1. Beskrivelse af problemet og udfordringer med måling Formålet med dette notat er at lave opfølgning på tre effektiviseringsforslag for jobcenteret. De berørte forslag er BU-E-01, BU-E-02 og BU-E-05, hvilke omhandler henholdsvis sygedagpenge, kontakthjælp og dagpenge. I de enkelte effektiviseringsforslag er der konkrete mål for nedbringelse af enten fuldtidspersoner eller gennemsnitlig tid på ydelserne. Vi har grundlæggende to metoder, hvorpå vi kan måle. Vi kan forsøge at fremskrive en udvikling baseret på egne data. Den anden metode er, at vi kan måle vores ændring sammenholdt med den ændring, som der er sket i andre kommuner, som ligner os. De to metoder har hver deres styrker og svagheder og skal nødvendigvis ikke ses isoleret. Fordelen ved at sammenligne os med en række kommuner er, at vi kan fange konjunkturændringer. Vi forudsætter, at såfremt der kommer færre arbejdsløse i de andre kommuner, så vil der også komme færre i Vejen Kommune. Ulempen er, at vi ikke kan måle effekten af de tiltag sammenligningskommunerne har foretaget i 2014-2015, ligesom de initiativer andre kommuner påbegynder i løbet af 2016. Iværksætter alle kommunerne ligesom Vejen Kommune initiativer med henblik på at nedbringe personer på offentlig forsørgelse vil sammenligningskommunernes tal ikke længere være et udtryk for konjunktur alene. Derfor kan vi ikke sige, at vi skal forbedre os med x antal personer i forhold til sammenligningskommunerne. Den anden metode hvorpå vi kan måle, er ved at fremskrive vores egen udvikling. Dette forudsætter, at konjunkturen i 2016 er sammenlignelig med 2014-2015. I praksis forsøger vi, på baggrund af de historiske data, at forudsige hvordan antallet af personer på en bestemt ydelse udvikler sig i 2016, indenfor en bestemt usikkerhedsmargin.
Dec 2013 Jan 2014 Feb 2014 Mar 2014 Apr 2014 Maj 2014 Jun 2014 Jul 2014 Aug 2014 Sep 2014 Okt 2014 Nov 2014 Dec 2014 Jan 2015 Feb 2015 Mar 2015 Apr 2015 Maj 2015 Jun 2015 Jul 2015 Aug 2015 Sep 2015 Okt 2015 Nov 2015 Dec 2015 Jan 2016 Feb 2016 Mar 2016 Apr 2016 Maj 2016 Jun 2016 Jul 2016 Aug 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016 2. Sygedagpenge (BU-E-01) Gennemsnitlige antal personer Sygedagpenge Sygedagpenge Jobafklaring Ressourceforløb på ydelsen 2015 over 52 uger Vejen 2015 545 73 100 112 Sammenligningskommuner 2015 641 100 135 Mål for nedbringelse 2016-20 -5-5 Vejen 2016 (Jan-Feb) 600 75 113 127 Sammenligningskommuner 2016 (Jan-Feb) 678 136 162 Som et led i sygedagpenge reformen blev der igangsat jobafklaringsforløb. Disse forløb kan til en vis grad sammenlignes med ressourceforløbene. Ressourceforløbene er rettet bredt mod personer udenfor arbejdsstyrken. Jobafklaring er derimod rettet mod sygemeldte personer, som i stor udstrækning vil være på sygedagpenge. Det faktiske mål i kommunen er at nedbringe antallet af personer, som har fået sygedagpenge over 52 uger med 20 fuldtidspersoner. Det er desværre ikke muligt at få tal fra andre kommuner på dette område. Derfor vises antal personer på sygedagpenge uanset længde også. Estimering af sygedagpenge over 52 uger vidste sig gennem en foranalyse ikke at være mulig, da udviklingen er ikke lineær, ligesom der ikke er systematiske eller sæsonudfald. Derfor estimeres hele sygedagpenge og jobafklaring under ét. Det er fra jobcenteret estimeret, at der historisk (før 2014) har været 40 personer, som i dag ville komme på jobafklaring, men som tidligere ikke fik sygedagpenge. Derfor vil der altid være en nedre grænse på 40 personer, som vil være på jobafklaringsforløb. 850 830 810 790 770 750 730 710 690 670 650 Størstebånd Mindstebånd Model Sugedagpenge & jobafklaringsforløb
Som det ses af den gule linje i grafen, har der være en tendens til, at der hen over efterår, vinteren og foråret har været flere personer på de to ydelser. Mens der om sommeren er færre personer på ydelserne. Der har i gennemsnit over de sidste to år ca. været 45 personer i forskel på de to sæsoner. Den estimerede model (blå linje) rammer ikke altid korrekt. Modellen rammer i gennemsnit 13 personer forkert i enten den ene eller anden retning. Derfor tillægs der i 2016 en usikkerhedsmargin på 26 personer på fremskrivningen.
Dec 2013 Feb 2014 Apr 2014 Jun 2014 Aug 2014 Okt 2014 Dec 2014 Feb 2015 Apr 2015 Jun 2015 Aug 2015 Okt 2015 Dec 2015 Feb 2016 Apr 2016 Jun 2016 Aug 2016 Okt 2016 Dec 2016 3. Kontanthjælp (BU-E-02) Gennemsnitlige antal personer på ydelsen 2015 Uddannelses -hjælp Fleksjob Kontanthjælp (ekskl. integrationsprogram) Integrationsprogram Førtidspension Vejen 2015 532 303 167 550 1.657 Sammenligningskommuner 489 297 149 576 1.812 2015 Mål for nedbringelse 2016-12 -10 - - - Vejen 2016 (Jan-Feb) 529 300 172 570 1627 Sammenligningskommuner 2016 (Jan-Feb) 488 289 153 598 1789 Effektiviseringsforslag BU-E-02 omfatter ansættelse af en person, som skal være med til at nedbringe antal personer på kontant- og uddannelseshjælp. I ovenstående tabel ses antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i 2015. Antallet af kontanthjælpsmodtagere er fratrukket personer, som er på integrationsydelsen. Dette er gjort fordi denne typeydelse er meget påvirket af både flygtninge, når de kommer til kommunen, og flytter fra kommunen. Gruppen er altså i nogen eller høj grad styret af faktorer, som jobcenteret ikke har indflydelse på. I tabellen ses også antallet af fleksjobbere og førtidspensionister. Dette gøres for at se om en given udviklingen i Vejen såvel som sammenligningskommuner skyldes, at der er kommet flere eller færre personer på de andre ydelser. 1.080 1.060 1.040 1.020 1.000 980 960 940 920 900 880 860 Mindste bånd Største bånd Sæson model Ligesom ved sygedagpenge foretages også her en fremskrivning af Vejen Kommunes egne tal. Her sammenlægges kontant- og uddannelseshjælp eksklusiv integrationsydelsen. På sammen måde som før fremskrives der igen med en nedadgående trend og en fast sæson. Som det ses, er sæsonlængden ovenfor
ikke den samme for ydelserne, som den var ved sygedagpenge. Usikkerheden i fremskrivningen for kontant- og uddannelseshjælp er også større end på sygedagpenge. Usikkerhedsmarginen bliver i alt 34 personer.
4. Dagpenge I effektiviseringsforslag BU-E-05 vedrørende dagpenge sættes det som mål, at den gennemsnitlige ledighedsperiode for forsikrede ledige skal afkortes én uge. I forslaget skrives, at den mere specifikt skal sænkes fra gennemsnitlig 15 uger til 14 uger. Som det ses af nedenstående graf var den gennemsnitlige ledighed ved seneste måling 14,1, og ikke ca. 15 uger, som da forslaget blev fremsat. Den nedadgående trend i den gennemsnitlige tid på dagpenge ses også i de kommuner vi sammenligner os med. Udviklingen vil derfor sandsynlighed i højere grad kunne tilskrives konjunkturer end tiltag i jobcentret i 2015. 18 Gns. antal uger på dagpenge, 52 uger rullende 17 16 15,0 15 14,1 14 Sammenlignelige kommuner Vejen Vi fastsætter for 2016 i stedet, at vi vil afkorte den gennemsnitlige ledighed i kommunen til 13,1 uge i slutningen af 2016. Dette nye mål er ambitiøst, da det vil være sværere at nedsætte ledigheden fra 14,1 uge til 13,1 uge end fra 15 uger til 14 uger. Vi ansætter primo 2016 ekstra arbejdskraft i jobcenteret, hvorfor vi også forventer, at dette vil kunne ses på den gennemsnitlige ledighed. Vi har også en forventning om, at der på arbejdsmarkedet ikke vil være et naturligt nulpunkt, men at der altid vil være en vis mængde personer på dagpenge, selv under fuld beskæftigelse, eksempelvis borgere imellem jobs. Med andre ord vil det blive gradvist sværere at nedsætte den gennemsnitlige tid på dagpenge, jo tættere vi kommer på fuld beskæftigelse. Såfremt vi holder den gennemsnitlige ledighedsperiode under 14 uger vil afdelingen ikke få problemer i forhold til deres budget. Hvilket er et yderst gunstigt udgangspunkt for 2016.