Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/10493 Telefon: 76631463 Dato: 28. august 2009 Budgettilpasning på sundhedsområdet 1. Indledning Udgangspunktet for budgettilpasningen på sundhedsområdet er det ajourførte budget med de bevillingssager, der er forelagt forretningsudvalget og efterfølgende regionsrådet til og med den 22. juni 2009. Den samlede budgettilpasning fremgår af nedenstående skemaer. Drift Bevillingsområde Udgifter Indtægter I alt 1.10.01 Somatik Sygehus Lillebælt 3.842 0 3.842 OUH Odense 27.929-13.927 14.002 Sydvestjysk Sygehus 133 0 133 Sygehus Sønderjylland 4.537 0 4.537 Friklinik i Give 0 0 0 Rammer og centrale bevillinger -84.767 0-84.767 1.10.01 Psykiatri 2.194 0 2.194 1.20 Sygesikring 0 0 0 1.60.40 Central administration af sundhedsområdet 0 0 0 1.70.50 Fælles formål og administration 0 0 0 1.90 Finansiering 0 0 0 Anlæg 60.059 0 60.059 I alt 13.927-13.927 0 Anlæg Projekt Bevilling Rådighedsbeløb 2009 2010 2011 2012 2013 IT-projekter 105.699 66.999 17.700 16.000 2.500 2.500 Holterportal 700 700 AMD-klinik SHL 1.331 1.331 Rammen for kræftmidler 48.000 48.000 ECT-behandling i Esbjerg 400 I alt 155.730 117.430 17.700 16.000 2.500 2.500 Finansiering: Anlæg 57.371 17.700 10.833 7.667 2.500 Drift 60.059 Balancen 5.167-5167 I alt 117.430 17.700 16.000 2.500 2.500 Side 1 af 6
2. Det somatiske område 2.1 Forhøjelse af tilskud til parykker Den 20. juni 2008 blev det besluttet at forhøje tilskuddet til parykker til 2500 kr. Tidligere var tilskuddet 1400 kroner for kvindelige patienter og 1700 kroner for mandlige patienter. Bevillingen for 2008 er indregnet i meraktivitetsafregningen for 2008. Det der udmøntes nu er differencen mellem 2009, hvor der er helårseffekt og 2008, hvor der var halvårseffekt. Bevillingen udgør for 2009 og frem 0,959 mio. kr. til alle sygehusene og finansieres af puljen til meraktivitet. 2.2 Aftale med bloddonorer I 2008 er der indgået en aftale, som betyder, at donorerne får et højere tappevederlag end tidligere. Merudgifterne hertil afholdes af sygehusene og disse skal derfor tilføres 0,481 mio. kr. fra 2009 og frem. Bevillingen finansieres af den centrale ramme vedr. bloddonoraftalen. 2.3 Samling af økonomi vedr. SOSU elever I 2008 blev Regionens udgifter til aflønning af SOSU-elever samlet på en central konto. Refusionerne for de fynske SOSU-elever har hidtil tilgået Odense Universitets Hospital, men ønskes samlet så udgifter og refusion registreres på samme omkostningssted. Refusionsindtægter og tilsvarende indtægsbudget 11,686 mio. kr. flyttes således fra Odense Universitetshospital til central konto til SOSU-elever. 2.4 Amgrosrabatter til Psykiatrien Apoteket på Odense Universitetshospital har ændret sine priser til Behandlingspsykiatrien og øvrige institutioner, så der nu sælges lægemidler til amgrospris. Psykiatriens besparelse udgør i 2009 0,929 mio. kr, som reduceres i Psykiatriens udgiftsbudget og samtidig reduceres Apotekets indtægsbudget med samme beløb. 2.5 Ændring af vagtberedskab på øjenområdet Sydvestjysk Sygehus har efter 1. juli 2008 nedlagt vagtberedskabet på øjenafdelingen. Patienter uden for normal dagtid henvises til Odense Universitetshospital, som tidligere har haft vagtfunktionen fra fredag eftermiddag til mandag morgen. Odense Universitetshospital tilføres på denne baggrund 0,335 mio. kr. fra 2009 og frem. Bevillingen finansieres i første amgang af meraktivitetsmidlerne, idet besparelsen på Sydvestjysk Sygehus opgøres i forbindelse med budgetreguleringen som følge af nedlæggelse af vagtberedskabet på øjenafdelingen. 2.6 Regulering af driftsrammerne for it-området Direktionen har juni 2009 behandlet en række økonomiske udestående på it-området. Dette har primært omfattet en regulering af it-stabens driftsbudget på hovedkonto 4, hvor basisbudgettet ikke har været tilstrækkeligt til at dække de faktiske udgifter afholdt i regnskab 2007 og 2008. Bevillingsmæssigt håndteres problemstillingerne på hovedkonto 4, hvor udgifter til den tværgående it afholdes, dels som en del af regnskabsafslutningen for 2009 og dels som en del af den indarbejdede opdrift i budgetforslaget for 2010 og frem. Side 2 af 6
Udredningen af økonomien på it-området betyder, at der er behov for en tilpasning af de budgetterede driftsrammer til de sundhedsspecikke it-udgifter på hovedkonto 1. Reguleringerne af basisbudgettet på hovedkonto 1 omfatter: Budget til EDI, da de afholdte udgifter udelukkende vedrører overvågning og datatrafik mellem sygehusene og de praktiserende læger Budget vedrørende Udviklingsektionen, da de afholdte udgifter vedrører system og integrationsopgaver til de patientadministrative systemer. Overflytning af it-midler vedr. elektronisk booking af siddende befordring samt udgifter til implementering af database over henvendelser til den regionale visitation. Permanent overflytning af driftsmidler til EPJ i Sygehus Sønderjylland fra centrale rammer til sygehusets driftsbevilling. Midlerne er tidligere tilført sygehuset med en årlig overflytning fra centrale driftsbevillinger. Konsekvenserne af det reviderede driftsbudget for it-området indarbejdes med en omplacering fra prioriteringspuljen på 9,727 mio.kr i 2009. Konsekvenserne for overslagsårene indarbejdes i budgetforslaget for 2010 og frem. 2.7 Regulering af investeringsrammerne for it-området Basisbudgettet for it-området er ikke tilstrækkeligt til, at det kan understøtte investeringer i nye tiltag og aktiviteter. Det er derfor nødvendigt at sikre finansiering af flere allerede besluttede investeringer. Samlet foreslås jævnfør nedenstående tabel afsat rådighedsbeløb for 66.999 mio.kr. i 2009. Rådighedsbeløbene finansieres dels af anlægsrammen til it-investeringer og dels af 10,028 mio. kr. fra prioriteringspuljen i 2009 og en tidsforskydning på balancen på 5,167 mio. kr. fra 2012 til 2011 som vist i nedenstående tabel. Fælles rammer somatiske sygehuse Bevilling Rådighedsbeløb 2009 2010 2011 2012 2013 Indeks 121,4 123,4 123,4 123,4 123,4 123,4 Projekt Mindre it-anskaffelser 12.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 Server/Lan 2.800 2.800 Øvrige systemer 1.199 1.199 Infonet 8.800 4.800 1.500 2.500 Elektronisk kommunikation 4.000 4.000 EPJ til OUH (tilføres sygehusets 30.900 30.900 investeringsramme) EPJ til Sygehus Sønderjylland 45.500 20.800 13.700 11.000 I alt 105.699 66.999 17.700 16.000 2.500 2.500 Finansiering EPJ (anlæg) 56.971 17.700 10.833 7.667 2.500 Prioriteringspuljen (drift) 10.028 Balancen 5.167-5167 I alt 66.999 17.700 16.000 2.500 2.500 Til de enkelte projekter/investeringer skal bemærkes: Side 3 af 6
Mindre it-anskaffelser: Med overgangen til omkostningsbaserede bevillinger er afgrænsningen af, hvad der skal bogføres som drift hhv. anlæg skærpet. Det betyder, at it-anskaffelser over 100.000 kr., der tidligere har været afholdt over driften, nu skal afholdes på investeringsrammerne. Til mindre itanskaffelser foreslås derfor afsat et rådighedsbeløb sv.t. niveauet for mindre it-anskaffelser som tidligere har været afholdt over driften. It-direktøren bemyndiges samtidig til at udmønte rammen. Server/LAN og øvrige systemer: De anførte rådighedsbeløb sikrer bevillingsmæssig dækning for udgifter afholdt i regnskab 2008 til server/lan og øvrige systemer. Udgifterne har oprindeligt været forudsat afholdt over driftsbudgetterne, men er ved regnskabsafslutningen overført til investeringsrammerne, jf. de skærpede retningslinier for bogføring af drift hhv. anlæg. Infonet: Det er i 2008 besluttet at indføre Infonet. Infonet er det fælles regionale dokumentstyringssystem, som skal være med til at understøtte dels kvalitetsarbejdet på sygehusene dels regionens arbejde med den danske kvalitetsmodel. Kliniske politikker, retningslinjer og instrukser vil være beskrevet i dokumenter, som medarbejderne til en hver tid har nem adgang til. Infonet afløser en række lignende ikke tidssvarende systemer. Elektronisk kommunikation mellem sundhedsvæsenets aktører: Økonomien omfatter en ekstra bevilling i forhold til fase 1 af strategien (der vedrører genoptræningsplaner og advis) samt fase 2 vedrørende kommunebeskeder. EPJ projektudgifter i Sygehus Sønderjylland og OUH: På regionens investeringsrammer er der afsat et rådighedsbeløb på 56,9 mio.kr. i 2009, 22,6 mio.kr. i 2010 og 10,8 mio.kr. i 2011 til færdiggørelsen af de igangværende EPJ-projekter på Odense Universitetshospital og Sygehus Sønderjylland. Indføringen af Cosmic på OUH følger de tidligere lagte tidsplaner og implementeringen er afsluttet i efteråret 2009. Reguleringen af budgettet er baseret på en forudsætning om, at sygehuset selv dækker udgifter til pcér, bygningsmæssige ændringer, uddannelse, tid til deltagelse i projekter og lokal projektledelse i forbindelse med nye IT-projekter. Det foreslås, at OUH for 2009 tilføres et budget på 30,9 mio.kr., inkl. efterregulering vedr. tidligere år, hvorefter implementeringen er afsluttet. Midlerne tilføres sygehusets investeringsramme. Kontrakten på indføring af Cosmic i Sygehus Sønderjylland er indgået i 2008, og det vurderes, at implementeringen vil strække sig frem til 2011. Udgifterne til Cosmic forventes at være 20,8 mio.kr. i 2009, 13,7 mio.kr. i 2010 og 11,0 mio.kr. i 2011, hvorefter implementeringen er afsluttet 2.8 Betaling til MR-centret Thava Aktiviteten for Thava i Middelfart har i størstedelen af 2008 være tilskrevet Thava i Aabenraa og betalt af Sygehus Sønderjylland. Dette er ændret fra november 2008. Da baseline og budget 2009 tager udgangspunkt i aktiviteten for 2008 er det relevant at foretage en nedjustering af Sygehus Sønderjyllands baseline 2009 med tilhørende justering af budgettet. Baseline nedskrives med 11,5 mio. kr. og budgettet reduceres med 75% af aktivitetsværdien 8,625 mio. kr. Et tilsvarende budget tilføres kontoen til betaling af private sygehuse. 2.9 Projekt omkring måling af hjerterytme Regionsrådet vedtog på mødet den 15. december 2008 at reservere en driftspulje på 2,05 mio. kr. til et projekt omkring måling af hjerterytme (holterportal) og øvrige organisationsændringer. Holterportalen er nu under oprettelse og det indstilles, at Regionsrådet godkender en konvertering på 0,7 mio. kr. fra drift til anlæg Side 4 af 6
2.10 Etablering af AMD-klinik på Sygehus Lillebælt Sygehus Lillebælt har oplevet en kraftig stigning i antallet af henviste patienter til udredning/behandling for AMD (aldersbetinget øjensygdom, som kan behandles, hvis patienten kommer i behandling i tide) og ønsker derfor at indrette et ambulatorium til AMD-behandling. Sygehus Lillebælt tilføres 1,331 mio. kr. fra prioriteringspuljen til etablering af AMD-klinik på Vejle Sygehus. Da udgiften til udvidelsen er en anlægsudgift, ønskes budgetmidlerne konverteret til anlæg. 2.11 Vedligeholdelsesudgifter til CT-MR - Sygehus Lillebælt. I det tidligere Vejle Amt blev vedligeholdelsesudgifter til MR- og CT-scannere afholdt af centrale midler. Det er aftalt, at Sygehus Lillebælt får tilført budget på 3,530 mio. kr. i 2009 og frem svarende til de centralt afholdte udgifter og herefter selv afholder udgifterne. Bevillingen finansieres af prioriteringspuljen. 2.12 Indtægt fra aktiesalg til Forskningsområdet Hyposafe A/S er et firma, der udvikler små implantater, som kan overvåge hjernesignaler, der indikerer risiko for at udvikle for lavt blodsukker. Implantaterne er udviklet for at hjælpe sukkersyge mod hypoglykæmiske anfald. Firmaet blev etableret i 2005 af en forsker på baggrund af en opfindelse han gjorde under sin ansættelse på Odense Universitetshospital, Fyns amt og Klinisk Institut, Syddansk Universitet. Fyns Amt og Syddansk Universitet havde som offentlige institutioner rettigheder til opfindelsen, og disse blev sikrede igennem oprettelse af aktier i firmaet. Ultimo 2008 afgav Region Syddanmark og Syddansk Universitet deres rettigheder til Hyposafe A/S og solgte aktier for hver 1.4 mio. kr. Indtægterne tilgik Regionen så sent, at de ikke kom med i den konkrete overførsel til 2009. Midlerne tilføres Forskningsområdet og finansieres af prioriteringspuljen. 2.13 Rammen for kræftsmidler Regionerne har fået tilført midler i forbindelse med indførsel af hurtig udredning og behandling på kræftområdet. Under arbejdet med implementeringen blev det synliggjort, at mangelen på apparatur var en af de store flaskehalse. På den baggrund vedtog Regionsrådet den 15. december 2008 at anvende 48,000 mio. kr. på kræftrelateret apparatur i 2009. Sundhedsdirektøren blev samtidig bemyndiget til at disponere midlerne. Da apparatur skal anskaffes som en anlægsudgift, søges om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 48,000 mio.kr. 2. 14 Øvrige reguleringer somatik Budgettilpasningen på det somatiske område indeholder ud over ovennævnte tilpasninger flere små ændringer bl.a. vedrørende OUH s konsulentfunktion for farlige stoffer og efterregulering af bevilling til Lymphapress-apparater samt en budgetneutral regulering af OUH s udgifts- og indtægsbudget. 3. Overførsel mellem Somatik og Psykiatri. 3.1 Udredningsret - Børne- og Ungdomspsykiatrien Drift 1000 kr. 2009 2010 2011 2012 Korrektion BUP udredningsret 3.123 3.627 4.695 4.695 Side 5 af 6
Region Syddanmark blev ved DUT forhandlingerne (Det udvidede Totalbalanceprincip) i 2008 kompenseret med 3,634 mio. kr. i 2008, 24,072 mio. kr. i 2009, 31,655 mio. kr. i 2010 og 40,963 mio. kr. fra 2011. til udvidet ret til udredning og behandling i Børne- og Ungdomspsykiatrien (BUP). Disse beløb er indarbejdet i Psykiatriens fællespulje. Indtægter i forbindelse med øget aktivitet består af såvel bloktilskud som kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag. Øget aktivitet svarende til ovennævnte bloktilskud vil bevirke en aktivitetsafhængig indtægt fra kommunerne svarende til ca. 11,2% jævnfør ovennævnte tabel. Psykiatrien tilføres udgiftsbudget svarende til denne indtægt. Bevillingen finansieres af Sundhedsområdets Meraktivitetspulje 4. Psykiatri 4.1 Justering af anlægsbevilling til ECT-behandling i Esbjerg I forbindelse med meddelelse af anlægsbevilling til ECT-behandling i Esbjerg er der afsat 13,914 mio. kr. anlægsbevillingen er fejlagtigt antaget at være i indeks 125,3. Det fremgår af byggeprogrammet, at udgiften er beregnet i indeks 121,8. Tilretning af budgettet til rette prisniveau kræver tillægsbevilling i 2009 på 0,400 mio. kr. Udgiften foreslås finansieret af anlægsprojektet Bedre patientfaciliteter i Esbjerg. Side 6 af 6