Budget 2017-2012 2. behandling, borgmesterens tale, d. 3. oktober 2016 Først og fremmest velkommen til 2. behandling af budgettet for Helsingør Kommune 2017-2020. Jeg synes, at vi igen i år - havde et rigtig godt budgetforhandlingsseminar med både gode indlæg og en forhandling, som hele tiden viste fremdrift. Og jeg er glad for, at vi er 22 ud af 25 byrødder, der står bag næste års budget. Tak for et par gode forhandlingsdage. Og tak til alle de mange medarbejdere, der har bidraget med faglige input, og som har været med i budgetprocessen. I har igen i år leveret et gennemarbejdet materiale, der har givet os både indsigt og overblik, så vi har kunnet foretage de nødvendige prioriteringer og beslutninger. Ét er at skulle sikre et budget i balance. Noget andet er at vedtage et budget, der også rækker fremad og understøtter visionen. Dertil havde direktionen en række klare anbefalinger til os: Det er nødvendigt at vedtage et budget, der sikrer kasseopbygning, og at vi får bremset omfanget af tillægsbevillinger. For at kunne leve op til disse anbefalinger kræver det både effektiviseringer og servicereduktioner. Men det er lykkedes. Vi står med en budgetaftale der viser ansvarlige og balancerede løsninger, og som samtidig skaber et råderum for nye, nødvendige tiltag. Aftalen signalerer både investeringsvillighed og ansvarlighed. Vi er alle klar over, at vi er bedst stillet med en robust økonomi her i Helsingør Kommune. Det betyder, at det er nødvendigt med en solid kasseopbygning for at sikre en god likviditet. Ellers bliver vi alt for sårbare. Med budgetaftalen har vi lagt rammerne for et budget i balance i de næste fire år. Vi har også lagt op til, at der hele tiden skal være et fokus på en ansvarlig økonomistyring i hele forvaltningen for at undgå et merforbrug og tillægsbevillinger. Kigger vi på kommunen som arbejdsplads, så er det vigtigt, at vi er en attraktiv arbejdsplads, hvor vi gør brug af ny viden. Vi skal være åbne over for nye måder at løse arbejdsopgaverne på, så de bidrager til merværdi for borgerne. Der skal også være fokus på processer, som sikrer, at vi arbejder smartere, så vi kan nedbringe ressourceforbruget. Her har vi rettet fokus på administrationen, hvor vores udgangspunkt er, at vi skal have den administration, der er behov for hverken mere eller mindre. På den baggrund har vi aftalt at gennemføre en analyse, der skal afdække effektiviseringsmulighederne. Vi er også enige om, at der skal sættes ind over for sygefraværet, som er alt for højt i kommunen og på flere områder højere end landsgennemsnittet. Det er skidt for det belaster ikke kun økonomien men også kvaliteten i arbejdet, samtidig med at fraværet tærer på de kolleger, der skal dække ind under sygefraværet. Koncernledelsen har sat et stort arbejde i gang med at nedbringe sygefraværet med 10 procent et arbejde vi politisk vil følge tæt. 1
Budgetaftalen tager også fat på nogle af de udfordringer, kommunerne på landsplan står overfor, og hvor det er nødvendigt med en ekstra indsats for at stå stærkere. Ligesom andre kommuner oplever vi i disse år stigende udgifter på sundheds- og ældreområdet især når det kommer til den ældre medicinske patient. Der er alt for mange forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser. Med aftalen får vi fokus på at opkvalificere personalet, så de bliver endnu bedre til at hjælpe vores borgere, og kan opfylde det stigende krav, der er til sundhedsfaglige kompetencer i ældreplejen et krav, der stiger i takt med færre indlæggelsesdage og hurtigere udskrivninger fra hospitalerne. Denne kompetencestyrkende indsats gavner den ældre patient med større livskvalitet og det reducerer vores udgifter. Samtidig får vi med aftalen et endnu større fokus på demens, som ligger i god forlængelse af regeringens nye plan på området. Vi får tilført området ressourcer til glæde for den demensramte og de pårørende. Det glæder mig. Vi har også lagt op til en række effektiviseringer på ældreområdet med bl.a. distriktssammenlægninger i hjemmeplejen og nedlæggelse af plejehjemspladser. Der er tale om en kapacitetstilpasning, fordi vi i dag har flere plejehjempladser, end der er behov for på nuværende tidspunkt. Vi er i budgetforligskredsen enige om, at stiger behovet for flere plejehjemspladser i løbet af næste år, så etablerer vi flere pladser. Der har været skrevet om budgetaftalens effektiviseringer på ældreområdet. Men her er det vigtigt for mig at understrege, at der er tale om ansvarlige effektiviseringer, som er et resultat af en grundig analyse af hjemmeplejen. Det er effektiviseringer, som ikke går ud over servicen til borgerne. Det er selvfølgelig vigtigt i forbindelse med vores indsats på sundhedsområdet, at jeg nævner Sundhedshuset et tiltag der understreger vores ønske om det nære sundhedsvæsen. Det har vores bevågenhed, og vi vil fortsat arbejde på at skabe nogle gode rammer og en god placering for huset. Forebyggelse er et gennemgående tema i vores budgetaftale. Ligesom vi gerne vil forebygge på sundhedsområdet, når det gælder de ældre medicinske patienter, så vil vi også gerne forbygge, at så mange unge mennesker mistrives. Som i resten af landet oplever vi et stigende antal unge mennesker, der mistrives, er psykisk sårbare og som får stress, angst, depression og andre lidelser. Det betyder ofte, at de dropper ud af deres uddannelse, går i stå og kommer for langt væk fra arbejdsmarkedet og fællesskabet. For mange handler det om oplevelsen af et stigende forventningspres fra omgivelserne og en kamp med følelsen om ikke at slå til. Vi bliver nødt til at hjælpe denne gruppe af sårbare unger - gerne så tidligt som muligt. Jo hurtigere de unge får den rette hjælp, desto større er muligheden for, at de kommer tilbage på sporet. Derved undgår vi, at problemerne bliver af mere vedvarende karakter. Jeg er derfor rigtig tilfreds med, at vi i aftalen er blevet enige om en ungepakke, der blandt andet: 2
sikrer headspace i Helsingør et tilbud, hvor unge anonymt kan få hjælp til stort og småt. Samtidig er headspace en hurtig og effektiv indgang til de rette kommunale eller regionale tilbud for dem, der har behov ungepakken sikrer også videreførelsen af Et lettere liv for børn og unge, homestart, fritids-pasordningen og samarbejdet med TUBA. og som noget helt nyt afprøver ungepakken et forsøg med gratis psykologhjælp til sårbare unge derudover sikrer ungepakken, at der arbejdes målrettet med at skabe uddannelse- og jobmuligheder til de udsatte unge. Også når det gælder utryghedsskabende adfærd og kriminalitet, ønsker Helsingør Kommune at forebygge. Selvom der er bedre statistikker og færre tilfælde af kriminelle handlinger, så er episoderne til gengæld mere grelle sammenlignet med tidligere. I aftalen lægger vi op til en fastholdelse af den forebyggende indsats, som handler om at give de unge et incitament til at holde sig fra kriminaliteten. De skal tilbydes job og uddannelse. Og samtidig styrker vi exitfunktionen, som er med til at hjælpe de kriminelle unge ud af det belastede miljø. Helsingør Kommune har flere udfordringer, end dem jeg har nævnt her, men budgetaftalen viser, at vi sætter handling bag ord og får sat ind over for problemerne. Vi skal dog ikke glemme, at der også er rigtig mange gode historier at fortælle. For kommunen oplever i disse år en positiv tendens med øget vækst og flere muligheder for borgerne. Det er vigtigt, at vi som politikere understøtter denne positive udvikling og foretager investeringer, der skaber mere værdi for både borgerne og de erhvervsdrivende. I den forbindelse er den positive udvikling på beskæftigelsesområdet en god historie, hvor vi oplever et faldende antal borgere på offentlig forsørgelse. Vi skal sikre, at denne udvikling fortsætter, og at vi får bragt ledige og sygemeldte tilbage på arbejdsmarkedet. Derfor har vi afsat midler til flere virksomhedskonsulenter, jobformidlere og en fastholdelseskonsulent. Det tåler også at blive gentaget, at Helsingør Kommune skal være en attraktiv bosætningskommune, og at vi arbejder målrettet for at nå denne vision. Med budgetaftalen har vi sørget for skabe mere gunstige forhold for både borgere og virksomheder med sænkning af grundskylden til 28,5 promille og dækningsafgiften til 6,8 promille. For at blive en attraktiv kommune og tiltrække familier, er vi naturligvis nødt til at garantere en høj kvalitet, når det gælder skoler og dagtilbud. Derfor har vi med budgetaftalen lagt vægt på at sikre Månerne, som er et populært tilbud til de sårbare og sensitive børn, lige som vi sikrer Læseleg og har sørget for en udvidet åbningstid fredag eftermiddag i dagtilbud og SFO, hvilket er en klar håndsrækning til forældrene. Samtidig sætter vi gang i en analyse af dagsinstitutionsområdet, da vi ønsker gode normeringer og attraktive arbejdspladser med lavt sygefravær til glæde for vores børn. Aftalen arbejder videre med skolemad, lige som vi endnu engang understreger vores ønske om at styrke skolebørnenes digitale kompetencer. 3
De gode tiltag er ikke kun i børnehøjde - for en attraktive kommune er mere og andet. Derfor har vi fokus på udvikling af boligområder og levende byrum, som borgerne kan glædes ved. I det hele taget foretager vi meget store investeringer i byudvikling, og med denne aftale allokerer vi flere ressourcer til området. Vi har fået udarbejdet en investeringsplan for Helsingør bykerne, som både vil bedre sammenhængen mellem byen, kulturhavnen og ankomstpunkterne og sikre en smuk bykerne, når det gælder belægninger. Den plan skal vi arbejde i dybden med det næste års tid, så vi kan få lagt en strategi for området. For der er tale om en plan, der skal række langt ud i fremtiden, når vi taler om at udskifte hele Helsingør bykernes belægninger og sikre byen imod fremtidige klimaudfordringer. Vi får også med denne aftale mulighed for at forskønne Espergærde Havnetorv og skabe faciliteter, så vi kan modtage Nationalmuseets historiske skibe i Helsingør Havn. Det bliver ret unikt. Vi vil også skabe rammerne for et godt idrætsliv, der har positiv afsmittende effekt på borgernes fysiske og psykiske velbefindende. Det er vel og mærke et idrætsliv, der både skal favne eliten og bredden. For at styrke idrætslivet sikrer aftalen et nyt stadion på Gl. Hellebækvej, hvor byggeriet skal gå i gang i 2017. Der har været talt meget om det kommende stadion på Gl. Hellebækvej. Og der er mange myter. Jeg er sikker på, at Jens Bertram - som formand for Sundhed, Idræts- og Fritidsudvalget - om lidt vil tilbagevise flere af myterne, men jeg vil gerne lige afvise en af dem. Ser vi blandt andet debatten på facebook, så er der nogen som påstår, at det nye stadion vil blive bygget på bekostning af pleje og omsorg til de ældre, skolerne og andre velfærdsområder. Det er ikke sandt! Byggeriet af det nye stadion vil ikke få indflydelse på det høje serviceniveau vi blandt andet har på ældreområdet. For byggeriet sker inden for anlægsrammen en ramme vi i den økonomiske politik har sat til 160 mio. kr. om året. Over de kommende fire år holder vi os inden for den samlede anlægsramme. Og ser vi på, hvad der ligger af anlægsprojekter de kommende år, så er der tale om en ambitiøs anlægsplan med blandet andet et nyt plejehjem i Hornbæk, ny idrætsby i Espergærde, nye botilbud til nogle af vores sårbare borgere og en moderne Skole i Bymidten. Derudover har vi også sat gang i etableringen af et moderne sundhedshus, der skal bidrage til at styrke det nære sundhedsvæsen i Helsingør Kommune. Det kommende sundhedshus vil også indeholde en række regionale ydelser herunder en akutklinik. Byrådet er ambitiøse med det kommende sundhedshus og det er baggrunden for, at vi med aftale får sat ekstra skub på sundhedshuset. For at blive i det ambitiøse spor vender jeg blikket mod Helsingør Kommune som kulturelt trækplaster, der bidrager med gode oplevelser for både børn og voksne, og som samtidig sikrer øgede indtægter til den del af kommunens erhvervsliv, som næres ved kulturen og turismen. For vi vækster på kultur- og turisme området og også mere end vi havde regnet med. Jeg ser stadig et uindfriet potentiale - vi kan simpelthen få meget mere ud af området, og derfor skal vi investere yderligere. I budgetaftalen lægger vi op til at tilføre flere ressourcer til M/S Museet for Søfart, Veteranskibsklubben S/S Bjørn, Pigegarden og Teknisk Museum. Vi styrker også 4
markedsføringen af Helsingør Kommune ved at være værtsby for INDEX: Awards. Budgetaftalen bekræfter også vores ønske om at få sat mere skub i Nationalpark Kongernes Nordsjælland - jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at det bliver en attraktion, som vi kan drage mange fordele af. Og med et ønske om at blive et nationalt center for kunst, kultur og teknologi er det oplagt, at vi investerer i udviklingen af uddannelsesindsatsen CATCH. Det er en uddannelse, der kobler teknologi og kunst og som endnu engang understreger Helsingør Kommunes fornemme placering som et af landets kulturelle højborge. Samtidig vil CATCH styrke Helsingør som uddannelseskommune, hvilket er afgørende for at sikre vækst og udvikling samt tiltrække og uddanne kompetent arbejdskraft. Her til sidst får jeg lyst til at gentage nogle af de ord og begreber, som går igen i budgetaftalen. Her tænker jeg på: En kommune i vækst Sammenhængende borgerforløb Forebyggende indsatser Kompetenceløft Det nære sundhedsvæsen og sundhedshus Effektiv kommune og et budget i balance samt ansvarlig økonomistyring For mig signalerer det en moderne kommune, som også er fremsynet. Og jeg ved, at det ikke kun er ord, for hos kommunens mange tusinde frontmedarbejdere, i administrationen og i byrådet har vi fokus på at lade det gennemsyre vores arbejde og tilgangen til borgerne. Det er jeg faktisk rigtig stolt af. Vi har opnået en budgetaftale, der skaber gode rammer for et budget i balance, samtidig med at den fokuserer på muligheder, vi skal styrke, og udfordringer, vi skal tage hånd om. Alt sammen for at sikre at Helsingør Kommune står stærkere i årene fremover. Med disse ord vil jeg endnu engang takke for gode forhandlinger, et godt samarbejdsklima og for det flotte arbejde, vores mange medarbejdere har præsteret, for at vi har kunnet opnå denne budgetaftale. 5