Årsrapport 2009 for Side 1 af 5
1. Sammendrag har i arbejdet med de 3 resultatkrav for hele Halsnæs kommune indfriet alle 3. Gennem med-udvalget har vi haft fokus på sikkerhed, sundhed og trivsel og ungdomsskolens trivselsundersøgelse viser et flot resultat. Kompetenceudvikling er sat i system ved de årlige medarbejderudviklingssamtaler og der gøres brug af EPOS-HR. For at øge og synliggøre kvaliteten har vi arbejdet med forbedring af undervisningsplaner og evaluering. De politiske pejlemærker har været en tidssvarende ungdomsskole og integration. Her har de fire klubråd været draget ind. Dels fra fællesmøder, dels fra de enkelte klubråd er der blevet meldt ind med, hvad de unge mener og ønsker af deres ungdomsskole. s egne resultatkrav er helt indfriet og desuden har indsatsen med at få flere unge til at benytte klubberne lykkedes, således at samtlige 4 klubber alle har 20-40 unge pr. klubaften. Vi har brugt ca. 90 % af vores budget og ønsker 5 % overført til 2010, da vi har sparet op til udskiftning af en minibus. 2. Status over arbejdet med tværgående og decentrale resultatkrav Tværgående resultatkrav Sikkerhed, sundhed og trivsel: Virksomhederne arbejder målrettet med at fremme sikkerhed, sundhed og trivsel. har haft fokus på trivsel og medarbejdernes indflydelse på egen arbejdssituation. Sociale arrangementer for personalet.frugtordning i klubberne og på kontoret.tilbud om rygestop kurser for personalet og de unge.der er startet et arbejde i sikkerhedsgruppen med kriseplan. Kompetenceudvikling: Virksomhederne arbejder systematisk med kompetenceudvikling. har fokuseret på at kompetenceudviklingen skal tage udgangspunkt i den enkelte medarbejders situation. Det er dog også vigtigt, at man ser på helheden, hvad angår virksomhedens Side 2 af 5
hovedopgave, samt samarbejdsrelationer med kolleger. Ved den årlige medarbejderudviklingssamtale drøftes medarbejdernes egne ønsker for kurser. Dette indgår i referatet på EPOS-HR.Der er gennemført medarbejderudviklingssamtaler for alle månedslønnede medarbejdere.ledelsen vurderer i samarbejde med medarbejderen, hvilke kurser der er relevante for den optimale opgaveløsning.der er også plads til spontane kortere kurser og konferencer. Kvalitet: Virksomhederne har styrket fokus på kvaliteten i opgaveløsningen. Både på undervisningsdelen og klubtilbuddet har der været opmærksomhed på at øge kvaliteten. På planlægningsmøder er der lavet klare aftaler med klublederne om såvel opgaveløsningen som tilbagemelding.hjemmesiden er blevet bedre og kan nu bruges til elektronisk tilmelding.direkte sammen med vores elevadministrationssystem. Decentrale resultatkrav - virksomhedsspecifikke Resultatkrav 4: Inden udgangen af 2009 deltager flere unge med ophav i både Hundested og Frederiksværks ungdomsskole, i aktiviteter på tværs af kommunen. Efter kommunesammenlægningen har vi arbejdet for at de unge skal se mulighederne for at kunne benytte er over hele kommunen. Det har vist sig at de unge er klar til at flytte sig efter aktiviteterne.f.eks. har vi gennemført drama og musical på Bøgebjerggård i Hundested i vinterferien. Her deltog unge fra Ølsted, Frederiksværk, Melby og Hundeseted.Moto-cross kan kun gennemføres i Melby, også her deltager de unge fra hele kommunen.endelig har vi samlet knallertkøreskolen i Frederiksværk. Resultatkrav 5: Inden udgangen af 2009 gennemføres kompetenceudviklingskursus for klubmedarbejdere Side 3 af 5
Det har været et ønske blandt klubmedarbejderne at blive bedre til Bl.a. Konflikthåndtering. Der er gennemført stormøder for klubpersonalet. I november blev der gennemført en kursusdag med temaet konflikthåndtering. Desuden er der tilbudt kurser i førstehjælp. Resultatkrav 6: Inden udgangen af 2009 skal valgte repræsentanter fra hver af de 4 klubber i Halsnæs Kommune have deltaget de tre planlagte Unge Demokratitræf ved Randers Ungdomsskole, Hvidovre Ungdomsskole og Billund Ungdomsskole. For at give de unge størst mulig indflydelse i klubberne prioriteres demokratiprocessen meget højt. Ved alle 3 demokratitræf har Halsnæs Kommunes Ungdomsskole været repræsenteret med 15 20 personer. Alle 4 ungdomsklubber har deltaget.i årets løb har de 4 klubråd desuden afholdt fællesmøder. Resultatkrav 7: Gadeteamet styrkes konkret som indsatsområde ved at være tilstede i gadebilledet to aftener om ugen i 2009 i stedet for en. For at styrke det forebyggende arbejde bevilgede byrådet ekstra 100.000 kr. til gadeteamet. Bevillingen betød at vi kunne fordoble antallet af vagter.der er i gennemsnit gennemført 2 vagter pr. uge i sæsonen fra 1. april til 1. november.indsatsen er over hele kommunen og der benyttes en specielt indrettet minibus. Indsatsen fokuserer især på, hvor de unge er på forskellige tidspunkter.i sommerperioden er det strandene i Liseleje og Hundested. Resultatkrav 8: Side 4 af 5
3. Status over arbejdet i virksomheden i øvrigt Sammenlægningen af 2 ungdomsskoler er lykkedes. De unge deltager i aktiviteter og undervisning på tværs af hele kommunen. De 4 klubråd mødes til fællesmøder og ture og opfatter helheden i ungdomsskolen. Der er en god sammenhæng mellem undervisning og klubber. De unge oplæres til selvstændig stillingtagen og indflydelse på egen situation gennem demokratiprocessen. De henter inspiration på kurser med andre ungdomsskoler og tilbage i Halsnæs kommune deltager de unge aktivt som repræsentanter i s bestyrelse. Personalesituationen er fortsat god, vi kan tiltrække et stort antal ansøgere ved stillingsopslag og tilstræber at ansætte flest mulige med pædagogisk baggrund og uddannelse. Gadeteamet har fordoblet antallet af ture i nattelivet og er ude i gennemsnit 2 aftener om ugen i sæsonen 1. april til 1. november. En arbejdsgruppe har i efteråret 2009 udarbejdet et forslag til ny klubstruktur, hvor også 6. klasse trin indgår. I forslaget gives der et bud på, hvordan ungdomsskolens klubber kan være åbne hele året. Byrådet skal i foråret 2010 beslutte den endelige placering af klubberne. 4. Foreløbigt regnskab Regnskab 2009 Budget 2009 Forbrugspct. 6.041.237 6.761.477 89,35 % Ovenstående angiver foreløbige regnskabstal 2009. har uforbrugte midler på ca. 10,65 %. I foråret 2009 blev en del aktiviteter udskudt og aflyst som følge af opfordring fra rådhuset om at spare. Det beløb sig til ca. 200.000 kr. ( det var ikke muligt at gennemføre alle udsatte aktiviteter i efteråret. ) Ved vakante stillinger, samt træghed i ansættelsesprocedure er hentet yderligere 150.000 kr. I skaterhallen har vi udskudt projekt med renovering af ramperne ca. 50.000 kr. Endelig er store indkøb til ca. 100.000 kr. sat i bero. Vi havde fra starten af året kalkuleret med en opsparing til udskiftning af en gammel minibus og ønsker derfor at overføre 5 % - 338.073 kr. 5. Oversigt over bilag + bilag Side 5 af 5