Opfølgning 1. marts 2014 Resultatkontrakt Vedrørende CleanTEKmidt 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763 850 Kontaktperson: Henning Laursen Tlf. 7841 1806 / 2924 2239 henning.laursen@ru.rm.dk Kontraktens parter Resumé Operatør: Væksthus Midtjylland (VM) Åbogade 15 8200 Århus N Kontaktperson: Henrik Skou Pedersen Tlf. 7022 0076 / 4030 0590 hsp@vhmidtjylland.dk CVR. nr. 30089456 Jyske Bank, Østergade 4, 8000 Århus C VM skal etablere og drive et uvildigt rådgivningstilbud inden for teknologiudvikling på energi- og miljøområdet rettet mod små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland. VM skal gennemføre følgende delopgaver inden for programmet: Information og indledende kontakt til virksomheder i målgruppen. Sammen med interesserede virksomheder kortlægge og vurdere potentialer og udviklingsmuligheder. For virksomheder, som overvejer at benytte sig af et specialiseret rådgivningstilbud, udarbejde en udviklingsplan med prioriterede forslag til udviklingsprojekter målrettet den enkelte virksomhed. Være bindeled mellem virksomheden og potentielle specialiserede rådgivere, som bistår virksomhederne med at realisere udviklingsprojekterne. Afdække ønsker og muligheder for etablering af og henvisning til eksisterende virksomhedsnetværk inden for energi- og miljøområdet. Afdække muligheder for og iværksættelse af demonstrationsprojekter, hvor nye teknologiske produkter og løsninger afprøves under praksisnære forhold. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg
Opfølgning pr. 1. marts 2014 1. Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Konklusion og akkumuleret status for programmet: Siden projektstarten og løbende i projektperioden er der gennemført en intensiv informationskampagne om programmet til både virksomheder, Erhvervsfremme aktører og relevante samarbejdspartnere. Fra september måned 2011 og indtil 1. marts 2014, har over 2000 virksomheder modtaget information om programmet. Information om programmet har ligeledes været tilgængeligt på imidt hjemmesiden (www.imidt.dk). De lokale Erhvervsråd har modtaget produktblade med eget logo, til anvendelse i dialog med lokale virksomheder med potentielle projekter inden for Cleantech området. Der har været afholdt en række seminarer med virksomhedsdeltagelse, i fællesskab med den lokale Erhvervsservice og en række andre interessenter, hvor der er blevet informeret om CleanTEKmidt programmet. For at understøtte informationsarbejdet, er der løbende lavet virksomheds-cases omhandlende virksomheder, som har været omfattet af programmet. Der er udarbejdet cases med Unisense, PlusTec, Kiermar Technology, Excellent System. Den løbende informationskampagne har medført stor interesse for CleanTEKmidt programmet, fra både virksomheder, konsulenter og erhvervsfremme aktører i Region Midt. Den store interesse har udmøntet sig i dialog og kontakt til mange virksomheder i målgruppen for Clean- TEKmidt programmet. I samarbejde med de lokale erhvervsråd, er der som supplement til de øvrige informationsaktiviteter gennemført Direct mail kampagner i Region Midtjylland. Cleantech virksomheder og virksomheder med potentielle skuffe Cleantech projekter, er identificeret i virksomhedsregisteret NN Erhverv og efterfølgende kontaktet med henblik på et screeningsmøde. Der er løbende i projektperioden gennemført Direct mail kampagner i alle kommuner i Region Midtjylland. Den intensive kommunikation har genereret er en stor pipeline af interesserede virksomheder, som løbende bliver bearbejdet med henblik på at afklare, om virksomhederne er parate til at igangsætte et Cleantech projekt. Der er igangsat 42 Cleantech udviklingsprojekter siden projektstart i august måned 2011 og det er meget tilfredsstillende. Det gennemsnitlige søgte støttebeløb i et udviklingsforløb ligger på ca. kr. 210.000 pr. projekt. Med henblik på Demonstrationsprojekter, så er der en positiv dialog i gang med flere virksomheder. Der er kun igangsat ét demonstrationsprojekt og selvom der har været en dialog med mange virksomheder om denne mulighed, så har der været en vis tilbageholdenhed hos virksomhederne, som kan skyldes det forhold, at der skal indgå 50 % egenbetaling og det kræver
ofte lang planlægning og mange overvejelser inden den konkrete virksomhed beslutter sig for at igangsætte et demonstrationsprojekt og det har dermed været en større udfordring end ventet indtil videre, med at få igangsat de ønskede antal demonstrationsprojekter. De 42 igangsatte udviklingsprojekter har en stor branche spredning og Projekterne fordeler sig branchemæssigt på følgende områder: Vedvarende energi: Energieffektivisering: Luftemission Miljø og energi i produktets livscyklus: Spildevandshåndtering & Vandforsyning: Ressourceforbrug Oprensning af forurening: 14 projekter 14 projekter 5 projekt 4 projekter 3 projekter 1 projekt 1 projekt Der er lavet i alt 49 netværkshenvisninger til b.la. Klyngemidt, VE-NET, Transportens Innovationsnetværk, Alucluster, Invio, Offshore Center Danmark, Netværk for Dansk lydteknologi, Innovations netværket Dansk lys, Innovationsnetværket Biomasse, Robocluster, Netværket Vand i byer, Innovationsnetværk for Miljøteknologi, InnoBYG, ipower samt flere forretningsnetværk. I projektperioden har der været afholdt flere netværksarrangementer for at understøtte netværkssamarbejde og markedsmodning i de deltagende virksomheder i CleanTEKmidt programmet. Seminaret Innovativ boligfornyelse blev afhold den 27.marts 2012 i samarbejde med Struer Boligselskab, Region Midtjylland og STARTVÆKST Struer. Målet var at initiere innovation, nye løsninger og forretningsudvikling i forbindelse med et stort renoveringsprojekt ved Kilen i Struer, med fokus på større genanvendelse af gamle byggematerialer, Energioptimering og lokal energiproduktion. Med udgangspunkt i et konkret markedsbehov var formålet at stimulere virksomheder til at tænke ud af boxen og evt. i netværk med andre virksomheder byde ind på løsninger til den konkrete renoveringsopgave og herigennem udvikle løsninger, som efterfølgende kan skaleres til et større marked inden for boligrenovering. Der deltog 55 virksomheder og flere af virksomhederne har efter seminaret fundet sammen og har budt ind på opgaver i forbindelse med renoveringsprojektet i Struer. Der har også været gennemført et netværksarrangement med fokus på markedsmodning og eksport den 30. oktober 2012 i Agro Food Park i Skejby. Arrangementet blev gennemført i samarbejde med Miljøministeriet, DANETV (Teknologisk Institut, DHI og Force Technology), Region Midtjylland. Her var seminarets fokus Netværk, Test og demonstration af energi, klima og miljøteknologier, samt markedsmodning og afsætning. Seminaret havde 49 deltagere. Side 3
Der er planlagt endnu et netværks seminar den 2. april 2014 hos Nomi4s. Formålet med seminaret er at undersøge mulighederne for et demonstrationsprojekt med deltagelse af Midtjyske SMV virksomheder. Projektet skal understøtte den nye nationale ressourceplan og udvikle nye løsninger, som kan hjælpe Nomi4s til at sortere og findele affaldsfraktionerne endnu bedre i fremtiden, for at kunne udnytte/genbruge en endnu større del af affaldsmængden til nye ressourcer. En del af virksomhederne har før eller efter deltagelsen i CleanTEKmidt programmet deltaget i øvrige væksthus programmer: Vækstmidt accelerator, Startmidt accelerator, kapitalcoach, Cleantech Partnerskab, Klyngemidt. Flere virksomheder er ligeledes blevet henvist til nationale ordninger i den løbende dialog. Denne indsats med at understøtte virksomhedernes videre kommercialisering vil blive intensiveret i takt med, at virksomhederne afslutter deres projekter og der identificeres et konkret behov i den enkelte virksomhed. Til de 42 igangsatte udviklingsprojekter har CleanTEKmidt programmet disponeret Kr. 19.000.300 til specialiseret rådgivning inklusiv virksomhedernes egenfinansiering. Der er en forventning om at alle projektmidler, der relaterer sig til Regionalfondsbevillingen vil være fuldt ud anvendt i løbet af dette kalenderår, dvs. at der i løbet af 2014 forventes at være igangsat: Ca. 50 udviklingsforløb i lige så mange virksomheder Ca. 4 mindre demonstrationsprojekter, hvoraf 1 forventes at være afsluttet ved medio 2014 De 29 mio. kr. (Inklusivt virksomhedsbidrag), som i budgettet er afsat til specialiseret rådgivning, forventes således at være fuldt ud disponeret medio 2014, men da udbetaling først finder sted efter afslutning af udviklingsforløbene, vil der være ca. 20 mio. kr. (Inklusivt virksomhedsbidrag), som ikke når at blive udbetalt inden 1. marts 2014. Dertil kommer de 6 mio. kr., som i budgettet er afsat til større demonstrationsprojekter, som iværksættes i tæt samarbejde med Region Midtjylland. Ingen af disse projekter er iværksat på nuværende tidspunkt og forventes at kunne igangsættes i 2014. Konkret arbejdes der i øjeblikket med iværksættelse af et større projekt inden for affaldssortering. Der skal også foretages en afsluttende, uvildig evaluering af programmet inden for programperioden. Der foreligger udkast til en midtvejsevaluerings rapport udarbejdet af Irisgroup. Denne rapport vil blive omtalt i næste opfølgning pr. 1. september 2014. Side 4
Vækstforum og Erhvervsstyrelsen har meddelt en forlængelse af projektet til udgang af 2014, hvor Regionalfondsbevillingen med tilhørende bevilling fra Region Midtjylland forventes at være udbetalt. 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Min. antal virksomheder i forskellige faser Resultatkrav Målemetode Opfølgning Min. 1000 virksomheder er informeret om programmet. februar måned 2014. Seneste opgørelse blev gennemført Mål for information er opfyldt, idet minimum 2000 virksomheder har fået information om programmet via temamøder med den lokale Erhvervsservice, Nyhedsbreve, Direct mails samt møder afholdt med relevante virksomheder. Selvom om dette resultatmål er nået, vil der stadigvæk bruges ressourcer på at informere om CleanTEkmidt programmet indtil hele budgetrammen er disponeret. Min. 80 virksomheder har fået foretaget en potentialeafklaring. Min. 50 virksomheder har fået udarbejdet en udviklingsplan. Opgørelse gennemført ultimo februar måned 2014. Opgørelse gennemført ultimo februar måned 2014. Der er gennemført potentialeafklaring 117 virksomheder og det er et meget tilfredsstillende niveau på nuværende tidspunkt i projektforløbet. Der er udarbejdet 55 udviklingsplaner. Mål 2 Tilfredshedsscore Resultatkrav Målemetode Opfølgning Min. 80 % af virksomhederne, som VM s brugerevalueringssystem. De første virksomheder er sendt har deltaget i potentialeafklaring og til standard evaluering i CRM (VHM s virksomhedsdatabase) og evt. senere trin i programmet, er tilfredse eller meget tilfredse. her er 92 % af virksomhederne, som har svaret på evalueringsanmodningen, svaret at de er tilfredse eller meget tilfredse. Side 5
Mål 3 Udvikling, demonstration og markedsføring af ny teknologi Resultatkrav Målemetode Opfølgning Min. 40 nye/modificerede teknologiske produkter eller løsninger skal gennem et rådgivningsforløb enten være bragt klar til markedsføring, eller der foreligger en realistisk plan frem mod markedsføring. Der skal iværksættes min. 10 demonstrationsprojekter, hvor nye/modificerede teknologiske produkter eller løsninger afprøves og testes under praksisnære forhold. Demonstrationsprojekterne skal have til formål at forbedre mulighederne for salg af produkter eller løsninger i situationer, hvor praktisk afprøvning og test er en forudsætning herfor. VM laver opgørelse løbende, og resultatet opgøres endeligt ved den afsluttende evaluering. VM laver opgørelse løbende, og resultatet opgøres endeligt ved den afsluttende evaluering. Mål 4 Afdækning af muligheder for dannelse af virksomhedsnetværk Der er på nuværende tidspunkt bevilliget og igangsat 42 projekter. Det er over måltallet, og der er stadigvæk en interessant pipeline af interesserede virksomheder og der er derfor en forventning om en fortsat øget aktivitet og en forventning om at alle projektmidlerne kan være disponeret medio 2014. Der er afsluttet 19 projekter pr 1.marts 2014. Der har været 19 konkrete henvendelser om denne mulighed, og der indledt en dialog med flere af virksomhederne, og indtil videre er der dog kun igangsat 1 demonstrationsprojekt. De 5 mindre demonstrationsprojekter, der er plads til inden for specialiseret rådgivning forventes iværksat i 2014. De 6 mio. kr., som er afsat til større demonstrationsprojekter forventes at kunne disponeres i 2014. Det vil evt. blive nødvendigt at søge om forlængelse af denne del af programmet til ind i 2015. Resultatkrav Målemetode Opfølgning Min. 50 virksomheder skal henvises til eksisterende eller potentielle virksomhedsnetværk eller klyngeinitiativer. VM laver opgørelse løbende. Virksomhederne bliver løbende henvist til relevante netværk og pr. 1. marts, er der lavet 49 henvisninger til relevante netværk herunder KlyngeMIDT programmet. Side 6
TABEL 1 - DET AKTUELLE BUDGET Udgiftersbudget (kr. 1.000) 11/2-2011 - 29/2-2012 1/3-2012 - 31/8-2012 1/9-2012 - 28/2-2013 1/3-2013 - 31/8-2013 1/9-2013 - 28/2/2014 1/3/2014-31/8/2014 1/9/2014-31/12/2014 I alt Informationskampagne 32 9 72 42 42 42 240 VM: Udviklingsplaner, koord. projekter 204 175 186 159 235 236 264 1.459 VM: Programledelse 70 50 49 62 60 59 60 410 VM: Administration 6 36 58 27 80 59 70 335 VM: Transport- og rejseomkostninger 19 14 14 15 11 11 11 95 VM: Ikke refunderbar moms 10 5 19 2 15 44 46 141 Specialiseret rådgivning 959 1826 1617 7.600 8.000 8.998 29.000 Større demonstrationsprojekter 1.000 2.000 3.000 6.000 Ekstern evaluering 120 120 240 Revision 7 12 6 6 18 12 20 80 I alt 347 1.260 2.229 1.887 9.061 10.583 12.631 38.000 Finansieringsbudget (kr. 1.000) 11/2-2011 - 29/2-2012 1/3-2012 - 31/8-2012 1/9-2012 - 28/2-2013 1/3-2013 - 31/8-2013 1/9-2013 - 28/2/2014 1/3/2014-31/8/2014 1/9/2014-31/12/2014 I alt Region Midtjylland 493 739 1.889 8.629 11.750 EU's Regionalfond 247 193 610 516 2.205 4.980 8.750 De deltagende virksomheder 479 913 809 4300 5000 5999 17.500 I alt 493 726 1.845 1.418 4.816 9.094 19.608 38.000 Side 7
TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING Afregnede udgifter (kr. 1.000) 11/2-2011 - 1/3-2012 - 1/9-2012 - 1/3-2013 - 1/8-2013 - 1/3/2014 I alt 29/2-2012 31/8-2012 28/2-2013 31/8-2013 28/2/2014-31/8/2014 Informationskampagne 32 9 72 15 128 VM: Udviklingsplaner, koordinering 204 175 159 724 projekter 186 VM: Programledelse 70 50 49 62 92 323 VM: Administration 6 36 58 27 191 316 VM: Transport- og rejseomkostninger 19 14 14 15 17 79 VM: Ikke refunderbar moms, eksterne 10 5 19 2 8 44 ydelser Specialiseret rådgivning 959 1826 1617 3454 7856 Større demonstrationsprojekter Ekstern evaluering Revision 7 12 6 6 18 48 I alt 347 1260 2229 1887 3795 9519 Modtaget finansiering (kr. 1.000) 11/2-2011 - 1/3-2012 - 1/9-2012 - 1/3-2013 - 1/8-2013 - 31/12-1/1-2014 I alt 29/2-2012 31/8-2012 28/2-2013 31/8-2013 2013-28/2-2014 Region Midtjylland 493 739 726 696 2654 EU's Regionalfond 247 193 610 889 326 2264 De deltagende virksomheder 479 913 809 1727 3928 I alt 493 726 1845 1418 3342 1022 8846 Side 8
TABEL 3 EVT. FORSLAG TIL NYT BUDGET Hvis operatøren har forslag til ændringer af budgettet, udfyldes nedenstående skema med nyt forslag til budget for hele projektperioden. Budgetændringer skal efterfølgende godkendes skriftligt af Region Midtjylland for at være gyldige. Afregnede udgifter (kr. 1.000) 11/2-2011 - 29/2-2012 1/3-2012 - 31/8-2012 1/9-2012 - 28/2-2013 1/3-2013 - 31/8-2013 1/8-2013 - 28/2/2014 1/3/2014-31/12/2014 Informationskampagne 32 9 72 15 841 969 VM: Udviklingsplaner, koordinering 204 175 159 724 projekter 186 VM: Programledelse 70 50 49 62 92 112 435 VM: Administration 6 36 58 27 191 240 556 VM: Transport- og rejseomkostninger 19 14 14 15 17 16 95 VM: Ikke refunderbar moms, eksterne 10 5 19 2 8 97 141 ydelser Specialiseret rådgivning 959 1826 1617 3454 21144 29000 Større demonstrationsprojekter Ekstern evaluering Revision 7 12 6 6 18 32 80 I alt 347 1260 2229 1887 3795 22481 32000 I alt Modtaget finansiering (kr. 1.000) 11/2-2011 - 29/2-2012 1/3-2012 - 31/8-2012 1/9-2012 - 28/2-2013 1/3-2013 - 31/8-2013 1/8-2013 - 31/12-2013 1/1-2014 - 28/2-2014 1/3-31/12-2014 Region Midtjylland 493 739 726 696 9096 11750 EU's Regionalfond 247 193 610 889 326 6486 8750 De deltagende virksomheder 479 913 809 1727 13572 17500 I alt 493 726 1845 1418 3342 1022 29154 38000 I alt Side 9