhouse Rudersdalstrygerne, Koncertsalen Stopklodserne, Harmonipavillonen Rocking Headphones, Harmonipavillonen 29.04. Musikskoledage i Tivoli: Flauto Piccolo/Flauto Grande, Vandhaven Sax 1, Akvariefoyer Sax 2, Akvariefoyer 01.05. Skolebesøg - Guldblæserne + saxer, Høsterkøb Skole, Vedbæk Skole, Vangeboskolen 07.05. Skolebesøg - cello, Ny Holte Skole. 08.05. Skolebesøg - tværfløjte, obo, violin og accordeon. Trørødskolen, Bistrup Skole. 08.05 SFO-koncert, Nærum Skole 09.05. Guitar- og Rock Forårskoncert, Mantzius 09.05. Forårskoncert blokfløjter og 2. klasse karussel, Gl. Holte Kirke 12.05. Accordeon Sammenspilsdag, Rudersdal og Furesø Musikskole, Mantziusgårdens Aula 13.05. Kulturens Motionsdag - saxofoner og sambatrommer, Birkerød Gl. Præstegaard 21

14.05. Huskoncert, Hovedbiblioteket 23.05. Blæserstævne, Mantzius 23.05. Blæserkoncert med stævneorkester, Mantzius 23.05. Rudersdal Musikcafé - rockbands, Mantziusgaardens Aula 24.05. 1 kl. bedsteforældrekoncert, Toftevangskolen 26.05. Indslag ved fernisering - Mantequila Jazz, Birkerød Gl. Præstegaard 31.05. Hop & Rock - messingblæsere, Rudegård Stadion 01.06. Bandaften - rockbands, Mantziusgaardens Aula 03.06. Sommerklange ved Næsset - koncert bl.a. med Rudersdaltræblæserne, Næsseslottet 05.06. Indslag ved Grundlovsdag - saxofonkvartetter, Carlsminde 06.06. Koncert for 1. klassehold. Sjælsøskolen 06.06. Forestilling i samarbejde med Karisma sambatrommer, saxer og klaver, Mantzius 08.06. 2. kl. bedsteforældrekoncert, Toftevangskolen 12.06. Sommersoiré, Kulturcenter Mariehøj 13.06. Karruselkoncert, Sjælsøskolen 14.06. SFO-koncert, Skovlyskolen 14.06. Karruselkoncert, Toftevangskolen 15.06. To karruselkoncerter, Birkerød Skole 15.06. Akustisk guitaraften, Mantziusgaardens Aula 16.06. Mariehønedag for blokfløjter, Kulturcenter Mariehøj 16.06. To koncerter med bands og ad hoc sammenspil, Mantziusgaardens Aula 18.06. Messing-jul - Guldhornene, Mantziusgaardens Aula 19.06. Klaverkoncert, Kulturcenter Mariehøj 20.06. SFO-koncerter, Trørødskolen 20.06. Sommerkoncert - MEGA-orkesterprojekt, Dronninggaardskolens Sal 20.06. Bandaften, Kulturcenter Mariehøj 21.06. Sommerafslutning for accordeon, Mantziusgaardens Laboratoriefløj 21.06. Sommerkoncert klaver og slagtøj, Kulturcenter Mariehøj 21.06. 1. kl. koncert, Toftevangskolen 22.06. SFO-koncert, Trørødskolen 22.06. SFO-koncert, Nærum Skole 24.06. Blokfløjte afslutning, Mantziusgaardens Aula 25.06. Klaver afslutning, Dronninggaardskolen 2. halvår 22.08. Introduktionsaften - Minirock, Kulturcenter Mariehøj 27.08. Præsentation af babyrytmik, Hovedbiblioteket 06.09. Accordeon LMS præsentationskoncert - Mythos, Toftevangskolen 15.09. Indslag ved fernisering - Duo Mosaik, Birkerød Gl. Præstegaard 17.09. Workshop for institutionspersonale Smag på Kulturen, Kulturcenter Mariehøj 18.09 Introduktionsaften klaver, Kulturcenter Mariehøj 24.09. Smag på Kulturen, institutionsbesøg 25.09. Smag på Kulturen, institutionsbesøg 26.09. Smag på Kulturen, institutionsbesøg 26.09 Introduktionsaften klaver, Mantziusgaardens Aula 27.09. Smag på Kulturen, institutionsbesøg 03.10. Koncert - saxofoner og blæsere, Mantzius 10.10. Smag på Kulturen, institutionsbesøg 11.10. Indslag ved indvielse af Bistrup Vang jazztrio, Bistrup Vang 20.10. Indslag ved fernisering - Flauto Grande, Birkerød Gl. Præstegaard 23.10. Indslag ved Danmarks Naturfredningsforenings årsmøde - solosangere, Hovedbiblioteket 24.10. Koncert saxofoner og blæsere, Mantzius 25.10. Spil Dansk Dag Korkoncert kor fra kirker, skoler og musikskole, Mantzius 01.11. Skolesangdag for 4. klassetrin fra Rudersdals skoler, Mantzius 03.11. Indslag i Birkerød Kulturnat verdensmusik, samba og rock, Birkerød Sognegaard og Mantzius 04.11. Indslag ved Rytmisk Korforsynings 20 års jubilæum, Dronninggaardskolens sal 08.11. Soiré med klaver, Hovedbiblioteket 18.11. Børn Spiller Klassisk for Børn, Hovedbiblioteket 22.11. Rudersdal Musikcafé - rockbands, Kulturcenter Mariehøj 24.11. Indslag ved fernisering - jazz med Tuxen/Gottlieb duo, Birkerød Gl. Præstegaard 29.11 Blokfløjte julekoncert, Trørødskolen 30.11. Indslag ved julekoncert for Birkerød Rotary - Guldblæserne, Comwell Holte 22

01.12. Indslag ved julemarked - blæserorkestre, Gl. Holte Kirke 05.12. Julekoncert - saxofoner, Mantzius 06.12. Koncert, Bistrup Kirke 07.12. Indslag ved Foreningen Nordens julearrangement - Green Leaves, Mantzius 10.12. Koncert, Holte Kirke 12.12. To karruselkoncerter, Sjæløskolen 12.12. Juleafslutning for violin og cello, Dronninggaardskolen 12.12. Julekoncert, Dronninggaardskolens sal 13.12. Åbent Hus Karrusekoncert, Toftevangskolen 16.12. Julekoncert, Mantzius 18.12 To julekoncerter med klaver og slagtøj, Kulturcenter Mariehøj 19.12. Julekoncert - guitar, elbas, rocksammenspil og minirock, Mantzius 19.12. Julekoncert - guitar, Kulturcenter Mariehøj 21.12. Julekoncert - klaver, Mantziusgaardens Laboratoriefløj 23

RUDERSDAL MUSIKSKOLE Administration og undervisning: Kulturcenter Mariehøj, gul indgang Øverødvej 246 B, 2840 Holte Tlf. 4611 5950 Fax 4611 5951 Telefontid daglig kl. 9-12 og 13-14 Musikskoleleder Martin Sell Vicemusikskoleleder Michael Møller Sekretariatsleder Hans Henrik Flyckt Sekretær Lone Brunkel Undervisning: Kulturcenter Mantziusgården, Lab-fløjen Johan Mantziusvej 3, 3460 Birkerød Dronninggårdskolen Rønnebærvej 33, 2840 Holte musikskolen@rudersdal.dk www.inst.rudersdal.dk/musikskolen 24