ØU

Økonomiudvalget (ØU) i alt 7.151-19.750 0 12.879 324 2.997-2.673 ØU - udgifter U 9.751 1.500 0 23.408 34.703 33.376 1.327 ØU - indtægter -2.600-21.250 0-10.529-34.379-30.379-4.000 Vejprojekt med Køge U 50 50 50 Tilbygning Rådhus - 2013-2015 U 248 248 248 Rådhustilbygning - Etape U 302 302 302 Tilbygning Rådhus, etape U 0 12.271 12.271 12.271 Salg af grund på Kystvejen U 1.000 1.000 0 1.000 Salg af grund på Kystvejen -2.000-2.000 0-2.000 Salg af Stevnsvej 3, Strøby Egede U 1.500 61 1.561 1.561 Salg af Stevnsvej 3, Strøby Egede 0-21.250-21.250-21.250 Salg af Nørregade 17-1.100-1.100-1.100 Ny momsregel - Agerhøj udstykningen U 100 0 177 277 200 77 Ny momsregel - Agerhøj udstykningen -1.500 0-6.700-8.200-6.200-2.000 Salg af restgrund - Matr. 76-a+bi, Stevn U 86 86 86 Salg af Boestoftevej 55 - Boestofteskole U 59 59 59 Salg af Boestoftevej 55 - Boestofteskole -1.400-1.400-1.400 Salg af Skørpinge Mark 7, Rødvig U 9 9 9 Salg af Maglehøjvej 38 A-B 0 Salg af Bjælkerupvej 34 U 213 213 213 Salg af Skolemarken 17-227 -227-227 Salg af del af Stevnsvej 26 U -50-50 -50 Salg af del af Stevnsvej 26-202 -202-202 Køb af Højerup Bygade 28 og 30 U 3.000 3.000 3.000 Visionspulje U 0 250 250 0 250 Kick-off - Tinghuset U 580 580 580 Digitalisering U 2.580 0 2.580 2.580 Projektansætttelser 2013 U -36 0 0 Projektansættelser 2014 U 439 439 439 Projektansættelse 2015 U 1.800 1.800 1.800 God Ledelseskommunikation U 119 119 119 Frivillighedscenter U 600 289 889 889 Digital udvikling U 1.643 1.643 1.643 Udvikling af Stevns.dk samt intranet U 600 1.012 1.612 1.612 Projekt udvikling U 291 291 291 Godt sprog i Stevns Kommune U 377-21 364 364 mplementering af kommunikations 651032 U -4-4 -4 KMD OPUS (Økonomisystem) U 280 280 280 Arkiv - fusion U 122 122 122 Skimmelsvampundersøgelse - Arbejdsmiljø U 100 79 179 179 ESDH - Acadre U 1.900 100 2.000 2.000 Sikringstiltag 2013 - forsikringsområdet U 555 555 555 Sikringstiltag - 2014 U 211 211 211 Sikringstiltag 2015 U 1.130 0 1.130 1.130 ntegration - Acadre og GeoEnviron U 37 37 37 KMD opera U 600 600 600

Social- og sundhedsudvalget (SSU) i alt 19.007 0 0 3.170 22.177 20.277 1.900 SSU - udgifter U 19.007 0 0 3.170 22.177 20.277 1.900 SSU - indtægter 0 0 0 0 0 0 0 Sundhedscenter U 18.507 626 19.133 19.133 Udskiftning af nøglebokse U 1.400 1.400 0 1.400 Velfærdsteknologi U 603 603 603 Hjælpemidler/Boligindretning 2009 U 541 541 541 Døgnplejen: udbudsmateriale udlicitering U 500 500 0 500

Børneudvalget (BU) i alt 2.650 0 0 16.219 18.869 14.072 4.797 BU - udgifter U 2.650 0 190 16.219 19.059 14.262 4.797 BU - indtægter 0 0-190 0-190 -190 0 Hotherskolen Ombygning/renovering U -614-614 -614 Rekreativt udeareal f. St. Hed.by U 190-190 0 0 Rekreativt udeareal f. St. Hed.by -190-190 -190 Renoveringsspulje til skoler, inst, klub U 2.300 205 2.505 0 2.505 Legepladser U 200 200 200 Madordninger på institutioner U 342 342 0 342 Ny institution i Rødvig U 6.042 6.042 6.042 Børnpasningsplan - Omr.St.Hed. Hårlev U 0 1.950 1.950 0 1.950 Børnepasningsplan - lukning af 3 U 32 32 32 Faglokaler Hotherskolen U 0 473 473 473 Skolestruktur - PC til lærere og pædagog U 77 77 77 Lærkehuset plankeværk i skel U 150 150 150 Hotherskolen - Faglokale Håndværk Design U 98 98 98 Skolereform 2015 U 6.609 6.609 6.609 Skolereform 2015 innovationspulje U 1.000 1.000 1.000 Store Heddinge skole nyt indskolingsforl U 191 191 191 Støjabs. omklæding St. Heddinge Skole U 4 4 4

Natur- Fritids- og Kulturudvalget (NFK) i alt 7.254 0-1.613 23.280 28.921 24.070 4.851 NFK - udgifter U 7.254 0-1.613 23.072 28.713 23.862 4.851 NFK - indtægter 0 0 0 208 208 208 0 Etablering af P-pladser mv.gl. svømmehal U 0 Kommunal medfinansiering - Multihus U 14.772 14.772 14.772 Helhedsplan for Tryggevælde å U 99 99 99 Natura 2000 plejeplaner U 50 50 50 Vandløbsregulativer U 100 100 100 Kystsikring - 2013 U 78 78 78 Kystsikring - 2013 2 2 2 ndvindingstilladelser U 114 114-86 200 Vandløb NFK beslutning U 230 300 530 530 Udviklingspulje U 350 147 497 147 350 Tværgående projekt stier i kommunen U 100 20 120 120 Analyse/strandforbedringsprojekt Rødvig U 495 495 495 Analyse/strandforbedringsprojek Strøby E U 490 490 0 490 Strandrensning ved Bøgeskoven U 10 10 10 Natur og miljø i landsbyer U 301 301 301 Udarbejdelse af handleplaner U 34 34 34 Forbedring af afvandingsforhold U 0 118 118 118 Tryggevælde å/renovering sluseport U 297 297 0 297 Projektpulje - Grønt Råd U 50 48 98 98 Bibliotekssystem U 400 400 400 Nyt tag - Hårllev bibliotek - Mødestedet U 880-1.613 733 0 0 Stevns Fyr - stands. - Skov, naturstyr. U 205 205 205 Stevns Fyr - stands. - Skov, naturstyr. 193 193 193 Stevns Fyr - Udviklingspulje U 500-500 0 0 Maskiner til området ved Stevns Fyr U 62 62 62 Unesco U 3.000 1.079 4.079 4.079 Profilering og målrettet turistindsats U 0 100 100 0 100 Energilandsbyer på Stevns U 50 60 110 110 Energilandsbyer på Stevns 13 13 13 LAG - lokal aktionsgruppe U 0 30 30 30 Fiskeri LAG U 0 35 35 35 NY LAG 2015 U 1.320 1.320 0 1.320 Pulje til landsbyer, forsamlingshus U 0 260 260 110 150 Kunststofbane U 0 Nybygning af svømmehal U 118 118 118 Stevnshallerne jfr. tilstandsrapport U 328 328 328 Klimatilpasningsplaner U 800 248 1.048 248 800 Spildevand - Fejltilslutninger 2010 U 70 70 70 Nedlæggelse af brønde og boringer U 100 100 0 100 Stevns Naturcenter U 140 140 0 140 Hårlev byskov, trampestier, skiltning mv U 355 355 0 355 Snurretoppen U 549 549 0 549 Stevnsvej 23 Bibliotek og Fælleshus U 368 368 368 Hellested Hallen gulvudskiftning U 0 333 333 333 Hellested Hallen gulvudskiftning 0 Projekt Öreferie 0 Fredning Stevns Klint U 500 500 500

Plan- og Teknikudvalget (PTU) i alt 24.955 0 1.613 53.152 79.720 54.181 25.539 PTU - udgifter U 29.771 0 1.613 53.806 85.190 54.835 30.355 PTU - indtægter -4.816 0 0-654 -5.470-654 -4.816 Rottebekæmpelse U 200 165 365 365 Egestræde 14 - Renovering af indgang U 0 Nyt tag - Hårllev bibliotek - Mødestedet U 1.613 1.613 1.613 Renovering af Rødvig Station U 150 150 0 150 Flytning af Rødvig station U 500 500 0 500 Hotherskolen - delprojekt 1 bibl.bygning U 0 1.000 1.000 0 1.000 Hotherskolen tagbe. ndskoling og SFO U 2.002 2.002 0 2.002 Hotherskolen - Udenomsarealer U 113 113 113 Strøbyskolen - Ny tagbeklædning U 2.800 0 1.200 4.000 0 4.000 Magnoliegården - Udskiftning af vinduer U 176 176 176 Offentlige toiletter, renovering U 150 150 150 Salthal U 1.650 1.650 0 1.650 Magnoliegården- brandtrappe/svalegang U 363 363 363 Udlejning af Toftebovej (genbrugsplads) U 2.002 2.002 2.002 Munkegårdsparken U 445 445 445 Udvikling - Lokalområder U 0 200 200 0 200 Genopretning af diverse boldbaner U 149 149 149 Brorapport U 395 1.082 1.477 1.477 Trafikplan Kystvejen/Brinken U 350 350 0 350 Vejnettet - Udmatrikulering U 75 75 75 Busskure U 300 203 503 503 Busskure -300-300 -300 Trafiksanering Kystvejen/Strandve U 504 504 504 Tilgængelighed - 2013 U 385 385 385 Renovering af fortove 2014 U 87 87 87 kontraktbundne opgaver 2014 U 488 488 488 Vedligeholdelse af eks. stisystem 212127 U 362 362 362 Omfartsvej - Strøby Egede U 1.750 10.351 12.101 10.351 1.750 Cykelsti Hellested/Hårlev projekt./skilt U 7.228 7.228 7.228 Cykelsti - St- Heddinge/Rødvig U 37 37 37 Cykelsti - St- Heddinge/Rødvig -354-354 -354 Cykelsti - Prambroen til Bakkegårdsvej U 1.485 1.485 1.485 Cykelsti fra Højerupvej til Rødvigvej U 7.040 7.040 0 7.040 Cykelsti fra Højerupvej til Rødvigvej -2.816-2.816 0-2.816 Bakkegårdsvej Sikkerhed U 1.000 1.000 0 1.000 Trafiksikkerhedsplan U 200 250 450 0 450 Trafiksikkerhedsråd 2015-18 U 25 25 25 Renovering af Algade, Store heddinge U 4.819 4.819 4.819 Skiltning Lendrumvej og Bakkegårdsvej U 151 151 151 Trafiksikring af krydset Tingvej/Maglehø U 776 776 776 Renovering fortove - Nygade Klippinge U 800 800 800 Busholdeplads i Skrodsbjerg, U 90 90 90 Jernbanegade 12 renovering stationsplads U 875 875 875 Renovering fortove 2015 U 250 250 250 Vedligeholdelse stisystem 2015 U 250 250 250 Oversømmelser 2014 U 136 136 136 Regnvandspumpe U 85 85 85 Projetkansættelser - U 0

Tillægsbevil- linger Bymidteplan U 132 132 132 Klima og Energi, Strategisk Energiplan U 373 373 373 Energiforbedrende foranstaltninger - pulje ej U 0 1.200 1.200 0 1.200 Energiforbedrende foranstaltninger - pulje, U 2.724 2.724 1.224 1.500 Energiforbedrende foranstaltninger - pulje, U 0 Energitiltag - Beredskab og Materielgård U 774 774 774 Energitiltag - Rødtjørnen U 563 563 563 Energitiltag - Børnehaven Bulderbo U 425 425 425 Energitiltag - Store-Heddinge Skole U 1.278 1.278 1.278 Energitiltag - Hjemmeplejen Birkehøj U 528 528 528 Energitiltag - Hotherskolen U 165 165 165 Energitiltag - Humlebien U 137 137 137 Energitiltag - Hårlev Bibliotek U 1.566 1.566 1.566 Energitiltag - Klippinge Børneinstitutio U 438 438 438 Energitiltag - SFO Hopstar U 309 309 309 Energitiltag - Store-Heddinge Bibliotek U -5-5 -5 Energittiltag - Store Heddinge Rådhus U 101 101 101 Energitiltag - Strøbyskolen U 1.057 1.057 1.057 Magnoliegården - energieffektivis U 0 Energipulje Generel U 1.500 1.500 1.500 nstallering af solcellehybrid på St. He U 184 184 184 Energipark ved Varpelev U 150 150 150 Træpillefyr - Hotherskolen U 49 49 49 Træpillefyr - Erikstrupskolen U 313 313 313 St.-Heddinge skole - Ventilations U 123 123 123 elbil-ladestandere U 180 180 0 180 Seas nvesteringsbidrag 2015 U 2.308 2.308 2.308 Nedrivningspulje fra 2011 U 3.878 3.878 3.878 Nedrivning af ejendomme U 2.500 2.500 0 2.500 Nedrivningspulje 2014 U 1.200 1.200 0 1.200 Nedrivningspulje 2015 U 3.333 3.333 0 3.333 Nedrivningspulje 2015-2.000-2.000 0-2.000 Oversvømmelser 2015 U 200 200 200 kontraktbundne opgaver 2015 U 450 450 450 Redningsbåd U 350 350 0 350 Anlægsudgifter i alt U 68.433 1.500 190 119.675 189.842 146.612 43.230 Anlægsindtægter i alt -7.416-21.250-190 -10.975-39.831-31.015-8.816 Anlæg netto i alt 61.017-19.750 0 108.700 150.011 115.597 34.414