Kolonne1 onn e2 Kolonne3 Kolonne32 Kolonne322 Kolonne323 Kolonne324 Kolonne325 Kolonne5 Kolonne4 Kolonne42 INDTÆGTER Budgetforslag 2016 Tom + Mogens Bemærkning Forbrug ultimo oktober 2015 Estimeret rest af 2015 Estimeret slutresultat 2015 Afvigelse fra koorigeret årsbudget Vedtaget Årsbudget 2015 Korrigeret Årsbudget 2015 DIF 1010 Ordinært tilskud -1.205.584,00-1.345.160,00 0,00-1.345.160,00 3.678,00-1.348.838,00-1.348.838,00 1020 Udviklingskonsulent -170.000,00-127.500,00-42.500,00-170.000,00 0,00-170.000,00-170.000,00 1030 DIF-projekter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1040 Øvrige DIF tilskud 0,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00-33.000,00-33.000,00 1099 s TILSKUD DIF I ALT -1.375.584,00-1.472.660,00-42.500,00-1.515.160,00 36.678,00-1.551.838,00-1.551.838,00 SPONSORINDTÆGTER 1810 Sponsorer generelt -30.000,00 Traditionelt svært 0,00-10.000,00-10.000,00 20.000,00-30.000,00-30.000,00 1820 Sponsorbolde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1830 Sponsor beklædning 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1840 Annonceindtægter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1850 Tilskud fra Fonde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1899 s SPONSOR I ALT -30.000,00 0,00-10.000,00-10.000,00 20.000,00-30.000,00-30.000,00 KONTINGENTINDTÆGTER 1910 Medlemskontingenter -485.000,00-485.280,00 0,00-485.280,00 14.720,00-500.000,00-500.000,00 1999 s KONTINGENTINDTÆGTER I ALT -485.000,00-485.280,00 0,00-485.280,00 14.720,00-500.000,00-500.000,00 ØVRIGE INDTÆGTER 2010 Undervisningsministeriet ( 45) -12.000,00-11.467,00 0,00-11.467,00 533,00-12.000,00-12.000,00 2020 Gebyrer Danmarksturnering -105.000,00-103.000,00 0,00-103.000,00-8.000,00-95.000,00-95.000,00 2030 Danmarksranglisten -100.000,00-101.200,00 0,00-101.200,00-21.200,00-80.000,00-80.000,00 2040 Bøder Danmarksturnering -5.000,00-4.200,00-3.000,00-7.200,00 2.800,00-10.000,00-10.000,00 2050 Trænerkursus gebyr 0,00 Se udd. udvalg 0,00 0,00 0,00 30.000,00-30.000,00-30.000,00 2053 Regelkursus gebyr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2056 Andre kurser gebyr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2090 Andre indtægter 0,00-650,00 0,00-650,00-650,00 0,00 0,00 10245 Lønrefusion Ela Lidwin -201.500,00-112.640,99-88.859,01-201.500,00 0,00-201.500,00-201.500,00 2095 Hensat beløb fra 2014-80.000,00-78.000,00-158.000,00-78.000,00-80.000,00-80.000,00 Overskud EM 2015-135.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Elitetilskud Odense Kommune -40.000,00 0+ -30.000,00 0,00 0,00 2099 s ØVRIGE INDTÆGTER I ALT -598.500,00-413.157,99-199.859,01-613.017,00-104.517,00-508.500,00-508.500,00 RENTER OG FINANSIERING 2510 Renteindtægter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2520 Renteudgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2530 Kursgevinster og udbytte 0,00-498,95 0,00-498,95-498,95 0,00 0,00 2599 s RENTER OG FINANSIERING I ALT 0,00-498,95 0,00-498,95-498,95 0,00 0,00 9999 S INDTÆGTER I ALT -2.489.084,00-2.371.596,94-252.359,01-2.623.955,95-33.617,95-2.590.338,00-2.590.338,00 UDGIFTER 1 af 8
FÆLLESUDGIFTER FORBUNDSKONTOR 10110 Husleje 28.500,00 7.125,00 21.375,00 28.500,00 0,00 28.500,00 28.500,00 10120 Forbrugsafgifter 0,00 0,00 0,00 0,00-4.000,00 4.000,00 4.000,00 10130 Befordring i egen bil 5.000,00 6.893,84 2.000,00 8.893,84 1.393,84 7.500,00 7.500,00 10140 Færge / Bro 8.500,00 6.847,17 2.000,00 8.847,17 3.847,17 5.000,00 5.000,00 10150 Offentlig transport / Taxa 1.000,00 747,18 500,00 1.247,18-1.752,82 3.000,00 3.000,00 10155 Udenlandske rejseudgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10160 Portoudgifter 4.500,00 Ikke udsende bolde 4.876,95 1.500,00 6.376,95 1.876,95 4.500,00 4.500,00 10170 Leasingudgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10180 Kopiering / Trykning 5.000,00 7.262,49 2.000,00 9.262,49 4.262,49 5.000,00 5.000,00 10190 Kontorhold 7.500,00 6.189,09 1.000,00 7.189,09 189,09 7.000,00 7.000,00 10200 Telefonudgifter kontor 4.000,00 3.281,98 1.000,00 4.281,98-3.718,02 8.000,00 8.000,00 10210 IT udgifter 25.000,00 Behov for assistanc 34.263,81 5.000,00 39.263,81 24.263,81 15.000,00 15.000,00 10220 Småinventar og reparationer 5.000,00 12.255,60 2.000,00 14.255,60 11.705,60 2.550,00 2.550,00 10230 Mødeomkostninger 3.000,00 13.373,10 2.000,00 15.373,10 12.373,10 3.000,00 3.000,00 10235 Diæter / Fortæring externe møder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10240 Lønudgifter Ela Lidwin 350.000,00 286.906,36 57.718,64 344.625,00 2.625,00 342.000,00 342.000,00 10241 Pension Ela Lidwin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10250 Lønudgift idrætskoordinator/admin 125.000,00 168.841,12 28.730,00 197.571,12-2.428,88 200.000,00 200.000,00 Pension Idrætskoordinator 12.500,00 2.873,00 0,00 10260 AES fastansatte 17.000,00 kvartal 3.500 10.581,27 3.500,00 14.081,27 5.881,27 8.200,00 8.200,00 10270 ATP / Barsel fastansatte 6.700,00 5.700,00 1.320,00 7.020,00-4.730,00 11.750,00 11.750,00 10280 Ferietillæg fastansatte 17.000,00 14.151,11 3.294,28 17.445,39-2.554,61 20.000,00 20.000,00 10281 Regulering af feriepenge 0,00 6.635,95 0,00 6.635,95 6.635,95 0,00 0,00 10290 Kurser kontorpersonale 3.000,00 0,00 0,00 0,00-3.000,00 3.000,00 3.000,00 10300 Sundhedsforsikring fastansatte 11.000,00 7.944,10 0,00 7.944,10-1.055,90 9.000,00 9.000,00 10310 Øvrige forsikringer 28.000,00 27.150,60 0,00 27.150,60 2.150,60 25.000,00 25.000,00 10320 Kontingenter 25.000,00 22.158,12 0,00 22.158,12-4.841,88 27.000,00 27.000,00 10325 Bankgebyrer 3.300,00 2.553,52 150,00 2.703,52 2.703,52 0,00 0,00 10330 Repræsentation 3.000,00 14.115,95 0,00 14.115,95 11.115,95 3.000,00 3.000,00 10340 Afskrivning IT og inventar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10350 Tab på debitorer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10355 Revision 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10359 s FORBUNDSKONTOR I ALT 698.500,00 669.854,31 137.960,92 807.815,23 65.815,23 742.000,00 742.000,00 REPRÆSENTANTSKABET 10510 Forårsmøde 2.000,00 1.302,50 0,00 1.302,50-2.697,50 4.000,00 4.000,00 10520 TU-møde 3.000,00 3.019,91 0,00 3.019,91 19,91 3.000,00 3.000,00 10530 Budgetmøde 2.000,00 0,00 0,00 0,00-3.000,00 3.000,00 3.000,00 10532 Befordring i egen bil 2.000,00 1.028,60 1.000,00 2.028,60-971,40 3.000,00 3.000,00 10534 Færge/Bro 2.000,00 0,00 500,00 500,00-1.500,00 2.000,00 2.000,00 10536 Off. transport/taxa - 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 10599 s REPRÆSENTANTSKABET I ALT 11.000,00 5.351,01 2.500,00 7.851,01-7.148,99 15.000,00 15.000,00 BESTYRELSEN 10610 Befordring i egen bil 10.000,00 14.762,00 1.000,00 15.762,00 3.762,00 12.000,00 12.000,00 2 af 8
10620 Færge / Bro 4.000,00 2.861,28 1.000,00 3.861,28-6.138,72 10.000,00 10.000,00 10630 Offentlig transport / Taxa 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00-4.000,00 5.000,00 5.000,00 10640 Udenlandske rejseudgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10650 Andre møder indland 10.000,00 7.898,80 0,00 7.898,80-2.101,20 10.000,00 10.000,00 10660 Andre møder udland 2.000,00 1.451,75 0,00 1.451,75-1.548,25 3.000,00 3.000,00 10670 Telefongodtgørelse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10680 Formandskonto 3.000,00 3.050,12 0,00 3.050,12-1.949,88 5.000,00 5.000,00 10699 s BESTYRELSEN I ALT 29.000,00 30.023,95 3.000,00 33.023,95-11.976,05 45.000,00 45.000,00 10700 S FÆLLESUDGIFTER I ALT 738.500,00 705.229,27 143.460,92 848.690,19 46.690,19 802.000,00 802.000,00 NEXT STEP 10810 Udgifter tovholder 10820 Lønandel administration 10830 Lønandel landstræner 10840 Lønandel udviklingskonsulent 10842 Befordring i egen bil 10844 Færge / Bro 10846 Offentlig transport / Taxa 10850 Udgifter konsulent 10855 Udgifter udenlandsk ekspert 10860 Udvikling lederkurser 10870 Udvikling trænerkurser 10880 Afholdelse lederkurser 10885 Deltagergebyr lederkurser 10890 Afholdelse trænerkurser 10895 Deltagergebyr trænerkurser 10900 Materiale 10910 Klubudvikling mønsterklubber 10915 Klubudvikling/Satellitklub 10920 Træneruddannelse elite 10930 Trænerudvikling klub / regional 10940 Udarbejdelse af breddestrategi 10990 Diverse 10999 NEXT STEP I ALT KLUBBER 11010 Løn udviklingskonsulent 400.000,00 329.597,00 65.000,00 394.597,00 4.597,00 390.000,00 390.000,00 11011 Pension udviklingskonsulent 40.000,00 32.500,00 6.500,00 39.000,00 0,00 39.000,00 39.000,00 11012 Telefon og IT udviklingskonsulent 4.000,00 3.232,57 500,00 3.732,57-267,43 4.000,00 4.000,00 11015 Efteruddannelse udviklingskons. 2.500,00-1.425,00 0,00-1.425,00-1.425,00 0,00 0,00 11020 Befordring i egen bil 32.000,00 28.401,26 8.000,00 36.401,26 9.401,26 27.000,00 27.000,00 11030 Færge / Bro 3.200,00 2.332,98 1.500,00 3.832,98-167,02 4.000,00 4.000,00 11040 Offentlig transport / Taxa 4.100,00 3.076,00 1.500,00 4.576,00-424,00 5.000,00 5.000,00 11045 Diverse udgifter 4.200,00 3.151,11 1.000,00 4.151,11 1.651,11 2.500,00 2.500,00 11050 Fælleskontor DIF 54.000,00 29.000,00 25.000,00 54.000,00 9.000,00 45.000,00 45.000,00 11065 Regelkurser 3.000,00 2.196,62 0,00 2.196,62 2.196,62 0,00 0,00 11070 Klubudvikling / besøg 24.000,00 17.884,63 3.000,00 20.884,63 884,63 20.000,00 20.000,00 11080 Yde - Yde projekter - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11095 Aktivitetstilskud 10.000,00 6.552,00 5.000,00 11.552,00 11.552,00 0,00 0,00 3 af 8
11090 Klubprojekter 15.000,00 9.899,77 10.000,00 19.899,77-10.100,23 30.000,00 30.000,00 11100 Ambulancetjeneste - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11110 Kvindeprojekter - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11120 Opstart af klubber 1.000,00 325,00 3.000,00 3.325,00-1.675,00 5.000,00 5.000,00 11130 Belønninger 5.000,00 4.552,95 0,00 4.552,95 2.552,95 2.000,00 2.000,00 11140 Squashskolen - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11145 Deltagergebyr Squashskolen - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11160 Skoleprojekt "Ketchersport" 5.000,00 12.520,75 0,00 12.520,75 12.520,75 0,00 0,00 11162 Junior camps 1.500,00 992,00 0,00 992,00-14.008,00 15.000,00 15.000,00 11164 Deltagergebyr juniorcamps -1.500,00-700,00 0,00-700,00 9.300,00-10.000,00-10.000,00 11165 Bobby Boast 5.000,00 6.398,50 0,00 6.398,50 3.398,50 3.000,00 3.000,00 11175 Breddestrategi - 301,50 3.000,00 3.301,50-20.198,50 23.500,00 23.500,00 11182 Befordring i egen bil (Udvalg) 500,00 200,00 500,00 700,00 700,00 0,00 0,00 11184 Færge/Bro (Udvalg) - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11186 Off. transport/taxa (Udvalg) - 918,00 0,00 918,00 918,00 0,00 0,00 11170 "Big Hand" børneprogram - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11180 Roadshow - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11190 Infofolder 0,00 0,00 0,00-10.000,00 10.000,00 10.000,00 11199 s KLUBBER I ALT 612.500,00 491.907,64 133.500,00 625.407,64 10.407,64 615.000,00 615.000,00 TURNERINGER 11201 Forbedring af individuelle turn. - 8.000,00 0,00 8.000,00-2.000,00 10.000,00 10.000,00 11202 Udvalgsmøder 3.100,00 582,95 1.000,00 1.582,95 1.582,95 0,00 0,00 11204 Befordring i egen bil 800,00 2.300,25 1.000,00 3.300,25 300,25 3.000,00 3.000,00 11206 Færge / Bro 565,00 424,17 500,00 924,17-575,83 1.500,00 1.500,00 11208 Offentlig transport / Taxa - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11210 Slutspil Danmarksturnering 19.000,00 18.890,55 0,00 18.890,55 2.390,55 16.500,00 16.500,00 11215 Dommerudgift slutspil - 0,00 0,00 0,00-5.000,00 5.000,00 5.000,00 11220 DK mesterskab individuel 22.000,00 21.444,44 0,00 21.444,44-5.555,56 27.000,00 27.000,00 11230 DK mesterskab Double 2.800,00 2.816,52 0,00 2.816,52 816,52 2.000,00 2.000,00 11235 Veteran DM 4.000,00 4.061,99 0,00 4.061,99 61,99 4.000,00 4.000,00 11240 Challengers 70.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00 11280 Turneringsprogramudvikling - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11290 Squashportalen 40.000,00 170,00 15.000,00 15.170,00-24.830,00 40.000,00 40.000,00 11292 Mellemregning kortbetaling - Er ikke en udgift 4.388,01 0,00 4.388,01 4.388,01 0,00 0,00 11295 Bolde - Ej bolde til DK-turn 14.040,00 0,00 14.040,00 4.040,00 10.000,00 10.000,00 11542 Europa Cup tilskud - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11544 Deltagergebyr - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11550 Netto Europa Cup - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11299 s TURNERINGER I ALT 162.265,00 147.118,88 17.500,00 164.618,88-24.381,12 189.000,00 189.000,00 JUNIORUDVALG Danske juniorturneringer 12200 Udvalgsmøder juniorudvalg - 845,00 500,00 1.345,00-3.655,00 5.000,00 5.000,00 11250 Junior GP 30.000,00 Støtte pr. spiller 22.708,00 12.000,00 34.708,00-5.292,00 40.000,00 40.000,00 11255 Deltagergebyr Junior GP - gebyr vedr. ikke DS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11270 Danish Junior Open 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 11246 Junior DM 12.500,00 12.572,73 0,00 12.572,73-2.427,27 15.000,00 15.000,00 11245 Hold Junior DM 0,00 0,00 0,00-5.000,00 5.000,00 5.000,00 d Juniorturneringer i alt 57.500,00 51.125,73 12.500,00 63.625,73-16.374,27 80.000,00 80.000,00 4 af 8
Udviklingsspillere 11608 Test udviklingsspillere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12010 Regionaltrænerudgifter 50.000,00 * Indregnet er træ 43.036,50 0,00 43.036,50 28.036,50 35.000,00 15.000,00-15000 Egenbetaling regionaltræning -40.000,00 * der kommer pe 500,00-20.000,00-19.500,00-14.500,00-5.000,00-5.000,00 12020 Juniorcamps 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12030 Juniorsamlinger 19.538,41 0,00 19.538,41 9.538,41 10.000,00 10.000,00 12099 d Regionaltræning i alt 30.000,00 63.074,91-20.000,00 43.074,91 23.074,91 40.000,00 20.000,00 12100 s Juniorudvalg i alt 87.500,00 114.200,64-7.500,00 106.700,64 6.700,64 120.000,00 100.000,00 SENIORELITE Turneringsdeltagelse elite 11472 Tilskud Kristian Frost 38.139,34 0,00 11474 Tilskud Rasmus/Thomas Laursen - 0,00 0,00 11476 Tilskud xxx - 0,00 0,00 11478 Tilskud Line Hansen 41.465,62 0,00 11480 Tilskud Sally Skarenborg - 650,00 0,00 11482 Tilskud Mathilde Lauridsen 0,00 0,00 11490 d Turneringsdeltagelse elite i alt 80.000,00 * Uspecificeret så 80.254,96 20.000,00 100.254,96-19.745,04 160.000,00 120.000,00 TRÆNINGSTILSKUD 11485 d Træningstilskud 20.000,00 Line i udland 18.313,18 Træningstilskud seniorelite i alt 20.000,00 18.313,18 2.000,00 20.313,18 313,18 80.000,00 20.000,00 MESTERSKABER 11505 EM Underbudget. 50.0 75.021,70 0,00 75.021,70 50.021,70 25.000,00 25.000,00 11507 Sponsorindtægt EM herrer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11520 EM Damer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11540 VM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 d Seniormesterskaber i alt 80.000,00 Uspecificeret 75.021,70 0,00 75.021,70 50.021,70 25.000,00 25.000,00 UDVALG MØDER 11545 Mødeudgifter eliteudvalg 5.000,00 0,00 0,00 0,00-5.000,00 5.000,00 5.000,00 11570 Elite - befordring egen bil 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11575 Elite - færge/bro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11580 Elite - øvrig drift 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 d Mødeudgifter i alt 7.000,00 Fusioneret 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 11549 d Seniorelite i alt 187.000,00 173.589,84 22.000,00 195.589,84 25.589,84 270.000,00 170.000,00 Landstræner 11410 Landstræner løn 224.400,00 17.000 + 10% pr. m 17.000,00 151.300,00 168.300,00-450,00 0,00 168.750,00 11412 Telefon og IT landstræner 2.400,00 149,00 500,00 649,00 649,00 0,00 0,00 11413 Landstræner øvrig drift 10.000,00 3.838,79 3.000,00 6.838,79-23.161,21 0,00 30.000,00 11420 Befordring i egen bil - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11430 Færge / Bro - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11440 Offentlig transport / Taxa 20.000,00 3.202,00 3.000,00 6.202,00 6.202,00 0,00 0,00 5 af 8
11450 Rejser i udlandet (landstr.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11460 Landstræner efteruddannelse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11470 d Landstræner i alt 256.800,00 24.189,79 157.800,00 181.989,79-16.760,21 0,00 198.750,00 Idrætskoordinator 11415 Løn idrætskoordinator 252.400,00 170.850,00 34.170,00 205.020,00 20,00 205.000,00 205.000,00 11416 Pension idrætskoordinator 25.240,00 31.450,00 3.417,00 34.867,00-3.133,00 38.000,00 38.000,00 11442 Kørsel (idrætskoord.) 15.000,00 9.928,24 2.000,00 11.928,24 1.928,24 10.000,00 10.000,00 11444 Bro (idrætskoord.) 3.000,00 1.272,54 1.000,00 2.272,54-727,46 3.000,00 3.000,00 11446 Offentligt (idrætskoord.) - 50,00 0,00 50,00-1.950,00 2.000,00 2.000,00 11470 d Idrætskoordinator i alt 295.640,00 213.550,78 40.587,00 254.137,78-3.862,22 258.000,00 258.000,00 Udvalg og test m.v. 11605 Test elitespillere 16.745,00 0,00 16.745,00 16.745,00 0,00 0,00 11607 Baneleje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11610 Fysio elite- og talentspillere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11620 Idrætspsykolog / Coach 2.302,00 0,00 2.302,00 2.302,00 0,00 0,00 11630 Udenlandsk gæstebesøg 25.000,00 John Milton 40.215,41 0,00 40.215,41 40.215,41 0,00 0,00 11640 Talentudvalg Udvalg fusioneret 3.912,50 0,00 3.912,50-1.087,50 5.000,00 5.000,00 11642 Befordring i egen bil 350,00 0,00 350,00 350,00 0,00 0,00 11644 Færge/Bro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11646 Off. transport/taxa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11680 Landsholdstøj 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11690 d Udvalg og test m.v. i alt 25.000,00 63.524,91 0,00 63.524,91 58.524,91 5.000,00 5.000,00 Juniorer Samlinger og mesterskaber 12020 Talentcamp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11710 Samlinger og mesterskaber U13 13.276,00 0,00 13.276,00 13.276,00 0,00 0,00 11720 Samlinger U 15/17 4.133,36 0,00 4.133,36 4.133,36 0,00 0,00 11721 EM U 15/17 egenbetaling 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11730 EM U 15/17 35.000,00 i 2015 er brugt det 51.154,47 0,00 51.154,47 21.154,47 30.000,00 30.000,00 11732 Samlinger og mestersk. udv. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11740 Samlinger og mesterskaber U19 35.000,00 dobbelte 66.983,02 0,00 66.983,02 36.983,02 30.000,00 30.000,00 11760 d Juniormesterskaber i alt 70.000,00 135.546,85 0,00 135.546,85 75.546,85 60.000,00 60.000,00 Udenlandske juniorturneringer 11762 Turneringer U19 22.152,48-30.000,00 30.000,00 30.000,00 11764-4.713,02 0,00 0,00 0,00 11770 Turneringer U19 sum Uspecificeret 17.439,46 0,00 17.439,46-12.560,54 30.000,00 30.000,00 0,00 11772 Turneringer U17 13.000,00-30.000,00 30.000,00 30.000,00 11774 1.950,00 0,00 0,00 0,00 11780 Turneringer U17 sum Uspecificeret 14.950,00 0,00 14.950,00-15.050,00 30.000,00 30.000,00 0,00 11782 Turneringer U15 1.887,39-7.000,00 7.000,00 7.000,00 11784-7.000,50 0,00 0,00 0,00 11790 Turneringer U15 sum Uspecificeret -5.113,11 0,00-5.113,11-12.113,11 7.000,00 7.000,00 6 af 8
0,00 11792 Deltagelse leder 8.550,00-20.000,00 20.000,00 20.000,00 11794 0,00 0,00 0,00 0,00 11800 Deltagelse leder sum Uspecificeret 8.550,00 0,00 8.550,00-11.450,00 20.000,00 20.000,00 Pioneer Cup 0,00 11802 Udgifter Pioneer 0,00 0,00 0,00 0,00 11804 Egenbetaling Pioneer 0,00 0,00 0,00 0,00 11810 Netto Pioneer 0,00 0,00 0,00 0,00 Dutch Junior Open 0,00 11812 Udgifter Dutch 0,00 0,00 0,00 0,00 11814 Egenbetaling Dutch 0,00 0,00 0,00 0,00 11820 Netto Dutch 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre udenl. juniorturn. 0,00 11822 Udgifter andre turneringer 0,00 0,00 0,00 0,00 11824 Egenbetaling andre turneringer 0,00 0,00 0,00 0,00 11830 Netto Andre udenl. juniorturn. 0,00 0,00 0,00 0,00 Nordic Junior Open 0,00 11832 Udgifter Nordic Junior Open 40.413,84 40.413,84 40.413,84 0,00 0,00 11834 Egenbetaling NJO Egenbetaling? 0,00-15.000,00-15.000,00-15.000,00 0,00 0,00 11840 Netto Nordic Junior Open 40.413,84 40.413,84 40.413,84 0,00 0,00 11842 Udgifter Swedish 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11844 Deltagergebyr Swedish 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11869 d Juniorturneringer i alt 65.000,00 * Kan evt nedsæ 76.240,19 0,00 76.240,19-10.759,81 87.000,00 87.000,00 Talenttræning udtagne 11882 Lønudgifter talenttrænere 21.664,20 0,00 21.664,20-8.335,80 110.000,00 30.000,00 11884 Feriepenge talenttræning 6.306,19 0,00 6.306,19 6.306,19 11885 Talenttræning egenbetaling -56.000,00 * her er indregne 0,00-12.000,00-12.000,00 33.000,00-45.000,00-45.000,00 11886 Andre udgifter talenttræning -8.685,50 0,00-8.685,50-13.685,50 5.000,00 5.000,00 11890 d Talenttræning i alt -56.000,00 David varetager 19.284,89-12.000,00 7.284,89 17.284,89 70.000,00-10.000,00 Aldersrel. Træningskoncept ATK 12405 Aldersrel. Træningskoncept Hvad mangler? 12.542,55 0,00 12.542,55-7.457,45 20.000,00 20.000,00 12499 d ATK i alt 0,00 12.542,55 0,00 12.542,55-7.457,45 20.000,00 20.000,00 S Elite og talent i alt 843.440,00 544.879,96 28.587,00 573.466,96 153.466,96 500.000,00 420.000,00 MARKEDSFØRING 13010 Hjemmeside 25.000,00 29.940,10 5.000,00 34.940,10 9.940,10 25.000,00 25.000,00 13020 Presse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13030 Promotion 5.000,00 3.565,86 0,00 3.565,86 3.565,86 0,00 0,00 13040 SMS tjenester 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13050 Events 3.165,32 0,00 3.165,32 3.165,32 0,00 0,00 13080 Projektgruppe Mediepolitik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13099 s MARKEDSFØRING I ALT 30.000,00 36.671,28 5.000,00 41.671,28 16.671,28 25.000,00 25.000,00 UDDANNELSESUDVALG 11260 Dommeruddannelse / Regelkurser 0,00 0,00 0,00 0,00 11055 Lederuddannelse klubber 0,00 0,00 0,00 0,00 7 af 8
11057 Lederuddannelse deltagergebyr -200,00 0,00-200,00 11060 Træneruddannelse klubber 10.000,00 Delvist David 37.921,30 0,00 37.921,30 2.921,30 70.000,00 35.000,00 11062 Deltagergebyr trænerkurser -16.000,00-18.300,00 0,00-18.300,00-18.300,00 11150 Trænerworkshop 1-2 træner 0,00 0,00 0,00 0,00 s Uddannelsesudvalget i alt -6.000,00 19.421,30 0,00 19.421,30-15.578,70 70.000,00 35.000,00 HENSÆTTELSER 13505 Hensættelse til følgende år 0,00 0,00 13599 HENSÆTTELSER I ALT 0,00 0,00 14000 S UDGIFTER I ALT 2.468.205,00 2.233.018,81 342.547,92 2.575.566,73 20.816,73 2.591.000,00 2.554.750,00 15000 ÅRETS RESULTAT -20.879,00-138.578,13 90.188,91-48.389,22-12.801,22 662,00-35.588,00 Der budgetteres med en helårslønning til landstræner på 225.000,00 (løn incl. pension) - drift 40.000,00 Landstræneren lønnes i 2015 1. april - 31. december: i alt 198.750,00 I de første 3 måneder af året er der budgetterede udgifter til talenttrænere på 30.000,00 Det oprindeligt budgetterede underskud på 662,00 ændres herved til et budgetteret overskud på 35.588,00 Udvalgene kan inden for deres samlede budgetramme omprioritere mellem udgiftskontiene, så længe det ikke afgørende forrykker ved budgetmødets forventninger til, hvilke aktiviteter der gennemføres. Landsholdenes deltagelse i EM skal i vidt omfang finansieres gennem øremærkede bidrag fra sponsorer. 8 af 8