December 2015 Direktionens større opgaver i 2016. Nedenstående er en kortfattet oversigt over de større opgaver, som direktionen i 2016 vil give en særlig opmærksomhed. Det er derfor langt fra alle forvaltningens opgaver, som nævnes, da de fleste opgaver løses i "daglig drift" af forvaltningen. De større opgaver, som nævnes her, adskiller sig fra de øvrige opgaver, ved, at de enten har en betydelig volumen eller kræver en særlig koordinering. Erfaringen med sådanne oversigter er, at de skal læses med forbehold, da der i årets løb sker en tilpasning af opgavernes prioritering, ligesom der kommer nye opgaver til. Overordnet: Direktionen vil i 2016 have sin opmærksomhed på en fortsat god og effektiv styring af driften i kommunen. I forlængelse af en krævende budgetproces for at bringe budget 2016-19 på plads vil direktionen prioritere budgetprocessen for 2017-20 højere end sædvanligt. Især omprioriteringsbidraget stiller store krav til budgetarbejdet. Oveni tidligere års betydelige reduktioner af budgettet skal der i den kommende budgetperiode tilvejebringes reduktioner på 250 mio. kroner i driftsbudgettet. Det er en stor udfordring. Direktionen vil inddrage hele MED-systemet i udarbejdelsen af forslag til reduktioner, og der vil i dette arbejde blive lagt vægt på, at reduktionerne findes på en måde så de i mindst muligt omfang forringer kommunens service over for borgerne. Alle elementer vil komme i spil når der udarbejdes forslag: strukturelle ændringer, indførelse af nye metoder, effektiviseringer, digitalisering, medansvar hos borgerne, ændringer i service- og kvalitetsstandarder m.m. Det er også hensigten at benytte den 4 årige budgetperiode og fremlægge forslag, der kræver god tid til planlægning, eller som på anden måde kræver lang indfasning. Direktionen vil desuden have særlig opmærksomhed på den øgede anvendelse af digitale løsninger i alle dele af forvaltningen. Monopolbruddet på KMD løsningerne, og omlægning af kommunens digitale platforme involverer store dele af forvaltningen, og det vil i alle område kræve en særlig ledelsesmæssig bevågenhed. Forvaltningen deltager i en række praktiske samarbejdsprojekter med Lyngby, Gentofte og Gladsaxe kommuner. Dette samarbejde omfatter bl.a. ny teknologi på social- og ældreområdet, digital byggesagsbehandling, et stort læringsprojekt synlig læring i folkeskolen, en række opgaver på byggesags-, vej- og teknikområdet samt fælles udbud, og dette samarbejde prioriteres fortsat højt af direktionen. Nedenfor gennemgås de øvrige udfordringer, som direktionen har et særligt fokus på i forhold til de enkelte fagudvalg. 1
Børne- og skoleudvalget: Implementeringen af Folkeskolereformen og det tværkommunale projekt Synlig læring vil i 2016 kræve betydelig ledelsesmæssig fokus på alle niveauer. Rudersdal Kommunens Børne- og ungepolitik skal udmøntes og implementeres i 2016, således at værdierne læring, sundhed og trivsel bliver forankret i arbejdet med børn og unge i Rudersdal Kommune. Børne- og ungepolitikken stiller krav om et intensiveret tværgående samarbejde mellem områderne. Rudersdal Kommune er referencekommune i Socialstyrelsens partnerskabsprojekt på det specialiserede Børneområde. Projektet omfatter en analyse af indsatser og strategier på området og vil kræve omfattende opfølgning, herunder opfølgning i forhold til TIFOstrategi, økonomistyring og igangsætning af Familiehuset. Trørød skolen og Nærum skoles PCB-renovering skal afsluttes i 2016, hvorefter der skal tages politisk stilling til de øvrige screenede institutioner. På Børneområdet udmønter kommunale læreplanstemaer udmønter værdierne i Børneog ungepolitikken. Den ledelsesmæssige opmærksomhed herpå, herunder en systematisk opfølgning på de kommunale mål, vil også i 2016 være væsentligt. Masterplanen for fornyelse af institutionerne på Børneområdet forudsætter en årlig stillingtagen til de konkrete projekter. I 2016 skal Kohavehusets renovering og nybygning færdiggøres, og der skal igangsættes en renovering og sammenbygning af den nyerhvervede daginstitution Egehegnet. Rudersdal Kommune overtager i 2016 formandskabet for de tværkommunale projekter i 4- kommunesamarbejdet på skole-, dagtilbud- kultur- og det specialiserede børneområde. Dette vil også i 2016 kræve en omfattende ledelsesmæssig koordinering og indsats, således at resultaterne udnyttes i Rudersdal Kommune. Kultur- og Fritidsudvalget: Idrætsanalysens anbefalinger er politisk behandlet, og der er vedtaget en omfattende anlægsportefølje til analysen. Projekterne skal løbende igangsættes, og der skal følges op. De foreslåede indsatsområder i Idrætsanalysen; Børn, unge og folkeoplysning, Nye brugergrupper, Kapacitetsudnyttelse og Udearealer skal gradvist igangsættes efter politisk godkendelse. Hertil kommer en særlig analyse af halkapaciteten ved Rudegaard Idrætsanlæg, som også omfatter en opdatering af datagrundlaget i idrætsanalysen. Rudersdal Kommune arbejder med en flytning af Vedbækfundene til en anden lokalitet. Projektet vil i 2016 kræve omfattende ledelsesmæssig støtte til fondssøgning, projektering og projektudvikling. 2
Social- og sundhedsudvalget: Indenfor udvalgets område vil fortsat udvikling af velfærdsteknologi, optimering af arbejdsgange og dokumentation af indsatsen blive prioriteret. Et særligt fokus vil være at vurdere muligheder for en endnu mere integreret opgaveløsning på borgerniveau i regi af 4-K samarbejdet. Som led i finansloven for 2016 er der afsat en milliard kr. til landets ældreindsats. Forvaltningen vil udarbejde oplæg til en ansøgning om de afsatte midler og i tilknytning hertil udarbejde en ny ældre- og værdighedspolitik. Ældreområdet er i særligt fokus med overvejelser om etablering af fri-institutioner, og vurderer i denne forbindelse, hvordan institutioner kan understøttes i at udvikle sig til stadigt mere økonomisk selvbærende enheder. Som led heri vil interaktion med pårørende og eksterne aktører i lokalområdet blive inddraget. Der vil fortsat være et fokus på at udvikle driften af et moderne plejecenter til både ældre og personer med handicap. Indeholdt heri kan det overvejes at skabe boenheder på tværs af målgrupper. Teglporten vil blive indviet i starten af 2016, og der vil fortsat være fokus på at skabe synergi og samdrift mellem de nye enheder i huset. Hertil vil det blive overvejet at etablere nye brugerjobs, som kan understøtte ledige i at komme i beskæftigelse, ligesom etablering af mentorforløb internt i forvaltningen kan komme på tale. Visionsabejdet for fremtidens handicapområde er påbegyndt og forventes færdigt til politisk fremlæggelse i 2016. Der arbejdes generelt for at ansætte medarbejdere med brugerbaggrund i det socialpædagogiske arbejde (såkaldte peer-jobs) Endelig vil der være fokus på en række større anlægsopgaver: Plejecenter Frydenholm vil blive færdigopført i 2016 Opførelse af nye boliger i Ebberød, etape 1, vil pågå hele 2016 Nyt Aktivitets- og Kompetencecenter på Rønnebærvej indvies i januar 2016 Nyt daghjem ved Skovvang vil blive påbegyndt Udvidelse af plejecenter Sjælsø Erhvervs, vækst- og beskæftigelsesudvalget: Indenfor udvalgets område vil der være særlig fokus på at tilrettelægge og styre beskæftigelsesområdets indsatser, således at de tager højde for refusionsomlægningen, herunder særligt at understøtte ledige i at komme hurtigt i beskæftigelse. Forvaltningens nye rekrutteringsenhed starter nu og får en særlig opgave i at skabe jobmulighed via tæt kontakt til virksomhederne. Modtagelse af flygtninge vil betyde en stor indsats for Beskæftigelse og mange af kommunens øvrige områder. Kvoten for 2016 er sat op til 214 personer, hvortil kommer familiesammenføringer. Forvaltningen er til stadighed på udkig efter egnede bygninger, ligesom der for alle de borgernære områder er særlige opgaver forbundet med modtagelse 3
af de nye borgere, ligesom der løbende udbygges med nye indsatser, der skal sikre uddannelse og beskæftigelse for denne gruppe. Der vil blive fremlagt en ny erhvervs- og vækststrategi til politisk beslutning senere i 2016. Helhedsindsats i sagsbehandlingen vil have et særligt fokus og erfaringer fra de rehabilitereende teams vil så vidt muligt blive udbredt til andre områder. Miljø- og teknikudvalget: Dannelsen af et nyt forsyningsselskab mellem 10 kommuner på vand- og spildevandsområde forventes at blive en opgave, der i høj grad vil have Direktionens fokus i hele 2016. Det forventes, at et nyt selskab vil kunne stiftes med virkning pr. 1. jan. 2017. Udarbejdelsen af en ny Klima- og Energipolitik vil ligeledes være et væsentligt fokusområde i 2016. Der arbejdes med nye indsatsområder, der går bredere ud end kommunens egen virksomhed. Således forventes nye initiativer i forhold til borgere og virksomheder, ligesom der vil blive arbejdet med en øget indsat på klimatilpasningsområdet. I forlængelse af udvalgets mål om et renere vandmiljø i kommunen vil Direktionen have særligt fokus på, at der udarbejdes en langsigtet plan, der kan forbedre vandkvaliteten i kommunens søer og vandløb. I sammenhæng hermed vil der i 2016 blive udarbejdet et tillæg til Spildevandsplanen, som har særligt fokus på nedsivning og strategier til håndtering af de øgede regnvandsmængder. På affaldsområdet vil der være fokus på at få etableret et samarbejde med Norfos og Norfos-kommunerne om en plan for øget genanvendelse og affaldssortering. I 2016 vil hovedindsatsen i første omgang være etablering af en samarbejdsmodel, samt fastlæggelse af et fælles koncept for fraktioner og beholdere. Samtidig planlægges forsøgsordninger og evt. implementering af ny ordning for papir og glas i 2017. På trafikområdet vil arbejdet med en ny trafikhandlingsplan stå centralt, ligesom der gennemføres en række prioriterede trafiksikkerhedsprojekter. Desuden udarbejdes en plan for nye cykelstiprojekter i forlængelse af prioriteringerne ved vedtagelsen af Budget 2016. Herudover vil en række projekter have et særligt fokus: - Færdiggørelsen af projekt på Vedbæk Nordstrand - Projekt ved Skodsborg Station i samarbejde med Naturstyrelsen, DSB m.fl. - Vandspareindsats på skoler, institutioner m.fl. Byplanudvalget: På byggesagsområdet vil fokus være at sikre overholdelsen af de nye nationale mål for sagsbehandlingstider. Økonomien i aftalen mellem KL og staten er endnu ikke fuldt afklaret, men kan få betydning for en opprioritering af bemandingen på området. Samtidig 4
arbejdes der videre med at sikre en stabil og sikker drift gennem udbygning af administrationsgrundlag og sagsprocedurer. I 4K-samarbejdet forventes etableret et pilotprojekt, hvor Gentofte og Rudersdal Kommuner i 2016 vil blive sammenkoblet i et fælles it-system, der skal gøre det muligt at opnå en mere effektiv byggesagsbehandling på tværs af kommunerne. Projektet vil forløbe frem til udgangen af 2017, hvor der på grundlag af erfaringerne med projektet vil blive taget stilling til om, der skal arbejdes videre med et fælles it-system for alle fire kommuner. Fokus vil fra Direktionens side endvidere være på færdiggørelse af Arkitektur- og Bevaringspolitikken og herunder vedtagelsen af det kommuneplantillæg, der skal sikre de bevaringsværdige bygninger i den nordlige del af kommunen. I forlængelse af udvalgets mål vil der endvidere være særligt fokus på at tilrettelægge en indsats i forhold til grønne hegn og det gode naboskab. Endelig forventes fokus på en række større planopgaver: - Sidste etape på Henriksholm - Skovly nye boliger - Vasevej/Bistrup nye boliger - Kajerødgrunden nye boliger - Kypergården nye boliger. Kommunale ejendomme som skal klargøres til salg Økonomiudvalget: Budgetarbejdet for budget 2017-20 vil stå helt central, og hensigten er at få udfyldt den rammebesparelse vedrørende omprioriteringsbidraget, som blev lagt ind i budget 2016-19 og videreført for 2020 udgør 250 mio. kroner. Direktionen vil iværksætte en række tværgående analyser på fx indkøb og særligt dyre sager for at kunne vurdere, om en bedre forvaltning kan løse opgaverne billigere. I forlængelse af ejendomsanalysen som blev forelagt ØU i 2015, vil direktionen i 2016 arbejde med forberedelse af sager for salg af de udvalgte ejendomme. Digitalisering vil kræve særlig opmærksomhed. Monopolbruddet på KMD løsningerne, den nye offentlig digitaliseringsstrategi med fælles offentlig rammearkitekttur, og kommunens egne nye fælles løsninger fx den nye hjemmeside vil i høj grad påvirke vores egne digitale prioriteringer. Direktionen vil i forbindelse med disse store digitale ændringer have stor opmærksomhed på en stærkere kontraktstyring herunder udfasning af gamle systemer, og systemer som ikke lever op til effektivitets- og nødvendighedskrav. Efter godkendelse af Planstrategien december 2015 vil direktionen have fokus på arbejdet med den nye kommuneplan, som forventes godkendt sommeren 2017. Direktionen, december 2015. Bjarne Pedersen 5