Referat Økonomiudvalget onsdag den 5. september 2012. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 5. september 2012 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - 1. behandling af budget 2013-2016...4 4. ØU - Ansøgning om tilskud til skattenedsættelse i 2013...8 5. ØU - Placering af perrontunnel ved Hvalsø Station...10 6. KF - Frigivelse af anlægsbevilling til kunstgræsbane...13

Lejre Kommune Økonomiudvalget 05-09-2012 Side 1 1. ØU - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 12/15 Resumé: Dagsordenen blev godkendt. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Økonomiudvalget den 05-09-2012:

Lejre Kommune Økonomiudvalget 05-09-2012 Side 2 2. ØU - Orientering Sagsnr.: 12/16 Resumé: Post/Orientering: A. KL fremsender notat i forbindelse med en række henvendelser fra kommunerne om udligningen for 2013. En række kommuner har rettet henvendelse til KL om udligningen for 2013. Det er bl.a. kommunernes opfattelse, at tilskuds- og udligningsbeløbene for 2013 samt overslagsårene er meget lave. Kommunerne sætter på den baggrund spørgsmålstegn ved resultatet af Økonomi- og Indenrigsministeriets byrdefordelingsberegninger af konsekvenserne af aftalen medio maj mellem regeringen og Enhedslisten om justeringer af udligningssystemet. (Vedlagt) B. KL-brev til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedrørende debat om virkningen af Regeringens og Enhedslistens aftale om justeringer af udligningen. Der er i øjeblikket en omfattende debat mellem kommunerne og i pressen om virkningen af de justeringer af udligningen, som regeringen og Enhedslisten aftalte i maj. (Vedlagt) C. Borgmesterbrev af 29. august 2012 Optakt med landsprognosen for 2013 og regnskab 2012. KL anmodede i brev af 29. juni 2012 alle kommuner om at indberette foreløbige tal for budget 2013 og regnskab 2012. Det skulle ske med henblik på, at KL forud for morgendagens borgmestermøde kunne fremsende en landsprognose om den aktuelle status for budget- og regnskabstallene. KL har nu fået tal ind fra alle 98 kommuner, og har på den baggrund udarbejdet en aktuel landsprognose. Det er hensigten, at resultatet af undersøgelsen skal danne udgangspunkt for drøftelserne på borgmestermødet den 30. august 2012. Undersøgelsens hovedkonklusion er, at serviceudgifterne i de foreløbige forventninger til budget 2013 ligger et godt stykke under servicerammen, mens anlægsniveauet til gengæld ligger betydeligt over den fastsatte ramme. Samtidig er der udsigt til en udfordring i forhold til skatteudskrivningen. Der er vedlagt 5 bilag til Borgmesterbrevet, som også er vedlagt. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

Lejre Kommune Økonomiudvalget 05-09-2012 Side 3 Indstilling: Bilag: 1. KL fremsender notat i forbindelse med en række henvendelser fra kommunerne om udligningen for 2013 2. KL-brev til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedrørende debat om virkningen af Regeringens og Enhedslistens aftale om justering af 3. Borgmesterbrev af 29. august 2012 - optakt med landsprognosen for 2013 og regnskab 2012 4. Dokumentation trafiklysnøgletal 2013- august 2012. 5. Trafiklysnøgletal 2013 - august 2012 6. Forventede udgifter til service ex medfinansiering i 2012. 7. Forventede service- og anlægsudgifter i budget 2013. 8. Forventede skattetal i budget 2013. Beslutning Økonomiudvalget den 05-09-2012: Orienteringen blev taget til efterretning.

Lejre Kommune Økonomiudvalget 05-09-2012 Side 4 3. ØU - 1. behandling af budget 2013-2016 Sagsnr.: 12/17010 Resumé: Budgetforslag 2013-2016 til 1. behandling i Økonomiudvalget er borgmesterens budgetforslag. Forslaget indeholder dels en tekst-del (aftaletekst), dels en tal-del (konsekvensregneark). Det samlede budgetforslaget er udarbejdet med afsæt i fagudvalgenes budgetoplæg fra maj og juni, Budgetstatus 2013 pr. 6. juli 2012 og Budget 2013, 2. budgetstatus, der blev forelagt Økonomiudvalget den 21. august. Budgetforslaget viser en samlet kasseopbygning på 0,152 mio. kr. i 2013, stigende til 2,775 mio. kr. i 2014, 3,115 mio. kr. i 2015 og 5,112 mio. kr. i 2016. I 2013 udgør driftsudgifterne 1.383,8 mio. kr. og anlægsudgifterne 78,5 mio. kr., hvoraf 10 mio. kr. er lånefinansieret. Investeringsoversigten sikrer fuld udnyttelse af kvalitetsfondsmidlerne i budget 2013-2016. Lejre Kommune har på nuværende tidspunkt ikke modtaget svar vedr. ansøgning om særtilskud, og der er på den baggrund ikke indregnet tilskud fra 19-puljen i budgetforslaget. Ligeledes er der ikke modtaget svar vedr. lånedispensation på kvalitetsfondens områder. Økonomi- og Indenrigsministeriet har oplyst, at kommunerne vil modtage svar senest 31. august 2012, hvorfor det forventes at svarene kan foreligge inden mødet. Det er forudsat, at skatten forbliver uændret i budget 2013-2016, derudover er der taget udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Økonomiudvalget drøfter det udsendte materiale til brug for udarbejdelse af et politisk budgetforslag til Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget 2013-2016 den 13. september 2012. Sagsfremstilling: Ifølge den kommunale styrelseslov skal Økonomiudvalget udarbejde et budgetoplæg til Kommunalbestyrelsen for budget 2013. Økonomiudvalgets budgetoplæg skal politisk behandles to gange i Kommunalbestyrelsen med mindst 3 ugers mellemrum. Budgettet vedtages endeligt ved 2. behandlingen den 11. oktober 2012. Mellem budgettets 1. og 2. behandling kan de politiske partier indgive ændringsforslag, dog senest den 25. september 2012. Det her fremlagte budgetoplæg er borgmesterens budgetforslag. Status på Lejre Kommunes budget 2013-2016 har været politisk forelagt flere gange i perioden fra maj til Økonomiudvalgets 1. behandling den 5. september 2012. Fagudvalgenes budgetrammer 2013-2016 samt udfordringer og løsningsmuligheder på driftssiden er forelagt fagudvalgene på maj og juni-møderækken. I Budgetstatus 2013 pr. 6. juli 2012 er præsenteret en oversigt over budgetsituationen med baggrund i fagudvalgenes budgetoplæg og de økonomiske konsekvenser af Økonomiaftalen (jf. KL s tilskudsmodel). I notatet præsenteres således Lejre Kommunes samlede udgifter og indtægter. På udgiftssiden forudsættes at alle udfordringer og løsningsmuligheder indarbejdes i budget 2013-2016. På indtægtssiden (skatter, tilskud og udligning) tages udgangspunkt i det statslige garanterede udskrivningsgrundlag. I Budget 2013, 2. budgetstatus er indregnet en række øvrige korrektioner samt udmøntning af lov- og cirkulæreprogram og af statslige bidrag til moderniseringsaftalen.

Lejre Kommune Økonomiudvalget 05-09-2012 Side 5 Borgmesterens budgetforslag tager afsæt i de ovenfor nævnte budgetsager. For driftsudgifter er der indarbejdet udfordringer for 5 mio. kr. vedr. Moderniseringsaftalen plus 19,1 mio. kr. til øvrige udfordringer. Sammenholdt med de fremlagte udfordringer er det dermed kun udfordringen vedr. seniorjob på arbejdsmarkedsområdet på 2 mio. kr., der ikke er indarbejdet. Der er indarbejdet besparelser vedr. lov- og cirkulæreprogrammet og de statslige og kommunale bidrag til moderniseringsaftalen svarende til Budget 2013, 2. budgetstatus. Af de fremlagte løsningsmuligheder, er der indarbejdet besparelser for i alt 10,3 mio. kr., hvilket er 3,1 mio. kr. mindre end fremlagt. Endelig er der på driftssiden indarbejdet politiske driftsønsker for samlet set 6,0 mio. kr. Anlæg udgør 78,5 mio. kr., hvoraf 12 mio. kr. forudsættes finansieret ved låneoptag. Der er i udgangspunktet afsat pulje på 10 mio. kr. til energirenoverings-projekter, og det forudsættes derudover, at yderligere 2 mio. kr. af anlægsbudgettet kan finansieres ved låneoptag. Renter og afdrag som følge af låneoptaget forudsættes finansieret af driftsbesparelser på energi-området i overslagsårene. Budgetoplæggets investeringsoversigt sikrer fuld udnyttelse af kvalitetsfondsmidlerne i budget 2013-2016. Samlet set resulterer borgmesterens budgetforslag i en kasseopbygning på 0,152 mio. kr. Budgetoplægget rummer desuden en pulje til imødegåelse af overførsler på 25 mio. kr., som finansieres via finansforskydninger. Kommunerne har på nuværende tidspunkt ikke modtaget svar vedr. ansøgning om særtilskud og lånetilsagn på kvalitetsfondens områder, og der er på den baggrund ikke indregnet tilskud eller lånetilsagn i budgetforslaget. Det kan oplyses, at Lejre kommune vil få et likviditetstab som følge af Udbetaling Danmark, der anslås at være 28-30 mio. kr. for Lejre Kommune, som den gennemsnitlige kassebeholdning reduceres med, når ændringerne er fuldt indfaset. Serviceudgiftsrammen Siden 2009 har en del af det kommunale bloktilskud været betinget af, at kommunerne har budgetteret deres udgifter i overensstemmelse med det aftalte niveau. Det har medvirket til at give kommunerne et incitament til at budgettere i overensstemmelse med det, der er aftalt mellem regeringen og kommunerne. Det betingede bloktilskud udgør 3 mia. kr. i 2013 ligesom i 2012. Folketinget har indført sanktionslovgivning, som indebærer, at en overskridelse af servicerammen for kommunerne kan medføre en tilbagebetaling af bloktilskud til staten svarende til overskridelsen. Der er lagt op til, at kommunerne vil blive målt ud fra aftaleniveau. Sanktionen træder i kraft, hvis kommunerne under ét overskrider serviceudgifterne. Under denne forudsætning er sanktionen tilrettelagt sådan, at den - hvis den realiseres - bliver fordelt med 40 pct., der betales kollektivt, og 60 pct. som fordeles proportionalt mellem de kommuner, der har medvirket til overskridelsen. Tabel 2: Serviceudgifter, budget 2013 I 1.000 kr. 2013 Serviceudgifter pr. 21. august (inkl. øvrige korrektioner, 1.063.563 udmøntning af lov- og cirkulæreprogram og moderniseringsaftale) Skønnede ændringer af borgmesterens oplæg 32.867 Serviceudgifter pr. 30. august (borgmesterens oplæg) 1.096.430

Lejre Kommune Økonomiudvalget 05-09-2012 Side 6 KL s opgjorte serviceramme (tabel G.1.12) 1.069.170 Difference (overskridelse af udmeldt serviceramme) 27.260 Da kommunerne i 2012 og iflg. prognoserne for 2013 samlet set ligger under aftaleniveau, synes risikoen for sanktioner temmelig lille til trods for at Leje kommune overskrider servicerammen. Tværtimod kan en overskridelse af rammen i 2013 bevirke at den tildelte ramme i 2014 øges, da KL s fordeling af servicerammen tager afsæt i sidste års budget. Anlægsramme Økonomiaftalen mellem kommunerne og staten indebærer, at der i 2013 er et loft over de kommunale anlægsudgifter. Anlægsloftet betyder, at 1 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at kommunernes budgetter overholder aftalen. På nuværende tidspunkt har kommunerne oplyst, at de samlet forventer anlægsudgifter på 17,9 mia. kr. svarende til en overskridelse af det aftalte niveau på 2,4 mia. kr. Anlægsloftet i 2013 vedrører udelukkende budgetsiden og ikke som for serviceudgifterne også regnskabssiden. Lov- og cirkulæreprogram (DUT) og Moderniseringsaftalen For Lejre Kommune skønner staten, at de økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet vil medføre mindreudgifter på 1,979 mio. kr. i 2013, mens de statslige bidrag til moderniseringsaftalen vil resultere i besparelser på 1,722 mio. kr. Der er i borgmesterens budgetoplæg indarbejdet, at der sker en budgetreduktion tilsvarende de udmeldte beløb. Da det ikke umiddelbart er muligt at udmønte alle besparelserne, er de ikke realiserede besparelser opsamlet i en sparekravspulje. Sparekravspuljen udgør - 3,564 mio. kr. (jf. ØU s beslutning den 21. august 2012). Udtalelser: I henhold til gældende budgetproces for 2013-2016 udsendes budgetforslaget, som Økonomiudvalget oversender til Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget 2013-2016 til høring efter Økonomiudvalgsmødet den 5. september 2012. Høringsperioden er 6.-20. september 2012. Høringsberettigede parter er brugerbestyrelser, råd, nævn og lokaludvalg/personalemøder med MED-status/Centerudvalg. Administrationens vurdering: Direktionen kan anbefale, at borgmesterens budgetoplæg lægges til grund for de politiske drøftelser om budget 2013-2016. Økonomi og finansiering: Borgmesterens budgetoplæg rummer en kasseopbygning på 0,152 mio. kr. i 2013 stigende i overslagsårene til 5,112 mio. kr. i 2016. De samlede driftsudgifter udgør 1.383,8 mio. kr., mens der er anlægsudgifter for 78,5 mio. kr., hvoraf 12 mio. kr. er lånefinansieret. Renter og afdrag som følge af låneoptaget forudsættes finansieret af driftsbesparelser på energiområdet i overslagsårene. Den gennemsnitlige kassebeholdning vil, når ændringerne som følge af Udbetaling Danmark er fuldt indfaset, blive reduceret med 28-30 mio. kr. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Borgmesteren indstiller:

Lejre Kommune Økonomiudvalget 05-09-2012 Side 7 1. at Økonomiudvalget fremsender forslag til Budget for 2013-2016 med udgangspunkt i borgmesterens budgetforslag til Kommunalbestyrelsens 1. behandling den 13. september 2012, 2. at fristen for indgivelse af partiernes ændringsforslag fastsættes til den 25. september 2012. Bilag: 1. Bilag 1. Borgmesterens forslag til aftaletekst 2. Bilag 2. Konsekvensregneark m. borgmesterens budgetforslag 2013-2016 3. Bilag 3. Hovedoversigt 4. Bilag 4. Udfordringer, løsningsmuligheder og politiske driftsønsker 5. Bilag 5. Investeringsoversigt 2013 6. Bilag 6: Ændringer fra juni til borgmesterens oplæg (oversigt) 7. Bilag 7. Ændringer fra budgetoverslagsår 2013 til borgmesterens oplæg 2013 (trinvis) 8. Bilag 8: Budgetaftale 2013-2016 pr. 040912 9. Bilag 9: Borgmesterens forslag til budget 2013-2016 pr. 040912 (hovedoversigt) 10. Bilag 10: Borgmesterens forslag til budget 2013-2016 pr. 040912 (overblik_drift) 11. Bilag 11: Borgmesterens forslag: Investeringsoversigt 2013-2016 pr. 040912 12. Bilag 12: Kvalitetsfondsmidler - tilskud og lånetilsagn Beslutning Økonomiudvalget den 05-09-2012: Der blev omdelt borgmesterens udkast budgetaftale 2013-16 samt konsekvensberegningsmodel og oversigt over ændringer på driftsbudgettet og investeringsoversigt 2013 16. Endvidere blev notat af 4. september 2012 om kvalitetsfondsmidler i budget 2013 omdelt på mødet. Økonomiudvalget anbefaler, at fristen for indgivelse af partiernes ændringsforslag fastsættes til den 25. september 2012. Et flertal i Økonomiudvalget (A, B. F og I) anbefaler: - At borgmesterens forslag til budget 2013 16 sendes frem til Kommunalbestyrelsens 1. behandling. - At borgmesterens forslag til budget 2013 16 udsendes i høring i perioden 6. 20. september 2012. Venstre kan ikke anbefale flertalsindstillingen, idet Venstre ønsker at der indarbejdes en skattenedsættelse på 0,3 % i budgettet for 2013. Det konservative Folkeparti kan ikke anbefale flertalsindstillingen, da Det konservative Folkeparti ønsker indarbejdet en skattelettelse på 0,2 %, sekundært at grundskyldpromillen nedsættes således at grundskyldprovenuet fastholdes på 2012- niveau.

Lejre Kommune Økonomiudvalget 05-09-2012 Side 8 4. ØU - Ansøgning om tilskud til skattenedsættelse i 2013 Sagsnr.: 12/17010 Resumé: Som led i Økonomiaftalen 2013 mellem Regeringen og KL er der aftalt en tilskudsordning på 250 mio. kr. for kommuner, der gennemfører en skattenedsættelse i 2013. De kommuner, der ønsker tilskud til skattenedsættelser, skal ansøge Økonomi- og Indenrigsministeriet om en andel af puljen senest den 5. september 2012. Økonomiudvalget skal træffe beslutning, om Lejre Kommune skal indsende ansøgning til skattepuljen om nedsættelse af skatten. Sagsfremstilling: Som led i Økonomiaftalen 2013 er der etableret en tilskudsordning på 250 mio. kr. for kommuner, der gennemfører en skattenedsættelse i 2013. De kommuner, der ønsker tilskud til skattenedsættelser, skal ansøge Økonomi- og Indenrigsministeriet om en andel af puljen senest den 5. september 2012. Spørgsmålet blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 21. august 2012, hvor det blev besluttet, at stillingtagen til ansøgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet om tilskud til skattenedsættelse forelægges Økonomiudvalget ved 1. behandling af budget 2013 den 5. september 2012. De kommuner, der nedsætter skatten i 2013 vil modtage et tilskud fra puljen svarende til 75 pct. af provenutabet i 2013, 50 pct. i 2014 og 2015 og 25 pct. i 2016. Hvis der samlet er ønsker om skattenedsættelser ud over den forudsatte ramme på 250 mio. kr., vil ministeriet fastsætte en grænse for, hvor stor en skattenedsættelse, der kan ydes tilskud til for den enkelte kommune. Betingelsen for at få del i tilskuddet er, at kommunen i 2012 skal have et beskatningsniveau over landsgennemsnittet på 24,91 pct. Beskatningsniveauet for Lejre Kommune er i 2012 25,5 pct., og Lejre Kommune lever dermed op til betingelserne for tilskudsordningen. Det skal bemærkes, at hvis en kommune nedsætter skatten i 2013, men i perioden 2014-2016 igen forhøjer skatten, vil tilskuddet til kommunen bortfalde. Kommunen vil heller ikke i en periode på 5 år være omfattet af den såkaldte frit lejde bestemmelse, som fritager kommuner, der tidligere har nedsat skatten, for eventuelle individuelle sanktioner i forbindelse med en skattestigning. På nuværende tidspunkt har 16 kommuner meddelt, at de ønsker at hæve skatten med ca. 400 mio. kr., mens 4 kommuner har tilkendegivet, at de ønsker at sænke skatten med 100 mio. kr. Udtalelser: Ingen bemærkninger Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: En nedsættelse af skatten vil betyde færre skatteindtægter for Lejre Kommune. For hver 0,1 procentpoint skatten nedsættes reduceres kommunens skatteindtægt med 4,581 mio. kr. Med skattepuljen skal kommunen dog kun bære 25 pct. af tabet i 2013, svarende til 1,145 mio. kr. pr. 0,1 procentpoint, som skatten nedsættes.

Lejre Kommune Økonomiudvalget 05-09-2012 Side 9 I 2014 skal kommunen bære 50 pct. af provenutabet og i 2015 75 pct. af provenutabet. Beslutningskompetence: Økonomiudvalget Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at Økonomiudvalget træffer beslutning om, hvorvidt Lejre Kommune skal indsende ansøgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet om tilskud til skattenedsættelse i 2013. Beslutning Økonomiudvalget den 05-09-2012: Et flertal i Økonomiudvalget (A, B, F og I) besluttede, at der ikke indsendes ansøgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Venstre kan ikke tiltræde flertalsindstillingen, idet Venstre ønsker at der indsendes en ansøgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet om et tilskud til en indkomstskattenedsættelse på 0,3 procentpoints. Det konservative Folkeparti kan ikke tiltræde flertalsindstillingen, da Det konservative Folkeparti ønsker, at der indsendes en ansøgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet om tilskud til indkomstskattelettelse på 0,2 procentpoint, sekundært at grundskyldpromillen nedsættes således at grundskyldprovenuet fastholdes på 2012- niveau.

Lejre Kommune Økonomiudvalget 05-09-2012 Side 10 5. ØU - Placering af perrontunnel ved Hvalsø Station Sagsnr.: 12/903 Resumé: Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 28. november 2011, at administrationen skulle fortsætte forhandlingerne med Banedanmark om at flytte den projekterede tunnel til en alternativ placering vest for Hvalsø Station, samt ændre tunnelen fra en gangtunnel til en kombineret gang/cykelsti. Nu fremlægges en skitse over forslag til placering, samt økonomi for eventuel medfinansiering, hvis tunnelen ønskes placeret vest for stationen. Sagsfremstilling: Formålet med ændringen er dels at skabe bedre adgangsforhold for brugerne af stationen og dels at skabe bedre sammenhæng i byen med et attraktivt alternativ til den nuværende passage ved viadukten. Stationstunnelen er i dag projekteret som en gangtunnel med placering i den østlige ende af stationen. Gangtunnelen har stiforbindelse til Åsvejen. Denne stiforbindelse var i første omgang ikke med i det oprindelige projekt, men blev gjort mulig med en tillægsaftale til En Grøn Transportpolitik 2009. Kommunalbestyrelsen frigav på mødet den 30. april 2012 midler til en undersøgelse af alternative løsninger for placering af en stationstunnel på Hvalsø Station. For at spare penge besluttede Banedanmark i slutningen af juni 2012 at revidere stationsprojektet for Hvalsø, så der ikke længere skal etableres et såkaldt B-spor (ranger- og arbejdsspor) på sydsiden af stationen. Det betyder, at en fremtidig stationstunnel uafhængig af placering kan blive kortere og der kan blive bedre adgang mellem perron og et eventuelt fremtidigt p-areal syd for banen. Banedanmark har med hjælp fra deres rådgiver Atkins/Cowi - udarbejdet et notat, der dels beskriver økonomien i a) en revideret udgave af den allerede projekterede løsning (revideret basisløsning uden B-spor), dels b) en vestlig placering med tre alternative rampeanlæg, der i mere eller mindre grad opfylder anbefalingerne om hensyn til bevægelseshæmmede. Notat og kortskitser med alternativerne er vedlagt som bilag. Forskellene mellem løsningerne er her kort beskrevet. a) Revideret basisløsning uden B-spor. Fire meter bred gangtunnel placeret øst for stationen. Adgang nordfra via trappe eller elevator. Niveaufri adgang fra syd. Pris 6,025 mio. kr. b) Vestlig placering. Seks meter bred tunnel med separeret cykel og gangtrafik med niveaufri adgang både fra nord og syd. - Alternativ 1 viser det korteste rampeanlæg. Hældningen på nordsiden lever op til vejreglernes anbefalinger, men ikke til DSB s krav om tilgængelighed. Pris: 10,79 mio. kr. - Alternativ 2 følger vejreglernes anbefalinger til hældninger, men ikke DSB s krav om tilgængelighed. Pris: 11,09 mio. kr. - Alternativ 3 følger DSB s krav om tilgængelighed. Pris: 11,56 mio. kr. Der er kun prissat de elementer, hvor der er forskel mellem basisløsning og alternativ placering. I beløbene er indregnet 30% i korrektionsreserve, som bindes til at kunne dække eventuelle meromkostninger i baneprojektet som helhed. Banedanmark har mundtligt oplyst, at de ser alternativ tre som den bedste placering af stationstunnelen også sammenlignet med basisløsningen. Banedanmark har gjort

Lejre Kommune Økonomiudvalget 05-09-2012 Side 11 opmærksom på, at uden medfinansiering fra Lejre Kommune vil basisløsningen blive etableret, dvs. den østligplacerede gangtunnel med stiforbindelse mod Åsvejen. Administrationen har mundtligt fra Banedanmark fået at vide, at hvis stationstunnelen skal flyttes til den vestlige placering, så skal Lejre Kommune afholde differencen mellem den reviderede basisløsning og det ønskede alternativ. Differencen mellem basisløsning og alternativerne er: Alternativ 1: 4,77 mio. kr. Alternativ 2: 5,07 mio. kr. Alternativ 3: 5,57 mio. kr. Forbindelse mod Åsvejen og området syd for stationen blev som tidligere nævnt gjort mulig med en tillægsaftale til En grøn transportpolitik af 22. oktober 2009. Formålet med tillægsaftalen var at skabe tilstrækkelig parkeringskapacitet ved stationen med en stiforbindelse fra området nord for stationen til området syd for stationen. Der blev bevilget 3,5 mio. kr. fra puljen til stationsforbedringer. Administrationen har udarbejdet et oplæg til udgiftsfordeling, der er vedlagt som bilag. Udgangspunktet for fordelingsoplægget er, at anlægsloven til dobbeltsporet afholder den samme udgift, uanset om der vælges basisløsningen med gangtunnel, eller der vælges alternativ 3 med kombineret cykel- og gangtunnel. Fordelingsoplægget tager udgangspunkt i kalkulationerne i teknisk notat fra Banedanmark. I relation til det tekniske notat og til formålet med tillægsaftalen, er det ved begge løsninger forudsat, at udgifter til rampeanlæg nord og syd for banen afholdes af puljen til stiforbindelse. I fordelingsoplægget bliver Lejre Kommunes medfinansiering 3,9 mio. kr. Det har ikke været muligt at nå at få Banedanmarks kommentarer til administrationens oplæg til udgiftsfordeling inden dagsorden blev sendt ud, men den forventes at ligge inden udvalgsmødet. Der er ikke taget stilling til, hvordan en eventuel aftale om medfinansiering skal opbygges, herunder om den skal bygge på en fast pris på baggrund af økonomien i notatet, på baggrund af priser fra udbudsrunden, samt hvordan eventuelle usikkerheder og risici skal håndteres. Det foreslås, at administrationen går i dialog med Banedanmark om en aftale, hvis det besluttes at medfinansiere en ny tunnel. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at cykel- og gangtunnel placeret vest for stationen vil få en betydningsfuld rolle som stiforbindelse mellem den nordlige og sydlige del af byen. Den vil skabe en mere direkte forbindelse til skole, bibliotek, hal m.m. og blive et længe ventet alternativ for bl.a. de skolebørn, der oplever skolevejen forbi stationen, rundkørslen og under viadukten som utryg. Tunnelen vil også være mere optimalt placeret i forhold til udbygningen af arealet syd for banen med p-pladser, cykelparkering m.m. Administrationen anbefaler alternativ tre. Både fordi hældningen er den bedste for de gangbesværede, men også fordi det slyngede forløb ikke på samme måde indbyder til hurtigkørsel med cykler og knallerter. Økonomi og finansiering: Banedanmark har indtil videre meldt ud, at Lejre Kommune forventes at betale 5,57 mio. kr., hvis alternativ 3 skal realiseres. De 5,57 mio. kr., kan finansieres af puljen til Hvalsø

Lejre Kommune Økonomiudvalget 05-09-2012 Side 12 Hovedgade og p-pladser. Puljen er på 3,59 mio. kr. i 2012 og 3,39 mio. kr. i 2013. Der er allerede frigivet 0,5 mio. kr. fra puljen. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Banedanmark meddeles at Lejre Kommune ønsker, at der arbejdes videre med omprojektering af stationstunnellen, jf. alternativ 3, til en kombineret gang- og cykeltunnel placeret vest for Hvalsø Station, samt at Lejre Kommune er villig til at bidrage med op til 5,57 mio. kr. til medfinansiering af tunnelen, 2. at de 5,57 mio. kr. reserveres fra puljen til Hvalsø Hovedgade og p-pladser, 3. at administrationen går i dialog med Banedanmark om en aftale for medfinansieringen. Bilag: 1. Notat fra Banedanmark om økonomi ved ændring af stationstunnel 2. Kort over gang- og cykeltunnel - Alternativ 3 3. Kort over gang- og cykeltunnel - Alternativ 2 4. Kort over gang- og cykeltunnel - Alternativ 1 5. Kort over projekteret løsening - basisløsning 6. NOTAT - oplæg til udgiftsfordeling 7. Mail af 4. september 2012 fra Banedanmark vedr.medfinansiering 8. Hvalsø Station - tunnel - ØU onsdag - VS Præcisering af kommentarer fra Banedanmark.msg 9. Hvalsø Station - tunnel - ØU onsdag - VS Dialog med DSB om p-pladser.msg Beslutning Økonomiudvalget den 05-09-2012: Indstillingen anbefales. Endvidere anbefales, at 3. at formuleres således: at der optages forhandling med Banedanmark om en aftale for medfinansieringen. Der skal forelægges en sag i Økonomiudvalget om finansiering af Hvalsø by projektet, herunder mulighederne for fondsfinansiering.

Lejre Kommune Økonomiudvalget 05-09-2012 Side 13 6. KF - Frigivelse af anlægsbevilling til kunstgræsbane Sagsnr.: 11/21833 Resumé: Udvalget for Kultur & Fritid besluttede den 7. marts 2012, at kunstgræsbanen der skal etableres i 2012 placeres i Lejre. På baggrund af forundersøgelser samt anlægsoverslag har administrationen i samarbejde med en følgegruppe fundet en placering til en 11- mands kunstgræsbane i Lejre. På den baggrund søges der nu en anlægsbevilling på 3,9 mio. kr. til etablering af kunstgræsbanen. Anlægsbevillingen finansieres af det i budget 2012 afsatte rådighedsbeløb på 6 mio. kr. til kunstgræs fodboldbane. Tilføjet 31. august 2012 Ved modtagelsen af licitationstilbud kunne det konstateres, at 2 ud af 4 tilbudsgivere havde taget grundlæggende forbehold, og dermed havde afgivet ukonditionsmæssige tilbud. De øvrige tilbudsgivere var langt over det afsatte budget. Det kunne ligeledes konstateres, at den rådgiver som udarbejdede udbudsmaterialet for administrationen, ikke havde tilrettet materialet i overensstemmelse med administrationens tilkendegivelse. Det betød, at de tilbud der indkom, indeholdt både en 11- og en 7-mandsbane med mulighed for forhandling om kun at etablere en 11-mandsbane. Det var således ikke muligt for tilbudsgiverne, at afgive bud alene på en 11-mandsbane. Administrationen valgte at aflyse licitationen, da de indkomne bud var over budget. Der er udarbejdet nyt udbudsmateriale på 11-mandsbane som er tilsendt tilbudsgiverne ligeledes i begrænset licitation. Der er svarfrist på materialet den 4. september 2012. Sagsfremstilling: I budget 2012 er der afsat 6 mio. kr. med henblik på anlæggelse af en kunstgræsbane i Lejre Kommune. Udover over anlægsbevillingen forventes det at fodboldklubberne i Lejre Kommune ansøger DBU om tilskud på til 1 mio. kr. samt undersøger mulighederne for opnåelse af øvrige fondsmidler. Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. marts 2012 at frigive et rådighedsbeløb på 720.000 kr. til gennemførelse af forundersøgelse, projektering og udarbejdelse af udbudsmateriale til en kunstgræsbane. Udvalget for Kultur & Fritid besluttede den 7. marts 2012, efter ønske fra en arbejdsgruppe bestående af kommunens idrætsforeninger, at den første kunstgræsbane skal placeres i Lejre. På baggrund af disse beslutninger har en følgegruppe, bestående af repræsentanter fra Lejre FC og Hvalsø IF, i samarbejde med administrationen udarbejdet et projekt for kunstgræsbanen i forhold til bl.a. placering, opbygning, udstyr mm. Ud fra forundersøgelserne estimeres det, at der kan etableres 1 stk. 11-mandsbane i Lejre for ca. 3,9 mio. kr. Hvis det ønskes at benytte hele anlægsbevillingen til etablering af kunstgræsbane/-baner estimeres det, at der kan etableres en 11-mandsbane og en 7- mandsbane i Lejre for ca. 5 mio. kr. (se bilag 1 oversigtskort med bane placering) Kunstgræsbanen i Lejre projekteres og udbydes som samlet arbejde, med option på at der kan vælges at etablere 11-mandsbanen eller en 11-mandsbane og en 7 mandsbane. På Kommunalbestyrelsens møde den 27. august 2012 vil resultatet af udbuddet kunne forelægges, og dermed kendes den reelle anlægssum af henholdsvis en 11-mandsbane mod en 11-mandsbane og en 7-mandsbane.

Lejre Kommune Økonomiudvalget 05-09-2012 Side 14 Anlægsperioden for kunstgræsbanerne vil løbe fra september til og med november 2012, hermed kan banerne benyttes i vinteren 2012/2013. Der er ikke taget stilling til de kommende driftsomkostninger i forbindelse med kunstgræsbanen. På nuværende tidspunkt estimeres driftsomkostningerne på op til ca. 200.000 kr. pr. år, hvilket er en betragtelig forøgelse i forhold til de nuværende driftsomkostninger. Driften kan foretages af kommunens egen driftsafdeling Vej & Park, af en privat entreprenør eller der kan indgås samarbejde med en nabokommune omkring fælles drift. Hvis kommunens egen driftsafdeling skal forestå driften, skal der foretages en investering på ca. 300.000 kr. til maskiner. Udtalelser: For at udnytte, at der er bevilget 6 mio. kr. til kunstgræsbaner, anbefaler følgegruppen, at der placeres en 11-mandsbane og en 7-mandsbane i Lejre. Etableringen af en 11- mandsbane samt en 7-mandsbane kan herudover imødekomme det store behov/ønske om at træne med acceptable baneforhold over en længere periode af året. Lejre FC vil etablere et bookingsystem, således at de øvrige fodboldklubber kan benytte de kommende kunstgræsbaner i Lejre. Følgegruppen anbefaler, at eventuelle overskydende midler overføres til en bevilling i budget 2013, som kan benyttes til etablering af yderligere en kunstgræsbane i Lejre Kommune. Følgegruppe vil dermed fortsætte deres arbejde for at rejse fondsmidler, der kan supplere kommunens bevilling til etablering af endnu en kunstgræsbane. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at frigivelse af midlerne vil sikre fremdriften i projektet således, at kunstgræsbanerne kan anlægges i 2012. Administrationen ser følgende muligheder for benyttelse af den resterende anlægsbevilling på 1,38 mio. kr., der kan indkøbes maskiner til drifts- og vedligehold af banen, eller der kan etableres en 7-mandsbane i Lejre. Økonomi og finansiering: Der er i budget 2012 afsat 6 mio. kr. til kunstgræs fodboldbane. På Kommunalbestyrelsens møde 26. marts 2012 blev der frigivet 720.000 kr. til gennemførelse af forundersøgelse og udarbejdelse af udbudsmateriale. Der søges nu om en anlægsbevilling på 3,9 mio. kr. til etablering af en 11-mandsbane i Lejre. DBU har i juni 2012 afgjort hvilke idrætsforeninger/fodboldklubber, der har opnået tilskuddet til kunstgræsbaner. Desværre opnåede idrætsforeningerne i Lejre Kommune ikke støtte til en kunstgræsbane i Lejre Kommune i 2012. Det medfører, at det ikke kan forventes, at idrætsforeningerne/fodboldklubberne opnår tilskud til kunstgræsbanen via fondsmidler i 2012.

Lejre Kommune Økonomiudvalget 05-09-2012 Side 15 Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der etableres en 11-mandskunstgræsbane i Lejre, 2. at administrationen bemyndiges til at indgå kontrakt med den entreprenør som ved licitationen afgiver det laveste bud, 3. at en anlægsbevilling på 3,9 mio. kr. frigives til etablering af kunstgræsbane i Lejre, 4. at anlægsbevillingen finansieres af det i budget 2012 afsatte rådighedsbeløb på 6 mio. kr. til kunstgræs fodboldbane, 5. at driftsomkostningerne indgår i budget 2013. Tilføjet den 31. august 2012: Koncerndirektionen indstiller yderligere: 6. at der meddeles anlægsbevilling til projektet svarende til billigste bud samt projekteringsbevillingen, 7. at der frigives rådighedsbeløb af det på budgettet afsatte beløb til formålet. Bilag: 1. Oversigtskort med bane placering 2. (Lukket bilag) 3. (Lukket bilag) Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 15-08-2012: Indstillingerne anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den 05-09-2012: Indstillingerne 1. til 7. anbefales, idet dog 3. at udgår.

Bilag: 2.1. KL fremsender notat i forbindelse med en række henvendelser fra kommunerne om udligningen for 2013 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. september 2012 - Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 72033/12

N O TAT Henvendelser fra kommunerne om udligni n- gen for 2013 En række kommuner har rettet henvendelse til KL om udligningen for 2013. Det er bl.a. kommunernes opfattelse, at tilskuds- og udligningsbeløbene for 2013 samt overslagsårene er meget lave. Kommunerne sætter på den baggrund spørgsmålstegn ved resultatet af Økonomi- og Indenrigsministeriets byrdefordelingsberegninger af konsekvenserne af aftalen medio maj mellem regeringen og Enhedslisten om justeringer af udligningssystemet. I det følgende peges på nogle af hovedforklaringerne på, at mange kommuner oplever større forskydninger i tilskuds- og udligningsbeløbene. Større skatteindtægter omsættes i et lavere bloktilskud Når kommunerne oplever, at tilskuds- og udligningsbeløbene for 2013 er markant lavere end forventet, er en af hovedforklaringerne stigende skatteindtægter. Eksempelvis er skønnet for kommunernes provenu af indkomstskatten i 2013 ca. 5,5 mia. kr. højere, end det blev forventet i forbindelse med kommunernes budgetlægning sidste år. Sammenholdes det med provenuet i statsgarantien for 2012 er der tale om et løft på hele 13,5 mia. kr. Dette merprovenu indgår i balanceberegningerne for 2013 og bidrager til en markant nedsættelse af bloktilskuddet til kommunerne - både set i forhold til 2012 og set i forhold til forventningerne til 2013 sidste år. Den 13. august 2012 Jnr 11.12.08 P35 Sagsid 000244253 Ref PSN psn@kl.dk Dir 3370 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Tlf 3370 3370 Fax 3370 3070 www.kl.dk 1/3 Nogle kommuner har peget på, at det statslige skøn for deres udskrivningsgrundlag i garantien for 2013 er meget højt. Hvis det er en markant tendens på landsplan, kan det ikke udelukkes, at KL primo september vil udsende nye og lavere skøn for udviklingen i kommunernes skattegrundlag. Spørgsmålet vil dog først kunne afklares, når Økonomi- og indenrigsministeriet sidst i august udsender en ny Økonomisk Redegørelse. Udsendes der nye

og lavere skatteskøn, vil KL samtidig løfte skønnet for bloktilskuddet i overslagsårene. Tilskuddet for 2013 ligger dog fast. En lavere vækst i priser og lønninger omsættes i et lavere bloktilskud Herudover har en væsentlig nedjustering af skønnet for den kommunale pris- og lønudvikling ført til en markant nedjustering af det samlede bloktilskud til kommunerne. Både set i forhold til 2013 og i forhold til KL s skøn for tilskuddet i årene 2014-15, når der sammenlignes med de skøn, der blev udmeldt i forbindelse med kommunernes budgetlægning for 2012. Effekten på bloktilskuddet er skønsmæssigt 2,3 mia. kr. i 2013 voksende til 5,7 mia. kr. i 2015. Den lavere pris- og lønudvikling indebærer samtidig, at kommunernes udgifter i 2013 og overslagsårene reduceres betydeligt i forhold til tidligere forventet. Det er således en forudsætning for økonomiaftalen for 2013 og for KL s skøn for bloktilskuddet i overslagsårene, at den enkelte kommune tilpasser udgifterne til de nye og lavere pris- og lønskøn. Opdateringen af beregningsgrundlaget for udgiftsbehovet ændrer fordelingen mellem kommunerne En anden hovedforklaring skal søges i opdateringen af de udgiftsbehov, der indgår for den enkelte kommune i udligningsberegningerne. Når datagrundlaget for beregningen af det socialt bestemte udgiftsbehov opdateres fra det ene år til det andet, sker der erfaringsmæssigt relativt store forskydninger mellem kommunerne. Opdateringen af det demografisk bestemte udgiftsbehov kan også føre til større forskydninger. Ændringer i kommunernes udgiftsbehov afspejler, at væksten i kommunernes udgiftsbelastning varierer fra år til år. Fx vil kommuner med en relativ kraftig vækst i antallet af skolebørn sammenlignet med de øvrige kommuner have et større demografisk udgiftsbehov og dermed modtage mere i udligning. Tilsvarende gælder det, at en kommune med en relativ stor stigning i antal personer uden beskæftigelse sammenlignet med andre kommuner vil have et større socialt udgiftsbehov og dermed modtage mere i udligning. Med udligningen sikres det, at kommuner med en vækst i udgiftsbehovet, tilføres penge fra kommuner med en mere gunstig udvikling. Forskydningerne i udgiftsbehovet er typisk svære for kommunerne at forudse. Konsekvenserne af forskydningerne er samtidigt vanskelige for kommunerne at håndtere i budgetprocessen, fordi Økonomi- og Indenrigsministeriet først melder dem ud sidst i juni. 2

Det er især svært for kommunerne at forudse konsekvenserne af opdateringer af det socialt bestemte udgiftsbehov. En væsentlig del af henvendelse r- ne til KL omhandler netop opdateringen af det socialt bestemte udgiftsbehov. Det er ikke hensigtsmæssigt, hvis opdateringen i år af datagrundlaget for opgørelsen af udgiftsbehovet har rykket væsentligt mere på tilskuds- og udligningsbeløbene end i tidligere år. Sekretariatet har derfor rettet henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet med henblik på at få analyseret, om dette er tilfældet. Det bør eksempelvist analyseres, om de seneste justeringer af udgiftsbehovet har ført til en større ustabilitet. Dette er vigtigt at få belyst, fordi kommunerne - som tidligere nævnt - får informationerne om konsekvenserne af opdateringerne på et sent tidspunkt i budgetprocessen. Den nuværende sene udmelding af tilskuds- og udligningsbeløbene sker bl.a. for at sikre, at opgørelsen kan baseres på seneste statistik fra eksterne kilder som fx Danmarks Statistik. Det bidrager til at gøre udligningen så retvisende som muligt, men er på den anden side problematisk for budgetprocessen i de kommuner, der rammes af større forskydninger. Man skal dog være opmærksom på, at ændringer i en kommunens tilskuds- og udligningsbeløb på sigt afspejler ændringer i kommunernes rammebetingelser med hensyn til udgiftspres og indtægtsgrundlag. Behov for hurtigere information om ændringer Spørgsmålet er, om der kan gøres noget for, at kommunerne får kendskab til større forskydninger mellem kommunerne på et tidligere tidspunkt end i dag. Sekretariatet har derfor bedt ministeriet undersøge, hvorvidt det er muligt at fremskynde leverancen af det statistiske grundlag fra eksterne dataleverandører og gøre det tilgængeligt for de enkelte kommuner. Endvidere har sekretariatet fundet det fornuftigt, at Økonomi- og Indenrigsministeriet forholder sig til kommunernes kritik af ministeriets byrdefordelingsberegninger i forhold til aftalen mellem regeringen og Enhedslisten om justeringer af udligningen. Sekretariatet har foreslået, at ministeriet fremlægger materiale, der forklarer de mekanismer, der har forårsaget forskydningerne, der er sket i forhold til beregningsgrundlaget for ministeriets beregning i maj. KL s henvendelse til ministeriet skal ikke mindst ses lyset af, at KL altid har lagt vægt på, at debatten om udligningen foregår på et så oplyst og sagligt grundlag som muligt. 3

Bilag: 2.2. KL-brev til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedrørende debat om virkningen af Regeringens og Enhedslistens aftale om justering af Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. september 2012 - Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 72038/12

Departementschef Sophus Garfiel Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Debat om virkningen af regeringens og Enhedsl istens aftale om justeringer af udligningen Der er i øjeblikket en omfattende debat mellem kommunerne og i pressen om virkningen af de justeringer af udligningen, som regeringen og Enhedslisten aftalte i maj. Baggrunden er, at en del kommuner har konstateret, at de tilskuds- og udligningsbeløb som Økonomi- og Indenrigsministeriet meldte ud i slutningen af juni vedrørende 2013 afviger væsentligt fra det kommunerne havde fået stillet i udsigt efter regeringens og Enhedslistens aftale om justeringer af udligningen medio maj. En af hovedforklaringerne er naturligvis de stigende skatteindtægter, der reducerer behovet for statstilskud. Men når der ses bort fra det, har nogle kommuner alligevel oplevet større ændringer i deres tilskuds- og udligningsbeløb. Flere kommuner har på den baggrund rettet henvendelse til KL om problemstillingen. Nogle kommuner mener, at ændringerne af deres tilskudsog udligningsbeløb fra 2012 til 2013 er så markante, at der kan sættes spørgsmålstegn ved Økonomi- og Indenrigsministeriets byrdefordelingsberegninger i forbindelse med de netop gennemførte justeringer i tilskuds- og udligningssystemet. Det skal ikke mindst ses i lyset af, at der er sket forskydninger i en række kriterier fra udligningsaftalens indgåelse medio maj til ministeriets udmelding ultimo juni. Den 10. august 2012 Jnr 11.12.08 P35 Sagsid 000244253 Ref PSN psn@kl.dk Dir 3370 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Tlf 3370 3370 Fax 3370 3070 www.kl.dk 1/2 KL er opmærksom på, at ministeriets byrdefordelingsberegninger blev foretaget med udgangspunkt i udligningen for 2012. Når udligningen opdateres med de nye data for 2013, vil der naturligvis ske forskydninger mellem kommunerne. Spørgsmålet er dog, om opdateringen fra 2012 til 2013 har ført til større forskydninger mellem kommunerne end i tidligere år.

Samtidig udtrykker kommunerne, at det er et problem, at opdateringen af udligningen sker på et relativt sent tidspunkt i forhold til kommunernes budgetlægning. Er ændringerne i udligningsbeløbene meget store, lægger det pres på kommunerne i forhold til på meget kort tid at tilpasse udgiftssiden til de ændrede forudsætninger om indtægtsgrundlaget. Det er især svært for kommunerne at forudse konsekvenserne for udligningsbeløbene af opdateringer af det socialt bestemte udgiftsbehov. En væsentlig del af henvendelserne til KL omhandler netop opdateringen af det socialt bestemte udgiftsbehov. Det er ikke hensigtsmæssigt, hvis opdateringen i år af datagrundlaget for opgørelsen af udgiftsbehovet har rykket væsentligt mere på tilskuds- og udligningsbeløbene end i tidligere år. I lyset af den omfattende debat bør det analyseres, om dette er tilfældet. I opgørelsen skal der naturligvis tages højde for virkningen af de seneste justeringer af udligningen, men det bør også analyseres om de seneste justeringer af udgiftsbehovet har ført til en større ustabilitet. Den nuværende sene udmelding af udligningsbeløbene sker bl.a. for at sikre, at opgørelsen bl.a. kan baseres på seneste statistik fra eksterne kilder fx Danmarks Statisk. Det bidrager til at gøre så retvisende som muligt. Spørgsmålet er imidlertid, om der kan gøres noget for at sikre, at den enkelte kommune på et tidligere tidspunkt i budgetprocessen får kendskab til, om der er større ændringer i udligningsbeløbene på vej. Problemstillingen er især relevant i forhold til de svært forudsigelige ændringer i det socialt bestemte udgiftsbehov. Derfor bør ministeriet undersøge, hvorvidt det er muligt, at fremskynde leverancen af det statistiske grundlag fra eksterne dataleverandører og gøre det tilgængeligt for de enkelte kommuner. Afslutningsvist skal det understreges, at kritikken i kommunerne af ministeriets byrdefordelingsberegning af konsekvenserne af regeringens og Enhedslistens udligningsaftale er meget massiv. Vi finder det derfor fornuftigt, hvis ministeriet fremlægger materiale, der forklarer de mekanismer, der har forårsaget forskydningerne. Det er vigtigt, at der er tillid til udligningssystemet, så kommunerne får ro til at håndtere de nuværende meget stramme økonomiske rammer. Med venlig hilsen Kristian Wendelboe 2

Bilag: 2.3. Borgmesterbrev af 29. august 2012 - optakt med landsprognosen for 2013 og regnskab 2012 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. september 2012 - Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 72044/12

Til borgmesteren Kære borgmester KL anmodede i brev af 29. juni 2012 alle kommuner om at indberette foreløbige tal for budget 2013 og regnskab 2012. Det skulle ske med henblik på, at KL forud for morgendagens borgmestermøde kunne fremsende en landsprognose om den aktuelle status for budget- og regnskabstallene. KL har nu fået tal ind fra alle 98 kommuner, og har på den baggrund udarbejdet en aktuel landsprognose. Det er hensigten, at resultatet af undersøgelsen skal danne udgangspunkt for drøftelserne på borgmestermødet. Undersøgelsens hovedkonklusion er, at serviceudgifterne i de foreløbige forventninger til budget 2013 ligger et godt stykke under servicerammen, mens anlægsniveauet til gengæld ligger betydeligt over den fastsatte ramme. Samtidig er der udsigt til en udfordring i forhold til skatteudskrivningen. KL er klar over, at de indberettede tal skal tages med store forbehold. Der pågår for øjeblikket intense drøftelser om budgettet i kommunalbestyrelser over hele landet, og den foreliggende landsprognose bør derfor betragtes som et øjebliksbillede. Hertil kommer, at indberetningerne til KL er foretaget før Økonomi- og Indenrigsministeriets forestående udmelding om særtilskud og lånedispensationer. Den 29. august 2012 Jnr 11.08.00 Ø02 Sagsid 000233669 Ref RHB rhb@kl.dk Dir 3370 3277 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Tlf 3370 3370 Fax 3370 3371 www.kl.dk 1/2./. Der vedlægges tre tabeller med de kommunefordelte indberetninger af henholdsvis forventede service- og anlægsudgifter i budget 2013, forventede serviceudgifter i regnskab 2012 og ønsker til skatteudskrivningen i 2013../. Der vedlægges endvidere trafiklysnøgletal, der kan anvendes som baggrundsmateriale for de kommende drøftelser. Service- og anlægsudgifterne i 2013 Indberetningerne viser, at serviceudgifterne i budget 2013 aktuelt ligger 1,5 mia. kr. under servicerammen. Det vidner om, at alle kommuner fortsat er i gang med at gennemføre omfattende spare- og effektiviseringsprogrammer.

Og meget tyder dermed på, at det betingede balancetilskud i forhold til serviceudgifternes størrelse vil komme til udbetaling. Det bør imidlertid ikke kun være en målsætning at overholde servicerammen. Den seneste økonomiforhandling viste således, at et budgetniveau markant under servicerammen kan føre til en fremadrettet nedjustering af servicerammen og dermed bloktilskuddet. Morgendagens møde er derfor en anledning til at diskutere, om serviceudgifterne med fordel kan bringes tættere på servicerammen ved, at kommunerne i fællesskab udnytter det råderum, der på nuværende tidspunkt er i forhold til den aftalte ramme. Det forventede anlægsniveau i 2013 ligger til gengæld 2,5 mia. kr. over rammen på 15,5 mia. kr. Anlægssanktionen vil derfor komme i anvendelse, hvis ikke det via en fælleskommunal indsats lykkes at reducere investeringsomfanget ned til aftaleniveauet. Dette er selvsagt ligeledes en udfordring, der er behov for at drøfte på det forestående borgmestermøde. Skatteudskrivningen i 2013 Også i forhold til skatteudskrivningen forestår en udfordring i forhold til at bringe budgetterne i overensstemmelse med økonomiaftalens forudsætning om uændret skat. 17 kommuner ønsker at hæve skatten med ca. 430 mio. kr., mens kun 4 kommuner har planer om skattenedsættelser for godt 90 mio. kr. Den samlede udfordring udgør derved ca. 340 mio. kr. Det er en udfordring, som både kan og skal løses, således at skattesanktionen ikke kommer i anvendelse. Det vil derfor ligeledes blive et af hovedtemaerne på borgmestermødet. Forventet regnskab 2012 Den aktuelle forventning til regnskabet for 2012 indikerer herudover, at serviceudgifterne ser ud til at ende ca. 1,3 mia. kr. under budgettet, mens anlægsniveauet forventes i omegnen af 22,5 mia. kr., hvilket er godt 2 mia. kr. mere end budgetlagt. Erfaringen fra sidste år var imidlertid, at det endelige regnskab endte betydeligt under niveauet i de løbende indberetninger. Det kommende borgmestermøde er derfor også en anledning til at drøfte såvel prognosens indikationer, samt hvilken vægt den aktuelle regnskabsforventning kan tillægges. Med venlig hilsen Erik Nielsen Kristian Wendelboe 2

Bilag: 2.4. Dokumentation trafiklysnøgletal 2013- august 2012. Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. september 2012 - Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 72048/12

Definitioner på trafiklysnøgletal 2013 udsendt august 2012 Tabel 1: Kommunernes finansieringsbehov 2013 Nøgletal Vækst i udskrivningsgrundlag pr. skattepligtig fra budget 2012 til statsgarantien for 2013 Definition Tallet beskriver væksten fra det budgetterede udskrivningsgrundlag 2011 til niveauet for statsgarantien i 2012 pr. skattepligtig. Antallet af skattepligtige er for 2012 beregnet ved at tage et gennemsnit over de 15-64 årige pr. 1. januar 2012 og Danmarks Statistiks skøn for 2013. Tilsvarende er skattepligtige for 2013 beregnet ved at tage et gennemsnit over de 15-64 årige i Danmarks Statistiks skøn for hhv. 2013 og 2014. Gennemsnitlig likviditet ved udgangen af 1. kvartal 2012 (Opgjort efter kassekreditreglen som indberettet til Økonomi- og Indenrigsministeriet) Resultat af skattefinansieret område ekskl. jordforsyning, budget 2012 (+ = overskud) Tallet viser kommunens gennemsnitlige likviditet opgjort efter kassekreditreglen efter 1. kvartal 2012. Der er korrigeret for likviditet i kassen som følge af afståelse af energivirksomheder. I modsætning til tidligere år har det ikke været muligt at anvende det tilsvarende tal for 2. kvartal 2012. Opgøres som forskellen mellem årets gennemsnitlige saldi på funk. 9.22.01-9.22.11 Likvide aktiver og årets gennemsnitlige saldi på funktion 9.50.50 Kassekreditter og byggelån delt med indbyggertallet pr. 1. januar 2012. Forskellen mellem kommunens skattefinansierede indtægter og udgifter i budget 2012. Udgifter = summen af nedenstående: Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område (dr. 1 og 2 på hovedkonto 0 samt 2-6) ekskl. udgifterne til ældreboliger på funktion 5.32.30 (dog korrigeret for lejetab på dr. 1, gr. 005) samt udgifter til tjenestemandspensioner vedr. forsyningsområdet på funktion 6.52.72, gr. 001 og 002. Nettoanlægsudgifterne på det skattefinansierede område (dr. 3 på hovedkonto 0 samt 2-6) ekskl. 86 pct. af nettoanlægsudgifterne til ældreboliger (dr. 3 på funktion 5.32.30) og nettoanlægsudgifterne til jordforsyning (dr. 3 på hovedfunktion 0.22) Nettorenteudgifterne (dr. 4 på hovedfunktion 7.22 7.58) ekskl. nettorenteudgifterne til ældreboliger (dr. 4 på gr. 001 på funktionerne 7.55.68-7.55.76). Refusion af købsmoms (hovedfunktion 7.65). Forskydninger i langfristede tilgodehavender ex. pantebreve og deponerede midler (dr. 5 på funk 8.32.21-8.32.26). Indtægter = summen af nedenstående Skatteindtægterne (hovedfunktion 7.68) samt indtægterne fra statstilskud og udligning (hovedfunktion 7.62). Beregning: Tallet er opgjort pr. indbygger 1. januar 2012. Et positivt tal er ensbetydende med, at kommunen har et positivt resultat på det skattefinansierede område, mens et negativt fortegn udtrykker et negativt resultat. 1

Nøgletal Virkning af ændring af lov om justering af udligningen (- = tab) Definition Tallet udtrykker den beregnede virkning af lovforslaget om justeringer af udligningssystemet opgjort i kr. pr. indbygger. Et minus angiver et beregnet tab. De absolutte beløb fremgår af bilag 2 Kommunaløkonomisk konsekvensberegning i det fremsatte lovforslag om justering af udligningen (L191 fremsat af Økonomi- og Indenrigsministeren den 22. maj 2012). Til beregningen er anvendt skønnet for betalingskommunefolketallet pr. 1. januar 2013. Strukturel driftsbalance pr. indbygger i budget 2012 (+ = overskud) Defineret som forskellen mellem: De budgetterede nettodriftsudgifter på hovedkonto 0 samt 2-6 (ekskl. udgifter til tjenestemandspensioner på forsyningsområdet på 6.52.72 og udgifter til ældreboliger på 5.32.30 undtagen lejetab på dr. 1, gr. 005) på den ene side og De budgetterede nettoindtægter på hovedkonto 7 den anden side. Der er korrigeret for afståelse af energivirksomheder samt særtilskud efter ansøgning for 2012. Et positivt tal er ensbetydende med, at kommunen har et strukturelt overskud, mens et negativt fortegn er udtryk for et strukturelt underskud. Langfristet gæld ex. gæld vedr. ældreboliger i regnskab 2011 opgjort pr. indbygger 1. januar 2012 Defineret som summen af hovedfunktion 9.55 Langfristet gæld fratrukket funktion 9.55.77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger i regnskab 2011. Opgjort pr. indbygger 1. januar 2012. 2

Tabel 2: Kommunernes serviceramme 2013 Nøgletal Samlede nettodriftsudgifter i budget 2012 i forhold til det samlede udgiftsbehov i 2012 (ØIM's serviceniveaubegreb) Definition Økonomi- og Indenrigsministeriets serviceniveaubegreb defineres som kommunens nettodriftsudgifter pr. indbygger 1. januar 2012 (korrigeret for regionale lønvariationer) divideret med kommunens udgiftsbehov (landsudligningen) pr. indbygger 1. januar 2012. Serviceniveauet angiver således forholdet imellem kommunens udgifter pr. indbygger og de udgifter, som kan henføres til udgiftsbehov som følge af den aldersmæssige og sociale sammensætning i kommunen pr. indbygger. Landgennemsnittet vil pr. definition altid være 1,00. Vækst i serviceudgifterne fra budget 2011 til budget 2012. Tallet er beregnet som væksten i kommunens serviceudgifter fra budget 2011 til budget 2012 opgjort pr. indbygger 1. januar i budgetåret. Tallet for 2011 er opregnet til 2012 pris-, løn- og opgaveniveau. Serviceudgifterne omfatter nettodriftsudgifterne på hovedkonto 0 og 2-6 fratrukket overførselsudgifter, udgifter til forsikrede ledige (funktionerne 5.57.78 og 5.68.91 og udgifter til tjenestemandspensioner vedr. forsyningsvirksomhederne (funktion 6.52.72, gr. 001 og 002)). Serviceudgifterne i budget 2011 er opgjort pr. indbygger 1. januar 2011, mens serviceudgifterne i budget 2012 er opgjort pr. indbygger 1. januar 2012. En vækst i indbyggertallet fra 2011 til 2012 vil således medføre, at den samlede vækst i serviceudgifterne pr. indbygger vil blive forholdsvis mindre. På samme måde vil et fald i indbyggertallet fra 2011 til 2012 medføre, at den samlede vækst i serviceudgifterne pr. indbygger vil blive forholdsvis højere. Skøn for demografisk betinget udgiftspres fra 2012 til 2013 i forhold til landsgennemsnittet Tallet viser et skøn for det demografiske udgiftspres fra 2012 til 2013. Tallet er baseret på kommunernes serviceudgifter under ét i budget 2012 (se opgørelsesmetode ovenfor) fratrukket nedenstående udgifter, som kun i meget lav grad påvirkes af demografi. Redningsberedskab (funktion 0.58.95) Transport og infrastruktur (hovedkonto 2) Kultur (hovedfunktionerne 3.32, 3.35, 3.38 og 3.41) Fællesudgifter og administration (hovedkonto 6) De korrigerede serviceudgifter fordeles herefter på de samme aldersgrupper som anvendes i opgørelsen af det demografiske udgi ftsbehov i udligningen dvs. på følgende aldersgrupper: 0-5 årige, 6-16 årige, 17-19 årige, 20-24 årige, 25-29 årige, 30-34 årige, 35-39 årige, 40-44 årige, 45-49 årige, 50-54 årige, 55-59 årige, 60-64 årige, 65-74 årige, 75-84 årige og 85+ årige. Fordelingen af udgifterne på aldersgrupperne er i alt væsentligt baseret på de samme fordelingsnøgler, som Økonomi- og Indenrigsministeriet anvender, når de opgør kommunernes demografiske udgiftsbehov i udligningen. Når udgifterne er fordelt på aldersgrupperne divideres udgiftssummerne for de enkelte aldersgrupper med betalingsko mmunefolketallet for aldersgruppen. Herved fremkommer en række enhedsbeløb, der viser kommunernes landsgennemsnitlige udgift til en enkelt person i alder sgruppen. Der anvendes Danmarks Statistiks befolkningsprognose i beregningen. Væksten i den enkelte kommunes demografiske udgiftspres i forhold til den enkelte aldersgruppe kan herefter opgøres som væksten i aldersgruppens betalingskommunefolketal multipliceret med enhedsbeløbet for aldersgruppen. Kommunes samlede udgiftspres fremko mmer ved at summere resultaterne for de enkelte aldersgrupper. 3

Tabel 3: Kommunernes anlæg 2013 Nøgletal Udvikling i antallet af 0-5 årige fra 1. januar 2012 til 1. januar 2013 Definition Defineret som den procentvise udvikling i antallet af 0-5 årige i kommunen fra 1. januar 2012 til 1. januar 2013. Tallet for 1. januar 2012 er opgjort af Danmarks Statistik, mens tallet for 1. januar 2013 er Danmarks Statistiks senest tilgængelige skøn for antallet af 0-5 årige pr. denne dato. Skattefinansierede bruttoanlægsudgifter pr. indbygger - gennemsnit R2007-R2011 opgjort ex. ældreboliger Defineret som de gennemsnitlige skattefinansierede bruttoanlægsudgifter i regnskab 2009-2011 opgjort pr. indbygger 1. januar 2012. Tallene er opregnet til 2012 pris- og lønniveau. De skattefinansierede bruttoanlægsudgifter er defineret som dr. 3 på hovedkonto 0 samt 2-6 fratrukket bruttoanlægsudgifterne til ældreboliger på funktion 5.32.30. Bemærk, at de skattefinansierede bruttoanlægsudgifter i modsætning til tidligere år er opgjort inkl. bruttoanlægsudgifterne til jordforsyning. Dette skyldes, at den aftalte anlægsramme også er opgjort inkl. disse udgifter. Anlægsramme fordelt efter andel af skattefinansierede bruttoanlægsudgifter ex. ældreboliger i BO 1 i budget 2012 Tallet er baseret på kommunernes tal for det første budgetoverslagsår (2013) i budget 2012 således, som dette er indberettet til Danmarks Statistik i december 2011. Der er herefter beregnet en fordeling af den aftalte anlægsramme baseret på den enkelte kommunes andel af de samlede sk attefinansierede bruttoanlægsudgifter i BO 1 i budget 2013 opgjort pr. indbygger 1. januar 2012. De skattefinansierede bruttoanlægsudgifter er defineret som dr. 3 på hovedkonto 0 samt 2-6 fratrukket bruttoanlægsudgifterne til ældreboliger på funktion 5.32.30. 4

Bilag: 2.5. Trafiklysnøgletal 2013 - august 2012 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. september 2012 - Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 72052/12

29. august 2012 Tabel 1: kommunernes finansieringsbehov 2013 side 1 Vækst i udskrivningsgrundlag pr. skattepligtig fra budget 2012 til statsgaranti 2013 Gennemsnitlig likviditet pr. indbygger opgjort efter kassekreditreglen ved udgangen af 1. kvartal 2012 Resultat af skattefinansieret område ekskl. jordforsyning, budget 2012 (+ = overskud) Pct. Kr. pr. indbygger Kr. pr. indbygger Hele landet 6,5 Hele landet 5.508 Hele landet -1.450 550 Tønder 3,3 766 Hedensted 330 157 Gentofte -6.268 153 Brøndby 3,6 217 Helsingør 1.015 773 Morsø -5.926 773 Morsø 3,7 730 Randers 1.140 751 Aarhus -4.817 161 Glostrup 4,1 376 Guldborgsund 1.349 813 Frederikshavn -4.382 165 Albertslund 4,1 482 Langeland 1.559 400 Bornholm -4.248 183 Ishøj 4,2 760 Ringkøbing-Skjern 1.847 340 Sorø -4.240 101 København 4,3 840 Rebild 1.944 101 København -4.185 741 Samsø 4,4 813 Frederikshavn 1.974 201 Allerød -3.884 760 Ringkøbing-Skjern 4,5 846 Mariagerfjord 2.071 223 Hørsholm -3.049 360 Lolland 4,6 151 Ballerup 2.234 173 Lyngby-Taarbæk -2.843 340 Sorø 4,8 791 Viborg 2.278 316 Holbæk -2.590 175 Rødovre 4,8 707 Norddjurs 2.323 153 Brøndby -2.559 779 Skive 4,9 340 Sorø 2.420 430 Faaborg-Midtfyn -2.538 540 Sønderborg 5,0 580 Aabenraa 2.448 820 Vesthimmerland -2.412 461 Odense 5,1 710 Favrskov 2.514 561 Esbjerg -2.365 169 Høje-Taastrup 5,2 810 Brønderslev 2.576 450 Nyborg -2.262 330 Slagelse 5,2 165 Albertslund 2.584 155 Dragør -2.171 730 Randers 5,2 607 Fredericia 2.591 440 Kerteminde -2.154 157 Gentofte 5,2 706 Syddjurs 2.908 350 Lejre -2.151 167 Hvidovre 5,4 727 Odder 2.924 320 Faxe -2.004 482 Langeland 5,5 820 Vesthimmerland 2.936 810 Brønderslev -1.933 820 Vesthimmerland 5,5 479 Svendborg 2.938 210 Fredensborg -1.796 329 Ringsted 5,6 849 Jammerbugt 2.948 326 Kalundborg -1.795 510 Haderslev 5,6 210 Fredensborg 3.045 260 Halsnæs -1.688 846 Mariagerfjord 5,6 169 Høje-Taastrup 3.195 169 Høje-Taastrup -1.584 450 Nyborg 5,6 740 Silkeborg 3.235 250 Frederikssund -1.399 480 Nordfyns 5,6 155 Dragør 3.243 665 Lemvig -1.395 151 Ballerup 5,7 410 Middelfart 3.434 657 Herning -1.332 479 Svendborg 5,7 329 Ringsted 3.464 760 Ringkøbing-Skjern -1.264 163 Herlev 5,7 746 Skanderborg 3.471 849 Jammerbugt -1.260 740 Silkeborg 5,7 219 Hillerød 3.485 860 Hjørring -1.195 851 Aalborg 5,8 316 Holbæk 3.581 147 Frederiksberg -1.179 840 Rebild 5,8 530 Billund 3.617 410 Middelfart -1.138 185 Tårnby 5,8 787 Thisted 3.631 269 Solrød -1.103 615 Horsens 5,8 370 Næstved 3.641 482 Langeland -1.050 420 Assens 5,8 240 Egedal 3.745 766 Hedensted -1.037 376 Guldborgsund 5,9 175 Rødovre 3.778 550 Tønder -962 810 Brønderslev 6,0 860 Hjørring 3.880 510 Haderslev -955 607 Fredericia 6,1 260 Halsnæs 3.882 151 Ballerup -931 573 Varde 6,2 320 Faxe 3.923 540 Sønderborg -923 530 Billund 6,2 440 Kerteminde 3.978 217 Helsingør -885 250 Frederikssund 6,2 430 Faaborg-Midtfyn 4.068 165 Albertslund -871 430 Faaborg-Midtfyn 6,2 450 Nyborg 4.113 710 Favrskov -859 580 Aabenraa 6,3 621 Kolding 4.136 306 Odsherred -856 860 Hjørring 6,3 265 Roskilde 4.137 479 Svendborg -794 260 Halsnæs 6,3 190 Furesø 4.148 791 Viborg -792 370 Næstved 6,3 306 Odsherred 4.171 621 Kolding -778 813 Frederikshavn 6,3 657 Herning 4.292 370 Næstved -776 440 Kerteminde 6,5 187 Vallensbæk 4.387 265 Roskilde -771 320 Faxe 6,5 851 Aalborg 4.475 183 Ishøj -734 849 Jammerbugt 6,5 360 Lolland 4.500 240 Egedal -723 661 Holstebro 6,5 201 Allerød 4.532 563 Fanø -671 766 Hedensted 6,6 461 Odense 4.539 851 Aalborg -665 707 Norddjurs 6,7 250 Frederikssund 4.544 259 Køge -627 657 Herning 6,7 326 Kalundborg 4.553 756 Ikast-Brande -626 791 Viborg 6,8 390 Vordingborg 4.735 270 Gribskov -623 756 Ikast-Brande 6,8 756 Ikast-Brande 4.757 779 Skive -608 269 Solrød 6,8 350 Lejre 4.839 159 Gladsaxe -575 492 Ærø 6,8 510 Haderslev 4.848 580 Aabenraa -514 751 Aarhus 6,8 563 Fanø 4.875 330 Slagelse -461 316 Holbæk 6,9 183 Ishøj 4.888 492 Ærø -459 147 Frederiksberg 6,9 480 Nordfyns 4.947 671 Struer -449 787 Thisted 6,9 492 Ærø 4.955 706 Syddjurs -446 561 Esbjerg 7,0 540 Sønderborg 5.007 573 Varde -436 259 Køge 7,0 779 Skive 5.033 187 Vallensbæk -404 159 Gladsaxe 7,1 173 Lyngby-Taarbæk 5.035 461 Odense -360 326 Kalundborg 7,2 163 Herlev 5.091 390 Vordingborg -338 621 Kolding 7,4 420 Assens 5.129 376 Guldborgsund -278 575 Vejen 7,5 751 Aarhus 5.161 253 Greve -254 390 Vordingborg 7,6 330 Slagelse 5.204 727 Odder -212 671 Struer 7,6 270 Gribskov 5.219 329 Ringsted -205 400 Bornholm 7,6 630 Vejle 5.226 707 Norddjurs -201 630 Vejle 7,7 661 Holstebro 5.294 746 Skanderborg -136 265 Roskilde 7,7 671 Struer 5.506 741 Samsø -132 306 Odsherred 7,7 550 Tønder 5.634 575 Vejen -108 410 Middelfart 7,8 167 Hvidovre 5.700 360 Lolland -85 336 Stevns 8,0 773 Morsø 5.705 175 Rødovre -54 253 Greve 8,1 253 Greve 5.773 787 Thisted -45 710 Favrskov 8,1 269 Solrød 5.812 661 Holstebro -22 706 Syddjurs 8,3 259 Køge 5.822 840 Rebild 11 217 Helsingør 8,6 573 Varde 5.824 167 Hvidovre 15 727 Odder 8,7 575 Vejen 5.894 420 Assens 107 210 Fredensborg 9,0 336 Stevns 5.950 336 Stevns 137 187 Vallensbæk 9,0 223 Hørsholm 6.071 825 Læsø 141 190 Furesø 9,3 400 Bornholm 6.125 846 Mariagerfjord 155 350 Lejre 9,3 161 Glostrup 6.167 730 Randers 200 746 Skanderborg 9,5 159 Gladsaxe 6.286 163 Herlev 307 219 Hillerød 9,6 615 Horsens 6.444 161 Glostrup 322 240 Egedal 9,8 157 Gentofte 6.590 607 Fredericia 322 270 Gribskov 9,9 741 Samsø 7.482 615 Horsens 379 173 Lyngby-Taarbæk 10,1 153 Brøndby 7.534 480 Nordfyns 392 563 Fanø 10,5 147 Frederiksberg 9.224 219 Hillerød 462 201 Allerød 10,8 665 Lemvig 9.393 185 Tårnby 551 155 Dragør 11,0 230 Rudersdal 9.422 740 Silkeborg 643 665 Lemvig 13,3 825 Læsø 9.496 530 Billund 650 223 Hørsholm 13,9 561 Esbjerg 9.851 630 Vejle 906 825 Læsø 15,2 185 Tårnby 10.844 230 Rudersdal 1.797 230 Rudersdal 15,3 101 København 14.829 190 Furesø 2.783

29. august 2012 Tabel 1: kommunernes finansieringsbehov 2013 side 2 Virkning af lov om justering af udligningen (- = tab) Strukturel driftsbalance i budget 2012 (korrigeret for afståelse af energivirksiomheder og særtilskud fordelt efter ansøgning) (+ = overskud) Samlet langfristet gæld ex. gæld vedr. ældreboliger i regnskab 2011 opgjort pr. indbygger 1. jan. 2012 Kr. pr. indbygger Kr. pr. indbygger Kr. pr. indbygger Hele landet 0 Hele landet 1.662 Hele landet -10.413 157 Gentofte -921 810 Brønderslev -1.570 190 Furesø -77.956 230 Rudersdal -849 820 Vesthimmerland -786 492 Ærø -35.883 223 Hørsholm -711 482 Langeland -738 240 Egedal -34.571 173 Lyngby-Taarbæk -693 741 Samsø -632 187 Vallensbæk -26.399 615 Horsens -512 773 Morsø -525 741 Samsø -26.062 270 Gribskov -485 849 Jammerbugt -259 376 Guldborgsund -24.218 217 Helsingør -482 440 Kerteminde -216 360 Lolland -22.094 461 Odense -448 155 Dragør -208 183 Ishøj -21.381 101 København -436 165 Albertslund -183 420 Assens -21.275 846 Mariagerfjord -403 561 Esbjerg -149 260 Halsnæs -20.192 147 Frederiksberg -381 320 Faxe -36 147 Frederiksberg -18.992 573 Varde -369 766 Hedensted -9 563 Fanø -18.722 561 Esbjerg -360 400 Bornholm 0 607 Fredericia -17.258 607 Fredericia -359 410 Middelfart 47 165 Albertslund -17.129 265 Roskilde -356 316 Holbæk 124 615 Horsens -16.435 773 Morsø -254 751 Aarhus 145 479 Svendborg -16.232 563 Fanø -249 860 Hjørring 251 329 Ringsted -15.950 165 Albertslund -234 760 Ringkøbing-Skjern 297 151 Ballerup -15.637 330 Slagelse -224 260 Halsnæs 336 813 Frederikshavn -15.181 825 Læsø -205 340 Sorø 341 210 Fredensborg -14.907 253 Greve -198 550 Tønder 350 219 Hillerød -14.847 751 Aarhus -191 183 Ishøj 400 250 Frederikssund -14.834 657 Herning -166 306 Odsherred 400 340 Sorø -14.664 510 Haderslev -146 480 Nordfyns 519 270 Gribskov -14.661 851 Aalborg -118 615 Horsens 540 482 Langeland -14.582 849 Jammerbugt -88 250 Frederikssund 616 370 Næstved -13.780 621 Kolding -83 825 Læsø 622 306 Odsherred -13.639 787 Thisted -55 201 Allerød 622 440 Kerteminde -13.233 169 Høje-Taastrup -39 665 Lemvig 649 265 Roskilde -13.202 410 Middelfart -17 360 Lolland 706 259 Køge -13.093 760 Ringkøbing-Skjern -12 706 Syddjurs 800 155 Dragør -13.039 661 Holstebro -3 813 Frederikshavn 801 390 Vordingborg -13.023 575 Vejen -1 791 Viborg 806 727 Odder -12.975 187 Vallensbæk 10 779 Skive 869 630 Vejle -12.920 756 Ikast-Brande 16 326 Kalundborg 887 320 Faxe -12.498 480 Nordfyns 17 573 Varde 913 820 Vesthimmerland -12.371 306 Odsherred 28 707 Norddjurs 920 707 Norddjurs -12.183 260 Halsnæs 43 270 Gribskov 958 253 Greve -11.889 630 Vejle 43 671 Struer 965 217 Helsingør -11.821 219 Hillerød 70 269 Solrød 996 860 Hjørring -11.790 530 Billund 75 756 Ikast-Brande 1.037 223 Hørsholm -11.573 155 Dragør 94 840 Rebild 1.108 825 Læsø -11.322 766 Hedensted 99 430 Faaborg-Midtfyn 1.175 779 Skive -11.320 210 Fredensborg 100 710 Favrskov 1.179 540 Sønderborg -11.280 190 Furesø 105 210 Fredensborg 1.218 510 Haderslev -11.177 269 Solrød 107 746 Skanderborg 1.232 316 Holbæk -11.104 167 Hvidovre 128 163 Herlev 1.239 810 Brønderslev -10.741 336 Stevns 129 657 Herning 1.254 269 Solrød -10.554 420 Assens 142 153 Brøndby 1.300 230 Rudersdal -10.484 370 Næstved 154 479 Svendborg 1.302 330 Slagelse -10.451 201 Allerød 156 846 Mariagerfjord 1.335 766 Hedensted -10.378 430 Faaborg-Midtfyn 194 161 Glostrup 1.345 169 Høje-Taastrup -10.029 329 Ringsted 204 575 Vejen 1.354 350 Lejre -9.868 810 Brønderslev 204 169 Høje-Taastrup 1.377 175 Rødovre -9.843 340 Sorø 207 563 Fanø 1.390 671 Struer -9.798 440 Kerteminde 209 787 Thisted 1.407 450 Nyborg -9.723 671 Struer 222 661 Holstebro 1.428 730 Randers -9.715 860 Hjørring 226 540 Sønderborg 1.437 621 Kolding -9.632 779 Skive 229 420 Assens 1.450 665 Lemvig -9.545 791 Viborg 249 376 Guldborgsund 1.468 326 Kalundborg -9.370 316 Holbæk 261 350 Lejre 1.471 661 Holstebro -9.298 820 Vesthimmerland 271 173 Lyngby-Taarbæk 1.473 756 Ikast-Brande -9.183 183 Ishøj 278 851 Aalborg 1.504 846 Mariagerfjord -9.022 730 Randers 281 329 Ringsted 1.525 575 Vejen -8.830 151 Ballerup 295 730 Randers 1.554 173 Lyngby-Taarbæk -8.776 390 Vordingborg 297 187 Vallensbæk 1.558 336 Stevns -8.503 159 Gladsaxe 297 510 Haderslev 1.594 580 Aabenraa -8.356 450 Nyborg 307 580 Aabenraa 1.628 167 Hvidovre -8.267 580 Aabenraa 308 727 Odder 1.633 746 Skanderborg -8.263 250 Frederikssund 317 607 Fredericia 1.652 706 Syddjurs -8.205 665 Lemvig 334 253 Greve 1.665 573 Varde -8.185 813 Frederikshavn 339 461 Odense 1.683 760 Ringkøbing-Skjern -7.913 320 Faxe 346 621 Kolding 1.702 791 Viborg -7.855 479 Svendborg 347 265 Roskilde 1.706 787 Thisted -7.735 259 Køge 355 175 Rødovre 1.792 840 Rebild -7.630 175 Rødovre 358 151 Ballerup 1.871 710 Favrskov -7.559 161 Glostrup 378 492 Ærø 1.921 201 Allerød -7.351 727 Odder 399 219 Hillerød 1.974 159 Gladsaxe -7.233 740 Silkeborg 400 217 Helsingør 1.987 773 Morsø -7.212 840 Rebild 415 157 Gentofte 1.994 430 Faaborg-Midtfyn -6.961 746 Skanderborg 452 390 Vordingborg 2.053 561 Esbjerg -6.906 540 Sønderborg 470 167 Hvidovre 2.137 550 Tønder -6.569 240 Egedal 484 370 Næstved 2.288 751 Aarhus -6.469 706 Syddjurs 500 630 Vejle 2.368 153 Brøndby -5.860 707 Norddjurs 504 223 Hørsholm 2.412 461 Odense -5.845 326 Kalundborg 510 740 Silkeborg 2.660 849 Jammerbugt -5.821 350 Lejre 511 159 Gladsaxe 2.673 740 Silkeborg -5.763 710 Favrskov 587 330 Slagelse 2.749 410 Middelfart -5.736 550 Tønder 596 530 Billund 2.771 163 Herlev -5.664 185 Tårnby 697 259 Køge 2.914 400 Bornholm -5.491 376 Guldborgsund 714 185 Tårnby 3.037 480 Nordfyns -5.388 492 Ærø 805 336 Stevns 3.053 161 Glostrup -5.285 163 Herlev 815 147 Frederiksberg 3.272 101 København -5.197 741 Samsø 925 240 Egedal 3.935 851 Aalborg -4.770 153 Brøndby 948 450 Nyborg 3.969 530 Billund -4.611 360 Lolland 1.070 101 København 4.419 157 Gentofte -3.234 400 Bornholm 1.136 190 Furesø 4.670 657 Herning -3.216 482 Langeland 1.646 230 Rudersdal 6.905 185 Tårnby -59

29. august 2012 Tabel 2: Kommunernes serviceramme 2013 Samlede nettodriftsudgifter i budget 2012 i forhold til det samlede udgiftsbehov i 2012 (ØIM's serviceniveaubegreb) Vækst i serviceudgifterne pr. indbygger fra budget 2011 til budget 2012 (i 2012-pl- og opgaveniveau) Skøn for demografisk udgiftspres fra 2012 til 2013 i forhold til landsgennemsnittet Indeks Pct. Kr. pr. indbygger Hele landet 1,00 Hele landet -0,8 Hele landet 0 147 Frederiksberg 0,94 461 Odense -4,0 187 Vallensbæk 1.191 630 Vejle 0,94 607 Fredericia -3,9 563 Fanø 479 840 Rebild 0,94 350 Lejre -3,6 163 Herlev 341 157 Gentofte 0,95 773 Morsø -2,8 155 Dragør 266 230 Rudersdal 0,95 550 Tønder -2,8 615 Horsens 261 550 Tønder 0,95 665 Lemvig -2,8 101 København 258 185 Tårnby 0,96 791 Viborg -2,7 183 Ishøj 217 253 Greve 0,96 260 Halsnæs -2,7 185 Tårnby 217 330 Slagelse 0,96 167 Hvidovre -2,3 746 Skanderborg 211 575 Vejen 0,96 151 Ballerup -2,2 240 Egedal 197 760 Ringkøbing-Skjern 0,96 265 Roskilde -2,0 169 Høje-Taastrup 194 766 Hedensted 0,96 165 Albertslund -2,0 161 Glostrup 190 787 Thisted 0,96 730 Randers -1,9 147 Frederiksberg 190 159 Gladsaxe 0,97 630 Vejle -1,8 751 Aarhus 186 370 Næstved 0,97 161 Glostrup -1,7 165 Albertslund 172 390 Vordingborg 0,97 450 Nyborg -1,7 159 Gladsaxe 170 580 Aabenraa 0,97 169 Høje-Taastrup -1,7 151 Ballerup 165 665 Lemvig 0,97 329 Ringsted -1,6 175 Rødovre 135 671 Struer 0,97 316 Holbæk -1,6 265 Roskilde 92 791 Viborg 0,97 183 Ishøj -1,5 260 Halsnæs 87 187 Vallensbæk 0,98 253 Greve -1,5 851 Aalborg 82 316 Holbæk 0,98 561 Esbjerg -1,5 217 Helsingør 81 320 Faxe 0,98 849 Jammerbugt -1,4 173 Lyngby-Taarbæk 73 336 Stevns 0,98 573 Varde -1,4 329 Ringsted 72 530 Billund 0,98 269 Solrød -1,4 219 Hillerød 71 540 Sønderborg 0,98 320 Faxe -1,3 791 Viborg 66 657 Herning 0,98 336 Stevns -1,3 740 Silkeborg 66 661 Holstebro 0,98 766 Hedensted -1,1 730 Randers 65 773 Morsø 0,98 376 Guldborgsund -1,1 461 Odense 64 340 Sorø 0,99 101 København -1,0 167 Hvidovre 56 410 Middelfart 0,99 657 Herning -1,0 630 Vejle 53 461 Odense 0,99 563 Fanø -1,0 710 Favrskov 44 573 Varde 0,99 157 Gentofte -1,0 153 Brøndby 43 615 Horsens 0,99 250 Frederikssund -0,9 661 Holstebro 39 740 Silkeborg 0,99 671 Struer -0,9 201 Allerød 39 756 Ikast-Brande 0,99 810 Brønderslev -0,9 350 Lejre 30 846 Mariagerfjord 0,99 756 Ikast-Brande -0,8 270 Gribskov 21 153 Brøndby 1,00 760 Ringkøbing-Skjern -0,8 621 Kolding 21 155 Dragør 1,00 147 Frederiksberg -0,8 157 Gentofte 18 163 Herlev 1,00 746 Skanderborg -0,7 657 Herning 9 173 Lyngby-Taarbæk 1,00 779 Skive -0,7 410 Middelfart -2 329 Ringsted 1,00 661 Holstebro -0,7 223 Hørsholm -19 376 Guldborgsund 1,00 530 Billund -0,6 810 Brønderslev -23 510 Haderslev 1,00 580 Aabenraa -0,6 607 Fredericia -25 707 Norddjurs 1,00 479 Svendborg -0,6 440 Kerteminde -32 710 Favrskov 1,00 370 Næstved -0,5 190 Furesø -34 727 Odder 1,00 410 Middelfart -0,5 370 Næstved -41 730 Randers 1,00 163 Herlev -0,5 727 Odder -44 751 Aarhus 1,00 751 Aarhus -0,5 230 Rudersdal -45 779 Skive 1,00 820 Vesthimmerland -0,4 756 Ikast-Brande -49 849 Jammerbugt 1,00 330 Slagelse -0,4 580 Aabenraa -54 101 København 1,01 175 Rødovre -0,4 561 Esbjerg -62 223 Hørsholm 1,01 187 Vallensbæk -0,4 210 Fredensborg -62 326 Kalundborg 1,01 615 Horsens -0,3 259 Køge -62 420 Assens 1,01 851 Aalborg -0,3 316 Holbæk -64 430 Faaborg-Midtfyn 1,01 326 Kalundborg -0,3 250 Frederikssund -66 561 Esbjerg 1,01 787 Thisted -0,3 450 Nyborg -99 607 Fredericia 1,01 706 Syddjurs -0,3 840 Rebild -105 621 Kolding 1,01 400 Bornholm -0,3 253 Greve -110 820 Vesthimmerland 1,01 153 Brøndby -0,3 575 Vejen -128 851 Aalborg 1,01 185 Tårnby -0,3 480 Nordfyns -136 190 Furesø 1,02 440 Kerteminde -0,2 706 Syddjurs -140 240 Egedal 1,02 159 Gladsaxe -0,2 269 Solrød -144 259 Køge 1,02 210 Fredensborg -0,2 540 Sønderborg -147 269 Solrød 1,02 360 Lolland -0,2 766 Hedensted -160 350 Lejre 1,02 306 Odsherred -0,2 420 Assens -163 479 Svendborg 1,02 240 Egedal -0,2 340 Sorø -164 706 Syddjurs 1,02 173 Lyngby-Taarbæk -0,1 492 Ærø -174 746 Skanderborg 1,02 710 Favrskov -0,1 760 Ringkøbing-Skjern -181 813 Frederikshavn 1,02 846 Mariagerfjord 0,0 430 Faaborg-Midtfyn -182 860 Hjørring 1,02 740 Silkeborg 0,1 530 Billund -190 161 Glostrup 1,03 219 Hillerød 0,1 849 Jammerbugt -193 217 Helsingør 1,03 190 Furesø 0,2 510 Haderslev -202 219 Hillerød 1,03 840 Rebild 0,3 573 Varde -204 270 Gribskov 1,03 621 Kolding 0,4 479 Svendborg -222 306 Odsherred 1,03 420 Assens 0,4 846 Mariagerfjord -225 360 Lolland 1,03 482 Langeland 0,4 326 Kalundborg -232 480 Nordfyns 1,03 540 Sønderborg 0,5 336 Stevns -247 492 Ærø 1,03 510 Haderslev 0,6 787 Thisted -267 165 Albertslund 1,04 575 Vejen 0,7 320 Faxe -269 175 Rødovre 1,04 492 Ærø 0,7 376 Guldborgsund -277 183 Ishøj 1,04 480 Nordfyns 0,7 306 Odsherred -281 201 Allerød 1,04 217 Helsingør 0,7 330 Slagelse -283 265 Roskilde 1,04 230 Rudersdal 0,8 779 Skive -284 440 Kerteminde 1,04 201 Allerød 0,8 813 Frederikshavn -294 450 Nyborg 1,04 259 Køge 0,8 550 Tønder -308 167 Hvidovre 1,05 813 Frederikshavn 0,8 390 Vordingborg -308 169 Høje-Taastrup 1,05 727 Odder 1,0 773 Morsø -321 210 Fredensborg 1,05 430 Faaborg-Midtfyn 1,1 820 Vesthimmerland -322 810 Brønderslev 1,05 223 Hørsholm 1,2 825 Læsø -341 260 Halsnæs 1,06 390 Vordingborg 1,2 707 Norddjurs -354 400 Bornholm 1,06 707 Norddjurs 1,4 860 Hjørring -374 151 Ballerup 1,07 825 Læsø 1,8 671 Struer -409 250 Frederikssund 1,07 860 Hjørring 2,0 665 Lemvig -436 482 Langeland 1,07 270 Gribskov 2,1 400 Bornholm -494 563 Fanø 1,09 340 Sorø 2,2 360 Lolland -563 741 Samsø 1,10 741 Samsø 2,7 482 Langeland -601 825 Læsø 1,21 155 Dragør 2,8 741 Samsø -606

29. august 2012 Tabel 3: Kommunernes anlæg 2013 Udvikling i antallet af 0-5 årige fra 1. januar 2012 til 1. januar 2013 Gennemsnitligt skattefinansieret bruttoanlægsniveau ex. ældreboliger i R09, R10 og R11 (12-pl) Anlægsramme fordelt efter andel af skattefinansierede bruttoanlægsudgifter ex. ældreboliger i BO 1 i budget 2012 Pct, Kr. pr. indbygger Kr. pr. indbygger Hele landet -1,5 Hele landet 3.212 Hele landet 2.778 187 Vallensbæk 4,0 155 Dragør 1.053 157 Gentofte 5.100 563 Fanø 1,2 480 Nordfyns 1.407 155 Dragør 4.995 173 Lyngby-Taarbæk 1,0 270 Gribskov 1.633 101 København 4.959 101 København 0,8 849 Jammerbugt 1.650 259 Køge 4.658 159 Gladsaxe 0,7 580 Aabenraa 1.753 330 Slagelse 4.520 155 Dragør 0,7 706 Syddjurs 1.776 230 Rudersdal 4.341 751 Aarhus 0,4 306 Odsherred 1.782 751 Aarhus 4.310 147 Frederiksberg 0,4 326 Kalundborg 1.812 661 Holstebro 4.262 161 Glostrup 0,3 400 Bornholm 1.845 159 Gladsaxe 4.103 157 Gentofte 0,2 746 Skanderborg 1.857 240 Egedal 4.088 575 Vejen 0,1 219 Hillerød 1.901 320 Faxe 3.997 175 Rødovre -0,1 201 Allerød 1.901 787 Thisted 3.869 851 Aalborg -0,1 190 Furesø 1.945 173 Lyngby-Taarbæk 3.597 773 Morsø -0,2 860 Hjørring 1.955 410 Middelfart 3.555 756 Ikast-Brande -0,2 550 Tønder 1.956 530 Billund 3.550 492 Ærø -0,4 376 Guldborgsund 2.014 430 Faaborg-Midtfyn 3.540 550 Tønder -0,4 810 Brønderslev 2.052 147 Frederiksberg 3.538 185 Tårnby -0,6 479 Svendborg 2.086 400 Bornholm 3.403 165 Albertslund -0,6 482 Langeland 2.129 510 Haderslev 3.293 615 Horsens -0,8 329 Ringsted 2.168 390 Vordingborg 3.290 461 Odense -0,8 787 Thisted 2.207 621 Kolding 3.272 607 Fredericia -0,9 173 Lyngby-Taarbæk 2.252 440 Kerteminde 3.271 820 Vesthimmerland -0,9 440 Kerteminde 2.302 657 Herning 3.231 630 Vejle -0,9 707 Norddjurs 2.314 813 Frederikshavn 3.152 153 Brøndby -1,1 573 Varde 2.332 860 Hjørring 3.067 183 Ishøj -1,1 820 Vesthimmerland 2.373 461 Odense 3.040 482 Langeland -1,1 240 Egedal 2.402 201 Allerød 2.857 657 Herning -1,1 840 Rebild 2.420 710 Favrskov 2.845 621 Kolding -1,3 760 Ringkøbing-Skjern 2.461 630 Vejle 2.821 561 Esbjerg -1,3 410 Middelfart 2.465 766 Hedensted 2.804 151 Ballerup -1,3 265 Roskilde 2.518 167 Hvidovre 2.755 167 Hvidovre -1,4 561 Esbjerg 2.522 316 Holbæk 2.714 169 Høje-Taastrup -1,5 161 Glostrup 2.524 550 Tønder 2.695 730 Randers -1,5 253 Greve 2.528 479 Svendborg 2.637 661 Holstebro -1,7 320 Faxe 2.568 791 Viborg 2.588 479 Svendborg -1,7 167 Hvidovre 2.593 217 Helsingør 2.519 573 Varde -1,8 630 Vejle 2.613 760 Ringkøbing-Skjern 2.369 810 Brønderslev -1,8 210 Fredensborg 2.650 740 Silkeborg 2.365 707 Norddjurs -1,9 230 Rudersdal 2.674 840 Rebild 2.346 190 Furesø -2,0 450 Nyborg 2.694 580 Aabenraa 2.342 306 Odsherred -2,0 530 Billund 2.705 540 Sønderborg 2.341 580 Aabenraa -2,0 661 Holstebro 2.716 269 Solrød 2.341 510 Haderslev -2,0 316 Holbæk 2.765 575 Vejen 2.278 787 Thisted -2,0 390 Vordingborg 2.771 250 Frederikssund 2.205 766 Hedensted -2,2 360 Lolland 2.776 185 Tårnby 2.127 163 Herlev -2,3 740 Silkeborg 2.780 336 Stevns 2.124 430 Faaborg-Midtfyn -2,4 370 Næstved 2.790 846 Mariagerfjord 2.112 846 Mariagerfjord -2,4 665 Lemvig 2.820 492 Ærø 2.079 230 Rudersdal -2,5 540 Sønderborg 2.820 190 Furesø 2.076 410 Middelfart -2,5 773 Morsø 2.823 730 Randers 2.059 740 Silkeborg -2,5 621 Kolding 2.823 851 Aalborg 2.029 746 Skanderborg -2,5 846 Mariagerfjord 2.849 153 Brøndby 1.999 530 Billund -2,5 163 Herlev 2.969 265 Roskilde 1.992 316 Holbæk -2,5 766 Hedensted 2.995 727 Odder 1.933 791 Viborg -2,5 575 Vejen 3.006 169 Høje-Taastrup 1.850 860 Hjørring -2,6 330 Slagelse 3.014 482 Langeland 1.839 440 Kerteminde -2,6 851 Aalborg 3.064 707 Norddjurs 1.807 480 Nordfyns -2,6 510 Haderslev 3.097 165 Albertslund 1.775 813 Frederikshavn -2,6 756 Ikast-Brande 3.112 183 Ishøj 1.744 450 Nyborg -2,7 710 Favrskov 3.154 350 Lejre 1.711 336 Stevns -2,7 430 Faaborg-Midtfyn 3.160 329 Ringsted 1.706 260 Halsnæs -2,8 147 Frederiksberg 3.173 420 Assens 1.677 840 Rebild -2,8 461 Odense 3.195 615 Horsens 1.652 540 Sønderborg -2,8 741 Samsø 3.209 219 Hillerød 1.638 376 Guldborgsund -2,9 340 Sorø 3.239 779 Skive 1.622 269 Solrød -2,9 250 Frederikssund 3.266 746 Skanderborg 1.618 360 Lolland -2,9 730 Randers 3.289 706 Syddjurs 1.604 710 Favrskov -3,0 175 Rødovre 3.306 561 Esbjerg 1.599 849 Jammerbugt -3,0 169 Høje-Taastrup 3.311 151 Ballerup 1.555 330 Slagelse -3,0 615 Horsens 3.312 370 Næstved 1.552 760 Ringkøbing-Skjern -3,1 185 Tårnby 3.436 210 Fredensborg 1.536 706 Syddjurs -3,1 259 Køge 3.439 671 Struer 1.458 329 Ringsted -3,1 165 Albertslund 3.463 849 Jammerbugt 1.443 219 Hillerød -3,1 657 Herning 3.466 161 Glostrup 1.443 779 Skive -3,2 269 Solrød 3.498 450 Nyborg 1.391 265 Roskilde -3,2 779 Skive 3.506 360 Lolland 1.378 340 Sorø -3,3 223 Hørsholm 3.542 820 Vesthimmerland 1.347 201 Allerød -3,3 336 Stevns 3.584 326 Kalundborg 1.322 727 Odder -3,5 153 Brøndby 3.694 223 Hørsholm 1.283 250 Frederikssund -3,5 791 Viborg 3.722 253 Greve 1.216 370 Næstved -3,5 727 Odder 3.811 665 Lemvig 1.216 210 Fredensborg -3,6 671 Struer 3.854 270 Gribskov 1.128 390 Vordingborg -3,6 350 Lejre 3.921 260 Halsnæs 1.053 400 Bornholm -3,6 813 Frederikshavn 4.032 573 Varde 1.028 326 Kalundborg -3,6 420 Assens 4.051 376 Guldborgsund 1.017 217 Helsingør -3,7 825 Læsø 4.092 810 Brønderslev 999 665 Lemvig -3,8 260 Halsnæs 4.095 175 Rødovre 978 420 Assens -3,9 492 Ærø 4.154 773 Morsø 977 253 Greve -4,1 607 Fredericia 4.237 756 Ikast-Brande 914 270 Gribskov -4,2 159 Gladsaxe 4.251 187 Vallensbæk 903 741 Samsø -4,3 183 Ishøj 4.339 480 Nordfyns 879 671 Struer -4,3 751 Aarhus 4.456 607 Fredericia 847 259 Køge -4,4 101 København 4.776 163 Herlev 813 240 Egedal -4,5 187 Vallensbæk 4.930 306 Odsherred 801 320 Faxe -5,0 151 Ballerup 5.247 340 Sorø 782 223 Hørsholm -5,2 217 Helsingør 5.527 563 Fanø 714 350 Lejre -5,5 157 Gentofte 5.908 741 Samsø 88 825 Læsø -6,2 563 Fanø 6.966 825 Læsø 0

Bilag: 2.6. Forventede udgifter til service ex medfinansiering i 2012. Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. september 2012 - Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 72053/12

Forventede udgifter til service ex. medfinansiering i 2012 Budget 2012 Forventet regnskab 2012, service (1. indberetning) Forventet regnskab 2012, service (2. indberetning) Forventet regnskab 2012, service (3. indberetning) Mer/mindreforbrug til service i 2012 (1) (2) (3) (4) (5) 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Hele landet 226.663.269 226.054.636 225.410.340 - -1.252.929 101 København 22.826.983 22.809.878 22.606.592 - -220.391 147 Frederiksberg 3.657.737 3.656.145 3.656.152 - -1.585 151 Ballerup 2.369.619 2.364.917 2.345.885 - -23.734 153 Brøndby 1.673.667 1.668.148 1.670.096 - -3.571 155 Dragør 575.672 577.085 577.321-1.649 157 Gentofte 3.034.808 3.012.000 3.013.100 - -21.708 159 Gladsaxe 2.854.525 2.823.900 2.846.159 - -8.366 161 Glostrup 984.406 987.607 983.989 - -417 163 Herlev 1.284.778 1.276.000 1.265.800 - -18.978 165 Albertslund 1.435.711 1.394.321 1.394.145 - -41.566 167 Hvidovre 2.338.628 2.343.100 2.336.900 - -1.728 169 Høje-Taastrup 2.250.739 2.270.881 2.244.803 - -5.936 173 Lyngby-Taarbæk 2.364.226 2.323.800 2.314.807 - -49.419 175 Rødovre 1.753.131 1.747.851 1.756.327-3.196 183 Ishøj 1.065.973 1.067.816 1.059.649 - -6.324 185 Tårnby 1.712.215 1.711.065 1.673.108 - -39.107 187 Vallensbæk 587.424 589.208 583.722 - -3.702 190 Furesø 1.724.247 1.715.027 1.701.420 - -22.827 201 Allerød 1.017.491 1.010.936 1.007.891 - -9.600 210 Fredensborg 1.810.588 1.781.869 1.780.625 - -29.963 217 Helsingør 2.857.762 2.867.807 2.856.502 - -1.260 219 Hillerød 2.058.179 2.074.026 2.064.290-6.111 223 Hørsholm 1.058.433 1.055.256 1.055.388 - -3.045 230 Rudersdal 2.361.039 2.332.995 2.366.173-5.134 240 Egedal 1.653.457 1.678.435 1.660.671-7.214 250 Frederikssund 1.911.761 1.910.976 1.884.982 - -26.779 253 Greve 1.883.714 1.883.656 1.851.123 - -32.591 259 Køge 2.351.536 2.353.822 2.315.487 - -36.049 260 Halsnæs 1.364.950 1.356.166 1.358.967 - -5.983 265 Roskilde 3.506.037 3.459.821 3.441.238 - -64.799 269 Solrød 810.368 809.990 807.166 - -3.202 270 Gribskov 1.692.867 1.669.536 1.713.302-20.435 306 Odsherred 1.402.293 1.401.849 1.405.638-3.345 316 Holbæk 2.722.082 2.706.525 2.699.000 - -23.082 320 Faxe 1.345.637 1.324.260 1.323.632 - -22.005 326 Kalundborg 2.061.141 2.060.000 2.066.400-5.259 329 Ringsted 1.330.561 1.334.391 1.350.717-20.156 330 Slagelse 3.159.948 3.158.332 3.162.040-2.092 336 Stevns 806.314 813.125 802.696 - -3.618 340 Sorø 1.196.636 1.194.407 1.199.700-3.064 350 Lejre 1.041.761 1.041.167 1.052.101-10.340 360 Lolland 2.214.053 2.182.705 2.192.325 - -21.728 370 Næstved 3.010.168 3.008.603 3.012.307-2.139 376 Guldborgsund 2.511.172 2.524.143 2.542.936-31.764 390 Vordingborg 1.791.644 1.733.162 1.759.017 - -32.627 400 Bornholm 1.848.151 1.857.188 1.844.078 - -4.073

Forventede udgifter til service ex. medfinansiering i 2012 Budget 2012 Forventet regnskab 2012, service (1. indberetning) Forventet regnskab 2012, service (2. indberetning) Forventet regnskab 2012, service (3. indberetning) Mer/mindreforbrug til service i 2012 (1) (2) (3) (4) (5) 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Hele landet 226.663.269 226.054.636 225.410.340 - -1.252.929 410 Middelfart 1.428.764 1.427.172 1.428.037 - -727 420 Assens 1.661.411 1.656.628 1.658.564 - -2.847 430 Faaborg-Midtfyn 2.048.915 2.050.470 2.036.597 - -12.318 440 Kerteminde 945.043 945.398 913.054 - -31.989 450 Nyborg 1.260.820 1.259.846 1.265.281-4.461 461 Odense 7.390.991 7.366.594 7.337.167 - -53.824 479 Svendborg 2.333.269 2.338.435 2.323.900 - -9.369 480 Nordfyns 1.200.565 1.199.989 1.184.376 - -16.189 482 Langeland 653.264 652.969 660.414-7.150 492 Ærø 312.601 312.993 306.023 - -6.578 510 Haderslev 2.253.598 2.261.761 2.253.725-127 530 Billund 1.028.114 1.022.605 1.012.600 - -15.514 540 Sønderborg 2.924.702 2.942.875 2.970.415-45.713 550 Tønder 1.611.063 1.609.743 1.602.040 - -9.023 561 Esbjerg 4.737.241 4.735.108 4.720.800 - -16.441 563 Fanø 139.105 139.175 142.400-3.295 573 Varde 1.990.699 1.986.580 1.989.700 - -999 575 Vejen 1.681.595 1.670.785 1.657.870 - -23.725 580 Aabenraa 2.390.757 2.381.755 2.378.315 - -12.442 607 Fredericia 2.010.492 2.018.449 2.042.414-31.922 615 Horsens 3.209.732 3.183.071 3.195.700 - -14.032 621 Kolding 3.568.353 3.560.000 3.562.109 - -6.244 630 Vejle 3.907.674 3.906.200 3.867.600 - -40.074 657 Herning 3.258.063 3.186.033 3.220.117 - -37.946 661 Holstebro 2.205.001 2.175.187 2.203.906 - -1.095 665 Lemvig 871.098 866.781 865.832 - -5.266 671 Struer 881.524 880.778 879.883 - -1.641 706 Syddjurs 1.608.287 1.602.943 1.628.546-20.259 707 Norddjurs 1.565.485 1.566.455 1.563.717 - -1.768 710 Favrskov 1.734.793 1.733.448 1.726.448 - -8.345 727 Odder 826.741 825.781 820.600 - -6.141 730 Randers 3.760.681 3.759.200 3.758.900 - -1.781 740 Silkeborg 3.314.633 3.265.100 3.267.000 - -47.633 741 Samsø 206.048 203.911 204.131 - -1.917 746 Skanderborg 2.221.449 2.219.052 2.206.184 - -15.265 751 Aarhus 11.952.740 11.946.682 11.645.436 - -307.304 756 Ikast-Brande 1.590.655 1.588.661 1.588.661 - -1.994 760 Ringkøbing-Skjern 2.243.140 2.221.129 2.229.241 - -13.899 766 Hedensted 1.729.023 1.729.700 1.727.700 - -1.323 773 Morsø 891.807 879.000 907.235-15.428 779 Skive 1.871.487 1.873.800 1.869.200 - -2.287 787 Thisted 1.777.579 1.758.156 1.768.000 - -9.579 791 Viborg 3.458.776 3.476.592 3.467.032-8.256 810 Brønderslev 1.495.028 1.494.975 1.497.199-2.171 813 Frederikshavn 2.550.060 2.548.820 2.554.385-4.325 820 Vesthimmerlands 1.618.025 1.617.253 1.603.000 - -15.025 825 Læsø 118.721 119.356 121.108-2.387 840 Rebild 1.082.160 1.083.000 1.086.578-4.418 846 Mariagerfjord 1.653.785 1.653.730 1.652.220 - -1.565 849 Jammerbugt 1.566.489 1.566.100 1.545.998 - -20.491 851 Aalborg 7.910.010 7.908.000 7.915.000-4.990 860 Hjørring 2.736.978 2.752.515 2.771.615-34.637

Bilag: 2.7. Forventede service- og anlægsudgifter i budget 2013. Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. september 2012 - Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 72055/12

Forventede service- og anlægsudgifter i budget 2013 Serviceudgifter Skattefinansierede bruttoanlægsudgifter Teknisk opgørelse af serviceudgifter 2013 jf. budgetvejledningens tabel G.1-12 Forventede serviceudgifter 2013 (indberettet til KL 21. august) Afvigelse ift. KL's tekniske opgørelse af budget 2013 (søjle 2 ift. søjle 1) Anlægsramme i 2013 fordelt efter gns. af folketal 2013 og BO 1 i budget 2012 Forventede bruttoanlægsudgifter i 2013 (indberettet til KL 21. august) Afvigelse ift. udmeldt anlægsramme (søjle 5 ift. søjle 4) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1.000 kr. 1.000 kr. Pct. 1.000 kr. 1.000 kr. Pct. Hele landet 231.527.775 229.971.589-0,7 15.500.000 17.983.250 16,0 101 København 23.174.966 23.174.966 0,0 2.136.464 3.815.138 78,6 147 Frederiksberg 3.731.764 3.731.764 0,0 317.954 354.558 11,5 151 Ballerup 2.409.225 2.366.241-1,8 103.944 155.754 49,8 153 Brøndby 1.715.293 1.700.861-0,8 81.274 104.000 28,0 155 Dragør 587.191 589.812 0,4 53.070 32.655-38,5 157 Gentofte 3.101.634 3.101.000 0,0 287.136 418.000 45,6 159 Gladsaxe 2.943.356 2.959.188 0,5 225.067 238.983 6,2 161 Glostrup 1.009.170 1.021.515 1,2 45.868 34.321-25,2 163 Herlev 1.304.802 1.279.207-2,0 47.709 33.250-30,3 165 Albertslund 1.462.900 1.457.846-0,3 63.353 162.256 156,1 167 Hvidovre 2.393.423 2.390.300-0,1 140.036 200.000 42,8 169 Høje-Taastrup 2.301.676 2.268.207-1,5 111.304 120.187 8,0 173 Lyngby-Taarbæk 2.405.184 2.372.920-1,3 169.935 243.730 43,4 175 Rødovre 1.791.177 1.791.177 0,0 69.261 50.661-26,9 183 Ishøj 1.096.457 1.117.833 1,9 47.694 44.620-6,4 185 Tårnby 1.742.659 1.743.959 0,1 100.921 70.972-29,7 187 Vallensbæk 601.171 602.645 0,2 27.293 44.098 61,6 190 Furesø 1.753.357 1.723.700-1,7 92.495 84.750-8,4 201 Allerød 1.037.319 1.037.319 0,0 67.505 112.372 66,5 210 Fredensborg 1.841.032 1.744.347-5,3 85.032 131.753 54,9 217 Helsingør 2.906.341 2.848.883-2,0 162.681 162.000-0,4 219 Hillerød 2.095.953 2.095.930 0,0 106.428 89.275-16,1 223 Hørsholm 1.075.293 1.075.300 0,0 49.250 85.000 72,6 230 Rudersdal 2.410.408 2.410.270 0,0 194.252 188.054-3,2 240 Egedal 1.685.185 1.680.830-0,3 143.316 238.000 66,1 250 Frederikssund 1.958.153 1.934.819-1,2 110.253 128.800 16,8 253 Greve 1.916.241 1.891.466-1,3 95.305 85.352-10,4 259 Køge 2.402.216 2.382.449-0,8 212.801 236.373 11,1 260 Halsnæs 1.402.982 1.366.080-2,6 59.249 31.312-47,2 265 Roskilde 3.577.122 3.559.477-0,5 198.323 254.185 28,2 269 Solrød 829.849 829.849 0,0 53.977 58.079 7,6 270 Gribskov 1.726.607 1.675.895-2,9 78.994 57.863-26,8 306 Odsherred 1.430.995 1.442.426 0,8 57.969 68.658 18,4 316 Holbæk 2.778.798 2.767.000-0,4 190.184 172.000-9,6 320 Faxe 1.376.886 1.349.441-2,0 118.513 111.009-6,3 326 Kalundborg 2.099.005 2.021.158-3,7 99.000 64.314-35,0 329 Ringsted 1.361.684 1.366.409 0,3 74.372 55.400-25,5 330 Slagelse 3.222.769 3.211.708-0,3 281.532 239.904-14,8 336 Stevns 827.135 819.618-0,9 53.338 68.000 27,5 340 Sorø 1.226.103 1.196.500-2,4 52.118 82.000 57,3 350 Lejre 1.069.170 1.084.175 1,4 60.083 76.000 26,5 360 Lolland 2.260.373 2.207.440-2,3 92.906 67.000-27,9 370 Næstved 3.103.732 3.049.271-1,8 174.959 135.125-22,8 376 Guldborgsund 2.566.230 2.539.203-1,1 116.617 114.000-2,2 390 Vordingborg 1.835.399 1.789.730-2,5 138.446 136.735-1,2 400 Bornholm 1.885.444 1.857.037-1,5 126.811 77.578-38,8 410 Middelfart 1.464.158 1.437.809-1,8 118.885 108.246-8,9 420 Assens 1.696.048 1.691.131-0,3 91.719 93.737 2,2 430 Faaborg-Midtfyn 2.084.747 2.084.747 0,0 162.493 202.708 24,7 440 Kerteminde 973.034 953.540-2,0 71.811 92.567 28,9 450 Nyborg 1.282.063 1.289.462 0,6 65.337 57.554-11,9 461 Odense 7.558.237 7.425.100-1,8 558.405 535.738-4,1 479 Svendborg 2.383.065 2.380.358-0,1 157.981 171.276 8,4 480 Nordfyns 1.226.595 1.212.727-1,1 53.395 28.889-45,9 482 Langeland 667.991 665.384-0,4 29.975 26.191-12,6 492 Ærø 316.498 309.713-2,1 16.001 26.700 66,9

Forventede service- og anlægsudgifter i budget 2013 Serviceudgifter Skattefinansierede bruttoanlægsudgifter Teknisk opgørelse af serviceudgifter 2013 jf. budgetvejledningens tabel G.1-12 Forventede serviceudgifter 2013 (indberettet til KL 21. august) Afvigelse ift. KL's tekniske opgørelse af budget 2013 (søjle 2 ift. søjle 1) Anlægsramme i 2013 fordelt efter gns. af folketal 2013 og BO 1 i budget 2012 Forventede bruttoanlægsudgifter i 2013 (indberettet til KL 21. august) Afvigelse ift. udmeldt anlægsramme (søjle 5 ift. søjle 4) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1.000 kr. 1.000 kr. Pct. 1.000 kr. 1.000 kr. Pct. Hele landet 231.527.775 229.971.589-0,7 15.500.000 17.983.250 16,0 510 Haderslev 2.298.420 2.225.650-3,2 170.078 205.000 20,5 530 Billund 1.054.680 1.038.000-1,6 82.793 139.000 67,9 540 Sønderborg 2.994.168 3.028.631 1,2 194.014 166.938-14,0 550 Tønder 1.648.163 1.648.000 0,0 106.358 106.700 0,3 561 Esbjerg 4.859.703 4.824.900-0,7 251.600 320.000 27,2 563 Fanø 141.444 139.844-1,1 5.633 3.892-30,9 573 Varde 2.036.246 2.036.000 0,0 95.106 133.000 39,8 575 Vejen 1.711.112 1.711.112 0,0 107.923 118.467 9,8 580 Aabenraa 2.447.178 2.382.191-2,7 152.029 120.000-21,1 607 Fredericia 2.054.621 2.063.005 0,4 90.906 70.000-23,0 615 Horsens 3.270.977 3.230.000-1,3 186.110 178.000-4,4 621 Kolding 3.635.874 3.635.874 0,0 270.445 280.675 3,8 630 Vejle 4.008.217 4.007.600 0,0 302.507 335.800 11,0 657 Herning 3.334.529 3.295.004-1,2 259.432 211.384-18,5 661 Holstebro 2.255.805 2.255.808 0,0 200.912 195.755-2,6 665 Lemvig 898.916 870.455-3,2 42.308 70.000 65,5 671 Struer 904.969 903.748-0,1 46.478 42.114-9,4 706 Syddjurs 1.644.879 1.662.018 1,0 91.363 70.755-22,6 707 Norddjurs 1.600.180 1.600.180 0,0 86.344 91.893 6,4 710 Favrskov 1.773.694 1.756.629-1,0 132.377 196.000 48,1 727 Odder 844.379 848.132 0,4 51.095 50.000-2,1 730 Randers 3.862.433 3.839.400-0,6 231.835 196.300-15,3 740 Silkeborg 3.382.014 3.404.000 0,7 229.747 275.000 19,7 741 Samsø 210.670 208.897-0,8 5.463 34.000 522,3 746 Skanderborg 2.277.144 2.281.044 0,2 127.482 170.411 33,7 751 Aarhus 12.239.834 12.239.833 0,0 1.119.706 1.500.626 34,0 756 Ikast-Brande 1.627.452 1.655.726 1,7 74.953 80.000 6,7 760 Ringkøbing-Skjern 2.296.524 2.295.887 0,0 148.383 79.524-46,4 766 Hedensted 1.758.249 1.725.000-1,9 128.203 80.000-37,6 773 Morsø 917.304 905.086-1,3 40.002 20.000-50,0 779 Skive 1.917.926 1.899.600-1,0 104.221 85.000-18,4 787 Thisted 1.827.820 1.809.392-1,0 148.711 122.281-17,8 791 Viborg 3.535.003 3.532.371-0,1 251.628 251.600 0,0 810 Brønderslev 1.522.163 1.508.759-0,9 67.283 62.000-7,9 813 Frederikshavn 2.592.380 2.504.415-3,4 180.459 166.717-7,6 820 Vesthimmerlands 1.663.842 1.635.349-1,7 76.981 56.500-26,6 825 Læsø 120.283 122.971 2,2 2.567 672-73,8 840 Rebild 1.108.948 1.095.529-1,2 73.837 72.410-1,9 846 Mariagerfjord 1.697.555 1.667.935-1,7 103.359 94.256-8,8 849 Jammerbugt 1.602.401 1.578.706-1,5 81.021 93.000 14,8 851 Aalborg 8.059.375 8.059.375 0,0 484.766 418.000-13,8 860 Hjørring 2.804.033 2.762.391-1,5 192.584 141.900-26,3

Bilag: 2.8. Forventede skattetal i budget 2013. Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. september 2012 - Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 72056/12

Udskrivnings pct. 2012 Forventet udskrivnings pct. 2013 Forventede skattetal i budget 2013 Forventet merprovenu i 2013 fra ændring af udskrivningspct. Forventet vækst i medfinansiering af skråt skatteloft Grundskyldspromille 2012 Forventet grundskyldspromille 2013 Forventet merprovenu i 2013 fra ændring af grundskyldsprm. Forventet merprovenu i 2013 som følge af ændring af dækningsafgift Forventet samlet merprovenu i 2013 (korrigeret for vækst i medf. af skråt skatteloft) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (3)+(7)+(8)-(4) pct. pct. i 1.000 kr. i 1.000 kr. promille promille i 1.000 kr. i 1.000 kr. i 1.000 kr. Hele landet 268.148 28.381 98.571-4.074 334.265 101 København 23,8 23,8 0 0 34,00 34,00 0 0 0 147 Frederiksberg 23,1 23,1 0 0 27,00 27,00 0 0 0 151 Ballerup 25,5 25,5 0 0 28,89 28,89 0 0 0 153 Brøndby 24,5 24,5 0 0 21,00 21,00 0 0 0 155 Dragør 24,8 24,8 0 0 25,70 25,70 0 0 0 157 Gentofte 22,8 22,8 0 0 16,00 16,00 0 0 0 159 Gladsaxe 24,1 24,1 0 0 23,00 23,00 0 0 0 161 Glostrup 24,2 24,2 0 0 25,00 25,00 0 0 0 163 Herlev 23,7 23,7 0 0 24,30 24,30 0 0 0 165 Albertslund 24,6 25,1 20.654 1.284 33,94 33,94 0 0 19.370 167 Hvidovre 25,6 25,6 0 0 32,00 32,00 0 0 0 169 Høje-Taastrup 24,7 24,7 0 0 25,00 25,00 0 0 0 173 Lyngby-Taarbæk 23,7 24,0 35.042 0 21,00 21,00 0 0 35.042 175 Rødovre 25,7 25,7 0 0 30,80 30,80 0 0 0 183 Ishøj 25,0 25,0 0 0 25,00 25,00 0 0 0 185 Tårnby 23,5 23,5 0 0 24,00 24,00 0 0 0 187 Vallensbæk 25,1 25,1 0 0 24,38 24,38 0 0 0 190 Furesø 26,0 26,0 0 0 24,45 24,45 0 0 0 201 Allerød 25,3 24,3-50.965-320 22,80 22,80 0 0-50.646 210 Fredensborg 25,4 25,4 0 0 24,65 24,65 0 0 0 217 Helsingør 25,4 25,5 10.343 2.143 30,00 30,00 0 0 8.200 219 Hillerød 25,6 25,6 0 0 20,65 20,65 0 0 0 223 Hørsholm 23,5 23,5 0 0 22,10 22,10 0 0 0 230 Rudersdal 22,7 22,7 0 0 21,44 23,11 41.203 0 41.203 240 Egedal 25,7 25,7 0 0 23,98 23,98 0 0 0 250 Frederikssund 25,9 25,4-36.060-3.417 32,50 32,50 0 0-32.643 253 Greve 23,9 23,9 0 0 18,06 18,06 0 0 0 259 Køge 24,9 24,9 0 0 21,04 21,04 0 0 0 260 Halsnæs 25,4 25,4 0 0 34,00 34,00 0 0 0 265 Roskilde 25,2 25,2 0 0 24,47 24,47 0 0 0 269 Solrød 24,8 24,8 0 0 22,24 22,24 0 0 0 270 Gribskov 24,5 24,7 13.088 0 29,34 29,34 0 0 13.088 306 Odsherred 26,6 26,6 0 0 34,00 34,00 0 0 0 316 Holbæk 25,1 25,1 0 0 23,65 23,65 0 0 0 320 Faxe 26,1 26,1 0 0 26,13 26,13 0 0 0 326 Kalundborg 25,3 25,3 0 0 30,40 30,40 0 0 0 329 Ringsted 26,7 26,7 0 0 24,74 24,74 0 0 0 330 Slagelse 24,7 24,7 0 0 25,90 25,90 0 0 0 336 Stevns 25,0 25,0 0 0 21,52 21,52 0 0 0 340 Sorø 26,4 26,4 0 0 25,74 25,74 0 0 0 350 Lejre 25,4 25,4 0 0 28,23 28,23 0 0 0 360 Lolland 26,7 26,7 0 0 33,09 33,09 0 0 0 370 Næstved 25,0 25,0 0 0 25,00 25,00 0 0 0 376 Guldborgsund 25,8 26,3 42.948 3.681 32,00 32,00 0 0 39.267 390 Vordingborg 25,2 25,2 0 0 32,32 32,32 0 0 0 400 Bornholm 25,9 25,9 0 0 33,41 33,41 0 0 0 410 Middelfart 25,8 25,8 0 0 21,29 21,29 0 0 0 420 Assens 26,1 26,1 0 0 22,12 22,12 0 0 0 430 Faaborg-Midtfyn 26,1 26,1 0 0 21,85 21,85 0 0 0 440 Kerteminde 26,1 26,1 0 0 29,10 29,10 0 0 0 450 Nyborg 26,4 26,4 0 0 27,83 27,83 0 0 0 461 Odense 24,5 24,5 0 0 21,71 21,71 0-4.074-4.074

Forventede skattetal i budget 2013 Udskrivnings pct. 2012 Forventet udskrivnings pct. 2013 Forventet merprovenu i 2013 fra ændring af udskrivningspct. Forventet vækst i medfinansiering af skråt skatteloft Grundskyldspromille 2012 Forventet grundskyldspromille 2013 Forventet merprovenu i 2013 fra ændring af grundskyldsprm. Forventet merprovenu i 2013 som følge af ændring af dækningsafgift Forventet samlet merprovenu i 2013 (korrigeret for vækst i medf. af skråt skatteloft) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (3)+(7)+(8)-(4) pct. pct. i 1.000 kr. i 1.000 kr. promille promille i 1.000 kr. i 1.000 kr. i 1.000 kr. Hele landet 268.148 28.381 98.571-4.074 334.265 479 Svendborg 26,8 26,8 0 0 23,32 23,32 0 0 0 480 Nordfyns 26,1 26,1 0 0 31,98 31,98 0 0 0 482 Langeland 27,8 27,8 0 0 24,57 24,57 0 0 0 492 Ærø 26,1 26,7 5.375 390 30,00 30,00 0 0 4.985 510 Haderslev 26,5 26,5 0 0 24,36 24,36 0 0 0 530 Billund 25,2 25,2 0 0 20,48 20,48 0 0 0 540 Sønderborg 25,2 25,2 0 0 21,60 21,60 0 0 0 550 Tønder 25,3 25,3 0 0 21,24 21,24 0 0 0 561 Esbjerg 25,4 25,4 0 0 25,29 25,29 0 0 0 563 Fanø 24,3 24,3 0 0 34,00 34,00 0 0 0 573 Varde 25,1-0 0 31,56-0 0 0 575 Vejen 25,2 25,2 0 0 20,36 20,36 0 0 0 580 Aabenraa 25,4 25,4 0 0 18,90 21,0 19.653 0 19.653 607 Fredericia 25,5 25,8 23.131 3.185 26,00 26,00 0 0 19.947 615 Horsens 25,2 25,2 0 0 22,56 22,56 0 0 0 621 Kolding 25,0 25,0 0 0 25,00 25,00 0 0 0 630 Vejle 23,4 23,4 0 0 27,75 27,75 0 0 0 657 Herning 24,9 24,9 0 0 20,53 20,53 0 0 0 661 Holstebro 25,3 25,3 0 0 24,12 24,12 0 0 0 665 Lemvig 25,2 25,3 3.291 325 28,00 30,0 2.877 0 5.844 671 Struer 24,9 24,9 0 0 21,25 24,00 5.605 0 5.605 706 Syddjurs 25,3 25,7 24.124 2.958 34,00 34,00 0 0 21.166 707 Norddjurs 25,1 25,1 0 0 34,00 34,00 0 0 0 710 Favrskov 25,7 25,7 0 0 24,32 24,32 0 0 0 727 Odder 25,1 25,1 0 0 30,32 30,32 0 0 0 730 Randers 25,6 25,6 0 0 27,93 27,93 0 0 0 740 Silkeborg 25,5 25,5 0 0 28,26 28,26 0 0 0 741 Samsø 26,0 26,0 0 0 30,75 30,75 0 0 0 746 Skanderborg 25,7 25,7 0 0 24,66 24,66 0 0 0 751 Aarhus 24,4 24,4 0 0 24,58 24,58 0 0 0 756 Ikast-Brande 25,1 25,1 0 0 20,35 20,35 0 0 0 760 Ringkøbing-Skjern 24,7 24,7 0 0 29,56 29,56 0 0 0 766 Hedensted 25,4 25,4 0 0 18,00 18,00 0 0 0 773 Morsø 25,3 25,8 14.374 2.265 24,68 24,68 0 0 12.109 779 Skive 25,5 25,5 0 0 20,68 20,68 0 0 0 787 Thisted 25,5 25,5 0 0 23,75 23,75 0 0 0 791 Viborg 25,8 25,8 0 0 24,60 24,60 0 0 0 810 Brønderslev 26,9 26,9 0 0 31,23 31,23 0 0 0 813 Frederikshavn 25,6 26,2 52.804 4.991 29,90 29,90 0 0 47.813 820 Vesthimmerlands 27,2 27,1-5.008-414 22,82 22,82 0 0-4.594 825 Læsø 25,6 25,6 0 0 34,00 34,00 0 0 0 840 Rebild 25,1 25,1 0 0 26,09 26,09 0 0 0 846 Mariagerfjord 25,7 26,2 29.781 3.046 26,00 26,00 0 0 26.735 849 Jammerbugt 25,3 25,7 21.197 2.009 31,86 31,86 0 0 19.188 851 Aalborg 25,4 25,4 0 0 26,95 26,95 0 0 0 860 Hjørring 25,4 26,1 64.030 6.255 29,69 34,0 29.232 0 87.008

Bilag: 3.4. Bilag 4. Udfordringer, løsningsmuligheder og politiske driftsønsker Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. september 2012 - Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 71501/12

877352.XLSX Bilag 4. Udfordringer, løsningsmuligheder og politiske driftsønsker til budget 2013-2016 Indarbejdet i borgmesterens budgetoplæg til ØU's behandling den 5.september 2012 Udfordringer Udvalg Bevilling Overskrift 2013 2014 2015 2016 ØU/ Tværgående 1.70.80 Gensidighedsaftalen 5.000 10.091 10.091 10.091 ØU 1.20.30 Udbetaling Danmark 1.450 1.250 1.250 1.250 ØU 1.10.11 Afholdelse af valg 100-100 - ØU 1.20.39 Projektet "Den økologiske kommune" 450 450 - - ØU 1.20.39 Revision af kommuneplan 100 - - - UKF 2.10.16 Hvalsø Kulturhus 300 300 300 300 UKF Konsulentbistand udviklingsprojekt vedr. 2.10.12 integreret bibliotek 150 - - -

877352.XLSX UKF Pulje til fritagelse for betaling af gebyr og afgifter 50 50 50 50 UBU 5.30.45 Dagplejen (1) - Faldende børnetal 1.500 - - - UBU Dagplejen (2) - Oprettelse 5.30.45 af vuggestuepladser 1.500 - - - UBU Dagplejen (3) - Fortsættelse af forsøgsordning med 5.30.45 gæstedagpleje 1.000 1.000 1.000 1.000 UTM Harmonisering af 4.20.22 vejbelysning 220 220 220 220 UTM Movia efterregulering for 2011 1.280 - - - USSÆ 6.10.14 96 SEL 2.000 2.000 2.000 2.000 Personer med særlige USSÆ 6.20.31 sociale vanskeligheder 7.500 7.500 7.500 7.500 USSÆ 6.10.13 Udvidelse af antal boliger til demente 1.200 1.200 1.200 1.200 USSÆ 6.10.14/20 Genoptræning - fortsættelse af smerteskolen 300 300 300 300 I alt, udfordringer 24.100 24.361 24.011 23.911

877352.XLSX Løsningsmuligheder Udvalg Bevilling Overskrift 2013 2014 2015 2016 ØU/ Tværgående 1.70.80 ØU/ Tværgående 1.70.80 ØU/ Tværgående 1.70.80 Gensidighedsaftalen, løsningsforslag -statens bidrag -1.722-2.963-2.963-2.963 Gensidighedsaftalen, kommunalt bidrag - hjælpemidler -2.500-2.500-2.500-2.500 Lov- og Cirkulæreprogram 2013-1.979-1.706-1.866-1.866 ØU 1.70.80 Ledelse og organisation -1.000-1.000-1.000-1.000 Reducere i budget til ØU 1.20.30 inventar -200-200 -200-200 ØU 1.20.30 Reducere i budget til stillingsannoncer og øvrige annoncer -300-300 -300-300 ØU 1.20.30 Reducere i budget til puljen "attraktiv arbejdsplads" -500 0 0 0 ØU 1.20.30. Reducere i Udviklingspuljen -100 0 0 0 ØU 1.20.30 Reducere i konsulentkontoen -100 0 0 0

ØU 1.20.30 UBU 5.30.40 UTM 4.20.22 UTM 4.30.32 UJA 5.10.10-14 USSÆ 6.10.11/14/18 Reducere i 877352.XLSX konsulentkontoen -100 0 0 0 Omprioriteringer på dagtilbudsområdet -4.000-1.000-1.000-1.000 Nedlæggelse af ½ årsværk i Vej & Park -220-220 -220-220 Energiforbrug - iværksættelse af diverse tiltag 0-1.000-1.000-1.000 Diverse reformer på arbejdsmarkedsområdet -2.000-4.000-4.000-4.000 Halvering af demografipuljerne -1.600-2.100-2.100-2.100 USSÆ 6.10.34/35/36 Sociale institutioner -200-200 -200-200 I alt, løsningsmuligheder -16.421-17.189-17.349-17.349 Politiske driftsønsker Udvalg Bevilling Overskrift 2013 2014 2015 2016 UBU Svømmeundervisning for en skoleårgang 500 500 500 500 UKF Styrkelse af personalbemanding i hallerne 500 500 500 500 UKF Drift og vedligholdelse af kunstgræsbane 160 160 160 160 USSÆ Aktivitetspulje til lokale initiativer med fokus på sundhed og trivsel 500 UBU Tilbud om aktiviteter til unge 500 ØU Sagnlandet Lejre 1.000 2.000 2.000 2.000 ØU Nationalpark 200 Forberedelse af udbud til ØU budget 2014 500 500 500 500

877352.XLSX USSÆ Driftsbesparelse ved overtagelse af Birkely -500-500 -500-500 ØU Initiativer til lokal vækst 200 ØU Post Doc projekt 50 Kostpolitik og samarbejde med Københavns Madhus 170 170 170 Driftudgift på ØU Vestervangudstykningen 1.215 UJA Ingen ledige unge UJA Seniorjob 1.000 2.000 2.000 2.000 UBU Ekstra statstilskud til styrkelse af kvaliteten i dagtilbud USSÆ Ekstra statstilskud til forebyggelse og hverdagsrehabilitering ØU Pulje til imødegåelse af overførsler 25.000 ØU Pulje finansieres over finansforskydninger -25.000 I alt, politiske driftsønsker 5.995 5.330 5.330 5.160 Afledt drift af anlægsforslag Udvalg Bevilling Overskrift 2013 2014 2015 2016 Cykelsti mellem Nr. Hyllinge og Kr. Hyllinge 20 Biler (intern leasing) -1248-1248 -1248-1248 I alt, afledte driftsudgifter -1.228-1.248-1.248-1.248

877352.XLSX Bemærkning Gensidighedsaftalen som forudsætter effektivisering i kommunen, hvor staten forpligter sig til at komme med halvdelen, og kommunen med den anden halvdel. Gensidighedsaftalen blev ved budgetvedtagelsen 2012 Gensidighedsaftalen som forudsætter effektivisering i kommunen, hvor staten forpligter sig til at komme med halvdelen, og kommunen med den anden halvdel. Gensidighedsaftalen blev ved budgetvedtagelsen 2012 indarbejdet for overslagsårene med sparekrav på 5 mio. kr. i 2013 Fra ultimo 2012 overgår en række kommunale opgaver til staten og samles i Udbetaling Danmark. Det forventes, at Lejre Kommunes udgift i 2013 bliver ca. 3,8 mio. kr., mens den sparede lønsum udgør 2,1 mio. kr. Lejre Kommune skal altså i 2013 finde besparelser på 1,7 mio. kr. for at finansiere udgifterne til Udbetaling Danmark. I 2013 skal der afholdes kommunal og regionsvalg. Til valget vil der være behov for at opjustere antallet af administrativt personale til optælling af valgresultatet. I forlængelse af det sidst gennemførte Folketingsvalg blev der desuden fremført ønsker til yderligere service på valgstederne. I budgettet for 2012 er der afsat 450.000 kr. til at understøtte initiativer under Den Økologiske Kommune. For fortsat at kunne understøtte projektet er der behov for, at der afsættes beløb i den resterende projektperiode 2013-14. Kommuneplanen skal revideres hvert 4. år, og derfor skal Lejre Kommunes kommuneplan revideres i 2013. Planrevisionen forventes gennemført med egne personaleressourcer, men der vil være behov for en pulje til bl.a. trykning af plan og planforslag, understøttelse af borgermøder og eventuelle politiske møder, div. statistik samt eventuelt konsulentbistand til særanalyser mv. De samlede udgifter til drift af Kulturhuset i Hvalsø udgør i 2011 ca. 550.000 kr., hvoraf el, vand og varme udgør ca. 280.000 kr. Der er i budgettet kun afsat 250.000 kr. For at kunne fastholde samme serviceniveau som i dag (fx åbningstid, ansættelse af en servicemedarbejder, indvendig vedligehold mv.) er det nødvendigt, at der tilføres midler til budgettet. Der er behov for midler til konsulentbistand til udvikling af udviklingsprojekt vedr. integreret bibliotek på 150.000 kr. Udfordringen i Udvalget for Kultur & Fritids budgetoplæg i forhold til prioritering inden for udvalgets egen ramme.

877352.XLSX Midler til en pulje med mulighed for at fritage frivillige folkeoplysende foreninger i kommunale eller egne bygninger for gebyrer og afgifter samt øvrige foreninger, der benytter kommunens bygninger Lejre Kommune har fortsat faldende børnetal, og dagplejen har de seneste år gennemgået markante tilpasninger. Prognoserne for 2013 viser et yderligere fald i børnetallet fra 396 børn i 2012 til 343 børn i 2013. Dette fald er indarbejdet i det tekniske budget 2013-2016 som en reduktion af dagplejens nuværende budget med 5,5 mio. i 2013. Det vil dog ikke være muligt, at opnå den fulde besparelse af det faldende pasningsbehov i 2013. Etablering af 44 vuggestuepladser vil betyde yderligere reduktion på dagplejeområdet. De økonomiske konsekvenser for dagplejen afhænger af hvor hurtigt personaletilpasningerne kan ske, det anbefales, at der afsættes en pulje på 1,5 mio. til dækning af dobbeltbetaling som følge af ledig kapacitet hos dagplejen indtil opsigelserne er trådt i kraft, og efter at vuggestuepladserne er etableret. Da ordningen kun har haft virkning ét år ønskes forsøgsperioden for gæstedagplejeordningen forlænget med et år, således at der opnås en to-årig forsøgsperiode, som oprindeligt planlagt. Penge (1 mio. kr.) bevilliget til forsøget i 2011 er lagt i kassen, og der skal i stedet afsættes 1 mio. kr. i 2013 Såfremt UTM, ØU og KB i maj 2012 vælger at følge koncerndirektionens indstilling om at harmonisere tænd- og slukketiderne for vejbelysningen i Lejre Kommune således at tiderne er afstemt efter den kollektive trafik, vil den årlige udgift til vejbelysning (elafgifter og abonnement) bliver forøget med kr. 220.000. Lejre Kommune vil i januar 2013 modtage regning fra Movia vedr. efterregulering for 2011. Efterreguleringen er opgjort til 1,280 mio. kr. Der er tale om en stigning i antallet af personer, der får en BPA-ordning (personlig hjælpeordning) Personer med særlige sociale vanskeligheder (det specialiserede socialområde - voksne) Antallet af demente borgere med særlige behov for pleje og omsorg er øget. Det forventes, at antallet vil være stigende i de kommende år. Derfor er det nødvendigt at udvide antallet af boliger til demente. Aktuelt påtænkes Bøgebakken, Hus 4 at blive transformeret til boliger for demente. Smerteskolen har hidtil været finansieret via eksterne projektmidler på 265.509 kr., og en fortsættelse af smerteskolen forventes alt andet lige at ville koste dette beløb. Der er p.t. ikke afsat midler i budget 2013 til en fortsættelse af smerteskolen, og udgiften til en fortsættelse af skolen vil derfor i givet fald gå fra øvrige opgaver. P.t. dækker budget alene skal -opgaver.

877352.XLSX Bemærkning Staten kommer med løsningsforslag til besparelser i kommunen. Er indarbejdet pr. 21. august 2012 Tilbagekøb af hjælpemidler fra Zealand Care kan give en varig besparelse i stedet for at lease hjælpemidlerne som har været praksis hidtil. Staten har fremsendt en hel række ændringer som følge af ny lovgivning, netto effekten er reduktion af udgifterne. Er indarbejdet pr. 21. august 2012 Der er i forlængelse af indførelse af ny koncern- og centermodel fra 2013 realiseret besparelser på 1 mio. kr. udover de forudsatte besparelser på 2,5 mio. kr. Den øgede besparelse på 1 mio. kr. skyldes gennemførelse af ny elevtildelingsmodel på skoleområdet, som følge af den ny skoleplan. Det er besluttet, at en del af besparelsen ved den ny elevtildelingsmodel skal indgå i projekt Ledelse og Organisation (jf. Kommunalbestyrelsens beslutning af 30. januar 2012) Budgettet til inventar har ikke været fuldt anvendt de seneste år. Budgettet kan derfor tilpasses med 0,2 mio. kr. Der er i dag afsat centralt budget til stillingsannoncer på 0,18 mio. kr. Det foreslås, at eventuelle udgifter til stillingsannoncer fremover finansieres af centrene selv fx ved sparede lønudgifter i forbindelse med rekrutteringsperioden. Samtidig kan antal og omfang af øvrige informationsannoncer, typisk i aviser og dagblade, reduceres i lyset af fokus på digital annoncering på hjemmeside mv. Det foreslås derfor at nedskrive budgettet med 0,12 mio. kr. (fra 0,32 mio. kr. til 0,20 mio. kr.) Puljen attraktiv arbejdsplads er målrettet initiativer til udvikling af fysisk og psykisk arbejdsmiljø, tværgående kompetenceudviklingstiltag mv. Puljen kan reduceres som engangsbesparelse på 0,5 mio. kr. i 2013 eventuelt opvejet af en prioritering af eksisterende udviklingsressourcer til understøttelse af tiltagene, herunder understøttelse af centermed-struktur. Budgettet i 2013 udgør 1,5 mio. kr. Udviklingspuljen omfatter i budget 2013 udelukkende midler til Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem (FLIS). Der er i budgettet afsat 0,6 mio. kr., men det forventes, at udgifterne til FLIS i 2013 vil være mindre, da opstart for systemet er rykket i forhold til den oprindelige tidsplan. Der er afsat 0,8 mio. kr. til køb af ekstern konsulentbistand og advokatbistand i forhold til understøttelse af tværgående og strategiske indsatser. Puljen kan nedskrives som en engangsbesparelse i 2013 eventuelt opvejet af en prioritering 0 af eksisterende udviklingsressourcer til understøttelse af tiltagene.

Der er afsat 0,8 mio. kr. til køb af ekstern konsulentbistand og advokatbistand i forhold til understøttelse af tværgående og strategiske indsatser. Puljen kan nedskrives som en engangsbesparelse i 2013 eventuelt opvejet af en prioritering 0 af eksisterende udviklingsressourcer til understøttelse af tiltagene. Jf. beslutninger i dagtilbudsplanen vil omprioriteringer på dagtilbudsområdet, herunder en ny normeringsmodel, frigøre ressourcer. De frigivne ressourcer skal løse omstillingsproblematikken ifm. faldende børnetal på området. Nedlæggelse af ½ årsværk i Vej & Park forudsættes at kunne finde sted i kraft af løbende effektivisering af materielgårdens drift. 877352.XLSX Der arbejdes på at skabe et retvisende billede af bevillingen samt med iværksættelse af flere initiativer, der skal nedbringe energiforbruget. Da der vil ske en række større ændringer på beskæftigelsesområdet (jf. diverse reformer) forventes det, at merudgiften kan finansieres inden for udvalgets samlede økonomiske ramme. Demografipuljerne dækker en række forskellige udgifter på ældreområdet. For nogle af posterne har der i regnskab 2011 og forventes der ligeledes i 2012 at være et mindreforbrug. Det vil derfor være muligt at halvere disse poster i 2013. Effektivisering på Solvang, Bramsnæsvig og Bofællesskaberne vil give en besparelse på bestillerbudgettet, Udenfor servicerammen Bemærkning Skal foregå i Sæby-badet med start i august/september 2013. Der forelægges en sag til politisk behandling Der forelægges sag til politisk behandling Lokale initiativgrupper (bylaug, grundejerforeninger m.fl) kan søge tilskud til lokale initiativer der styrker fællesskabet (fokus på trivsel og sundhed) Ses i sammenhæng med 350.000 kr. på anlægsbudgettet. Den øgede bevilling i overslagsårene vurderes ift status på arbejdet med Sagnkongernes hal Realisering af Nationalpark Skjoldungelandet Lejre-Roskilde - herunder evt. Sjællandstårnet Der forelægges en sag til politisk behandling i september 2012 - hvor der evt. udpeges ét område

877352.XLSX Driftsbesparelse sfa. samlet rådighedsbeløb: budget 2012: 4,4 mio. kr. og 4,5 mio. kr. i nyt anlægsbudget 2013. De lokale erhvervsforeninger støttes til at tage initiativer til lokal vækstskabelse (eksempelvis undgå butiksdød, hjælpe med økologicertificering af lokale køkkener mm) Sammenhæng til Den økologiske kommune Driftudgiften reduceres i takt med salg af grunde - her forudsat at alle grunde er solgt i 2013 Ungeledigheden i Lejre skal afskaffes gennem initiativer der sikrer tilbud til ledige unge. Der forelægge politisk sag. Ønsket om seniorjob forventes at stige og udviklingen må følges ift eventuel budgettilpasning Udenfor servicerammen Der er indarbejdet 2,4 mio. kr. i særligt driftstilskud - se budgetaftalen Der er indarbejdet 1,5 mio. kr. i særligt driftstilskud - se budgetaftalen Samme metode som i budget 2012 Samme metode som i budget 2012 Bemærkning

877352.XLSX

877352.XLSX

Bilag: 3.5. Bilag 5. Investeringsoversigt 2013 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. september 2012 - Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 71627/12

877599.XLSX Bilag 5. Investeringsoversigt, på baggrund af anlægsforslag til budget 2013-2016 Anlægsnr. Anlægsforslag 2013 2014 2015 2016 Bemærkninger ØU 2 Digitaliseringspulje 2.000 1.500 1.500 1.500 Anlægsprojekt der var med BO1 (2013) i 2012-budgettet ØU 3 Boligudbyggelsesprogram jf. ØU 19/6 2012 0 0 0 ØU 6 651711 Pulje til IT-investeringer 1.053 1.053 1.053 0 Anlægsprojekt der var med BO1 (2013) i 2012-budgettet KF 7 Renovering - Domus Felix 350 0 0 0 KF 9 Åbent bibliotek 460 0 0 0 TM 9 Hovedgaden i Hvalsø + parkeringspladser 3.590 0 0 0 Anlægsprojekt der var med BO1 (2013) i 2012-budgettet TM 13 Pulje til trafiksikkerhedsprojekter 3.077 3.077 3.077 3.077 Indehold i vedtaget budget 2012 for overslagsår TM 14 Cykelsti mellem Nr. Hyllinge og Kr. Hyllinge 3.000 0 0 0 Indehold i vedtaget budget 2012 for overslagsår TM 21 Cykelsti langs Ledreborg Allé 1.500 0 0 0 SSÆ 2 Borgernær teknologi 516 516 516 516 Anlægsprojekt der var med BO1 (2013) i 2012-budgettet SSÆ 4 Biler 6.240 0 0 0 SSÆ 7 Køb af Birkely (sammenhæng med tidligere anlægsbevilling) 4.536 0 0 0 Eget forslag Interaktive tavler i alle klasselokaler 2.000 0 0 Igangsættes i 1. kvartal i 2013: ca. 80 tavler. Skolerne har 0 driftsudgiften. Eget forslag Bærbar/Tablet til alle skoleelever 2.500 2.500 2.500 0 Eget forslag Udvidelse af junior klubben i Hvalsø 0 250 0 Ifm dagtilbudsplanen medfører ledige lokaler (beløb til alm 0 istandsættelse) Eget forslag Faglokaler 3.000 0 0 0 Eget forslag Tandplejen 400 0 0 0 Venterum mv renoveres Eget forslag Pulje til vuggestuepladser og legestue 3.800 0 0 0 Møllehuset, Lærkereden og Røglebakken prioriteres Eget forslag Anlægsaktiviteter som følge af strukturændringer 0 20.990 15.000 Dagtilbudsplanen med blandt andet: Integreret institution og 15.000 legestuer Eget forslag Asfalt og slidlag inklusiv fortorv og stier 5.500 5.500 5.500 5.500 Gevninge bygade skal prioriteres i 2013 Eget forslag Cykel og gangstier 0 2.099 2.099 2.099 Eget forslag Broer 0 1.000 4.000 2.000 3,5 mio. kr. prioriteres til Munkholmbroen i 2015 Eget forslag Pulje til gadebelysning 250 500 500 500 UTM nr. 18 med reduceret beløb i 2013 Eget forslag Pulje til IT-investeringer 0 0 0 1.053 Ikke medtaget i BU19 Eget forslag Pulje til opgradering af stoppesteder 500 500 0 0 Eget forslag Ejendomsvedligeholdelse 12.000 12.000 12.000 12.000 Incl. PCB-opgave på Hvalsø skole Eget forslag Halrenovering 4.000 4.000 4.000 Kirke Hyllinge hallen prioriteres først og renoveres iht notat af 4.000 17. juli 2012 Eget forslag Hjælpemidler 7.500 0 0 0 Der forelægges politisk sag i september Eget forslag Pulje til tilgængelighed (handicappulje) 500 500 500 500 Finansieres i 2013 ved at handicappuljen 2012 lægges i kassen Eget forslag Initiativer til lokal vækst 200 0 0 0 Erhvervsforeningerne støttes til at tage initiativer ift lokal vækst Eget forslag Pulje til Energioptimering (10 års tilbagebetaling), lånefinanseres 10.000 10.000 10.000 Indeholdt i vedtaget budget 2012 - nu med højere beløb. Det forudsættes, at 2 mio. kr. af øvrig anlæg kan finansieres ved 10.000 låneoptag Total, anlægsudgifter 78.472 65.985 62.245 57.745

Bilag: 3.7. Bilag 7. Ændringer fra budgetoverslagsår 2013 til borgmesterens oplæg 2013 (trinvis) Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. september 2012 - Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 71708/12

Bilag 7: Ændringer fra udvalgenes budgetoplæg (juni) til borgmesterens budgetoplæg (august), trinvis Ændringer fra "budgetoverslagsår 1" til "udvalgenes budgetoplæg" (juni) 1.000 kr 2013 Budgetoverslagsår, drift (vedtaget oktober 2011) 1.348.434 PL 22.173 Demografi -1.214 Politiske beslutninger t.o.m. februar 2012-110 Fremskrivning 1.076 Udfordringer 21.100 Løsningsmuligheder -13.320 I alt, drift 1.378.139 Ændringer fra "udvalgenes budgetoplæg" (juni) til "budgetseminar 22.juni" 1.000 kr 2013 Drift, Udvalgenes budgetoplæg 1.378.139 Konsekvenser af Økonomiaftale, drift (foreløbige beregninger) 3.909 Gensidighedsaftale 710 Lov- og Cirkulæreprogram -1.979 I alt, drift 1.380.781 Anlæg (2013 pl) 49.790 Renter, afdrag, balanceforskydninger 39.059 Indtægter (foreløbige beregninger) -1.484.200 Ændringer fra "budgetseminar 22. juni" til "6. juli notat" 1.000 kr 2013 Drift, budgetseminar 22. juni 1.380.781 Ændret PL-skøn, drift 1.196 Tilpasning af udgifter til beskæftigelsestilskud 2013-241 Konsekvenser af Økonomiaftale, drift (endelig udmelding) -99 I alt, drift 1.381.637 Anlæg, budgetseminar 22. juni 49.790 Ændret PL, anlæg 891 I alt, anlæg 50.681 Renter, afdrag, balanceforskydninger, budgetseminar 22. juni 39.059 Renter, afdrag, balanceforskydninger (opdateret beregning) 387 I alt, Renter, afdrag og balanceforskydninger 39.446 Indtægter, budgetseminar 22. juni -1.484.200 Øgede indtægter (efter endelig udmelding) -7.656 I alt, Indtægter -1.491.856 Ændringer fra "6. juli notat" til "ØU-sag 21. august" 1.000 kr 2013 Drift, 6. juli notat 1.381.637 Øvrige korrektioner -3.717 I alt, drift 1.377.919

Ændringer fra ØU-sag 21. august til borgmesterens oplæg 1.000 kr 2013 Drift, ØU-sag 21. august 1.377.919 Tilpasning af udfordringer (indarbejdet i "udvalgenes budgetoplæg") -2.000 Tilpasning af løsningsmuligheder (indarbejdet i "udvalgenes budgetoplæg") 3.100 Afledt drift af anlægsønsker -1.228 Politiske driftsønsker 5.995 I alt drift 1.383.787 Anlæg, ØU-sag 21. august 50.681 Opjustering af anlægsbudget 27.791 I alt, anlæg 78.472 Låneoptag, ØU-sag den 21. august -6.008 Øget låneoptag ( til finansiering af energirenovering, anlæg) -10.000 I alt, låneoptag -16.008

Bilag: 3.6. Bilag 6: Ændringer fra juni til borgmesterens oplæg (oversigt) Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. september 2012 - Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 72060/12

Bilag 6. Ændringer fra udvalgenes budgetoplæg (juni) til borgmesterens budgetoplæg (august), oversig 1.000 kr.(løbende priser) Udvalgenes budgetoplæg Budgetforslag 2013 (juni 2012) (budget-seminar 2) Drift Økonomiudvalget 134.919 134.919 Udvalget for Kultur og Fritid 31.268 31.268 Udvalget for Børn og Ungdom 474.017 474.017 Udvalget for Teknik og Miljø 110.567 110.567 Udvalget for Job og Arbejdsmarked 160.750 160.750 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre* 458.839 458.839 Bedre kvalitet i dagtilbud (jf. Økonomiaftale 2013) Sundhedsfremmende indsats (jf. Økonomiaftale 2013) 2.464 1.445 Udfordringer 21.100 21.100 Løsningsmuligheder -13.320-13.320 Gensidighedsaftale, uudmøntet besparelse (fra 2012) 5.000 Gensidighedsaftale, løsningsforslag -4.290 Udmøntning af Lov- og cirkulæreprogram 2013-1.979 Sparekravspulje 0 PL Drift og refusion 0 Politiske driftsønsker Afledt drift af anlægsforslag A. Drift i alt 1.378.140 1.380.781 Anlæg** 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 16.128 02 Transport og infrastruktur 18.682 03 Undervisning og kultur 3.089 04 Sundhedsområdet - 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 06 Fællesudgifter og administration m.v 11.890 B. Anlæg i alt 49.790 C. Renter 10.246 D. Balanceforskydninger 8.282 E. Afdrag på Kommunens lån 20.531 UDGIFTER i alt 1.469.630 Optagne lån -6.000 Skatter, tilskud og udligning -1.440.981 (inkl. beskæftigelsestilskud) Kvalitetsfondsmidler -9.519 (jf. Økonomiaftale 2013) Udligningsreform -13.300 Ekstraordinær finansiering -14.400 F. INDTÆGTER i alt -1.484.200 BUDGETBALANCE, Likviditetsunderskud = (+), likviditetsoverskud = (-) -14.570

- heraf serviceudgifter

s budgetoplæg (august), oversigt orslag 13 Budgetforslag 2013 Budgetforslag 2013 Borgmesterens oplæg eminar 2) (pr. 5. juli 2012) (pr. 21. august 2012) (pr. 29. august 2012) 134.919 31.268 474.017 110.567 160.750 458.839 134.155 134.482 134.482 31.349 31.474 31.474 474.262 474.827 474.827 112.131 112.222 112.222 160.509 160.509 160.509 458.842 454.016 454.016 2.464 2.365 2.365 2.365 1.445 21.100-13.320 5.000-4.290-1.979 0 0 1.380.781 1.445 1.445 1.445 21.100 21.100 19.100-13.320-13.320-10.220 5.000 5.000 5.000-4.222-2.639-2.639-1.979 2 2 0-3.564-3.564 0 0 0 5.995-1.228 1.381.637 1.377.919 1.383.787 16.128 18.682 3.089-11.890 49.790 10.246 8.282 20.531 1.469.630-6.000-1.440.981 16.438 16.438 22.500 19.012 19.012 17.417 3.148 3.148 12.310 - - 400 - - 22.076 12.083 12.083 3.769 50.681 50.681 78.472 10.664 10.664 10.664 7.567 7.567 7.567 21.215 21.215 21.215 1.471.763 1.468.046 1.501.704-6.008-6.008-16.008-1.485.848-1.485.848-1.485.848-9.519 - - -13.300 - - -14.400 - - -1.484.200-1.491.856-1.491.856-1.501.856-14.570-20.092-23.810-152

1.051.926 1.063.563 1.096.430

Bilag: 3.2. Bilag 2. Konsekvensregneark m. borgmesterens budgetforslag 2013-2016 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. september 2012 - Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 72069/12

Hovedoversigt 2013-16: Konsekvensberegningsmodel 9. august 2012 kl. 11:15 i 1.000 kr. løbende priser Regnskab 2011 Oprindeligt budget 2012 Korrigeret budget 2012 2013 2014 2015 2016 Fagudvalgenes budgetrammer: 1 Økonomiudvalg 146.744 152.314 153.320 134.155 127.870 127.967 127.943 2 Udvalget for Kultur & Fritid 27.922 30.800 33.122 31.349 31.349 31.349 31.349 3 Udvalget for Børn & Ungdom 469.038 473.009 473.989 474.262 465.262 463.129 459.787 4 Udvalget for Teknik & Miljø 99.943 105.689 104.334 112.131 111.677 111.677 111.677 5 Udvalget for Job & Arbejdsmarked 144.864 162.219 162.383 160.509 159.781 159.064 158.359 6 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre 397.691 446.003 455.089 458.842 460.397 461.758 464.079 Økonomiaftalen 2013 - dagtilbud og sundhed 3.810 3.810 3.810 3.810 Konsekvenser af budgetsag ØU den 21. august 2012-3.717-3.204-2.764-2.300 Udfordringer 24.100 24.361 24.011 23.911 PL drift 24.432 49.240 74.423 Afledt drift af anlægsforslag -1.228-1.248-1.248-1.248 Forslag til løsningsmuligheder -16.421-17.189-17.349-17.349 Politiske driftsønsker 5.995 5.330 5.330 5.160 PL af ændringer -232-473 -725 Drift i alt 1.286.202 1.370.034 1.382.237 1.383.787 1.392.396 1.415.500 1.438.875 Indtægter -1.350.589-1.438.133-1.438.829-1.485.848-1.485.664-1.506.240-1.527.715 Renter 8.177 8.292 8.292 10.664 10.230 9.857 9.471 Resultat af ordinær drift (- = overskud) -56.210-59.807-48.300-91.397-83.037-80.882-79.369 Anlæg Anlæg vedtaget i budget 2012 (tælles ikke med i resultat) 50.681 50.846 50.846 50.846 Forslag til anlæg 78.472 65.985 62.245 57.745 PL vedr. anlæg 1.006 1.913 2.682 Anlæg i alt 258.907 105.814 165.283 78.472 66.991 64.158 60.427 Afdrag 17.540 18.623 18.623 21.215 21.417 21.585 21.841 Optagne lån -85.002-59.933-74.661-16.008-16.008-16.008-16.008 Balanceforskydninger -135.235-4.695-60.943 7.567 7.862 8.031 7.997 Resultat af skattefinansieret område (- = overskud) 0 2 2-152 -2.775-3.116-5.112

Udfordringer til budget 2013-2016 2013 2014 2015 2016 Sum af udfordringer indregnet i hovedoversigt 24.100 24.361 24.011 23.911 Fjern x ved de udfordringer ikke ønskes at indgå i hovedoversigt x Udvalg Overskrift 2013 2014 2015 2016 Tværgå ende Gensidighedsaftalen 5.000 10.091 10.091 10.091 x ØU Udbetaling Danmark 1.450 1.250 1.250 1.250 x ØU Afholdelse af valg 100-100 - x ØU Projektet "Den økologiske kommune" 450 450 - - x ØU Revision af kommuneplan 100 - - - x UKF Hvalsø Kulturhus 300 300 300 300 x UKF Konsulentbistand udviklingsprojekt vedr. integreret bibliotek 150 - - - x UKF Pulje til fritagelse for betaling af gebyr og afgifter 50 50 50 50 UBU Anbringelsesområdet - - - - x UBU Dagplejen (1) - Faldende børnetal 1.500 - - - x UBU Dagplejen (2) - Oprettelse af vuggestuepladser 1.500 - - - x UBU Dagplejen (3) - Fortsættelse af forsøgsordning med gæstedagpleje 1.000 1.000 1.000 1.000 UTM Energi - stigende priser - 1.000 1.000 1.000

x UTM Harmonisering af vejbelysning 220 220 220 220 x UTM Movia efterregulering for 2011 1.280 - - - UJA Seniorjob til personer over 55 år 2.000 4.000 4.000 4.000 x USSÆ 96 SEL 2.000 2.000 2.000 2.000 x USSÆ Personer med særlige sociale vanskeligheder 7.500 7.500 7.500 7.500 x USSÆ Udvidelse af antal boliger til demente 1.200 1.200 1.200 1.200 x USSÆ Genoptræning - fortsættelse af smerteskolen 300 300 300 300 I alt 26.100 29.361 29.011 28.911

x Bemærkning Gensidighedsaftalen som forudsætter effektivisering i kommunen, hvor staten forpligter sig til at komme med halvdelen, og kommunen med den anden halvdel. Fra ultimo 2012 overgår en række kommunale opgaver til staten og samles i Udbetaling Danmark. Det forventes, at Lejre Kommunes udgift i 2013 bliver ca. 3,8 mio. kr., mens den sparede lønsum udgør 2,1 mio. kr. Lejre Kommune skal altså i 2013 finde besparelser på 1,7 mio. kr. for at finansiere udgifterne til Udbetaling Danmark. I 2013 skal der afholdes kommunal og regionsvalg. Til valget vil der være behov for at opjustere antallet af administrativt personale til optælling af valgresultatet. I forlængelse af det sidst gennemførte Folketingsvalg blev der desuden fremført ønsker til yderligere service på valgstederne. I budgettet for 2012 er der afsat 450.000 kr. til at understøtte initiativer under Den Økologiske Kommune. For fortsat at kunne understøtte projektet er der behov for, at der afsættes beløb i den resterende projektperiode 2013-14. Kommuneplanen skal revideres hvert 4. år, og derfor skal Lejre Kommunes kommuneplan revideres i 2013. Planrevisionen forventes gennemført med egne personaleressourcer, men der vil være behov for en pulje til bl.a. trykning af plan og planforslag, understøttelse af borgermøder og eventuelle politiske møder, div. statistik samt eventuelt konsulentbistand til særanalyser mv. De samlede udgifter til drift af Kulturhuset i Hvalsø udgør i 2011 ca. 550.000 kr., hvoraf el, vand og varme udgør ca. 280.000 kr. Der er i budgettet kun afsat 250.000 kr. For at kunne fastholde samme serviceniveau som i dag (fx åbningstid, ansættelse af en servicemedarbejder, indvendig vedligehold mv.) er det nødvendigt, at der tilføres midler til budgettet. Der er behov for midler til konsulentbistand til udvikling af udviklingsprojekt vedr. integreret bibliotek på 150.000 kr. Udfordringen i Udvalget for Kultur & Fritids budgetoplæg i forhold til prioritering inden for udvalgets egen ramme. Midler til en pulje med mulighed for at fritage frivillige folkeoplysende foreninger i kommunale eller egne bygninger for gebyrer og afgifter samt øvrige foreninger, der benytter kommunens bygninger Der er store udfordringer vedr. anbringelsesområdet. Der er i december 2011 anbragt 2 børn/ unge yderligere 3 nye sager i 1. kvartal 2012, og p.t. er der 4 nye sager undervejs. Det vurderes p.t. at være svært at rumme disse i nuværende budget, og hvis udviklingen fortsætter, bliver udfordringen naturligvis større i 2013 samt overslagsårene. Lejre Kommune har fortsat faldende børnetal, og dagplejen har de seneste år gennemgået markante tilpasninger. Prognoserne for 2013 viser et yderligere fald i børnetallet fra 396 børn i 2012 til 343 børn i 2013. Dette fald er indarbejdet i det tekniske budget 2013-2016 som en reduktion af dagplejens nuværende budget med 5,5 mio. i 2013. Det vil dog ikke være muligt, at opnå den fulde besparelse af det faldende pasningsbehov i 2013. Etablering af 44 vuggestuepladser vil betyde yderligere reduktion på dagplejeområdet. De økonomiske konsekvenser for dagplejen afhænger af hvor hurtigt personaletilpasningerne kan ske, det anbefales, at der afsættes en pulje på 1,5 mio. til dækning af dobbeltbetaling som følge af ledig kapacitet hos dagplejen indtil opsigelserne er trådt i kraft, og efter at vuggestuepladserne er etableret. Da ordningen kun har haft virkning ét år ønskes forsøgsperioden for gæstedagpleje-ordningen forlænget med et år, således at der opnås en to-årig forsøgsperiode, som oprindeligt planlagt. Penge (1 mio. kr.) bevilliget til forsøget i 2011 er lagt i kassen, og der skal i stedet afsættes 1 mio. kr. i 2013 Et misvisende/uklart beregningsgrundlag for energibudgettet kombineret med fejlkonteringer (dog i faldende grad) gør budgetstyringen vanskelig. Større udfordring er dog de stigende energipriser, der har som konsekvens, at de i 2011 og 2012 gennemførte energitiltag ikke medfører, at der opnås den forventede besparelse. Der er ydermere lagt en besparelse på ydelsen på lånet til energiinvesteringer ind i 2012 og fremadrettet. Historisk har bevillingen ikke fået overført et mindreforbrug, men har fået overført et merforbrug.

Såfremt UTM, ØU og KB i maj 2012 vælger at følge koncerndirektionens indstilling om at harmonisere tænd- og slukketiderne for vejbelysningen i Lejre Kommune således at tiderne er afstemt efter den kollektive trafik, vil den årlige udgift til vejbelysning (elafgifter og abonnement) bliver forøget med kr. 220.000. Lejre Kommune vil i januar 2013 modtage regning fra Movia vedr. efterregulering for 2011. Efterreguleringen er opgjort til 1,280 mio. kr. I forbindelse med lovændring om, at perioden for berettigelse til arbejdsløshedsdagpenge nedsættes fra 4 2 år forventes en stigning af udgifter til seniorjob. Der er tale om en stigning i antallet af personer, der får en BPA-ordning (personlig hjælpeordning) Personer med særlige sociale vanskeligheder (det specialiserede socialområde - voksne) Antallet af demente borgere med særlige behov for pleje og omsorg er øget. Det forventes, at antallet vil være stigende i de kommende år. Derfor er det nødvendigt at udvide antallet af boliger til demente. Aktuelt påtænkes Bøgebakken, Hus 4 at blive transformeret til boliger for demente. Smerteskolen har hidtil været finansieret via eksterne projektmidler på 265.509 kr., og en fortsættelse af smerteskolen forventes alt andet lige at ville koste dette beløb. Der er p.t. ikke afsat midler i budget 2013 til en fortsættelse af smerteskolen, og udgiften til en fortsættelse af skolen vil derfor i givet fald gå fra øvrige opgaver. P.t. dækker budget alene skal -opgaver.

Løsningsforslag til budget 2013-2016 2013 2014 2015 2016 Sum valgte løsningsforslag -16.421-17.189-17.349-17.349 x SÆT x ved de løsningsforslag som ønsket indgå i hovedoversigt Udvalg Overskrift 2013 2014 2015 2016 Bemærkning x Tværgåen de Gensidighedsaftalen, løsningsforslag -statens bidrag -1.722-2.963-2.963-2.963 Staten kommer med løsningsforslag til besparelser i kommunen. x Tværgåen de Gensidighedsaftalen, kommunalt bidrag - hjælpemidler -2.500-2.500-2.500 Tilbagekøb af hjælpemidler fra Zealand Care kan give en varig besparelse i stedet for at lease hjælpemidlerne -2.500 som har været praksis hidtil. x Tværgåen de Lov- og Cirkulæreprogram 2013-1.979-1.706-1.866 Staten har fremsendt en hel række ændringer som følge af ny lovgivning, netto effekten er reduktion af -1.866 udgifterne. x ØU Ledelse og organisation -1.000-1.000-1.000 Der er i forlængelse af indførelse af ny koncern- og centermodel fra 2013 realiseret besparelser på 1 mio. kr. udover de forudsatte besparelser på 2,5 mio. kr. Den øgede besparelse på 1 mio. kr. skyldes gennemførelse af ny elevtildelingsmodel på skoleområdet, som følge af den ny skoleplan. Det er besluttet, at en del af besparelsen ved den ny elevtildelingsmodel skal indgå i projekt Ledelse og Organisation (jf. -1.000 Kommunalbestyrelsens beslutning af 30. januar 2012) x ØU Reducere i budget til inventar -200-200 -200-200 Budgettet til inventar har ikke været fuldt anvendt de seneste år. Budgettet kan derfor tilpasses med 0,2 mio. kr. x ØU Reducere i budget til stillingsannoncer og øvrige annoncer -300-300 -300 Der er i dag afsat centralt budget til stillingsannoncer på 0,18 mio. kr. Det foreslås, at eventuelle udgifter til stillingsannoncer fremover finansieres af centrene selv fx ved sparede lønudgifter i forbindelse med rekrutteringsperioden. Samtidig kan antal og omfang af øvrige informationsannoncer, typisk i aviser og dagblade, reduceres i lyset af fokus på digital annoncering på hjemmeside mv. Det foreslås derfor at nedskrive -300 budgettet med 0,12 mio. kr. (fra 0,32 mio. kr. til 0,20 mio. kr.) ØU Reduktion af beløb til jubilæumsgratialer -100-100 -100 I forbindelse med jubilæer gives der i dag et beløb på 10.000 kr. (skattefrit) til 25 års jubilarer og 11.500 kr. (skattefrit) til 40 års jubilarer. Derudover giver kommunen en gave (500 kr.) og midler til afholdelse af reception (2.500 kr.). Jubilæumsgratialet kan nedsættes til 6.000 kr., hvorved der skønnes at kunne opnås en besparelse på 100.000 kr. årligt i perioden 2013-2016. Jubilæumsgratialer i den størrelsesorden gives i fx Høje-Taastrup -100 Kommune (5.000 kr.) og Hvidovre Kommune (6.000 kr.). x ØU Reducere i budget til puljen "attraktiv arbejdsplads" -500 0 0 Puljen attraktiv arbejdsplads er målrettet initiativer til udvikling af fysisk og psykisk arbejdsmiljø, tværgående kompetenceudviklingstiltag mv. Puljen kan reduceres som engangsbesparelse på 0,5 mio. kr. i 2013 eventuelt opvejet af en prioritering af eksisterende udviklingsressourcer til understøttelse af tiltagene, herunder 0 understøttelse af centermed-struktur. Budgettet i 2013 udgør 1,5 mio. kr. x ØU Reducere i Udviklingspuljen -100 0 0 Udviklingspuljen omfatter i budget 2013 udelukkende midler til Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem (FLIS). Der er i budgettet afsat 0,6 mio. kr., men det forventes, at udgifterne til FLIS i 2013 vil være mindre, da 0 opstart for systemet er rykket i forhold til den oprindelige tidsplan. x ØU Reducere i konsulentkontoen -100 0 0 Der er afsat 0,8 mio. kr. til køb af ekstern konsulentbistand og advokatbistand i forhold til understøttelse af tværgående og strategiske indsatser. Puljen kan nedskrives som en engangsbesparelse i 2013 eventuelt 0 opvejet af en prioritering af eksisterende udviklingsressourcer til understøttelse af tiltagene. 50.000 kr. fra Bibliotek/Arkiv Budgettilpasning 50.000 kr. fra Musikskolen -300-300 -300-300 (Alternativ 1) 100.000 kr. fra Lokale-bookning UKF 100.000 kr. fra folkeoplysning x UBU Omprioriteringer på dagtilbudsområdet -4.000-1.000-1.000 Jf. beslutninger i dagtilbudsplanen vil omprioriteringer på dagtilbudsområdet, herunder en ny normeringsmodel, frigøre ressourcer. De frigivne ressourcer skal løse omstillingsproblematikken ifm. faldende -1.000 børnetal på området. Nedlæggelse af ½ årsværk i Vej & Park forudsættes at kunne finde sted i kraft af løbende effektivisering af x UTM Nedlæggelse af ½ årsværk i Vej & Park -220-220 -220-220 materielgårdens drift. x UTM Energiforbrug - iværksættelse af diverse tiltag 0-1.000-1.000 Der arbejdes på at skabe et retvisende billede af bevillingen samt med iværksættelse af flere initiativer, der skal -1.000 nedbringe energiforbruget. UJA Da der vil ske en række større ændringer på beskæftigelsesområdet (jf. diverse reformer) forventes det, at Diverse reformer på arbejdsmarkedsområdet -2.000-4.000-4.000-4.000 merudgiften kan finansieres inden for udvalgets samlede økonomiske ramme. x

x UJA Da der vil ske en række større ændringer på beskæftigelsesområdet (jf. diverse reformer) forventes det, at Diverse reformer på arbejdsmarkedsområdet -2.000-4.000-4.000-4.000 merudgiften kan finansieres inden for udvalgets samlede økonomiske ramme. USSÆ Nedlæggelse af leve-bo-miljø på Ammershøjparken og Bøgebakken -1.000-1.600-1.600 Nedlæggelse af de to leve-bo-miljøer vil medføre en samlet besparelse på 1,55 mio. kr., når besparelsen er -1.600 fuldt implementeret, dvs. i 2014. USSÆ Ændring af kvalitets-standarden på rengøringen i hjemmeplejen -300-800 -800-800 Rengøringsstandard nedsættes fra hver 14. dag til hver 3. uge x USSÆ Halvering af demografipuljerne -1.600-2.100-2.100 Demografipuljerne dækker en række forskellige udgifter på ældreområdet. For nogle af posterne har der i regnskab 2011 og forventes der ligeledes i 2012 at være et mindreforbrug. Det vil derfor være muligt at halvere -2.100 disse poster i 2013. USSÆ Konsulentgruppen - Ophør af forebyggende og aktiverende indsats efter 79-100 -100-100 Ophør af forebyggende og aktiverende indsats efter 79, der er et kan -tilbud. Besparelsen skønnes fra 2013 og fremover at være 68.790 kr. om året. Konsekvensen kan være, at borgerne oplever øget behov for -100 hjemmehjælp mv. som følge af manglende mulighed for aktivitet En nedlæggelse af kommunens aktivitetscentre vil betyde en samlet besparelse på 1,7 mio. kr., når USSÆ Aktivitetscentre, nedlæggelse -1.300-1.700-1.700-1.700 besparelsen er fuldt indfaset i 2014. I 2013 vil nedlæggelse medføre en besparelse på 1,3 mio. kr. x USSÆ Sociale institutioner -200-200 -200-200 Effektivisering på Solvang, Bramsnæsvig og Bofællesskaberne vil give en besparelse på bestillerbudgettet, I alt -19.521-21.789-21.949-21.949

Anlægsforslag til budget 2013-2016 x 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 Sum af valgte anlægsprojekter 78.472 65.985 62.245 57.745 (1.228) (1.248) (1.248) (1.248) 10.000 10.000 10.000 10.000 Evt. afledt drift SÆT x ved de anlæg som ønsket Anlægsnr. Anlægsforslag 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 Bemærkning prioriteret. ØU 1 Pulje til etablering af ABA anlæg i de kommunale bygninger 3.000 3.000 3.000 3.000 30 60 90 120 x ØU 2 Digitaliseringspulje 2.000 1.500 1.500 1.500 Anlægsprojekt der var med BO1 (2013) i 2012-budgettet x ØU 3 Boligudbyggelsesprogram jf. ØU 19/6 2012? ØU 4 Opfølgning vedr. APV - fysiske problemer 2.000 ØU 5 IT investeringer? x ØU 6 651711 PULJE TIL IT-INVESTERINGER 1.053 1.053 1.053 Anlægsprojekt der var med BO1 (2013) i 2012-budgettet 651716 ANLÆGSAKTIVITETER SOM FØLGE AF 8.396 20.990 20.990 ØU 7 STRUKTURÆNDRINGER KF 1 Etablering af Petanquebaner, Hvalsø 172 167 KF 2 Etablering af Crossfit bane 130 KF 3 Forsamlingshus i Osted 1.300 KF 4 Renovering af haller 115.000 KF 5 Udvidelse af P- Plads ved Station 14 20 KF 6 Musikøvelokale 400 65 65 65 x KF 7 Renovering - Domus Felix 350 KF 8 Renovering af tennisbaner 370 x KF 9 Åbent bibliotek 460 KF 10 Lys på petanque- og tennisbaner, Osted Idrætsanlæg 86 BU 1 Elektroniske tavler og IT faciliteter på skolerne 330 27 27 27 27 BU 2 Udvidelse af junior klubben i Hvalsø på 65 kvadratmeter 1.600 39 39 39 39 BU 3 Parkeringsplads og cykelparkering ved Allerslev Skole 2.000 10 10 10 10 BU 4 Renovering af faglokaler og øvrige faciliteter på de 7 skoler, ansøgning om bevilling til udarbejdelse af ideoplæg 3.000 BU 5 Nybygning af integreret 0-6 års børnehus i Hvalsø (der er afsat 20,6 mio. i budget 2012) 7.000 765 765 765 765 Skal ses i sammenhæng med dagtilbudsplanen BU 6 Indretning af loft i Bøgen, Kirke Hyllinge til personalefaciliteter 250 Skal ses i sammenhæng med dagtilbudsplanen BU 7 Indretning af faciliteter til 12 vuggestuepladser i Møllehuset, Kirke Sonnerup 774 Skal ses i sammenhæng med dagtilbudsplanen BU 8 Legestue i Kirke Såby 941 Skal ses i sammenhæng med dagtilbudsplanen BU 9 Indretning af 8 vuggestuepladser lærkereden 1.180 Skal ses i sammenhæng med dagtilbudsplanen BU 10 Dagplejen i Kirke Sonnerup 1.846 Skal ses i sammenhæng med dagtilbudsplanen BU 11 Indretning af vuggestuefaciliteter i Røglebakken 1.750 Skal ses i sammenhæng med dagtilbudsplanen BU 12 Legestue i Allerslev 941 Skal ses i sammenhæng med dagtilbudsplanen BU 13 Nybygning af integreret 0 6 års børnehus i Kirke Såby 18.156 517 517 517 Skal ses i sammenhæng med dagtilbudsplanen BU 14 Legestue i Kirke Hyllinge 2.671 Skal ses i sammenhæng med dagtilbudsplanen BU 15 Nybygning af integreret 0 6 års børnehus i Osted 22.969 646 Skal ses i sammenhæng med dagtilbudsplanen BU 16 Tilbygning i Solsikken 10.544 Skal ses i sammenhæng med dagtilbudsplanen BU 17 Udbygning af tandplejen 4.400 BU 18 Fælles adgangsvej til Bramsnæsvigskolen og hallen 300 301710 ÆNDRING OG FORBEDRING AF SKOLELOKA- 3.148 1.049 1.049 BU 19 LER/FAGLOKALER Anlægsprojekt der var med BO1 (2013) i 2012-budgettet Pulje til Energioptimering (10 års tilbagebetaling) Indeholdt i vedtaget budget 2012 - nu med højere beløb. Det forudsættes, at 2 mio. kr. af øvrig anlæg kan finansieres ved x TM 1 10.000 10.000 10.000 10.000 låneoptag TM 2 Pulje til forebyggende ejendomsvedligeholdelse 25.200 9.200 9.200 9.200 Indeholdt i vedtaget budget 2012 - nu med højere beløb i 2013 TM 3 PCB renovering af Hvalsø Skole 1.750 TM 4 Pulje til PCB renovering 1.000 1.000 1.000 1.000

TM 4 Pulje til PCB renovering 1.000 1.000 1.000 1.000 TM 5 Pulje til nedrivning af kommunale bygninger 1.000 1.000 1.000 1.000 TM 6 Pulje til genopretning af kommunale lejeboliger 6.000 6.000 6.000 6.000 TM 7 Pulje til Handicapforbedringer 1.000 1.000 1.000 1.000 Indeholdt i vedtaget budget 2012 - nu med højere beløb TM 8 Pulje til kloakseparering af kommunale ejendomme 1.040 250 640 500 x TM 9 Hovedgaden i Hvalsø + parkeringspladser 3.590 - - - Anlægsprojekt der var med BO1 (2013) i 2012-budgettet TM 10 Forlængelse af Vintappervej 1.000 40.000 - - 60 TM 11 Parkeringsanalyse Lejre station 250 - - - TM 12 Pulje til asfalt og slidlag 11.000 11.000 11.000 11.000 Indeholdt i vedtaget budget 2012 - nu med højere beløb x TM 13 Pulje til trafiksikkerhedsprojekter 3.077 3.077 3.077 3.077 Indehold i vedtaget budget 2012 for overslagsår x TM 14 Cykelsti mellem Nr. Hyllinge og Kr. Hyllinge 3.000 - - - 20 Indehold i vedtaget budget 2012 for overslagsår TM 15 Pulje til cykel- og gangstier 3.000 3.000 3.000 3.000 20 20 20 20 Indehold i vedtaget budget 2012 for overslagsår TM 16 Pulje til fortovs- og stirenovering 1.000 1.000 1.000 1.000 TM 17 Pulje til renovering af broer 4.500 2.051 2.051 2.051 Indeholdt i vedtaget budget 2012 - nu med højere beløb i 2013 TM 18 Pulje til gadebelysning 500 500 500 500 10 10 10 10 TM 19 Pulje til opgradering af stoppesteder 500 500 500 500 10 10 10 10 TM 20 Opdatering af skolevejsanalyse - 300 - - x TM 21 Cykelsti langs Ledreborg Allé 1.500 TM 22 010721 Bygningsvedl. 2012 - KB 30.01.2012 3.070 Anlægsprojekt der var med BO1 (2013) i 2012-budgettet SSÆ 1 Parkeringspladser pleje- og ældrecentre 5.000 60 x SSÆ 2 Borgernær teknologi 516 516 516 516 Anlægsprojekt der var med BO1 (2013) i 2012-budgettet SSÆ 3 Hjælpemidler 10.000 2.500 2.500 2.500 driftsbesparelsen sfa. anlægsinvesteringen er indregnet i løsningsmuligheder x SSÆ 4 Biler 6.240-1248 -1248-1248 -1248 SSÆ 5 Genoptræning 676 SSÆ 6 Tilbygning til aktivitetscenter Østergade 1 2.400 x SSÆ 7 Køb af Birkely (sammenhæng med tidligere anlægsbevilling) 4.536 Husk at sætte kryds Nye forslag indsættes her... indsæt beløb indsæt afledt drift Bemærk: ændres beløb skal anlægsønske skrives som nyt forslag) x Interaktive tavler i alle klasselokaler 2000 Igangsættes i 1. kvartal i 2013: ca. 80 tavler. Skolerne har driftsudgiften. x Bærbar/Tablet til alle skoleelever 2500 2500 2500 x Udvidelse af junior klubben i Hvalsø 250 Ifm dagtilbudsplanen medfører ledige lokaler (beløb til alm istandsættelse) x Faglokaler 3000 x Tandplejen 400 Venterum mv renoveres x Pulje til vuggestuepladser og legestue 3800 Møllehuset, Lærkereden og Røglebakken prioriteres x Anlægsaktiviteter som følge af strukturændringer 20990 15000 15000 Dagtilbudsplanen med blandt andet: Integreret institution og legestuer x Asfalt og slidlag inklusiv fortorv og stier 5500 5500 5500 5500 Gevninge bygade skal prioriteres i 2013 Pulje til energiinvesteringer med tilbagebetaling under 10 år - Lånefinansieres - initiativer med solcelleanlæg på kommunale bygninger prioriteres x Cykel og gangstier 2099 2099 2099 x Broer 1000 4000 2000 3,5 mio. kr. prioriteres til Munkholmbroen i 2015 x Pulje til gadebelysning 250 500 500 500 UTM nr. 18 med reduceret beløb i 2013 x Pulje til IT-investeringer 1053 Ikke medtaget i BU19 x Pulje til opgradering af stoppesteder 500 500 x Ejendomsvedligeholdelse 12000 12000 12000 12000 Incl. PCB-opgave på Hvalsø skole x Halrenovering 4000 4000 4000 4000 Kirke Hyllinge hallen prioriteres først og renoveres iht notat af 17. juli 2012 x Hjælpemidler 7500 Der forelægges politisk sag i september x Pulje til tilgængelighed (handicappulje) 500 500 500 500 Finansieres i 2013 ved at handicappuljen 2012 lægges i kassen x Initiativer til lokal vækst 200 Erhvervsforeningerne støttes til at tage initiativer ift lokal vækst

Politiske driftsønsker til budget 2013-2016 x Udvalg 2013 2014 2015 2016 Bemærkning Svømmeundervisning for en skoleårgang 500 500 500 500 Skal foregå i Sæby-badet med start i august/september 2013. Der forelægges en sag til politisk behandling Styrkelse af personalbemanding i hallerne 500 500 500 500 Der forelægges sag til politisk behandling Drift og vedligholdelse af kunstgræsbane 160 160 160 160 Aktivitetspulje til lokale initiativer med fokus på sundhed Lokale initiativgrupper (bylaug, grundejerforeninger m.fl) kan søge tilskud til lokale initiativer der styrker og trivsel 500 fællesskabet (fokus på trivsel og sundhed) Tilbud om aktiviteter til unge 500 Prioriteres til initiativer i den nordlige del af kommunen (Kirke Hyllinge) Sagnlandet Lejre 1.000 2.000 2.000 2.000 Den øgede bevilling i overslagsårene vurderes ift status på arbejdet med Sagnkongernes hal Nationalpark 200 Realisering af Nationalpark Skjoldungelandet Lejre-Roskilde - herunder evt. Sjællandstårnet Forberedelse af udbud til budget 2014 500 500 500 500 Der forelægges en sag til politisk behandling i september 2012 - hvor der evt. udpeges ét område Driftsbesparelse ved overtagelse af Birkely -500-500 -500-500 Driftsbesparelse sfa. samlet rådighedsbeløb: budget 2012: 4,4 mio. kr. og 4,5 mio. kr. i nyt anlægsbudget 2013. Initiativer til lokal vækst 200 De lokale erhvervsforeninger støttes til at tage initiativer til lokal vækstskabelse (eksempelvis undgå butiksdød, hjælpe med økologicertificering af lokale køkkener mm) Post Doc projekt 50 Kostpolitik og samarbejde med Københavns Madhus 170 170 170 Driftudgift på Vestervangudstykningen 1.215 Driftudgiften reduceres i takt med salg af grunde - her forudsat at alle grunde er solgt i 2013 Ingen ledige unge Ungeledigheden i Lejre skal afskaffes gennem initiativer der sikrer tilbud til ledige unge. Der forelægge politisk sag. Seniorjob 1.000 2.000 2.000 2.000 Ønsket om seniorjob forventes at stige og udviklingen må følges ift eventuel budgettilpasning Extra statstilskud til styrkelse af kvaliteten i dagtilbud Der er indarbejdet 2,4 mio. kr. i særligt driftstilskud - se budgetaftalen Extra statstilskud til forebyggelse og hverdagsrehabilitering Der er indarbejdet 1,5 mio. kr. i særligt driftstilskud - se budgetaftalen Pulje til imødegåelse af overførsler 25.000 Samme metode som i budget 2012 Pulje finansieres over finansforskydninger -25.000 Samme metode som i budget 2012 I alt 5.995 5.330 5.330 5.160 Note: Hvis der ønskes flere linjer til driftsønsker, indsæt da venligst linjer før ialt (række 37) ellers bliver summen ikke rigtig!

Investeringsoversigt som vedtaget i budget 2012 Anlægsprojekt i 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 2012-pl 2013-pl 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22.140 16.438 13.368 13.368 010702 PULJE TIL ENERGIBESP. FORANSTALTNING 10.255 2.047 2.047 2.047 010705 EJENDOMSVEDLIGEHOLDELSE 10.564 10.810 10.810 10.810 010721 PULJE TIL FOREBYGGENDE EJENDOMSVEJLIGEHOLD 3.070 010722 PULJE TIL TILGÆNGELIGHED (HANDICAP) 500 512 512 512 020701 LEGEPLADSANLÆGSPULJE 821 02 Transport og infrastruktur 21.141 19.012 12.279 12.279 211710 ASFALT OG SLIDLAG 2011 4.820 4.933 4.933 4.933 222729 TRAFIKSIKKERHED INCL RENOV. AF BUMP 3.077 3.148 3.148 3.148 222747 CYKEL- OG GANGSTIER 2.099 2.099 2.099 222748 BROER 3.077 2.099 2.099 2.099 222749 HVALSØ BYGADE + P-PLADSER 3.590 3.673 222753 CYKELSTI GEVNINGE - GL. LEJRE 6.577 222754 CYKELSTI NR. HYLLINGE - KR. HYLLINGE 3.060 03 Undervisning og kultur 29.167 3.148 1.049 1.049 301710 ÆNDRING OG FORBEDRING AF SKOLELOKA- LER/FAGLOKALER 3.282 3.148 1.049 1.049 301713 VEDLIGEHOLDELSES- OG RENOVERINGSPRO-JEKT PÅ FOLKESKOLERNE 3.000 301714 ANLÆGSPULJE TIL INITIATIVER PÅ BØRNE OG UNGEOMRÅDET 5.100 301715 SKOLEANLÆG ALLERSLEV AFLEDT AF NY SKOLEPLAN 11.000 301716 PULJE TIL INTERAKTIVE TAVLER 300 318802 SSP (HERUNDER SKATERBANE) 350 318803 KUNSTGRÆS FODBOLDBANE 6.000 318804 FLISEKANT PÅ SÆBYBADET 135 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 26.751 513994 NY INSTITUTION I HVALSØ 20.600 513995 UDBYGNING EGEBJERGET 4.100 553701 HUSET HORSEAGER/SOCIALPSYKISK CENTER 2.051 06 Fællesudgifter og administration m.v 6.615 12.083 24.150 24.150 651711 PULJE TIL IT-INVESTERINGER 1.033 1.053 1.053 1.053 651714 DIGITALISERINGSPULJE 2.582 2.107 1.580 1.580 651715 ANVENDT BORGERNÆR TEKNOLOGI (MERE TID TIL BORGEREN) 3.000 527 527 527 651716 ANLÆGSOKTIVITETER SOM FØLGE AF STRUKTURÆNDRINGER 8.396 20.990 20.990 I alt 105.814 50.681 50.846 50.846 Note: Bemærk år 2012 er i 2012-pl og 2013-2015 er i 2013-pl

Investeringsoversigt, på baggrund af anlægsforslag til budget 2013-2016 Anlægsnr. Anlægsforslag 2013 ØU 2 Digitaliseringspulje 2.000 ØU 3 Boligudbyggelsesprogram jf. ØU 19/6 2012? ØU 6 651711 PULJE TIL IT-INVESTERINGER 1.053 ØU 6 651711 PULJE TIL IT-INVESTERINGER 1.053 ØU 6 651711 PULJE TIL IT-INVESTERINGER 1.053 TM 9 Hovedgaden i Hvalsø + parkeringspladser 3.590 TM 13 Pulje til trafiksikkerhedsprojekter 3.077 TM 14 Cykelsti mellem Nr. Hyllinge og Kr. Hyllinge 3.000 TM 21 Cykelsti langs Ledreborg Allé 1.500 SSÆ 2 Borgernær teknologi 516 SSÆ 4 Biler 6.240 SSÆ 7 Køb af Birkely (sammenhæng med tidligere anlægsbevilling) 4.536 Eget forslag Interaktive tavler i alle klasselokaler 2.000 Eget forslag Bærbar/Tablet til alle skoleelever 2.500 Eget forslag Udvidelse af junior klubben i Hvalsø 0 Eget forslag Faglokaler 3.000 Eget forslag Tandplejen 400 Eget forslag Pulje til vuggestuepladser og legestue 3.800 Eget forslag Anlægsaktiviteter som følge af strukturændringer 0 Eget forslag Asfalt og slidlag inklusiv fortorv og stier 5.500 Eget forslag Cykel og gangstier 0 Eget forslag Broer 0 Eget forslag Pulje til gadebelysning 250 Eget forslag Pulje til IT-investeringer 0 Eget forslag Pulje til opgradering af stoppesteder 500 Eget forslag Ejendomsvedligeholdelse 12.000 Eget forslag Halrenovering 4.000 Eget forslag Hjælpemidler 7.500 Eget forslag Pulje til tilgængelighed (handicappulje) 500 Eget forslag Initiativer til lokal vækst 200 TM 1 Pulje til Energioptimering (10 års tilbagebetaling) 10.000 I alt: 78.472

dget 2013-2016 2013 2.000? 1.053 1.053 1.053 3.590 3.077 3.000 1.500 516 6.240 4.536 2.000 2.500 0 3.000 400 3.800 0 5.500 0 0 250 0 500 12.000 4.000 7.500 500 200 10.000 78.472 2014 2015 2016 1.500 1.500 1.500 0 0 0 1.053 1.053 0 1.053 1.053 0 1.053 1.053 0 0 0 0 3.077 3.077 3.077 0 0 0 0 0 0 516 516 516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500 2.500 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.990 15.000 15.000 5.500 5.500 5.500 2.099 2.099 2.099 1.000 4.000 2.000 500 500 500 0 0 1.053 500 0 0 12.000 12.000 12.000 4.000 4.000 4.000 0 0 0 500 500 500 0 0 0 10.000 10.000 10.000 65.985 62.245 57.745

Bemærkninger Anlægsprojekt der var med BO1 (2013) i 2012-budgettet Anlægsprojekt der var med BO1 (2013) i 2012-budgettet Anlægsprojekt der var med BO1 (2013) i 2012-budgettet Indehold i vedtaget budget 2012 for overslagsår Indehold i vedtaget budget 2012 for overslagsår Anlægsprojekt der var med BO1 (2013) i 2012-budgettet Igangsættes i 1. kvartal i 2013: ca. 80 tavler. Skolerne har driftsudgiften. Ifm dagtilbudsplanen medfører ledige lokaler (beløb til alm istandsættelse) Venterum mv renoveres Møllehuset, Lærkereden og Røglebakken prioriteres Dagtilbudsplanen med blandt andet: Integreret institution og legestuer Gevninge bygade skal prioriteres i 2013 3,5 mio. kr. prioriteres til Munkholmbroen i 2015 UTM nr. 18 med reduceret beløb i 2013 Ikke medtaget i BU19 Incl. PCB-opgave på Hvalsø skole Kirke Hyllinge hallen prioriteres først og renoveres iht notat af 17. juli 2012 Der forelægges politisk sag i september Finansieres i 2013 ved at handicappuljen 2012 lægges i kassen Erhvervsforeningerne støttes til at tage initiativer ift lokal vækst Indeholdt i vedtaget budget 2012 - nu med højere beløb. Det forudsættes, at 2 mio. kr. af øvrig anlæg kan finansieres ved låneoptag

Bilag: 3.3. Bilag 3. Hovedoversigt Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. september 2012 - Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 72088/12

Hovedoversigt budget 2013-2016 2013 Hele 1.000 kr. Udg. Indt. Driftsudgifter 00. Byudv., bolig- og miljøforanstaltning 15.856-7.862 01. Forsyningsvirksomheder m.v. 26.563-25.562 02. Transport og infrastruktur 72.110-535 03. Undervisning og kultur 422.490-41.921 04. Sundhedsområdet 119.549-595 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 999.590-318.871 06. Fællesudgifter og administration. 156.841-8.868 Driftsudgifter i alt (A) 1.812.999-404.214 - heraf refusion -184.382 Anlægsudgifter 00. Byudv., bolig- og miljøforanstaltning 22.500 01. Forsyningsvirksomheder m.v. 02. Transport og infrastruktur 17.417 03. Undervisning og kultur 12.310 04. Sundhedsområdet 400 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 22.076 06. Fællesudgifter og administration. 3.769 Anlægsudgifter i alt (B) 78.472 0 Drifts og anlæg i alt (A+B) 1.891.471-404.214 Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 00-06 Renter i alt - (C) 12.163-1.499 Kassehenlæggelse (D) 151 Balanceforskydninger i alt (E) 5.810-23.243 Afdrag på lån i alt (F) 21.215 A+b+c+d+e+f+PL-stigninger i alt 1.930.659-428.805 Finansiering Låneoptagelse -16.008 Tilskud og udligning 17.791-200.256 Udligning af købsmoms 889 Skatter 5.291-1.309.561 Finansiering i alt 23.971-1.525.825 Balance 1.954.630-1.954.630 Økonomiafdelingen 22-10-2013

Økonomiafdelingen 22-10-2013 Budgetteret skat og udligning på baggrund af statsgaranti Strukturtekst Budgetforslag Statsgar. udskr.grundl. Budgetforslag 1. udsendte hovedovers. (primo juli) Bevægelser 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. -1.169.938.950-1.159.010.950 10.928.000 62 Tilskud og udligning -87.283.272-64.976.270 22.307.000 80 Udligning og generelle tilskud -123.264.000-95.566.000 27.698.000 1) 7 Finansiering -123.264.000-95.566.000 001 Kommunal udligning -28.428.000-32.407.000 002 Statstilskud til kommuner -83.964.000-51.671.000 010 Udligning af selskabskat -10.872.000-11.488.000 81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 11.016.000 10.874.000-142.000 7 Finansiering 11.016.000 10.874.000 001 Udligning vedrørende udlændinge 11.016.000 10.874.000 82 Kommunale bidrag til regionerne 34.982.000 34.039.000-943.000 7 Finansiering 34.982.000 34.039.000 001 Kommunalt grundbidrag vedr. sundhedsvæsenet 31.814.000 30.952.000 002 Kommunalt udviklingsbidrag 3.168.000 3.087.000 86 Særlige tilskud -10.017.270-14.323.270-4.306.000 7 Finansiering -10.017.270-14.323.270 002 Tilsvar og tilskud vedrørende kommuner i hovedstadsområdet med -441.270-9.784.270 021 Særlig ældretilskud -4.728.000-4.539.000 024 Tilskud vedr. kvalitetsfonden -4.848.000 0 65 Refusion af købsmoms 847.000 847.000 0 87 Refusion af købsmoms 847.000 847.000 0 7 Finansiering 847.000 847.000 002 Refusion af købsmoms -54.712.000-54.712.000 003 Udgifter til købsmoms 54.712.000 54.712.000 004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms 847.000 847.000 68 Skatter -1.083.502.678-1.094.881.678-11.379.000 2) 90 Kommunal indkomstskat -959.986.000-964.570.000-4.584.000 7 Finansiering -959.986.000-964.570.000 001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat -959.986.000-964.570.000 92 Selskabsskat -10.006.000-9.294.000 712.000 7 Finansiering -10.006.000-9.294.000 001 Afregning af selskabskat m.v. -10.006.000-9.294.000 93 Anden skat pålignet visse indkomster -25.690-25.690 0 7 Finansiering -25.690-25.690 002 Andel af bruttoskat efter pgf. 48 E i kildeskatteloven -25.690-25.690 94 Grundskyld -112.932.000-120.439.000-7.507.000 7 Finansiering -112.932.000-120.439.000 001 Grundskyld -112.932.000-120.439.000 95 Anden skat på fast ejendom -552.987-552.987 0 7 Finansiering -552.987-552.987 001 Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi -167.420-167.420 002 Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsbeløb -385.568-385.568 GRAND TOTAL -1.169.938.950-1.159.010.950 10.928.000 Bemærkninger 1) Beregnet på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. I beregningen er forudsat at Lejre Kommune modtager 5,1 mio. kr. i 19 tilskud. 2) Skøn over indtægter vedrørende indkomstskat er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag som udgør 3.902.382.000 kr. Derudover er indtægter vedrørende grundskyld nedjusteret med 7,507 mio. kr. grundet seneste skøn fra Told og skat

Bilag: 3.1. Bilag 1. Borgmesterens forslag til aftaletekst Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. september 2012 - Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 72091/12

Budget 2013-2016 Lejre et bedre sted at bo Hverdagen i fokus Hvad er det, der betyder noget i vores hverdag så vi oplever, at vi trives og har det godt? Det er et spørgsmål, der kan have forskellige svar. Men noget af det der har betydning er, at vi bor et sted, hvor vi er glade for at bo, og hvor de forskellige muligheder og tilbud der er i vores lokalområde, fungerer godt og bidrager til tilfredsheden. Om man har brug for, lyst til eller mulighed for at benytte sig af tilbuddene, er også individuelt og afhænger af ens alder og hvilken livssituation man befinder sig i. Lad det være sagt straks: I Lejre bor man godt. Fra Naturens og historiens side er Lejre privilegeret, men kommunens tilbud af den samlede kommunale service spiller naturligvis også en rolle. Lejre Kommune har arbejdet hårdt på at få en robust økonomi, og aftalepartierne vil i 2013 og de kommende år fortsætte dette arbejde. Det vil vi gøre, fordi den økonomiske styrke skal bruges til at realisere de planer for vores skoler, dagtilbud og sikker trafik, som vi har vedtaget eller er ved at vedtage, ligesom kultur og idræt får et løft. Alle de kommunale tilbud er vigtige for at hverdagen fungerer, også selvom mange måske ikke tænker over det i dagligdagen. De kommunale servicetilbud skal udvikles Rigtig mange borgere bruger hver dag kommunens skoler, dagpleje, vuggestuer, ældrecentre, hjemmepleje, busser, veje og cykelstier. Mange borgere bruger ugentligt kommunens natur- kultur- og fritidsfaciliteter, idrætsanlæg, biblioteker, stisystemer, eller sundhedstilbuddene i form af sundhedspleje, sygepleje eller genoptræning. Jobcenteret er også et af de tilbud mange borgere kan få brug for en periode i løbet af deres liv. Nogle borgere har brug for mere specialiserede tilbud i kortere eller længere perioder, eksempelvis familiehuset, Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, specialinstitutioner eller andet. Det er vigtigt, at der både er rigtig gode tilbud til de mange, men også særlige tilbud til de få, der har særlige behov. Selvom mange af tilbuddene allerede er gode i dag, skal der ske en fortsat udvikling og forbedring. Det er med til at gøre Lejre til et endnu bedre sted at bo. Planer for fremtiden Der bliver tilsyneladende færre erhvervsaktive, færre børn og flere ældre i Lejre kommune. Det er en udfordring vi skal have løst. Derfor vil aftalepartierne gøre det endnu mere attraktivt at bosætte sig i Lejre kommune. Det er der ikke noget nyt i, det har også været målet de to foregående år. Men der er ikke én løsning, der sikrer at flere borgere flytter til Lejre kommune. De muligheder og tilbud der er i Lejre kommune, er med til at gøre vores kommune til et attraktivt sted at bo, både for os der allerede bor her, men også for dem der er ude og se sig om efter et nyt sted at bo. Så at gøre Lejre til et bedre sted at bo, kan med andre ord ikke løses med et snuptag. Det kræver tydelige politiske prioriteringer, i form af de langsigtede strategier, konkrete planer og beslutninger som kommunalbestyrelsen vælger, og som alle har betydning for hvordan den kommunale service bliver i fremtidens Lejre. Budget 2013-16 tager afsæt i tidligere års budgetaftaler og i Lejrestrategien. Det er de spor aftalepartierne har lagt ud i de foregående to år, og som vi nu bygger videre på. 1

Nogle spor giver ingen anledning til at borgere oplever ændringer i deres hverdag, mens andre spor betyder ændringer i hverdagen. Noget sporarbejde tager tid, og indtil det er helt på plads, kan det ikke undgås at der er borgere, der oplever gener i deres hverdag. Det kan eksempelvis være ved tilbygning på skoler, nybygning af institutioner, vejarbejde eller andet. Men de gode løsninger kommer kun, hvis vi accepterer at det betyder ændringer i vores hverdag i en kortere eller længere periode. Aftalepartierne har i budgetarbejdet og budgetaftalen lagt vægt på, at skabe gode tilbud indenfor den økonomi der er til rådighed og samtidig sikre, at budgetterne også har luft i de kommende år. Vi gennemfører en række konkrete investeringer som frigiver penge i de efterfølgende år. Der er tale om engangsinvesteringer af ikke ubetydelige beløb, som alle er med til at skabe en bedre driftsøkonomi. Det er der heller ikke noget nyt i. Det har vi også prioriteret i de første to budgetaftaler, og det prioriterer vi igen. Den slags investeringer har været medvirkende til, at Lejre kommune har gode tilbud i hverdagen, at budgetter holdes og at økonomien, som følge deraf, er blevet styrket til glæde for alle borgere i kommunen. Budgetaftalens indhold Øget kvalitet i dagtilbuddene Der er afsat midler i budgettet til øget kvalitet i dagtilbuddene. Dagtilbudsplanen forelægges til politisk behandling i år. Formålet er, at vi skal styrke kvaliteten i dagtilbuddene ved at skabe bedre fysiske rammer for børnene i hverdagen, øge inklusionen og styrke normeringen så antallet af lukkedage minimeres og åbningstiden kan øges i udvalgte institutioner. Dagtilbudsplanen kommer til politisk drøftelse og beslutning i efteråret. Aftalepartierne vil øge antallet af integrerede institutioner og vuggestuepladser, så der blive et mere reelt valg for forældrene mellem dagpleje eller vuggestue til deres børn. Konkret prioriteres flere vuggestuepladser i Kirke Sonnerup, Glim og Lejre i 2013. Der afsættes en pulje på mindst 15 mio. kr. om året, i de kommende år, til realisering af dagtilbudsplanen. Folkeskole Skoleplanen er nu ved at blive realiseret. Den nye skolevision, med fokus på en Styrkelse af skolens udvikling, der ruster vores børn og unge bedst muligt til deres videre færd i livet, er vedtaget. I Lejre kommune er det politisk prioriteret, at det er Undervisningsministeriets vejledende timetal der skal være niveauet for antallet af undervisningstimer i modsætning til minimumstimetallet, som er det niveau en række andre kommuner tilbyder. De penge der frigøres som følge af skoleplanen anvendes til fortsat udvikling af skolerne. Der skal arbejdes med udvikling af samtlige skoletrin: indskoling, mellemtrin og udskoling. Der udarbejdes løbende oplæg til politisk beslutning. I udviklingen af skolerne lægges der fortsat vægt på både øget digitalisering, som eksempelvis interaktive tavler og bærebare pc ere, og på øget inklusion eksempelvis ved at prioritere to-voksne ordning og efteruddannelse. 2

Aftalepartierne har besluttet at tilføre skoleområdet ekstra midler i de kommende år, for at styrke anvendelsen af elektroniske medier. Det er konkret besluttet, at alle klasser skal have interaktive tavler til deres rådighed fra skolestart 2013. Der skal også være bærbare pc er til hver enkelt elev fra skolestart 2013. Det er en forudsætning at der prioriteres midler til kurser for lærerne i anvendelse af de digitale redskaber. Et andet nyt initiativ på skoleområdet er, at aftalepartierne nu vil sørge for at der tilbydes svømmeundervisning til en skoleårgang fra næste skoleår. Det skal foregå i Sæbybadet med start august/september 2013. Der udarbejdes et oplæg til politisk beslutning så svømmeundervisningen kan komme med i den samlede planlægning/timefordeling. Der afsættes en pulje til forbedring af faglokaler. Der afsættes penge til øgede aktiviteter for de unge. Der skal laves et oplæg til politisk beslutning herom. I 2013 prioriteres den nordlige del af kommunen (nærmere bestemt Kirke Hyllinge). Der er behov for udvidelse af juniorklubben i Hvalsø. Der er foreslået en løsning, hvor en bygning der frigives i forbindelse med dagtilbudsplanen kan tages i anvendelse. Det betyder, at juniorklubben i Hvalsø udvides i 2014. Social- og beskæftigelse Aftalepartierne vil gøre op med arbejdsløsheden for de unge under 30 år i Lejre kommune. Det er afgørende for vores samfund at færrest mulige oplever længerevarende ledighed, og for de unges vedkommende er det af afgørende betydning, at de ikke oplever ledighed i selv kortere perioder. Derfor igangsættes særlige initiativer for at undgå ungeledigheden. Der udarbejdes et oplæg til politisk behandling. Muligheden for at etablere socialøkonomisk virksomhed/virksomheder i kommunen, eksempelvis produktionskøkken/kantinedrift, overnatningsfaciliteter/vandrehjem eller andet undersøges. Der afsættes en pulje til at forbedre og sikre tilgængeligheden for handicappede i de kommunale bygninger. Sundhed og ældre Sundhed og ældreområdet har de sidste to år haft fokus på at øge borgerens muligheder for hurtigere at komme på benene igen efter sygdom og sygehusindlæggelser. Samtidig er der fortsat fokus på at minimere sygdom og indlæggelser, der hvor det er muligt at forebygge gennem en tidlig indsats. Redskaberne er mange, eksempelvis genoptræning efter operationer og alvorlig sygdom, at tilrettelægge hjælpen i hjemmet, så borgeren får størst mulig grad af selvhjulpenhed, samt anvendelse af velfærdsteknologiske hjælpemidler til at klare hverdagen eller understøtte træningen. Der er særlige indsatser for bestemte sygdomsgrupper, herunder tilbud som også har et mere psykologisk fokus, for at man skal kunne leve med en kronisk sygdom. Her er det eksempelvis indsatser som Op på hesten igen eller Smerteskolen der prioriteres. Der er fra centralt hold sat fokus på forebyggelse og hverdagsrehabilitering og KL har udmeldt en strategi for den kommunale indsats. Strategien har fokus på det nære sundhedsvæsen, set i lyset af udviklingen med flere ældre og flere med kroniske sygdomme. 3

Aftalepartierne er enige om, at der skal sættes fokus på hvordan vi løser udfordringen med de hurtigere udskrivelser fra sygehusene og behovet for særlig støtte til borgere med kroniske sygdomme, så de kan få så godt et liv som muligt og gerne fastholdes på arbejdsmarkedet. Udover disse forskellige konkrete initiativer er det også vigtigt at det basale er på plads, et sundt og meningsfyldt liv præget af gode kostvaner, et sundt miljø og et aktivt liv med muligheder for motion og kulturelle oplevelser. Projekt Aktiv og sund hele livet fortsætter i de kommende år. Der afsættes en pulje til at støtte op om initiativer taget af eksempelvis grundejerforeninger i lokalområder, som styrker fællesskabet med fokus på sundhed og trivsel. Aftalepartierne er enige om at købe hjælpemidler, biler til ældreplejen og indfri lånet i Hvalsø ældreboligerne (Birkely), da der med de investeringer frigives en betydelig driftsbesparelse årligt. Kultur og fritid En aktiv fritid for store og små, er en af de vigtige overskrifter i Lejre Strategien 2012 og for aftalepartiernes budgetter i de kommende år. Lejre kommunes mange engagerede frivillige leverer en indsats af afgørende betydning for at skabe den vifte af tilbud og muligheder der gives. Mulighederne for at dyrke idræt under gode forhold skal forbedres, og derfor er aftalepartierne enige om at igangsætte en renovering af alle idrætshaller begyndende i Kirke Hyllinge i 2013. Derudover styrkes personalebemandingen i idrætshallerne, med den effekt, at der bliver bedre tilsyn, pasning og mulighed for at indgå i samarbejder med nuværende og nye brugere, for at udvikle nye tilbud. I budget 2013 har aftalepartierne, med den nye plan for fortsat udvikling af biblioteksområdet, valgt at have særlig fokus på styrkelse af bibliotekerne som kulturelt samlingspunkt, herunder indførelse af åbent bibliotek, som afprøves enten i Kirke Hyllinge eller Hvalsø. Nationalparkssamarbejdet har fortsat høj prioritet, og der er sat en pulje af til at understøtte dette samarbejde samt realiseringen af Nationalparken. Sagnlandet Lejre er en del af oplevelsesmulighederne i Lejre, og indgår også i det fælles kulturprojekt Da Danmark blev til. Som en del af udviklingen indenfor oplevelsesøkonomien i Lejre, har aftalepartierne prioriteret at give et øget tilskud til Sagnlandet Lejre, for at understøtte arbejdet med det specifikke udviklingsprojekt Sagnkongernes Verden der vil kunne få meget stor betydning som en særlig turistattraktion. Kulturhuset Felix er et flittigt brugt samlingssted og aftalepartierne er enige om at afsætte midler til den ønskede renovering af huset. Grøn omstilling Klima- og bæredygtighedsarbejdet fortsætter med afsæt i klimastrategiens ambitiøse mål. Der arbejdes videre med planerne for vedvarende energi og grøn omstilling. Der er gennemført energiinvesteringer for 40 mio. kr. de seneste to år, og der skal fortsat gennemføres energiinvesteringer som kan lånefinansieres. Lånet skal tilbagebetales ved den driftsbesparelse der opnås, og indenfor max 15 år. I 2013 skal der 4

fokuseres særligt på opsætning af solcelleanlæg på kommunale bygninger. Der forelægges en sag til politisk behandling med vurdering af potentialet. Aftalepartierne er enige om at lånefinansiere op til 10 mio. kr. til energiinvesteringerne. Projekt Den økologiske kommune er kommet rigtigt godt fra start med rigtig mange forskellige initiativer. Projektet fortsætter i henhold til planen i de kommende år. Der afsættes midler til den videre indsats i 2013 og 2014. Hvor projektet i 2012 især har haft til formål at etablere samarbejde og skabe opmærksomhed om projektet, er formålet i 2013 i langt højere grad at fokusere på at opnå resultater. I 2014 vil fokus primært være på forankring og hvordan projektet kan bæres videre. Midler i 2013 skal derfor stiles til projekter, der med stor sandsynlighed vil afstedkomme ønskede effekter af indsatsen. Konkret indleder Lejre kommune samarbejde med Københavns Madhus omkring omlægning til af offentlige køkkener til økologi over de kommende år. Center for Skoletilbud samarbejder med Skoletjenesten i Danmarks Naturfredningsforening om hvordan ressourcebevidst medborgerskab og grøn ansvarlighed kan styrkes i skolegangen. Når Folketinget vedtager en plan for affaldshåndtering forelægges en sag til politisk behandling med henblik på at vurdere relevante initiativer for Lejre kommune. Det bør endvidere undersøges om der kan etableres et Karaprojekt, med mulighed for at borgere kan købe/genanvende/genbruge udvalgte ting som er afleveret på Kara. De bløde trafikanter Der afsættes en trafiksikkerhedspulje i 2013-16 til gennemførelse af trafiksikkerhed med afsæt i trafiksikkerhedsplanen. Aftalepartierne fortsætter udbygning af cykelstier i Lejre kommune. I samarbejde med Roskilde kommune færdiggøres cykelstien på Ledreborg Allé med et statstilskud på 40 %. Endvidere afsættes penge til en cykelsti mellem Nørre Hyllinge og Kirke Hyllinge. I 2014-16 afsættes herudover en pulje til cykel og gangstier. Aftalepartierne er enige om at øge bevillingen til asfalt og slidlag, for at kunne opprioritere renovering af fortove i de kommende år. I 2013 prioriteres Gevninge Bygade. Der afsættes midler til at genindføre gadebelysning i en række byer, for at skabe tryghed og øge sikkerheden. Endvidere er der afsat en pulje til opsætning af flere lysmaster, der hvor det har betydning for eksempelvis trafiksikkerhed. Aftalepartierne er enige om at prioritere opgradering af stoppestedsfaciliteter, så pendlerne får bedre forhold når de venter på busserne. Der afsættes bevilling til renovering af hovedgade i Hvalsø. Tværkommunalt samarbejde og udbud Der har tidligere været drøftelse med andre kommuner om muligheden for at lave øget tværkommunalt samarbejde med henblik på at opnå billigere drift og/eller bedre service. Drøftelserne genoptages for at afdække hvilket potentiale der er. Der forelægges en politisk sag i efteråret. Der afsættes midler i budget 2013 til at lave en forundersøgelse af et udbud. Der forelægges en politisk sag i september 2012, og aftalepartier er enige om, at der udvælges ét område til forundersøgelsen. 5

Lokalpolitisk råderum og demokratiseringsprojekt Regeringen har i økonomiaftalen tilkendegivet at den vil fremlægge forslag, der giver et større lokalpolitisk råderum. Styringen i kommunerne skal i højere grad have fokus på resultater, således at der bliver rum til at udvikle og nytænke opgaveløsningen på decentralt niveau. Styringskonceptet i Lejre kommune udvikles i overensstemmelse med disse principper. Der igangsættes et demokratiseringsprojekt i Lejre kommune som skal medvirke til øge interessen for det lokale demokrati. Endvidere forberedes en sag til politisk behandling for at drøfte og beslutte hvilke af Valgretskommissionens anbefalinger der kan være relevante for Lejre Kommune. By- og boligudbygning Som skrevet indledningsvist skal det være attraktivt at bosætte sig i Lejre kommune. Det kræver gode servicetilbud, men det kræver også at der er grunde og boliger/ejendomme til salg. For at øge muligheden for at tiltrække borgere vil aftalepartierne sikre profilering af ledige byggegrunde i kommunen i samarbejde med øvrige udbydere på ejendomsmarkedet. Der skal arbejdes videre med udvikling af nyt boligområde i Lejre/Allerslev på arealet Degnestavnen. Der igangsættes en udviklingsplan for Kr. Hyllinge herunder også overvejelser om infrastruktur. For at give et varieret boligtilbud i Lejre skal der opføres flere almene boliger. Erhvervsudvikling Der skal ske en fortsat udvikling af erhvervssamarbejdet gennem ZBC, fællesmøder og aktiviteter med de lokale erhvervsforeninger og andre interesseorganisationer. Aftalepartierne afsætter en pulje til at støtte initiativer taget af de lokaler erhvervsforeninger, for at fremme lokal vækst. Det kan eksempelvis være initiativer til at undgå butiksdød, initiativer der hjælper lokale madproducenter til at blive økologicertificerede eller andet. Effektivisering, modernisering og bedre ressourceanvendelse Der afsættes en række puljer i budgettet, der hver især skal gøre Lejre kommune mere effektiv og give borgerne en bedre og moderne service. Det drejer sig bl.a. om digitalisering og IT-løsninger, så både rådhusene og institutioner understøtter udvikling af effektive servicetilbud. Der vil i de kommende år blive arbejdet målrettet for at benytte nye IT-teknologiske løsninger ved indførelse af selvbetjeningsløsninger på hjemmesiden, som også vil blive udskiftet med en ny udgave, der kan understøtte en udvikling, hvor borgerne kan betjene sig selv, men hvor der samtidig skal være mulighed for at få hjælp i borgerservice for borgere, som ikke er IT-vante. Også på det velfærdsteknologiske område sættes der puljer af til modernisering af den kommunale service. Det skal altid ske med skyldig hensyntagen til de individuelle behov og uden at den personlige kontakt mistes. Der er afsat penge til personaleudvikling i de enkelte institutioners budgetter. Derudover er der en centralt afsat pulje til tværgående personalepolitiske initiativer. Fremover øremærkes én million til kompetenceudvikling og arbejdsmiljøinitiativer for hele den kommunale organisation. Denne pulje får nyt navn: HU-puljen. HU-puljen drøftes og prioriteres i Hovedudvalget. 6

Økonomi Aftalepartierne fremlægger et ansvarligt budget med en fortsat god kassebeholdning. Etableringen af Udbetaling Danmark giver Lejre kommune et årligt likviditetstab på 28 30 mio. kr., når ordningen er fuldt indfaset. Dette er en problemstilling alle landet kommuner står i og det er en konsekvens af, at kommunerne ikke længere skal løse opgaven. Der afsættes som sidste år, en pulje til imødegåelse af overførsler af driftsbevillinger mellem årene. Den nylige opgørelse over resultaterne med fundraising viser, at vi har fået 8,5 mio. kr. hjem fra 2010 til nu (nettotal). Derudover er der 2 særlige store fælleskommunale projekter med ekstern funding: Skjoldungelandet, har fået 9,5 mio. fra fonde og Da Danmark blev til har fået ca. 9 mio. kr. Arbejdet med fundraising fortsættes i henhold til det notat, der har været til politisk behandling i august 2012. I budgettet er der ikke regnet med indtægter fra salg af kommunale ejendomme og grunde. Der er således en mulighed for kasseforbedring ved sådanne salg. Aftalepartierne er enige om, at der ved en yderligere forbedret økonomi i de følgende år arbejdes hen i mod en hurtigere afskrivning på gæld og/eller en skattenedsættelse. Aftalepartierne afventer svar på puljeansøgningerne til Økonomi- og Indenrigsministeriet, og at hele budgettet er med forbehold for meldinger fra KL herunder at kommunerne samlet lever op til serviceramme, anlægsramme og skat. Der henvises i øvrigt til det fremsendte regneark, der viser de konkrete forslag til budget 2013 16. Budgetaftalen bygger på: - Budgetaftale Lejre kommune 2012-2015 - Lejrestrategien 2011 - Aftale mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2013 7

Bilag: 3.8. Bilag 8: Budgetaftale 2013-2016 pr. 040912 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. september 2012 - Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 73621/12

Budget 2013-2016 Lejre et bedre sted at bo Hverdagen i fokus Hvad er det, der betyder noget i vores hverdag, så vi oplever, at vi trives og har det godt? Det er et spørgsmål, der kan have forskellige svar. Men noget af det der har betydning er, at vi bor et sted, hvor vi er glade for at bo, og hvor de forskellige muligheder og tilbud, der er i vores lokalområde fungerer godt og bidrager til tilfredsheden. Om man har brug for, lyst til eller mulighed for at benytte sig af tilbuddene er også individuelt og afhænger af ens alder og hvilken livssituation man befinder sig i. Lad det være sagt straks: I Lejre bor man godt. Fra naturens og historiens side er Lejre privilegeret, men kommunens tilbud af den samlede kommunale service spiller naturligvis også en rolle. Lejre Kommune har arbejdet hårdt på at få en robust økonomi, og aftalepartierne vil i 2013 og de kommende år fortsætte dette arbejde. Det vil vi gøre, fordi den økonomiske styrke skal bruges til at realisere de planer for vores skoler, dagtilbud og sikker trafik, som vi har vedtaget eller er ved at vedtage, ligesom kultur og idræt får et løft. Alle de kommunale tilbud er vigtige for at hverdagen fungerer, også selvom mange måske ikke tænker over det i dagligdagen. De kommunale servicetilbud skal udvikles Rigtig mange borgere bruger hver dag kommunens skoler, dagpleje, vuggestuer, ældrecentre, hjemmepleje, busser, veje og cykelstier. Mange borgere bruger ugentligt kommunens natur-, kultur- og fritidsfaciliteter, idrætsanlæg, biblioteker, stisystemer eller sundhedstilbuddene i form af sundhedspleje, sygepleje eller genoptræning. Jobcenteret er også et af de tilbud mange borgere kan få brug for en periode i løbet af deres liv. Nogle borgere har brug for mere specialiserede tilbud i kortere eller længere perioder eksempelvis familiehuset, Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, specialinstitutioner eller andet. Det er vigtigt, at der både er rigtig gode tilbud til de mange, men også særlige tilbud til de få, der har særlige behov. Selvom mange af tilbuddene allerede er gode i dag, skal der ske en fortsat udvikling og forbedring. Det er med til at gøre Lejre til et endnu bedre sted at bo. Planer for fremtiden Der bliver tilsyneladende færre erhvervsaktive, færre børn og flere ældre i Lejre kommune. Det er en udfordring, vi skal have løst. Derfor vil aftalepartierne gøre det endnu mere attraktivt at bosætte sig i Lejre kommune. Det er der ikke noget nyt i, det har også været målet de to foregående år. Men der er ikke én løsning, der sikrer at flere borgere flytter til Lejre kommune. De muligheder og tilbud, der er i kommunen, er med til at gøre den til et attraktivt sted at bo både for os, der allerede bor her, men også for dem der er ude og se sig om efter et nyt sted at bo. Så at gøre Lejre til et bedre sted at bo kan med andre ord ikke løses med et snuptag. Det kræver tydelige politiske prioriteringer i form af de langsigtede strategier, konkrete planer og beslutninger, som kommunalbestyrelsen vælger, og som alle har betydning for hvordan den kommunale service bliver i fremtidens Lejre. 1

Budget 2013-16 tager afsæt i tidligere års budgetaftaler og i Lejrestrategien. Det er de spor aftalepartierne har lagt ud i de foregående to år, og som vi nu bygger videre på. Nogle spor giver ingen anledning til at borgere oplever ændringer i deres hverdag, mens andre spor betyder ændringer i hverdagen. Noget sporarbejde tager tid, og indtil det er helt på plads, kan det ikke undgås, at der er borgere, der oplever gener i deres hverdag. Det kan eksempelvis være ved tilbygning på skoler, nybygning af institutioner, vejarbejde eller andet. Men de gode løsninger kommer kun, hvis vi accepterer, at det betyder ændringer i vores hverdag i en kortere eller længere periode. Aftalepartierne har i budgetarbejdet og budgetaftalen lagt vægt på at skabe gode tilbud indenfor den økonomi, der er til rådighed og samtidig sikre, at budgetterne også har luft i de kommende år. Vi gennemfører en række konkrete investeringer, som frigiver penge i de efterfølgende år. Der er tale om engangsinvesteringer af ikke ubetydelige beløb, som alle er med til at skabe en bedre driftsøkonomi. Det er der heller ikke noget nyt i. Det har vi også prioriteret i de første to budgetaftaler, og det prioriterer vi igen. Den slags investeringer har været medvirkende til, at Lejre kommune har gode tilbud i hverdagen, at budgetter holdes, og at økonomien, som følge deraf, er blevet styrket til glæde for alle borgere i kommunen. Budgetaftalens indhold Øget kvalitet i dagtilbuddene Der er afsat midler i budgettet til øget kvalitet i dagtilbuddene. Dagtilbudsplanen forelægges til politisk behandling i år. Formålet er, at vi skal styrke kvaliteten i dagtilbuddene ved at skabe bedre fysiske rammer for børnene i hverdagen, øge inklusionen og styrke normeringen, så antallet af lukkedage minimeres, og åbningstiden kan øges i udvalgte institutioner. Dagtilbudsplanen kommer til politisk drøftelse og beslutning i efteråret 2012. Aftalepartierne vil øge antallet af integrerede institutioner og vuggestuepladser, så der bliver et mere reelt valg for forældrene mellem dagpleje eller vuggestue til deres børn. Konkret prioriteres flere vuggestuepladser i Kirke Sonnerup, Glim og Lejre i 2013. Der afsættes en pulje på mindst 15 mio. kr. om året i de kommende år til realisering af dagtilbudsplanen. Folkeskole Skoleplanen er nu ved at blive realiseret. Den nye skolevision med fokus på en styrkelse af skolens udvikling, der ruster vores børn og unge bedst muligt til deres videre færd i livet, er vedtaget. I Lejre kommune er det politisk prioriteret, at det er Undervisningsministeriets vejledende timetal, der skal være niveauet for antallet af undervisningstimer i modsætning til minimumstimetallet, som er det niveau en række andre kommuner tilbyder. 2

De penge, der frigøres som følge af skoleplanen, anvendes til fortsat udvikling af skolerne. Der skal arbejdes med udvikling af samtlige skoletrin: indskoling, mellemtrin og udskoling. Der udarbejdes løbende oplæg til politisk beslutning. I udviklingen af skolerne lægges der fortsat vægt på både øget digitalisering, som eksempelvis interaktive tavler og bærebare pc ere, og på øget inklusion eksempelvis ved at prioritere to-voksne ordning og efteruddannelse. Aftalepartierne har besluttet at tilføre skoleområdet ekstra midler i de kommende år for at styrke anvendelsen af elektroniske medier. Det er konkret besluttet, at alle klasser skal have interaktive tavler til deres rådighed fra skolestart 2013. Der skal også være bærbare pc er til hver enkelt elev fra skolestart 2013. Det er en forudsætning at der prioriteres midler til kurser for lærerne i anvendelse af de digitale redskaber. Et andet nyt initiativ på skoleområdet er, at aftalepartierne nu vil sørge for, at der tilbydes svømmeundervisning til en skoleårgang fra næste skoleår. Det skal foregå i Sæbybadet med start august/september 2013. Der udarbejdes et oplæg til politisk beslutning, så svømmeundervisningen kan komme med i den samlede planlægning/timefordeling. Der afsættes også en pulje til forbedring af faglokaler. Der afsættes penge til øgede aktiviteter for de unge. Der skal laves et oplæg til politisk beslutning herom. I 2013 prioriteres den nordlige del af kommunen (Kirke Hyllinge). Der er behov for udvidelse af juniorklubben i Hvalsø. Der er foreslået en løsning, hvor en bygning der frigives i forbindelse med dagtilbudsplanen, kan tages i anvendelse. Det betyder, at juniorklubben i Hvalsø udvides i 2014. Social- og beskæftigelse Aftalepartierne vil gøre op med arbejdsløsheden for de unge under 30 år i Lejre kommune. Det er afgørende for vores samfund, at færrest mulige oplever længerevarende ledighed, og for de unges vedkommende er det af afgørende betydning, at de ikke oplever ledighed i selv kortere perioder. Derfor igangsættes særlige initiativer for at undgå ungeledigheden. Der udarbejdes et oplæg til politisk behandling. Muligheden for at etablere socialøkonomisk virksomhed/virksomheder i kommunen, eksempelvis produktionskøkken/kantinedrift, overnatningsfaciliteter/vandrehjem eller andet undersøges. Der afsættes en pulje til at forbedre og sikre tilgængeligheden for handicappede i de kommunale bygninger. Sundhed og ældre Sundhed og ældreområdet har de sidste to år haft fokus på at øge borgerens muligheder for hurtigere at komme på benene igen efter sygdom og sygehusindlæggelser. Samtidig er der fortsat fokus på at minimere sygdom og indlæggelser, der hvor det er muligt at forebygge gennem en tidlig indsats. 3

Redskaberne er mange, eksempelvis genoptræning efter operationer og alvorlig sygdom, at tilrettelægge hjælpen i hjemmet, så borgeren får størst mulig grad af selvhjulpenhed, samt anvendelse af velfærdsteknologiske hjælpemidler til at klare hverdagen eller understøtte træningen. Der er særlige indsatser for bestemte sygdomsgrupper, herunder tilbud som også har et mere psykologisk fokus, for at man skal kunne leve med en kronisk sygdom. Her er det eksempelvis indsatser som Op på hesten igen eller Smerteskolen der prioriteres. Der er fra centralt hold sat fokus på forebyggelse og hverdagsrehabilitering, og KL har udmeldt en strategi for den kommunale indsats. Strategien har fokus på det nære sundhedsvæsen set i lyset af udviklingen med flere ældre og flere med kroniske sygdomme. Aftalepartierne er enige om, at der skal sættes fokus på, hvordan vi løser udfordringen med de hurtigere udskrivelser fra sygehusene og behovet for særlig støtte til borgere med kroniske sygdomme, så de kan få så godt et liv som muligt og gerne fastholdes på arbejdsmarkedet. Udover disse forskellige konkrete initiativer er det også vigtigt,at det basale er på plads: et sundt og meningsfyldt liv præget af gode kostvaner, et sundt miljø og et aktivt liv med muligheder for motion og kulturelle oplevelser. Projekt Aktiv og sund hele livet fortsætter i de kommende år. Der afsættes en pulje til at støtte op om initiativer taget af eksempelvis grundejerforeninger i lokalområder, som styrker fællesskabet med fokus på sundhed og trivsel. Aftalepartierne er enige om at købe hjælpemidler, biler til ældreplejen og indfri lånet i Hvalsø ældreboligerne (Birkely), da der med de investeringer frigives en betydelig driftsbesparelse årligt. Kultur og fritid En aktiv fritid for store og små er en af de vigtige overskrifter i Lejrestrategien 2012 og for aftalepartiernes budgetter i de kommende år. Lejre kommunes mange engagerede frivillige leverer en indsats af afgørende betydning for at skabe den vifte af tilbud og muligheder, der gives. Mulighederne for at dyrke idræt under gode forhold skal forbedres, og derfor er aftalepartierne enige om at igangsætte en renovering af alle idrætshaller begyndende i Kirke Hyllinge i 2013. Derudover styrkes personalebemandingen i idrætshallerne med den effekt, at der bliver bedre tilsyn, pasning og mulighed for at indgå i samarbejder med nuværende og nye brugere og for at udvikle nye tilbud. I budget 2013 har aftalepartierne, med den nye plan for fortsat udvikling af biblioteksområdet, valgt at have særlig fokus på styrkelse af bibliotekerne som kulturelt samlingspunkt herunder indførelse af åbent bibliotek, som afprøves enten i Kirke Hyllinge eller Hvalsø. Nationalparksamarbejdet har fortsat høj prioritet, og der er sat en pulje af til at understøtte dette samarbejde samt realiseringen af Nationalparken. 4

Sagnlandet Lejre er en del af oplevelsesmulighederne i Lejre, og indgår også i det fælles kulturprojekt Da Danmark blev til. Som en del af udviklingen indenfor oplevelsesøkonomien i Lejre har aftalepartierne prioriteret at give et øget tilskud til Sagnlandet Lejre, for at understøtte arbejdet med det specifikke udviklingsprojekt Sagnkongernes Verden, der vil kunne få meget stor betydning som en særlig turistattraktion. Kulturhuset Felix er et flittigt brugt samlingssted, og aftalepartierne er enige om at afsætte midler til den ønskede renovering af huset. Grøn omstilling Klima- og bæredygtighedsarbejdet fortsætter med afsæt i klimastrategiens ambitiøse mål. Der arbejdes videre med planerne for vedvarende energi og grøn omstilling. Der er gennemført energiinvesteringer for 20 mio. kr. de seneste to år, og der skal fortsat gennemføres energiinvesteringer, som kan lånefinansieres. Lånet skal tilbagebetales inden for max 15 år, og ved den driftsbesparelse, der opnås som følge af investeringen. I 2013 skal der fokuseres særligt på opsætning af solcelleanlæg på kommunale bygninger. Der forelægges en sag til politisk behandling med vurdering af potentialet. Aftalepartierne er enige om at lånefinansiere op til 10 mio. kr. til energiinvesteringerne. Projekt Den økologiske kommune er kommet rigtigt godt fra start med rigtig mange forskellige initiativer. Projektet fortsætter i henhold til planen i de kommende år. Der afsættes midler til den videre indsats i 2013 og 2014. Hvor projektet i 2012 især har haft til formål at etablere samarbejde og skabe opmærksomhed om projektet, er formålet i 2013 i langt højere grad at fokusere på at opnå resultater. I 2014 vil fokus primært være på forankring og hvordan projektet kan bæres videre. Midler i 2013 skal derfor stiles til projekter, der med stor sandsynlighed vil afstedkomme ønskede effekter af indsatsen. Konkret indleder Lejre kommune samarbejde med Københavns Madhus omkring omlægning til af offentlige køkkener til økologi over de kommende år. Center for Skoletilbud samarbejder med Skoletjenesten i Danmarks Naturfredningsforening om hvordan ressourcebevidst medborgerskab og grøn ansvarlighed kan styrkes i skolegangen. Når Folketinget vedtager en plan for affaldshåndtering forelægges en sag til politisk behandling med henblik på at vurdere relevante initiativer for Lejre kommune. Det bør endvidere undersøges om der kan etableres et Karaprojekt, med mulighed for at borgere kan købe/genanvende/genbruge udvalgte ting, som er afleveret på KARA. De bløde trafikanter Der afsættes en trafiksikkerhedspulje i 2013-16 til gennemførelse af trafiksikkerhed med afsæt i trafiksikkerhedsplanen. Aftalepartierne fortsætter udbygning af cykelstier i Lejre kommune. I samarbejde med Roskilde kommune færdiggøres cykelstien på Ledreborg Allé med et statstilskud på 40 %. Endvidere afsættes penge til en cykelsti mellem Nørre Hyllinge og Kirke Hyllinge. I 2014-16 afsættes herudover en pulje til cykel og gangstier. 5

Aftalepartierne er enige om at øge bevillingen til asfalt og slidlag for at kunne opprioritere renovering af fortove i de kommende år. I 2013 prioriteres Gevninge Bygade. Der afsættes midler til at genindføre gadebelysning i en række byer for at skabe tryghed og øge sikkerheden. Endvidere er der afsat en pulje til opsætning af flere lysmaster, der hvor det har betydning for eksempelvis trafiksikkerhed. Aftalepartierne er enige om at prioritere opgradering af stoppestedsfaciliteter, så pendlerne får bedre forhold, når de venter på busserne. Der afsættes bevilling til at gennemføre initiativer i forlængelse af arbejdet med udviklingsplanen for Hvalsø. Tværkommunalt samarbejde og udbud Der har tidligere været drøftelse med andre kommuner om muligheden for at lave øget tværkommunalt samarbejde med henblik på at opnå billigere drift og/eller bedre service. Drøftelserne genoptages for at afdække hvilket potentiale, der er. Der forelægges en politisk sag i efteråret. Der afsættes midler i budget 2013 til at lave en forundersøgelse af et udbud. Der forelægges en politisk sag i september 2012, og aftalepartier er enige om, at der udvælges ét område til forundersøgelsen. Lokalpolitisk råderum og demokratiseringsprojekt Regeringen har i økonomiaftalen tilkendegivet, at den vil fremlægge forslag, der giver et større lokalpolitisk råderum. Styringen i kommunerne skal i højere grad have fokus på resultater, således at der bliver rum til at udvikle og nytænke opgaveløsningen på decentralt niveau. Styringskonceptet i Lejre kommune udvikles i overensstemmelse med disse principper. Der igangsættes et demokratiseringsprojekt i Lejre kommune, som skal medvirke til at øge interessen for det lokale demokrati. Endvidere forberedes en sag til politisk behandling for at drøfte og beslutte hvilke af Valgretskommissionens anbefalinger, der kan være relevante for Lejre Kommune. By- og boligudbygning Som skrevet indledningsvist skal det være attraktivt at bosætte sig i Lejre kommune. Det kræver gode servicetilbud, men det kræver også, at der er grunde og boliger/ejendomme til salg. For at øge muligheden for at tiltrække borgere vil aftalepartierne sikre profilering af ledige byggegrunde i kommunen i samarbejde med øvrige udbydere på ejendomsmarkedet. Der skal arbejdes videre med udvikling af nyt boligområde i Lejre/Allerslev på arealet Degnejorden. Der igangsættes en udviklingsplan for Kr. Hyllinge herunder også overvejelser om infrastruktur. For at give et varieret boligtilbud i Lejre skal der opføres flere almene boliger. Erhvervsudvikling 6

Der skal ske en fortsat udvikling af erhvervssamarbejdet gennem ZBC, fællesmøder og aktiviteter med de lokale erhvervsforeninger og andre interesseorganisationer. Aftalepartierne afsætter en pulje til at støtte initiativer taget af de lokaler erhvervsforeninger for at fremme lokal vækst. Det kan eksempelvis være initiativer til at undgå butiksdød og initiativer, der hjælper lokale madproducenter til at blive økologicertificerede eller andet. Effektivisering, modernisering og bedre ressourceanvendelse Der afsættes en række puljer i budgettet, der hver især skal gøre Lejre kommune mere effektiv og give borgerne en bedre og moderne service. Det drejer sig bl.a. om digitalisering og IT-løsninger, så både rådhusene og institutioner understøtter udvikling af effektive servicetilbud. Der vil i de kommende år blive arbejdet målrettet for at benytte nye IT-teknologiske løsninger ved indførelse af selvbetjeningsløsninger på hjemmesiden, som også vil blive udskiftet med en ny udgave, der kan understøtte en udvikling, hvor borgerne kan betjene sig selv, men hvor der samtidig skal være mulighed for at få hjælp i borgerservice for borgere, som ikke er IT-vante. Også på det velfærdsteknologiske område sættes der puljer af til modernisering af den kommunale service. Det skal altid ske med skyldig hensyntagen til de individuelle behov og uden at den personlige kontakt mistes. Der er afsat penge til personaleudvikling i de enkelte institutioners budgetter. Derudover er der en centralt afsat pulje til tværgående personalepolitiske initiativer. Fremover øremærkes én million til kompetenceudvikling og arbejdsmiljøinitiativer for hele den kommunale organisation. Denne pulje får nyt navn: HU-puljen. HU-puljen drøftes og prioriteres i Hovedudvalget. Økonomi Aftalepartierne fremlægger et ansvarligt budget med en fortsat god kassebeholdning. Etableringen af Udbetaling Danmark giver Lejre kommune et årligt likviditetstab på 28 30 mio. kr., når ordningen er fuldt indfaset. Dette er en problemstilling alle landet kommuner står i, og det er en konsekvens af, at kommunerne ikke længere skal løse opgaven. Der afsættes som sidste år en pulje til imødegåelse af overførsler af driftsbevillinger mellem årene. Den nylige opgørelse over resultaterne med fundraising viser, at vi har fået 8,5 mio. kr. hjem fra 2010 til nu (nettotal). Derudover er der 2 særlige store fælleskommunale projekter med ekstern funding: Skjoldungelandet har fået 9,5 mio. fra fonde og Da Danmark blev til har fået ca. 9 mio. kr. Arbejdet med fundraising fortsættes i henhold til det notat, der har været til politisk behandling i august 2012. I budgettet er der ikke regnet med indtægter fra salg af kommunale ejendomme og grunde. Der er således en mulighed for kasseforbedring ved sådanne salg. Aftalepartierne er enige om, at der ved en yderligere forbedret økonomi i de følgende år arbejdes hen i mod en hurtigere afskrivning på gæld og/eller en skattenedsættelse. 7

Aftalepartierne tager forbehold for meldinger fra KL herunder at kommunerne samlet lever op til serviceramme, anlægsramme og skat. Der henvises i øvrigt til det fremsendte regneark, der viser de konkrete forslag til budget 2013 16. Budgetaftalen bygger på: - Budgetaftale Lejre kommune 2012-2015 - Lejrestrategien 2011 - Aftale mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2013 8

Bilag: 3.9. Bilag 9: Borgmesterens forslag til budget 2013-2016 pr. 040912 (hovedoversigt) Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. september 2012 - Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 73634/12

Borgmesterens forslag: Hovedoversigt 2013-16: Konsekvensberegningsmodel 4. september 2012 i 1.000 kr. løbende priser Regnskab 2011 Oprindeligt budget 2012 Korrigeret budget 2012 2013 2014 2015 2016 Fagudvalgenes budgetrammer: 1 Økonomiudvalg 146.744 152.314 153.320 134.155 127.870 127.967 127.943 2 Udvalget for Kultur & Fritid 27.922 30.800 33.122 31.349 31.349 31.349 31.349 3 Udvalget for Børn & Ungdom 469.038 473.009 473.989 474.262 465.262 463.129 459.787 4 Udvalget for Teknik & Miljø 99.943 105.689 104.334 112.131 111.677 111.677 111.677 5 Udvalget for Job & Arbejdsmarked 144.864 162.219 162.383 160.509 159.781 159.064 158.359 6 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre 397.691 446.003 455.089 458.842 460.397 461.758 464.079 Økonomiaftalen 2013 - dagtilbud og sundhed 3.810 3.810 3.810 3.810 Konsekvenser af budgetsag ØU den 21. august 2012-3.717-3.204-2.764-2.300 Udfordringer 23.800 24.061 23.711 23.611 PL drift 24.427 49.229 74.407 Afledt drift af anlægsforslag -1.228-1.248-1.248-1.248 Forslag til løsningsmuligheder -16.421-17.189-17.349-17.349 Politiske driftsønsker 5.995 6.130 5.930 5.160 PL af ændringer -218-452 -725 Drift i alt 1.286.202 1.370.034 1.382.237 1.383.487 1.392.905 1.415.811 1.438.559 Indtægter -1.350.589-1.438.133-1.438.829-1.485.848-1.485.664-1.506.240-1.527.715 Renter 8.177 8.292 8.292 10.664 10.230 9.857 9.471 Resultat af ordinær drift (- = overskud) -56.210-59.807-48.300-91.697-82.529-80.571-79.686 Anlæg Anlæg vedtaget i budget 2012 (tælles ikke med i resultat) 50.681 50.846 50.846 50.846 Forslag til anlæg 78.472 65.985 62.245 57.745 PL vedr. anlæg 1.006 1.913 2.682 Anlæg i alt 258.907 105.814 165.283 78.472 66.991 64.158 60.427 Afdrag 17.540 18.623 18.623 21.215 21.417 21.585 21.841 Optagne lån -85.002-59.933-74.661-16.008-16.008-16.008-16.008 Balanceforskydninger -135.235-4.695-60.943 7.567 7.862 8.031 7.997 Resultat af skattefinansieret område (- = overskud) 0 2 2-452 -2.266-2.805-5.429

Bilag: 3.10. Bilag 10: Borgmesterens forslag til budget 2013-2016 pr. 040912 (overblik_drift) Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. september 2012 - Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 73629/12

Borgmesterens forslag til ændringer i budget 2013-2016 Udvalg Overskrift 2013 2014 ØU Udbetaling Danmark 1.450 1.250 ØU Afholdelse af valg 100 0 ØU Projektet "Den økologiske kommune" 450 450 ØU Revision af kommuneplan 100 0 ØU Ledelse og organisation -1.000-1.000 ØU Reducere i budget til inventar -200-200 ØU Reducere i budget til stillingsannoncer og øvrige annoncer -300-300 ØU Reducere i budget til puljen "attraktiv arbejdsplads" -500 0 ØU Reducere i Udviklingspuljen -100 0 ØU Reducere i konsulentkontoen -100 0 ØU Sagnlandet Lejre 1.000 2.000 ØU Nationalpark 200 ØU Forberedelse af udbud 500 500 ØU Initiativer til lokal vækst 200 ØU Post Doc projekt 50 ØU Kostpolitik og samarbejde med Københavns Madhus 170 170 ØU Driftudgift på Vestervangudstykningen 1.215 800 ØU Pulje til imødegåelse af overførsler 25.000 ØU Pulje finansieres over finansforskydninger -25.000

UKF Hvalsø Kulturhus 300 300 UKF Konsulentbistand udviklingsprojekt vedr. integreret bibliotek 150 0 UKF Pulje til fritagelse for betaling af gebyr og afgifter 50 50 UKF Styrkelse af personalbemanding i hallerne 500 500 UKF Drift og vedligholdelse af kunstgræsbane 160 160 UBU Dagplejen (1) - Faldende børnetal 1.500 0 UBU Dagplejen (2) - Oprettelse af vuggestuepladser 1.500 0 Dagplejen (3) - Fortsættelse af forsøgsordning med UBU gæstedagpleje 1.000 1.000 UBU Omprioriteringer på dagtilbudsområdet -4.000-1.000 UBU Svømmeundervisning for en skoleårgang 500 500 UBU Tilbud om aktiviteter til unge 500 UBU Styrkelse af kvaliteten i dagtilbud 2.365 2.365 UTM Harmonisering af vejbelysning 220 220 UTM Movia efterregulering for 2011 1.280 0 UTM Nedlæggelse af ½ årsværk i Vej & Park -220-220 UTM Energiforbrug - iværksættelse af diverse tiltag 0-1.000 UJA Diverse reformer på arbejdsmarkedsområdet -2.000-4.000 UJA Seniorjob 1.000 2.000 UJA Ingen ledige unge USSÆ 96 SEL 2.000 2.000 USSÆ Personer med særlige sociale vanskeligheder 7.500 7.500 USSÆ Udvidelse af antal boliger til demente 1.200 1.200 Aktivitetspulje til lokale initiativer med fokus på sundhed og USSÆ trivsel 500 USSÆ Halvering af demografipuljerne -1.600-2.100 USSÆ Sociale institutioner -200-200 USSÆ Driftsbesparelse ved overtagelse af Birkely -500-500 USSÆ Fokus på forebyggelse og hverdagsrehabilitering 1.445 1.445

Tværgåen de Gensidighedsaftalen 5.000 10.091 Tværgåen de Gensidighedsaftalen, løsningsforslag -statens bidrag -1.722-2.963 Tværgåen de Gensidighedsaftalen, kommunalt bidrag - hjælpemidler -2.500-2.500 Tværgåen de Lov- og Cirkulæreprogram 2013-1.979-1.706 I alt 17.184 16.812

2015 2016 1.250 1.250 100 0 0 0 0 0-1.000-1.000-200 -200-300 -300 0 0 0 0 0 0 2.000 2.000 500 500 170 600

300 300 0 0 50 50 500 500 160 160 0 0 0 0 1.000 1.000-1.000-1.000 500 500 2.365 2.365 220 220 0 0-220 -220-1.000-1.000-4.000-4.000 2.000 2.000 2.000 2.000 7.500 7.500 1.200 1.200-2.100-2.100-200 -200-500 -500 1.445 1.445

10.091 10.091-2.963-2.963-2.500-2.500-1.866-1.866 16.102 15.232

Bemærkning Fra ultimo 2012 overgår en række kommunale opgaver til staten og samles i Udbetaling Danmark. Det forventes, at Lejre Kommunes udgift i 2013 bliver ca. 3,8 mio. kr., mens den sparede lønsum udgør 2,1 mio. kr. Hertil kommer afledte driftsbesparelser. Den samlede merudgift for Lejre i 2013 forventes at være 1,45 mio. kr. I 2013 skal der afholdes kommunal og regionsvalg. Til valget vil der være behov for at opjustere antallet af administrativt personale til optælling af valgresultatet. I forlængelse af det sidst gennemførte Folketingsvalg blev der desuden fremført ønsker til yderligere service på valgstederne. I budgettet for 2012 er der afsat 450.000 kr. til at understøtte initiativer under Den Økologiske Kommune. For fortsat at kunne understøtte projektet er der behov for, at der afsættes beløb i den resterende projektperiode 2013-14. Kommuneplanen skal revideres hvert 4. år, og derfor skal Lejre Kommunes kommuneplan revideres i 2013. Planrevisionen forventes gennemført med egne personaleressourcer, men der vil være behov for en pulje til bl.a. trykning af plan og planforslag, understøttelse af borgermøder og eventuelle politiske møder, div. statistik samt eventuelt konsulentbistand til særanalyser mv. Der er i forlængelse af indførelse af ny koncern- og centermodel fra 2013 realiseret besparelser på 1 mio. kr. udover de forudsatte besparelser på 2,5 mio. kr. Den øgede besparelse kan henføres til ny struktur på skoleområdet, herunder ny skolederstruktur. besparelser vedr. ændret skolelederstruktur indgår i projekt Ledelse og Organisation, mens øvrige besparelser som følge af ændret skolestruktur bliver på området Budgettet til inventar har ikke været fuldt anvendt de seneste år. Budgettet kan derfor tilpasses med 0,2 mio. kr. Der er i dag afsat centralt budget til stillingsannoncer på 0,18 mio. kr. Det foreslås, at eventuelle udgifter til stillingsannoncer fremover finansieres af centrene selv fx ved sparede lønudgifter i forbindelse med rekrutteringsperioden. Deruodver kan antal og omfang af øvrige informationsannoncer, typisk i aviser og dagblade, reduceres i lyset af fokus på digital annoncering på hjemmeside mv. Det foreslås derfor at nedskrive dette budget med 0,12 mio. kr. (fra 0,32 mio. kr. til 0,20 mio. kr.). Den samlede besparelse bliver 0,3 mio. kr. Fremover øremærkes én million til kompetenceudvikling og arbejdsmiljøinitiativer for hele den kommunale organisation. Denne pulje får nyt navn: HU-puljen. HU-puljen drøftes og prioriteres i Hovedudvalget. Puljen er på i alt 1,8 mio. kr., og reduceres med 0,5 mio. kr. i 2013. Udviklingspuljen omfatter i budget 2013 udelukkende midler til Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem (FLIS). Der er i budgettet afsat 0,6 mio. kr., men det forventes, at udgifterne til FLIS i 2013 vil være mindre, da opstart for systemet er rykket i forhold til den oprindelige tidsplan. Der er afsat 0,8 mio. kr. til køb af ekstern konsulentbistand og advokatbistand i forhold til understøttelse af tværgående og strategiske indsatser. Puljen kan nedskrives som en engangsbesparelse i 2013 eventuelt opvejet af en prioritering af eksisterende udviklingsressourcer til understøttelse af tiltagene. Den øgede bevilling i overslagsårene vurderes ift status på arbejdet med Sagnkongernes hal Realisering af Nationalpark Skjoldungelandet Lejre-Roskilde - herunder evt. Sjællandstårnet Udbud skal ske løbende de kommende år, første udbud forventes at kunne gennemføres i 2014. Der forelægges i september 2012 sag til politisk behandling, hvor der udpeges ét område til første udbudsrunde. De lokale erhvervsforeninger støttes til at tage initiativer til lokal vækstskabelse (eksempelvis undgå butiksdød, hjælpe med økologicertificering af lokale køkkener mm) Der gives tilskud til Producentforeningen Økologisk Jordbrug til et Post Doc projekt, som med afsæt i ideerne og tankerne bag projektet om økologiske matrixbrug i Lejre Kommune skal arbejde med nye metoder for afsætning af økologiske produkter. Det samlede budget for projektet er 1,2 mio. kr., hvoraf halvdelen finansieres af Aalborg Universitet og halvdelen skal finansieres lokalt (jf. ØU-sag den 21. august 2012) Kostpolitik i Lejre Kommune har som målsætning at få flere økologiske råvarer i de offentlige køkkener. En økologisk omlægning af offentlige køkkener i Lejre Kommune vil koste ca. 1,9 mio. kr. over to-tre år. Heraf ansøges en statslig pulje om 1,4 mio. kr., og Lejres egenfinansiering vil således blive ca. 170.000 kr. årligt i omlægningsperioden (jf. ØU-sag den 21.august 2012). Der afsættes penge til ejendomsskatter og drift af solgte arealer. Samme metode som i budget 2012 Samme metode som i budget 2012

De samlede udgifter til drift af Kulturhuset i Hvalsø udgør i 2011 ca. 550.000 kr., hvoraf el, vand og varme udgør ca. 280.000 kr. Der er i budgettet kun afsat 250.000 kr. For at kunne fastholde samme serviceniveau som i dag (fx åbningstid, ansættelse af en servicemedarbejder, indvendig vedligehold mv.) er det nødvendigt, at der tilføres midler til budgettet. Der er behov for midler til konsulentbistand til udvikling af udviklingsprojekt vedr. integreret bibliotek på 150.000 kr. Udfordringen i Udvalget for Kultur & Fritids budgetoplæg i forhold til prioritering inden for udvalgets egen ramme. Midler til en pulje med mulighed for at fritage frivillige folkeoplysende foreninger i kommunale eller egne bygninger for gebyrer og afgifter samt øvrige foreninger, der benytter kommunens bygninger Der forelægges sag til politisk behandling. Der henvises til notat, der ligger på politikerportalen (pkt. xxx). Der henvises til notatet "Driftsudgifter ved anlæggelse af kunstgræsbane på Allerslev idrætsanlæg", som er lagt på politikerportalen (pkt. 07.02.03) Lejre Kommune har fortsat faldende børnetal, og dagplejen har de seneste år gennemgået markante tilpasninger. Prognoserne for 2013 viser et yderligere fald i børnetallet fra 396 børn i 2012 til 343 børn i 2013. Dette fald er indarbejdet i det tekniske budget 2013-2016 som en reduktion af dagplejens nuværende budget med 5,5 mio. i 2013. Det vil dog ikke være muligt, at opnå den fulde besparelse af det faldende pasningsbehov i 2013. Etablering af 44 vuggestuepladser vil betyde yderligere reduktion på dagplejeområdet. De økonomiske konsekvenser for dagplejen afhænger af hvor hurtigt personaletilpasningerne kan ske, det anbefales, at der afsættes en pulje på 1,5 mio. til dækning af dobbeltbetaling som følge af ledig kapacitet hos dagplejen indtil opsigelserne er trådt i kraft, og efter at vuggestuepladserne er etableret. Forsøget med gæstedagpleje-ordningen har vist positive resultater. Der afsættes derfor penge til ordningen i årene fremover. Jf. beslutninger i dagtilbudsplanen vil omprioriteringer på dagtilbudsområdet, herunder en ny normeringsmodel, frigøre ressourcer. De frigivne ressourcer skal løse omstillingsproblematikken ifm. faldende børnetal på området. Skal foregå i Sæby-badet med start i august/september 2013. Der forelægges politisk sag med konkretisering af udmøntning af forslaget. Der henvises til notat, der ligger på politikerportalen (pkt. xx) Prioriteres til initiativer i den nordlige del af kommunen (Kirke Hyllinge) Der er givet tilskud på 2,4 mio. kr. til bedre kvalitet i dagtilbud, jf. Økonomiaftalen 2013. Der forelægges politisk sag om udmøntning af tilskuddet. Det er besluttet, at at harmonisere tænd- og slukketiderne for vejbelysningen i Lejre Kommune, således at tiderne er afstemt efter den kollektive trafik. Den årlige udgift til vejbelysning (elafgifter og abonnement) forøges derfor med kr. 220.000. (jf. UTM-sag 9. maj 2012) Lejre Kommune vil i januar 2013 modtage regning fra Movia vedr. efterregulering for 2011. Efterreguleringen er opgjort til 1,280 mio. kr. Nedlæggelse af ½ årsværk i Vej & Park forudsættes at kunne finde sted i kraft af løbende effektivisering af materielgårdens drift. Der arbejdes på at skabe et retvisende billede af bevillingen samt med iværksættelse af flere initiativer, der skal nedbringe energiforbruget. Da der vil ske en række større ændringer på beskæftigelsesområdet (jf. diverse reformer) forventes det, at udgifterne på området kan reduceres. Ønsket om seniorjob forventes at stige og udviklingen må følges ift eventuel budgettilpasning Ungeledigheden i Lejre skal afskaffes gennem initiativer der sikrer tilbud til ledige unge. Der forelægge politisk sag. Der er tale om en stigning i antallet af personer, der får en BPA-ordning (personlig hjælpeordning) Der afsættes penge til det specialiserede socialområde, der omfatter både børne- og voksenområdet. Der vil ske en nærmere fordeling mellem de to områder. Antallet af demente borgere med særlige behov for pleje og omsorg er øget. Det forventes, at antallet vil være stigende i de kommende år. Derfor er det nødvendigt at udvide antallet af boliger til demente. Aktuelt påtænkes Bøgebakken, Hus 4 at blive transformeret til boliger for demente. Lokale initiativgrupper (bylaug, grundejerforeninger m.fl) kan søge tilskud til lokale initiativer der styrker fællesskabet (fokus på trivsel og sundhed) Demografipuljerne dækker en række forskellige udgifter på ældreområdet. For nogle af posterne har der i regnskab 2011 og forventes der ligeledes i 2012 at være et mindreforbrug. Det vil derfor være muligt at halvere disse poster i 2013. Effektivisering på Solvang, Bramsnæsvig og Bofællesskaberne vil give en besparelse på bestillerbudgettet, Ophør af husleje-udgift vil medføre en besparelse på 0,5 mio. kr. årligt. Der forelægges politisk sag herom. Der er givet tilskud på 1,5 mio. kr. til forebyggelse og rehabilitering, jf. Økonomiaftalen 2013. Der forelægges politisk sag om udmøntning af tilskuddet. der øremærkes 300 t. kr. til at fortsætte smerteskolen, som hidtil har været finansieret af eksterne projektmidler.

Gensidighedsaftalen forudsætter effektivisering i kommunen, hvor staten forpligter sig til at komme med halvdelen, og kommunen med den anden halvdel. Sparekrav på 5 mio. kr. blev ved budgetvedtagelsen 2012 indarbejdet i budget 2013 Staten kommer med løsningsforslag til besparelser i kommunen. Tilbagekøb af hjælpemidler fra Zealand Care kan give en varig besparelse i stedet for at lease hjælpemidlerne, som har været praksis hidtil. Staten har fremsendt en hel række ændringer som følge af ny lovgivning, nettoeffekten er reduktion af udgifterne.

Bilag: 3.11. Bilag 11: Borgmesterens forslag: Investeringsoversigt 2013-2016 pr. 040912 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. september 2012 - Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 73641/12

Borgmesterens forslag: Investeringsoversigt 2013-2016 4. september 2012 Udvalg Anlægsnr. Anlægsforslag 2013 2014 2015 2016 Bemærkninger ØU ØU 2 Digitaliseringspulje 2.000 1.500 1.500 1.500 Indsats som forudsat i budget 2012. Skal understøtte effektivisering af servicetilbud ØU ØU 3 Boligudbyggelsesprogram 0 0 0 Der udarbejdes et konkret forslag til en boligudbygningsplan for at kunne anvise flygtninge et 0 midlertidigt opholdssted, jf. ØU 19/6 2012 ØU ØU 6 Pulje til IT-investeringer 1.053 1.053 1.053 1.053 Indsats som forudsat i budget 2012. Skal understøtte effektivisering af servicetilbud ØU Eget forslag Initiativer til lokal vækst 200 0 0 0 Erhvervsforeningerne støttes til at tage initiativer ift lokal vækst. UKF KF 7 Renovering - Domus Felix 350 0 0 0 Der afsættes midler til den ønskede renovering af Domus Felix UKF KF 9 Åbent bibliotek 460 0 0 0 Der afprøves åbent bibliotek enten i Kirke Hyllinge eller i Hvalsø Kirke Hyllinge hallen prioriteres først og renoveres iht notat af 17. juli 2012. Renoveringen er såvel udvendig som indvendig. Det forudsættes, at 2 mio. kr. af øvrig anlæg kan finansieres UKF Eget forslag Halrenovering 4.000 4.000 4.000 4.000 ved låneoptag. Ja* UBU Eget forslag Interaktive tavler i alle klasselokaler 2.000 0 0 Igangsættes i 1. kvartal i 2013: ca. 80 tavler. Skolerne har driftsudgiften til servicering af 0 tavlerne. Ja UBU Eget forslag Bærbar/Tablet til alle skoleelever 2.500 2.500 2.500 0 Skal realiseres fra skoleårets start i august 2013. Ja UBU Eget forslag Udvidelse af junior klubben i Hvalsø 0 250 0 0 Dagtilbudsplanen medfører ledige lokaler (beløb til alm istandsættelse) Ja UBU Eget forslag Faglokaler 3.000 0 0 0 Der afsættes en 1-årig pulje til forbedring af faglokaler Ja* UBU Eget forslag Tandplejen 400 0 0 0 Venterum mv renoveres Ja UBU Eget forslag Pulje til vuggestuepladser og legestue 3.800 0 0 0 Møllehuset, Lærkereden og Røglebakken prioriteres Ja UBU Eget forslag Anlægsaktiviteter som følge af strukturændringer 0 20.990 15.000 15.000 Dagtilbudsplanen med blandt andet en integreret institution og legestuer. Ja* UTM TM 9 Hovedgaden i Hvalsø + parkeringspladser 3.590 0 0 0 Indsats som forudsat i budget 2012. Opfølgning på udviklingsplan for Hvalsø by. UTM TM 13 Pulje til trafiksikkerhedsprojekter 3.077 3.077 3.077 Indsats som forudsat i budget 2012. Der afsættes midler til gennemførelse af trafiksikkerhed 3.077 med afsæt i trafiksikkerhedsplanen. UTM TM 14 Cykelsti mellem Nr. Hyllinge og Kr. Hyllinge 3.000 0 0 0 Indsats som forudsat i budget 2012. UTM TM 21 Cykelsti langs Ledreborg Allé 1.500 0 0 I samarbejde med Roskilde Kommune færdiggøres cykelstien på Ledreborg Allé med et 0 statstilskud på 40 pct. UTM Eget forslag Asfalt og slidlag inklusiv fortov og stier 5.500 5.500 5.500 5.500 Øget pulje til renovering af fortove de kommende år. I 2013 skal Gevninge bygade prioriteres. UTM Eget forslag Cykel og gangstier 0 2.099 2.099 2.099 Der afsættes en pulje til cykel- og gangstier. UTM Eget forslag Broer 0 1.000 4.000 2.000 3,5 mio. kr. prioriteres til Munkholmbroen i 2015 UTM Eget forslag Pulje til gadebelysning 250 500 500 Der afsættes midler til at genindføre gadebelysning i en række byer for at skabe tryghed og 500 øge sikkerheden. UTM Eget forslag Pulje til opgradering af stoppesteder 500 500 0 0 Penge til opgradering af stoppestedsfaciliteter for at forbedre forhold for særligt pendlere UTM Eget forslag Ejendomsvedligeholdelse 12.000 12.000 12.000 12.000 Incl. PCB-opgave på Hvalsø skole Ja* (delvis) UTM TM 1 Pulje til Energioptimering (15 års tilbagebetaling) 10.000 10.000 10.000 10.000 Indsats som forudsat i budget 2012, dog nu med højere beløb. USSÆ SSÆ 2 Borgernær teknologi 516 516 516 Indsats som forudsat i budget 2012. Skal bl.a. understøtte nye IT-teknologiske løsninger til 516 indførelse af selvbetjeningsløsninger på hjemmesiden. (Ja)* USSÆ SSÆ 4 Biler 6.240 0 0 0 Biler i ældreplejen tilbagekøbes for at opnå årlig driftsbesparelse USSÆ SSÆ 7 Køb af Birkely (sammenhæng med tidligere anlægsbevilling) 4.536 0 0 0 Ældreboligerne tilbagekøbes og gælden indfries. USSÆ Eget forslag Hjælpemidler 7.500 0 0 0 Hjælpemidler i ældreplejen tilbagekøbes for at opnå årlig driftsbesparelse Ja USSÆ Eget forslag Pulje til tilgængelighed (handicappulje) 500 500 500 500 Pulje til at forbedre og sikre tilgængeligheden for handicappede i de kommunale bygninger. Kvalitetsfondsområde I alt: 78.472 65.985 62.245 57.745 35.716 * Indikerer at der for disse projekter er søgt lånedispensation for 2013 til investeringer på kvalitetsfondens områder

Bilag: 3.12. Bilag 12: Kvalitetsfondsmidler - tilskud og lånetilsagn Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. september 2012 - Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 73652/12

NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Kvalitetsfondsmidler i budget 2013 Det indgår i økonomiaftalen, at de kommunale anlægsinvesteringer i 2013 maksimalt må udgøre et niveau på 15,5 mia. kr. I modsætning til tidligere år er der i 2013 tale om et egentligt loft på anlægsniveauet, og 1 mia. kr. af bloktilskuddet er således betinget af, at kommunernes budgetter for 2013 holder sig inden for de 15,5 mia. kr. Kvalitetsfond Som en del af finansieringen til niveauet på de 15,5 mia. kr. udmøntes 2 mia. kr. fra kvalitetsfonden. Heraf får Lejre Kommune et tilskud på 9,5 mio. kr. Der er to kriterier knyttet til tilskuddet fra kvalitetsfonden: 1) Pengene skal bruges inden for kvalitetsfondsområderne, dvs. på skole-, idræt-, daginstitutions- og ældreområdet 2) Kommunen skal bidrage med en tilsvarende finansiering, dvs. den enkelte kommune skal matche tilskuddet fra kvalitetsfonden med et tilsvarende beløb. Lejre Kommune skal således i 2013 skal have bruttoanlægsudgifter på kvalitetsfondens områder på mindst 19,0 mio. kr. E Dato: 7. september 2012 J.nr.: 12/17010 Hvis Lejre Kommune ikke har udgifter på mindst 19 mio. kr. på kvalitetsfondens områder i 2013, skal den del af tilskuddet, som ikke er benyttet, deponeres på en særskilt konto, og pengene kan så bruges i 2014. Har Lejre Kommune eksempelvis kun udgifter på 15 mio. kr. på kvalitetsfondens områder i 2013, er kommunen berettiget til et tilskud på 7,5 mio. kr. De resterende 2 mio. kr. af tilskuddet fra Kvalitetsfonden skal så deponeres på en særskilt konto, og kan anvendes i 2014. Kvalitetsfondsinvesteringerne opgøres separat fra år til år. Det betyder, at hvis en kommune ikke opfylder medfinansieringskravet i 2013, så skal der deponeres uanset om kommunen har "meropfyldt" medfinansieringskravet i tidligere år. Lånedispensation fra Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. kvalitetsfondsområdet Kommuner har som udgangspunkt ikke lov at optage lån. Som hjælp til egenfinansieringen, har kommunerne dog mulighed for at søge om lånedispensation til investeringer på kvalitetsfondens områder. Lejre Kommune har i 2013 ligesom i budget 2012 ansøgt om lånedispensation

og har fået bevilget 12 mio. kr. Lånedispensationen er knyttet op på 5 specifikke projekter: 1. Ændringer af skole- og faglokaler 3,2 mio. kr. 2. Vedligeholdelses- og renoveringsprojekter på 3,0 mio. kr. folkeskolen 3. Renovering af 8 idrætshaller 20,2 mio. kr. 4. Investeringer afledt af ny dagtilbudsplan samt ny 8,4 mio. kr. skoleplan 5. Projekt vedr. anvendt borgernær teknologi 0,5 mio. kr. (ældreområdet) I alt 35,3 mio. kr. Tilskud fra Kvalitetsfonden 9,5 mio. kr. Maksimal lånedispensation 25,8 mio. kr. Da låneansøgningen er indsendt primo august er der taget udgangspunkt i investeringsoversigt 2013 som vedtaget ved budgetvedtagelsen 2012. Såfremt de ansøgte projekter ikke indgår i den vedtagne investeringsoversigt 2013, vil det dog være muligt at formålskonvertere Lejre Kommunes lånedispensation til andre projekter inden for kvalitetsfondens områder sådan som det også skete i 2012. Økonomi- og Indenrigsministeriet har oplyst, at så længe formålet forsat er inden for kvalitetsfondsområderne vil det også i 2013 være muligt at formålskonvertere lånedispensationen. Man skal dog være opmærksom på, at hvis anlægsudgifterne på kvalitetsfondens områder ender med at være lavere end det, der fremgår af kommunens oprindelige ansøgning (35,3 mio. kr.), så reduceres lånedispensationen med et forholdsvist tilsvarende beløb. Bliver anlægsudgifterne på kvalitetsfondsområderne eksempelvis kun 30 mio. kr., så reduceres lånetilsagnet med 15 % og bliver herefter 10,2 mio. kr. I Borgmesterens budgetforslag udgør anlægsudgifterne på kvalitetsfondsområderne 29,5 mio. kr. Hertil kommer ejendomsvedligeholdelse, hvoraf 60 % i 2011 foregik på bygninger, der falder inden for kvalitetsfondens områder. Skoler, daginstitutioner og plejehjem udgør en meget væsentlig del af kommunens bygninger, og denne fordeling vurderes derfor også at være realistisk i 2013. Under denne forudsætning udgør de samlede anlægsudgifterne på kvalitetsfondsområderne i Borgmesterens budgetforslag 36,8 mio. kr. Afholdes disse udgifter, vil Lejre Kommunes lånedisposition på 12 mio. kr. derfor ikke blive reduceret. Side 2 af 3

Kommuner, som har fået bevilget lånedispensation for 2012, men som ikke har fået færdiggjort anlægsarbejdet, kan ansøge om at få lånedispensationen overført til 2013. Det forventes, at denne mulighed også vil gøre sig gældende for lånedispensationer givet for 2013. Det er Økonomi- og Indenrigsministeriet, der vurderer ansøgningen om overførsel af lånedispensation til næstkommende år. I vurderingen bliver der lagt vægt på, om anlægsprojektet er igangsat/om der er indgået en bindende kontrakt det år, som lånedispensationen oprindelig er givet til. Lån til anlægsprojekter, der reelt ikke er blevet til noget i kalenderåret, vil således ikke kunne overføres til næstkommende år. I forhold til den af borgmesteren fremlagte investeringsoversigt 2013-2016 på Økonomiudvalgets møde den 5. september 2012 betyder det, at posten: låneoptagelse kan forøges med 12 mio. kr. i 2013 under de ovenfor anførte forudsætninger. Side 3 af 3