Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [15. september 2008 31. marts 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-13-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763 850 Kontaktperson: Bent B. Mikkelsen Kontaktoplysninger: Email: Bent B.Mikkelsen@ru.rm.dk Telefon: 8728 5270 Operatør: Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Bredgade 77 6940 Lem Att.: Lene Hindbo CVR. nr. 26397928 Resumè Initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft har som formål at bidrage til udvidelse af arbejdsstyrken i Region Midtjylland. Målene er dels at lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft og dels at understøtte og udvikle den offentlige modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft i lokalsamfundet. Indsatsen varetages af lokale konsortier bestående af erhvervs- beskæftigelses- og integrationspolitiske aktører, der understøttes af et Midtjysk Dialogforum. Lead-partnere i de syv konsortier er Ringkøbing Fjord Erhvervsråd, VIBORGegnens erhvervsråd, Horsens erhvervsråd, Randers Erhvervs- og udviklingsråd, Lemvig kommune, Erhverv Århus og Silkeborg Iværksættercenter. Ringkøbing Fjord Erhvervsråd er ansvarlig for sekretariatsbetjeningen af Midtjysk Dialogforum. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg
Opfølgning pr. 1. september 2010 1. Kort redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Projektet er kommet rigtig godt i gang. Der er oprettet netværksgrupper både i det kommunale / offentlige system, blandt de lokale virksomheder samt i internationale klubber. I kommunerne arbejdes der intents på udvikling af de lokale modtagelses- og integrationspolitikker, samt en one-stop -model. Der er blevet gennemført undersøgelser som skal ligge til grund for en bedre modtagelse af udenlændinge, oversat skilte for offentlige myndigheder, sprogoptimering af Borgerservicemedarbejdere, afholdt kurser i kulturforståelse osv. Vi har også i denne afrapporteringsperiode måttet konstatere, at der endnu ikke er kommet de helt store mængder af nye udenlandske arbejdstagere til Danmark, men som vi anmodede om i vores afrapportering pr. 28.02.2010, har fokuseringen på nyankomne til varige herboende givet så godt et resultat, at tallene viser, at de herboende er konstante, hvilket vi ser som et meget positivt tegn på, at de er kommet for at blive og at dette projekt har kunnet muliggøre en ekstra indsats på dette område. Vi har afholdt mange forskellige aktiviteter både for virksomheder og udenlandske arbejdstagere og deres familie. Dog grundet den mindre mængde nyankomne end forventet, da projektetbeskrivelsen blev formuleret, har vi rådgivet mere på individuelt plan, både hvad angår virksomheder og udlændinge og deres familie. Dette har så til gengæld udvist en meget stor tilfredshed blandt vores målgruppe, da de har følt sig ekstra priviligeret pga. denne individuelle rådgiving og assistance. Det afprøvede koncept ved afholdte informationsmøder for nyankomne er gennemprøvet tidligere i projektet da behovet var der, så vi ved, at vi har udviklet et godt og gennemprøvet koncept, som vi tager i brug igen, når der om forventet relativ kort tid kommer nye udlændinge til området. Konsortiets hjemmeside www.boimidtvest.dk er blevet en meget stor succes, hvilket vi erfarer både ved vores kontakt med virksomheder, udlændinge og andre interessenter, men som også Google Analytics viser os. Sitet har haft 4.300 besøgende i perioden 01.02-02.09.2010 og er blevet vist i 59 lande. De tyve mest besøgte lande er i kronologisk rækkefølge: Danmark, Tyskland, Polen, England, USA, Holland, Rusland, Sverige, Ukraine, Kroatie, Spanien, Italien, Philippinerne, Østrig, Canada, Brasilien, Norge, Schweiz, Pakistan og Letland, men også lande som Saudi Arabien og Trinidad har været inde og kigge på hjemmesiden. Vi har været i dialog med Regionen og grundet den nuværende arbejdssituation, som har medført, at vi ikke har modtaget så mange nye arbejdstagere i vores konsortie som antaget, da ansøgningen blev udarbejdet, har der været et lavere aktivitetsniveau end forventet i dele af projektet. Vi anser dog stadig aktiviteterne som meget vigtige og ønsker at forlænge projektet i 6 måneder. Ved afrapportering til EBST pr. 31.10.2010 vil der blive udarbejdet et budget, som passer til den nye periode.
2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft Indsats målrettet virksomhederne i konsortiets dækningsområde Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 80 % af virksomhederne, der har været i kontakt med konsortiet mener det er blevet lettere og mere overskueligt at modtage udenlandsk arbejdskraft Alle virksomheder, vi har været i kontakt med, har udvist fuld tilfredshed. Der er blevet etableret et netværk mellem virksomhederne i konsortiet, samt et netværk på regionsplan. På konsortieplan er der udbudt 3 netværksmøder for virksomheder; Integration og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft, Interkulturel kommunikation i organisationer, samt Innovation og mangfoldighed. Sidstnævnte afholdes i september 2010. Virksomhederne har udvist stor interesse for disse netværksmøder og der udsprang et ønske fra virksomhedernes side på et af disse møder omkring udarbejdelse af en såkaldt virksomhedsmanual. Denne er nu udarbejdet i fysisk og elektronisk form. Den fysiske er blevet og bliver fortsat uddelt blandt konsortiets virksomheder og andre interessenter. Den elektroniske er langt på konsortiets hjemmeside www.boimidtvest.dk, hvorfra den kan downloades som pdf. Manualen indeholder praktiske oplysninger om regler og papirarbejdet omkring ansættelsen, mentorordning og aspek- Der er skabt et godt samarbejde på tværs af virksomhederne både i konsortiet, samt i Regionen. De deler deres viden om udfordringerne omkring ansættelse og fastholdelse af udenlandske medarbejdere også på tværs af organisationsstørrelse. Side 3
ter ved kommunikation og kultur. De virksomheder, som har modtaget denne manual udviser meget stor begejstring. I forhold til regionen deltog 8 virksomheder på det første møde og det ser ud til, at der kommer mindst 5 nye virksomheder med til næste møde. Regionsnetværkets første møde var et opstartsmøde, hvor behovet for netværket skulle afklares. Der er en klar melding fra virksomhederne om, at de ønsker et regionalt netværk. Fra vores lokale virksomheder er der også større opbakning om det regionale end det lokale, så det er det vi bør satse på fremadrettet, som tiderne er nu. I det regionale netværk vil virksomhederne have lettere adgang til at finde sparringspartnere hinanden imellem, da muligheden for at finde ligestillede er større. F.eks. vil de større koncerner have mulighed for at sparre med hinanden, hvilket de har udtrykt stort ønske om og mellemstore virksomheder vil også have nemmere ved at finde ligestillede, f.eks. med baggrund i branche eller medarbejdere fra samme lande. Resultatkrav 1.2 Der skal halvårligt afvikles 9 informationsmøder (svarende til 35 i alt) målrettet virksomheder i konsortiets dækningsområde med inddragelse af relevante myndigheder og aktører Jf. vores anmodning om at flytte fokus fra nyankomne til varig integration i vores afrapportering marts 2010 har vi, som nævnt i resultatkrav 1.1 afholdt ét forløb på konsortieplan. Desværre var antallet af deltagende virksomheder ikke stort, da mange virksomheder Selvom aktivitetsniveauet pga. manglende fokus fra virksomhedernes side har været beskedent, har de virksomheder og institutioner, som har været i kontakt med projektet udvist stor interesse og føler sig hjulpet vha. projektets tiltag. Side 4
p.t. ikke har fokus på udenlandsk arbejdskraft, men de virksomheder, som deltog udviste stor interesse. Derudover kan nævnes, at der til stadighed afholdes fyraftensmøder på virksomheder og institutioner efter behov. Vi har bl.a. besøgt skoler for at fortælle om håndtering af modtagelsen af udenlandske børn, hvad man bør være opmærksom på og hvordan man bedst får forældrene integreret i samarbejdet mellem hjem og skole. For en del besøgte skoler en aha -oplevelse, som de har været glade for at blive bekendtgjort med. Resultatkrav 1.3 Der skal halvårligt afvikles 5 informationsmøder (svarende til 20 i alt) målrettet virksomheder i hele konsortiets dækningsområde om den ideal-typiske integration af udenlandsk arbejdskraft i virksomhederne med fokus på inddragelse af samarbejdssystem, faglige organisationer, mentorer, opkvalificering mv. Resultatkrav 1.4 Etablering pr 1. september 2009 og vedligeholdelse af virksomhedsnetværk bestående af virksomheder fra hele konsortiets dækningsområde m.h.p. erfaringsudveksling og job til medfølgende ægtefælle. Som nævnt ovenfor blev der afholdt ét fælles forløb på konsortieplan, da der ikke har været nok nyankomne til at afholde forløb i alle kommuner (i overensstemmelse med vores anmodning om at flytte fokus fra nyankomne til varig integration ved sidste afrapportering). Som tidligere nævnt er der blevet etableret 2 virksomhedsnetværk (et på konsortieplan og et på regionsplan). Se resultatkrav 1.1 Ud fra situationen at der ikke kommer så mange udlændinge p.t. som antaget, da projektet blev bevilliget, er det lykkes os at komme i kontakt med de virksomheder, som har haft brug for vores assistance. De har udvist meget stor tilfredshed med vores arbejde, de benytter projektets hjemmeside, som besvarer mange af deres daglige spørgsmål, samt den nylig udarbejdede virksomhedsmanual, som de ligeledes ser, som en stor hjælp og støtte. Der er blevet etableret rigtig gode virksomhedsnetværk, som har meget gavn af hinandens viden og erfaringer. Side 5
Indsats målrettet udenlandsk arbejdskraft i konsortiets dækningsområde Resultatkrav 1.5 80 % af de udenlandske arbejdstagere, der har været i kontakt med konsortiet mener at have modtaget relevant hjælp til at etablere sig i konsortiets dækningsområde, herunder til bosætning og myndighedskontakt Resultatkrav 1.6 Der skal halvårligt afvikles 9 informationsmøder (svarende til 35 i alt) på relevante sprog målrettet udenlandske arbejdstagere i konsortiets dækningsområde med inddragelse af relevante myndigheder og aktører, herunder banker, faglige organisationer m.v. Alle de udenlandske arbejdstagere og deres familier, som har været i kontakt med konsortiet har udvist stor tilfredshed over den hjælp og assistance, de har modtaget. Da det viste sig, at der kun er kommet ganske få nye udlændinge til vores kommuner, anmodede vi i sidste afrapporteringsperiode om at ændre antallet af informationsmøder for nyankomne fra 9 til 2 fælles forløb på konsortieplan. Der blev afholdt informationsmøder med temaerne: Dansk kultur og traditioner, bilregistrering og skat.temaerne blev valgt ud fra målgruppens interesse. Vi har derudover fulgt individuelt op på de nyankomne, som har haft spørgsmål eller uafklarede problemstillinger. Også her har konsortiets hjemmeside vist sig at være et rigtig godt og informationsrigt værktøj. Stor tilfredshed over den ekspertise, hjælp og støtte vi via projektet kan udvise. Trods det mindre antal nyankomne er det lykkes os at komme i kontakt med de nyankomne og vejlede dem om end på individuelt plan. Vores målgruppe har givet udtryk for stor tilfredshed og følt sig privilegeret ved individuel rådgivning. Resultatkrav 1.7 Tilbud om praktisk bistand til den udenlandske arbejdskraft i forbindelse med etablering og bosætning markedsføres min. kvartalsvist i konsortiets dækningsområde Via boimidtvest.dk annonceres på 5 sprog ledige boliger og hvem man skal tage kontakt til, hvis man har brug for praktisk bistand. Som f.eks. i Ringkøbing-Skjern Kommune, hvor 4 bosætningskonsulenter står klar til at hjælpe. Det har dog vist sig på et af virksomhedsnetværksmøderne, at ledige boliger ses som en stor udfordring i mange kommuner, hvorfor Midtjysk Dialogforum kigger på problemstillingen og har startet et Det nuværende system i konsortiet fungerer godt, men kan gøre bedre, hvorfor vi har startet et samarbejde med boligportalen.dk for at kunne yde en endnu bedre service også fra den udenlandske arbejdstagers hjemland. Side 6
samarbejde op med boligportalen.dk, som skal gøre det nemmere for udlændinge at finde netop den bolig de søger (på andre sprog end dansk). Resultatkrav 1.8 Der skal halvårligt afvikles 9 informationsmøder (svarende til 35 i alt) på relevante sprog om varig bosætning i konsortiets dækningsområde, herunder om ægtefællejob, skolegang, institutions- og fritidsliv Vi har afholdt informationsmøder på relevante sprog rundt i konsortiet med temaer som CV, jobsøgning og jobsamtaler. Disse møder viste sig at være godt besøgt. Det var specielt ægtefæller, som deltog i møderne og udviste stor tilfredshed og taknemmelighed. Bl.a. i Ringkøbing-Skjern, hvor arrangementet blev afholdt over 2 dage deltog 35 interessenter. Derudover blev der i Ikast- Brande kommune tilbudt arrangementer for forældre. Disse blev dog aflyst pga. manglende deltagelse. Derudover blev der afholdt møder om emnet sygesikring. Grundet disse internationale netværk er det lykkes for os at gøre os ekstra synlige og give målgruppen en mulighed for jævnligt at komme i direkte kontakt med os. De udviser stor tillid til os og ved, at intet spørgsmål er hverken for stort eller for lille. Her bliver mange af deres uafklarede spørgsmål besvaret, der bliver givet råd og vejledning og de har en dansker ved deres side. Vi ved, at et af fastholdelsesmomenterne for udlændinge er fritiden. Hvor går jeg hen efter kl. 16, hvor finder jeg en fodboldklub, et netværk eller noget helt 4. Derfor har vi i projektet på området fritidsliv gjort meget for at støtte op om de internationale netværk i alle 5 kommuner. Der er blevet arrangeret mange forskellige aktiviteter i disse internationale klubber både af informativ men også af kulturel karakter. Det kan bl.a. nævnes, at der i det internationale netværk i Herning og Ikast-Brande deltager 46 forskellige nationaliteter. Vi mærker en stor interesse blandt vores målgruppe for Side 7
disse netværk og oplever, at deltagerne er begyndt at bevæge sig ud over deres kommunegrænse for at deltage i de andre kommuner i konsortiets internationale netværk og deres aktiviteter. Vi oplever også, at udlændingene benytter sig af at kunne komme i dialog med en fra projektet ved disse arrangementer, hvorfor altid mindst én fra projektet deltager for at besvare evt. spørgsmål, som har vist sig at være af meget forskellig karakter. Målgruppen udviser meget stor taknemmelighed for, at vi er så synlige, som vi er i dette projekt. Der afholdes aktiviteter mindst én gang om måneden i mindst en af kommunerne. Resultatkrav 1.9 Markedsføringsplan for konsortiets aktiviteter med angivelse af Se vedhæftede handlingsplan indhold, form hyppighed og medie forligger pr. 1. september 2009 Mål 2 At understøtte og udvikle den offentlige modtagelse og integration af den udenlandske arbejdskraft i lokalsamfundet Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 2.1 Der skal senest 1. kvartal 2010 udvikles en differentieret modtagelsespolitik målrettet udenlandsk arbejdskraft m.h.p. implementering i samtlige kommuner i konsortiets dækningsområde Der arbejdes fortsat i nedsatte udvalg i alle 5 kommuner på udviklingen af en modtagelsespolitik målrettet udenlandsk arbejdskraft. Endvidere arbejdes der videre på en one-stop -løsning. Derudover udvikles der til stadighed på optimering af velkomstpakkerne på forskellige Der arbejdes meget i kommunerne omkring udviklingen af politikker omkring den kommunale modtagelse og fastholdelse for projektets målgruppe nu, men vi kom lidt sent i gang. De endelige, nye politikker forventes at være færdigbehandlet og sendt til høring ultimo 2010/primo 2011. Side 8
sprog og udarbejdelse af informations-/velkomstfoldere. I Ikast-Brande kommune arbejder på at udvikle en værktøjskasse til skolebørn og i Holstebro Kommune har man gennemført en brugerundersøgelse af udlændingene i kommunen både i forhold til den kommunale modtagelse, familie- og fritidsliv, arbejdsforholde og fremtidsperspektiver. En undersøgelse, som andre kommuner tidligere har gennemført for via resultaterne at kunne arbejde videre hen mod en strategi. Endvidere er der afholdt tværkommunale netværksmøder hos Leadpartner. Første møde var omkring modtagelse, hvor Borgerservicemedarbejdere deltog og kom i dialog omkring deres måde at håndtere modtagelsen af den udenlandske arbejdskraft og deres familier på. Der var et indlæg fra Vejle Kommune, hvor Gudny Vang fortalte om den såkaldte Vejle-model. Næste møde var om emnet Beskæftigelsesrettede tilbud til ægtefæller udsprunget af de ændrede regler i Integrationsloven pr. 1. august 2010. Her blev jobcentrene indbudt for at høre om lovændringen, samt ligeledes at komme i dialog omkring håndteringen i deres respektive kommuner. Resultatkrav 2.2 Der skal senest 1. kvartal 2010 udvikles en procedure for den Borgerservice- og jobcentermedarbejdere, som er i kontakt med udlændinge har mod- På baggrund af dette projekt er det startet et godt samarbejde op de forskellige of- Side 9
kommunale modtagelse af udenlandsk arbejdskraft med inddragelse af alle relevante forvaltninger og institutioner, herunder formidling på relevante sprog. taget sproglig opkvalificering samt information om interkulturel forståelse. Der er f.eks. i Herning Kommune nedsat arbejdsgrupper, som kigger på modtagelse, kommunikation med udlændinge og arbejdsgangsbeskrivelse for modtagelse af udlændinge. Flere Borgerservice- og jobcentre har fået internationale skilte opsat (engelsk og tysk). Resultaterne af disse tiltag deles blandt konsortiets samarbejdspartnere. fentlige forvaltninger i mellem. Dette netværk har vist sig at være givtigt for alle parter og ikke mindst for projektet og dets målgruppe. Resultatkrav 2.3 Der skal senest 1. kvartal 2010 udvikles en kommunal integrations/fastholdelsespolitik med fokus på helhedsintegration og inddragelse af relevante forvaltninger, institutioner og frivillige organisationer i konsortiets dækningsområde Ligeledes her arbejdes der fortsat i kommunernes netværksgrupper på udviklingen af en integrations- og fastholdelsespolitik målrettet udenlandsk arbejdskraft. Der arbejdes meget i kommunerne omkring udviklingen af politikker omkring den kommunale modtagelse og fastholdelse for projektets målgruppe nu, men vi kom lidt for sent i gang. De endelige, nye politikker forventes at være færdigbehandlet og være sendt til høring ultimo 2010/primo 2011 [Vejledning i kursivtekst slettes af operatøren, når skabelonen er udfyldt: Skemaet med afrapportering af mål og resultatkrav skal udfyldes med konkrete oplysninger om status suppleret med en smiley. Glad smiley benyttes hvor resultatkravet er opfyldt som forventet på statustidspunktet. Med kort supplerende beskrivelse af fakta (fx antal mv.) Medio smiley benyttes når resultatkravet ikke er aktuelt på nuværende tidspunkt. Med kort supplerende beskrivelse af fakta. Sur smiley benyttes, hvis resultatkravet ikke er opfyldt. Operatøren redegør i indledningen for baggrunden for at resultatkravet ikke er opfyldt, samt forventningerne til om det er muligt at nå resultatkravet efterfølgende.] 6.1 Opfølgning på Økonomi [Vejledning i kursivtekst slettes af operatøren, når skabelonen er udfyldt: Dette afsnit indeholder en halvårlig opfølgning i forhold til budgettet sammenholdt med planlagte akti- Side 10
viteter. Operatøren skal lave en status på det budget- og finansieringsskema, der indgår i den aftalte resultatkontrakt. Hvis projektet ikke gennemføres som planlagt eller som budgetteret ved kontraktindgåelsen skal operatøren redegøre for afvigelserne og vurdere konsekvenserne for kontraktopfyldelsen. Bemærk: Hvis der er behov for ændringer i budgettet skal Region Midtjylland have forslaget til ændringer til godkendelse. Ændringer, der ikke er godkendt kan Region Midtjylland afvise at betale jfr. resultatkontraktens standardvilkår. Hvis der er tale om et EU-projekt, skal der samtidig vedlægges en kopi af afrapportering/statusrapport til EBST. Senest to måneder efter projektets afslutning skal operatøren aflevere en kontraktopfølgning med et endeligt projektregnskab, som er opstillet med udgangspunkt i de godkendte budgetposter. Derudover skal der være en slutevaluering med opfølgning på aktiviteter, resultater og resultatkrav. Slutregnskabet skal være revisionspåtegnet.] Operatøren skal udfylde en kopi af det senest godkendte udgiftsbudget og finansieringsbudget. TABEL 1 - DET AKTUELLE BUDGET Udgiftsbudget Senest godkendte udgiftsbudget udfyldes af operatøren Udgiftsbudget (i 1000 kr.) Konto 2009-2 2010-1 2010-2 2011-01 Brug udgiftskategorier, der er godkendte i udgiftsbudgettet i resultatkontrakten. 20 3393 4063 5658 5902 30 72 74 99 112 40 725 756 997 1031 55 130 262 395 418 60 31 142 204 204 70 60 99 131 134 80 47 80 117 125 90 259 423 634 670 100 0 0 0 14 110 360 489 698 737 130 345 492 640 692 160 2 6 11 13 190 20 10 0 0 230 329 441 613 650 240 295 275 305 305 260 32 38 56 73 Total 6089 7650 10558 11080 Side 11
Finansieringsbudget Senest godkendte finansieringsbudget udfyldes af operatøren Finansieringsbudget (i 1000 kr.) Konto 2009 2010 2011 Brug opdeling i finansieringsplan, der er godkendt i resultatkontrakten. 940 3044,5 2234,5 261 5540 942 1522,25 1117,25 130,5 2770 943 + 963 1522,25 1117,25 130,5 1739 Total 6089 4469 522 11080 1031 Hvis operatøren har forslag til ændringer af budgettet, udfyldes nedenstående skema med nyt forslag til budget for hele projektperioden. Hvis ingen ændringer efterlades skemaet blankt. Budgetændringer skal efterfølgende godkendes skriftligt af Region Midtjylland for at være gyldige. TABEL 2 - FORSLAG TIL NYT BUDGET Udgiftsbudget Forslag til nyt budget pr. 1. september 2010 udfyldes af operatøren Forlængelse med 6 måneder Udgiftsbudget (i 1000 kr.) Konto 2010-01 2010-02 2011-01 2011-02 Brug udgiftskategorier, der er godkendte i udgiftsbudgettet i resultatkontrakten. 20 3580 4970 5777 5902 30 84 97 110 112 40 909 969 1023 1031 55 40 240 394 418 60 60 156 197 204 70 99 115 132 134 80 22 96 128 132 90 76 385 622 659 100 0 0 0 14 110 239 515 707 737 130 134 523 670 693 160 7 12 15 16 230 305 497 630 650 240 278 290 303 305 Side 12
260 28 49 69 73 Total 5861 8914 10777 11080 Finansieringsbudget Forslag til nyt finansieringsbudget 1. september 2010 - udfyldes af operatøren Forlængelse med 6 måneder Finansieringsbudget (i 1000 kr.) Konto 2010-01 2010-02 2011-01 2011-02 Brug opdeling i finansieringsplan, der er godkendt i resultatkontrakten. 940 5540 942 2770 943 1739 963 1031 Total 11080 Operatøren skal udfylde udgiftsbudget og finanseringsbudget med oplysninger om afregnet forbrug pr. 1. september 2010. Det er således faktisk foretagne udbetalinger og modtagne indbetalinger, der skal anføres. På grund af den tidsmæssige forskydning mellem afholdte udgifter og modtagelse af finansiering vil dette typisk medføre, at totalen i skemaerne bliver forskellige. TABEL 3 - AFREGNET FORBRUG Udbetalingsregnskab Oplysninger om afregnet forbrug pr. 1. september 2010 udfyldes af operatøren Udbetalinger (i 1000 kr.) Konto Forbrugt pr.1/9 Total Brug udgiftskategorier, der er godkendte i udgiftsbudgettet i resultatkontrakten. 20 3580 30 84 40 909 55 40 60 60 70 99 80 22 90 76 110 239 130 134 160 7 230 305 240 278 Side 13
260 28 Total 5861 Indbetalinger Oplysninger om finansiering pr. 1. september 2010 - udfyldes af operatøren Indbetalinger (i 1000 kr.) Konto Indskud pr. 1/9 Total Brug opdeling i finansieringsplan, der er godkendt i resultatkontrakten. 943 1233 943 909 942 1108 940 1836 Total 5086 Vejledning til opfølgning på resultatkontrakter [Vejledning i kursivtekst slettes af operatøren, når skabelonen er udfyldt: Dette er en vejledning til opfølgning på resultatkontrakterne. Tekst, der er skrevet med kursiv er vejledende tekst, der skal slettes, når manualen anvendes. Målet med kontraktopfølgningen er at sikre, at projektets aktiviteter gennemføres i overensstemmelse med projektbeskrivelse med tilhørende budget og finansieringsplan. Det er operatøren, der udfylder skemaet som led i en afrapportering til Regional Udvikling. Der afrapporteres halvårligt på projektets fremdrift fra projektstart til opgørelsestidspunktet. Der afrapporteres pr 1. marts og 1. september og senest 3 uger efter opgørelsesdagen. Når det drejer sig om projekter, der er samfinansieret med EU s strukturfondsmidler skal operatøren endvidere halvårligt indsende statusrapporter og projektbudgetter til Erhvervs- og Byggestyrelsen, hvor der redegøres for fremdrift, økonomi og effekter. Statusrapporterne skal opgøres pr. 1. marts og 1. september og indsendes senest tre uger efter opgørelsesdagen. Region Midtjylland skal have tilsendt kopi af den statusrapport og det perioderegnskab, som tilgår Erhvervs- og Byggestyrelsen. Operatøren skal tilføje supplerende oplysninger vedrørende mål og resultatkrav. Det er operatøren, der leverer data til opfølgning på mål og resultatkrav i overensstemmelse med den kontraktbestemte målemetode. Operatøren skal endvidere redegøre for eventuelle afvigelser fra det forventede og kontraktbestemte. Region Midtjylland vurderer om målopfyldelsen er i overensstemmelse med det forventede på opgørelsestidspunktet. Region Midtjylland kan benytte de indrapporterede oplysninger i en politisk opfølgning til Regionsrådet og Vækstforum.] Side 14
Side 15