Velfærdssekretariatet Sagsnr. 269715 Brevid. 2088172 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2015 23. april 2015 På baggrund af den seneste befolkningsprognose fra marts 2015 har forvaltningen udarbejdet denne kapacitetsredegørelse, der giver et aktuelt overblik over kapaciteten på skoleområdet og dagtilbudsområdet i Roskilde Kommune, sammenholdt med den forventning, der er i befolkningsprognosen til udviklingen i børnetallet. Dagtilbudsområdet Prognosen for 2015 viser, at der frem til 2019 forventes en mindre stigning i antallet af børn i alderen 0-2 år med ca. 230 børn i forhold til 2015. Modsat forventes der for de 3-5 årige børn frem til 2017 et fald i antallet af børn. Fra 2017 og frem forventes der en mindre stigning i antallet af børn i alderen 3-5 år. Samlet set betyder udviklingen, at der i 2019 vil være ca. 130 færre 3-5 årige børn i forhold til 2015. Udviklingen svarer generelt til den udvikling sidste års prognose viste, dog forventes der flere 0-5 års børn fra 2019 og frem end sidste års prognose viste. Skole- og Børneudvalget har i marts 2015 nedbragt antallet af dagtilbudspladser i 3 pasningsdistrikter og prognosen giver ikke anledning til yderligere ændringer af kapaciteten. De mindre udsving, der ses i op- og nedadgående retning i prognosen medfører et behov for en øget fleksibilitet mellem vuggestue- og børnehavepladser, hvor det tillige skal sikres, at dagplejen er et ligeværdigt tilbud til vuggestuepladser, herunder i forhold til skift fra dagpleje til børnehave. En øget fleksibilitet mellem vuggestuepladser og børnehavepladser betyder, at området bedre kan tilpasse sig udsving i behovene. Skoleområdet Prognosen for 2015 viser, at der er tale om et fald i antallet af børn i alderen 6-9 år med ca. 160 færre børn i 2019 i forhold til 2015. For de 10-13 årige er der tale om en mindre stigning i antallet af børn frem til 2018, hvorefter tallet falder igen. For de 14-16 årige er der tale om et mindre fald frem til 2018, hvorefter tallet stiger igen. Udviklingen svarer generelt til sidste års prognose, dog således, at der generelt er flere 6-16 årige i alle prognose årene i dette års prognose. Det betyder at der forventes en mindre stigning i det samlede antal klasser i de kommende år. Dette dækker dog over udsving imellem skolerne. Udsvinget vurderes at kunne rummes indenfor den eksisterende og planlagte kapacitet på skolerne. Der forventes en mindre stigning i antallet af klasser på Klostermarksskolen samt en stigning i antallet af klasser på Trekronerskolen, som i de kommende år ser ud til at stabilisere sig som en 4- sporet skole. For Jyllinge Skole forventes et fald i antallet af klasser. Prognose 2015 0-16 årige Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i flyttemønstre og den planlagte udbygning af kommunen. Prognosen for de 0-16 årige baserer sig på den seneste befolkningsprognose fra marts 2015. Prognoser bliver mere og mere usikre, jo længere tidshorisont de har. Derfor går denne kun frem til de første år af prognosen. Prognosens sikkerhed øges ved øget befolkningsgrundlag, så prognosen for et delområde eller en enkelt årgang vil altid være mere usikker end prognosen for hele kommunen. Især kan træfsikkerheden for de 0 årige svinge, hvilket først og fremmest skyldes den større usikkerhed knyttet til ikke-fødte årgange.
Side2/9 Nedenstående tabel viser det forventede antal børn i Roskilde Kommune frem til år 2019. Det forventes, at der fra 2015 vil være en stigning i antallet af børn i alderen 0-2 år. Det betyder, at der i 2019 vil være omkring 230 flere børn i aldersgruppen. Antallet af børn i alderen 3-5 år har typisk samme udvikling som de yngre børn, bare forskudt 3 år. Således forventer forvaltningen det laveste antal af børn i børnehavealderen i 2017, hvorefter antallet stiger moderat. I 2016 topper antallet af børn i de yngste skoleklasser, hvorefter antallet af børn i de yngste skoleklasser forventes at falde for hvert år i prognosen. Det betyder, at der vil blive oprettet færre 0-klasser og antallet af SFO børn vil ligeledes være faldende. I 2019 vil der være omkring 160 færre børn i alderen 6-9 år end der er i 2015. Som det fremgår af tabellen forventes antallet af 0-16 årige samlet at stige med 158 børn de kommende 4 år. Der er tale om et svagt fald frem til 2018, inden der forventes en mindre stigning igen i det samlede børnetal fra 2018-2019. Skoleprognosen Befolkningsprognosen danner grundlag for skoleprognosen for de enkelte skoledistrikter, hvor der tages højde for bl.a. privatskolefrekvenser m.m. Det vigtigste parameter i forhold til kapaciteten er antallet af klasser på skolen, idet det har betydning for, om der er lokaler nok på skolerne. Antallet af klasser på skolen er derved som udgangspunkt et vigtigere mål end antallet af børn i skolen. Skoleprognosens udgangspunkt er, at klasserne bliver dannet ud fra, at der kan være 26 elever i hver klasse.
Side3/9 Nedenstående tabel viser det forventede antal klasser fordelt på skolerne i de kommende år ud fra skoleprognosen. KLASSER!"#$ %&!' (!' ) & ) * * +,-.* /$ /-"#$ 0 " -+ 1,# 234 2$#& 2 5 56! 7 + I alt 436 441 443 444 445 444 Det skal bemærkes, at antallet af klasser er beregnet i forhold til 26 elever og derfor ikke nødvendigvis svarer til det faktiske antal oprettede klasser. Det bemærkes, at der er korrigeret for oprettelse af talentklasse på Himmelev Skole. Som det fremgår af tabellen ovenfor forventes der en mindre stigning i det samlede antal klasser i de kommende år. Dette dækker dog over udsving imellem skolerne. De udsving der ses i antal klasser på de enkelte skoler kan alle holdes indenfor den eksisterende og planlagte kapacitet på skolerne. Som det fremgår af tabellen ovenfor viser den seneste prognose, at der for Klostermarksskolen forventes en mindre stigning i antallet af klasser, som forventes at kunne rummes indenfor den kapacitet der er etableret med nybyggeriet. Ligeledes forventes der en stigning i antallet af klasser på Trekronerskolen, som i de kommende år ser ud til at stabilisere sig som en 4-sporet skole. Stigningen i antallet af klasser på Trekronerskolen forventes at kunne rummes indenfor den planlagte udvidelse af Trekronerskolen, som blev besluttet med budget 2015. Som det fremgår af tabellen ovenfor viser prognosen, at Jyllinge Skole forventes at udvikle sig mod en 3-sporet skole i prognoseperioden, og at der dermed forventes et fald i antallet af klasser på Jyllinge Skole i de kommende år. Dagtilbudsprognosen Kapaciteten på dagtilbudsområdet er i denne redegørelse udtryk for det faktiske antal fysiske pladser i dagtilbuddene, og dermed forskellig fra normeringen, som er udtryk for det budgetlagte antal pladser, der opgøres i den månedlige oversigt, som forelægges Skole- og Børneudvalget.
Side4/9 Skole- og Børneudvalget besluttede den 3. marts 2015 at tilpasse kapaciteten i Jyllinge, Viby/Dåstrup, Sydbyens og Vindinge pasningsdistrikter. Disse tilpasninger er medregnet i kapaciteten i årene 2015-2019 i denne redegørelse. I Roskilde Kommune er der flere dagtilbud, som ikke er en organisatorisk del af kommunen (private tilbud). Disse dagtilbud passer flere af kommunens børn, og er også medregnet i kapaciteten i denne redegørelse. Såfremt disse tilbud ophører med at eksistere, skal kommunen sørge for plads til disse børn andre steder. De dagtilbud det drejer sig om er puljeordningen Guldæblet i Ågerup (10 vuggestuebørn og 21 børnehavebørn) puljeordningen Korellen i Himmelev-Trekroner (16 vuggestuebørn) puljeordningen Brorlil og Søsterlil i Himmelev-Trekroner (9 vuggestuebørn og 14 børnehavebørn), 11 private passere med 36 børn (17 i Jyllinge, 1 i Viby/Dåstrup, 7 i Gundsømagle, 4 i Himmelev/Trekroner, 7 i svogerslev) Opgjort pr. 1. maj 2015. den private børnehave Sct. Josef (34 børnehavebørn) den private børnehave Vognmandsparkens børnehave (44 børnehavebørn) den private børnehave Lindehuset (60 børnehavebørn) det private børnehus Atlantis (30 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn) Det er vigtig at være opmærksom på at behovs tallene i redegørelsen er gennemsnitstal uden hensyn til de spidsbelastninger, der specielt gør sig gældende i forårsmånederne, inden de ældste børn overgår til SFO. Der er derfor på 3-5 års området behov for nogen overkapacitet for at kunne håndtere spidsbelastningerne i forårsmånederne samt sikre, at pasningsgarantien overholdes. Det skal i den forbindelse understreges, at der på grund af princippet om pengene følger barnet ikke betales for ledige pladser. Hele Roskilde Kommune Nedenstående tabel viser det samlede behov for pladser til de 0-5 årige i kommunen i forhold til kapaciteten for hele Roskilde Kommune. Kapaciteten er udtryk for det faktiske antal fysiske pladser i dagtilbuddene Hele Roskilde Kommune 2015 2016 2017 2018 2019 0-2 års behov 1638 1651 1689 1739 1791 0-2 års kapacitet 1734 1734 1734 1734 1734 Forskel 96 83 45-5 -57 3-5 års behov 2667 2584 2566 2583 2627 3-5 års kapacitet 3086 3086 3086 3086 3086 Forskel 419 502 520 503 459 Overskudsenheder i alt 611 668 610 493 345 Der er i dag 1734 pladser til de 0-2 årige i kommunens dagpleje, vuggestuer og aldersintegrerede institutioner samt private tilbud. Som det fremgår af tabellen forventes antallet af 0-2 årige i kommunen at stige i alle prognose årene. Tabellen viser, at der i årene 2018-2019 vil mangle 0-2 års pladser, og at behovet vil være stigende henover perioden, således at der i 2019 forventes at mangle 57 pladser.
Side5/9 Samtidig med, at antallet af 0-2 årige i kommunen forventes at stige, forventes der et mindre fald i antallet af 3-5 årige i kommunen. Der er i dag 3086 pladser til de 3-5 årige i kommunens børnehaver og aldersintegrerede institutioner samt private tilbud. Tabellen viser, at der er overskud af pladser til de 3-5 årige i alle årene. Overskuddet forventes at stige frem til 2017, hvor der forventes at være 520 ledige pladser, herefter forventes antallet af ledige 3-5 års pladser at falde moderat. Det er dog i denne sammenhæng vigtig at være opmærksom på at behovs tallene er gennemsnitstal uden hensyn til de spidsbelastninger, der specielt gør sig gældende i forårsmånederne, inden de ældste børn overgår til SFO. Distriktsvis gennemgang I det efterfølgende gennemgås alle pasningsdistrikternes kapacitet i forhold til det forventede behov for pladser for de 0-2 årige og de 3-5 årige for årene 2015-2019. Kapaciteten er udtryk for det faktiske antal fysiske pladser i dagtilbuddene Jyllinge pasningsdistrikt Jyllinge 2015 2016 2017 2018 2019 0-2 års behov 163 169 182 193 207 0-2 års kapacitet 188 188 188 188 188 Forskel 25 19 6-5 -19 3-5 års behov 319 293 278 274 287 3-5 års kapacitet 356 356 356 356 356 Forskel 37 63 78 82 69 Overskudsenheder i alt 87 101 90 72 31 I ovenstående opgørelse er lukningen af Tornhøj, som blev besluttet af Skole- og Børneudvalget den 3. marts 2015 medregnet i 2015 og frem. Prognosen viser, at behovet for 0-2 års pladser stiger i hele perioden, mens behovet for 3-5 års pladser er faldende. Der kan derfor fra 2017 blive behov for at etablere 0-2 års pladser i de ledige 3-5 års pladser. Gundsømagle pasningsdistrikt Gundsømagle 2015 2016 2017 2018 2019 0-2 års behov 49 54 60 62 63 0-2 års kapacitet 62 62 62 62 62 Forskel 13 8 2 0-1 3-5 års behov 97 91 88 89 94 3-5 års kapacitet 114 114 114 114 114 Forskel 17 23 26 25 20 Overskudsenheder i alt 43 39 30 25 18 Prognosen viser, at behovet for 0-2 års pladser stiger i hele perioden, mens behovet for 3-5 års pladser er faldende. I distriktet er der en børnehaveafdeling, som midlertidigt er taget ud af brug under hensyn til en forventet boligudbygning i Gundsømagle. Børnehaveafdelingen har en kapacitet på 44 pladser, der ikke er medregnet i ovenstående 3-5 års kapaciet. Prognosen viser, at et stigende børnetal for de 3-5 årige ikke bliver aktuelt de kommende år.
Side6/9 Ågerup pasningsdistrikt Ågerup 2015 2016 2017 2018 2019 0-2 års behov 74 79 78 75 76 0-2 års kapacitet 54 54 54 54 54 Forskel -20-25 -24-21 -22 3-5 års behov 107 102 110 120 124 3-5 års kapacitet 131 131 131 131 131 Forskel 24 29 21 11 7 Overskudsenheder i alt -16-21 -27-31 -37 Prognosen viser, at behovet for 0-2 års pladser stiger frem til 2016, hvorefter der er tale om et svagt fald i resten af perioden. Prognosen viser, at der mangler 0-2 års pladser i alle prognose årene. Prognosen viser, at behovet for 3-5 års pladser vil stige i perioden 2016-2019, men at der vil være overskud af 3-5 års pladser i alle prognose årene. Samlet set viser prognosen således, at der mangler pladser i pasningsdistriktet. Der er dog er en tendens til at forældrene vælger plads i nabodistrikterne, selvom der er ledig kapacitet i distriktet. Aktuelt er der ledige pladser i Børnehuset Storkereden Pasningsmønstrene viser, at der særligt er i Gundsømagle og Himmelev/Trekroner, at forældrene benytter en plads i dagtilbud. Forvaltningen anbefaler, at udviklingen i distriktet følges nøje med henblik på at sikre kapaciteten, og såfremt kapaciteten fremadrettet bør udvides, kan der enten udbygges i Børnehuset Elverhøj, etableres en lille vuggestuegruppe i Børnehaven Dyssegården eller ansættes yderligere dagplejere, såfremt der skulle blive behov herfor. Roskilde By I Roskilde by er der tre pasningsdistrikter: Sydbyen, Himmelev-Trekroner og Midtvestbyen. Mobiliteten mellem disse pasningsdistrikter er høj, og derfor giver det mening både at se distrikterne under et men også enkeltvis. Roskilde By 2015 2016 2017 2018 2019 0-2 års behov 974 984 1007 1038 1064 0-2 års kapacitet 1036 1036 1036 1036 1036 Forskel 62 52 29-2 -28 3-5 års behov 1541 1504 1502 1515 1541 3-5 års kapacitet 1787 1787 1787 1787 1787 Forskel 246 283 285 272 246 Overskudsenheder i alt 370 387 343 268 190 Prognosen viser, at behovet for 0-2 års pladser er stigende i hele perioden, mens behovet for 3-5 års pladser er faldende frem til 2017, hvorefter det stiger svagt i resten af perioden. Der kan derfor fra 2017 blive behov for at etablere 0-2 års pladser i de ledige 3-5 års pladser.
Side7/9 Sydbyen pasningsdistrikt (Roskilde By) Sydbyen 2015 2016 2017 2018 2019 0-2 års behov 254 242 219 208 212 0-2 års kapacitet 229 229 229 229 229 Forskel -25-13 10 21 17 3-5 års behov 328 337 351 361 355 3-5 års kapacitet 392 392 392 392 392 Forskel 64 55 41 31 37 Overskudsenheder i alt 14 29 61 73 71 I ovenstående opgørelse er lukningen af Filuren, som blev besluttet af Skole- og Børneudvalget den 3. marts 2015 medregnet i 2015 og frem. Prognosen viser, at behovet for 0-2 års pladser er faldende i hele perioden, mens behovet for 3-5 års pladser stiger moderat i perioden. Samlet set stiger overskuddet af pladser frem til 2018 for at mindskes igen fra 2018-2019. Himmelev Trekroner pasningsdistrikt (Roskilde By) Himmelev-Trekroner 2015 2016 2017 2018 2019 0-2 års behov 343 351 381 412 439 0-2 års kapacitet 390 390 390 390 390 Forskel 47 39 9-22 -49 3-5 års behov 634 603 590 578 587 3-5 års kapacitet 724 724 724 724 724 Forskel 90 121 134 146 137 Overskudsenheder i alt 184 199 152 102 39 Prognosen viser, at behovet for 0-2 års pladser stiger i hele perioden, og at der vil mangle 0-2 års pladser fra 2017-2019, mens behovet for 3-5 års pladser er faldende. Der kan derfor fra 2017 blive behov for at etablere 0-2 års pladser ved en omlægning af de eksisterende 3-5 års pladser. Midtvestbyen pasningsdistrikt (Roskilde By) Midtvestbyen 2015 2016 2017 2018 2019 0-2 års behov 377 391 407 418 413 0-2 års kapacitet 417 417 417 417 417 Forskel 40 26 10-1 4 3-5 års behov 579 564 561 576 599 3-5 års kapacitet 671 671 671 671 671 Forskel 92 107 110 95 72 Overskudsenheder i alt 172 159 130 93 80 Prognosen viser at behovet for 0-2 års pladser stiger frem til 2018, hvorefter det forventes at falde svagt igen, samtidig forventes behovet for 3-5 års pladser at falde frem til 2018, hvorefter det forventes at stige igen. Samlet set stiger overskuddet af pladser frem til 2017, hvorefter det forventes at mindskes i resten af perioden. Det højere behov for 0-2 års pladser i 2018 kan dækkes ved fleksibiliteten i børnehusene.
Side8/9 Vor Frue pasningsdistrikt Vor Frue 2015 2016 2017 2018 2019 0-2 års behov 31 31 31 33 33 0-2 års kapacitet 12 12 12 12 12 Forskel -19-19 -19-21 -21 3-5 års behov 40 42 43 43 43 3-5 års kapacitet 44 44 44 44 44 Forskel 4 2 1 1 1 Overskudsenheder -34-36 -37-41 -41 Prognosen viser, at behovet for 0-2 års pladser er ret konstant i hele perioden, og at der vil mangle 0-2 års pladser i hele perioden, samtidigt er behovet for 3-5 års pladser svagt stigende i prognose perioden. Samlet set viser prognosen at der mangler pladser i distriktet. Pasningsmønstrene viser dog at familierne ofte søger pasning i andre distrikter bl.a. Midtvestbyen og Sydbyen, hvorfor forvaltningen anbefaler, at der ikke aktuelt sker ændringer af kapaciteten. Det stigende behov for 0-2 års pladser kan eventuelt imødekommes ved etablering af flere dagplejepladser. Dette er dog tidligere forsøgt uden noget resultat, da der ikke har været nogen ansøgere til de ledige dagplejestillinger. Vindinge pasningsdistrikt Vindinge 2015 2016 2017 2018 2019 0-2 års behov 76 72 66 61 63 0-2 års kapacitet 73 73 73 73 73 Forskel -3 1 7 12 10 3-5 års behov 120 116 117 115 109 3-5 års kapacitet 125 125 125 125 125 Forskel 5 9 8 10 16 Overskudsenheder -1 11 22 34 36 Skole- og Børneudvalget besluttede den 3. marts 2015, at etablere et kommunalt dagtilbud med en kapacitet på 20 vuggestuepladser og med mulighed for etablering af 20 børnehave pladser, såfremt behovet opstår i nær fremtid. De 20 vuggestuepladser er medregnet i ovenstående 0-2 års kapacitet i 2015 og frem, mens de mulige 20 børnehavepladser ikke er medregnet i ovenstående 3-5 års kapacitet. Prognosen viser, at der i de kommende år samlet set vil være en rimelig balance i kapaciteten i distriktet, og at der ikke aktuelt er behov for at etablere ekstra børnehavepladser. Svogerslev pasningsdistrikt Svogerslev 2015 2016 2017 2018 2019 0-2 års behov 87 86 87 90 90 0-2 års kapacitet 100 100 100 100 100 Forskel 13 14 13 10 10 3-5 års behov 151 146 139 133 133 3-5 års kapacitet 170 170 170 170 170 Forskel 19 24 31 37 37 Overskudsenheder 45 52 57 57 57
Side9/9 Prognosen viser, at behovet for 0-2 års pladser vil være svagt stigende i prognose årene, samtidig med at behovet for 3-5 års pladser forventes at falde i perioden. Samlet set vil der være et mindre overskud af pladser i distriktet. Gadstrup pasningsdistrikt Gadstrup 2015 2016 2017 2018 2019 0-2 års behov 64 60 67 78 79 0-2 års kapacitet 78 78 78 78 78 Forskel 14 18 11 0-1 3-5 års behov 113 113 105 101 105 3-5 års kapacitet 144 144 144 144 144 Forskel 31 31 39 43 39 Overskudsenheder 59 67 61 43 37 Prognosen viser at behovet for 0-2 års pladser vil være stigende i prognose årene, samtidig med at behovet for 3-5 års pladser forventes at falde svagt i perioden. Samlet set vil der være et overskud af pladser i distriktet, som vil mindskes henover perioden. Viby/Dåstrup pasningsdistrikt Viby/Dåstrup 2015 2016 2017 2018 2019 0-2 års behov 121 117 111 110 117 0-2 års kapacitet 131 131 131 131 131 Forskel 10 14 20 21 14 3-5 års behov 177 176 184 192 193 3-5 års kapacitet 215 215 215 215 215 Forskel 38 39 31 23 22 Overskudsenheder 58 67 71 65 50 I ovenstående opgørelse er lukningen af Grantoften, som blev besluttet af Skole- og Børneudvalget den 3. marts 2015 medregnet i 2015 og frem. Prognosen viser, at behovet for 0-2 års pladser vil være faldende frem til 2018, hvorefter det forventes at stige moderat igen, mens behovet for 3-5 års pladser vil være svagt stigende i alle prognose årene. Samlet set vil der være et mindre overskud af pladser i distriktet, som vil mindskes henover perioden.