Resultatkontrakt Vedrørende Megasatsningen fødevarer: Program for specialiseret fødevarerådgivning Periode: 01. januar 2010-31. december 2013 Journalnummer: 1-33-76-23-19-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763 850 Kontaktperson: Jesper Algren Jesper.thomsen@ru.rm.dk Mob.: 2168 0856 Operatør: Væksthus Midtjylland (VM) Åbogade 15 8200 Århus N Kontaktperson: Erik Krarup CVR. Nr: 30089456 Bank: 5073 1805599 Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg
Opfølgning pr. 1. september 2012 1. Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav 1. Akkumuleret status for projektet: Etablering af rammer for at kunne kontakte virksomheder Frem til perioden, der afrapporteres for, blev der etableret rammer for at kunne kontakte virksomheder. Støtteberettigede opgaver og målgruppe blev defineret. Der blev udarbejdet ansøgningsmateriale og ansøgningsog bevillingsprocedurer blev etableret. Der er desuden blevet udarbejdet en skabelon for evaluering af virksomheder i overensstemmelse med resultatkontraktens krav. Evalueringsskemaet er taget i brug. Endelig er der udarbejdet et rapportgenereringssystem baseret på CRM-systemet således at der kan udtrækkes de i resultatkontrakten ønskede opgørelser. Som følge af, at der under ordningens drift har været kontakt til en del virksomheder, med støtteværdige (=perspektivrige) udviklingsopgaver, som er kategoriseret som primærproducenter eller indenfor fiskeri og akvakultur, og derfor i flg. Erhvervs- og Byggestyrelsens tilsagn ikke kan støttes, er det forsøgt afklaret hvordan målgruppen skal forstås. Der har i afklaringen af målgruppen været udarbejdet afklarings-cases og kontakt til regionen, EBST og FERV. Der blev afholdt et møde med Erhvervs- og Byggestyrelsen, hvor Erhvervs- og Byggestyrelsen gjorde det klart, at det er projektholderen selv, der skal fortolke, hvem der kan gives tilskud til ud fra den forordning, der er givet tilsagn efter. Der er efterfølgende brugt ressourcer på at forstå det forordningsgrundlag som tilsagnet er givet ud fra. Der har været afholdt yderligere et afklarende møde med FERV. På den baggrund er der taget en beslutning om efter hvilke retningslinier, der kan bevilges tilskud gennem FØDEVAREmidt til rådgivning indenfor forarbejdning og afsætning vedr. landbrugsprodukter. Tilskud til fiskeriprodukter arbejdes der stadig på at få afklaret. Projekter indenfor fiskeprodukter har været henvist til en tilskudsordning vedr. forarbejdning og afsætning under EU's fiskeriordninger administreret af FERV. I perioden er der arbejdet med at afklare fiskeriprodukter. Der er søgt afklaring hos EU DG regional og DG akva Regionens EU-kontor er kontaktet - indsatsen er gået i stå EU kontoret henviser til regionens folk. Sagen lander der, hvor der ikke kan gives tilskud til fiskeområdet. Med baggrund i at der ikke er så mange virksomheder i den egentlige målgruppe er målgruppen søgt udvidet således at 10 af Fødevaremidtpakkerne kan gives til rådgivning til leverandørvirksomheder, der udvikler i samarbejde med en fødevarevirksomhed. Information om rådgivningstilbuddet: Op til afrapporteringsperioden blev der: Udarbejdet en markedsføringsplan, der sikrer at der fremstilles cases og at FØDEVAREmidt bliver omtalt i presse og medier. Etableret en Hjemmeside www.fødevaremidt.dk. Her vil der blive præsenteret cases, efterhånden som de er til rådighed. Beskrevet et produktblad, som kan downloades på hjemmesiden. Udarbejdet et dokument ang. projektbetingelser og ansøgningsprocedurer. Dette kan også downloades på hjemmesiden.
Informeret til Erhvervsservicekontorer i regionen ved div. mails, arrangeret at produktbladet er til rådighed på nettet med deres eget logo, præsentation af ordningen på Imidt-statusmøde. Arrangeret informationsmøde med Erhvervskontoret på Samsø. Omtale i VM-nyhedsbrev og VIFU-nyhedsbrev. Personlig orientering af rådgivere, der henvender sig Deltagelse med indlæg på FFI s kick-off møde Udarbejdet og uddelt 2 cases Løbende opdatering af hjemmeside, produktblade mv. Løbende præsentation af status for FØDEVAREmidt på Imidt-møder for erhvervsservicekontorerne. Indlæg på opstartsmøde ang. fødevarenetværk i Randers Orientering til Eksportrådets konsulenter Løbende betjening af opstartende og etablerede rådgivere vedr. hvordan FØDEVAREmidt kan benyttes af virksomheder. I perioden er der udarbejdet et produktblad (se bilag 3) for det nye tilbud til leverandører til fødevarevirksomheder. Der er desuden udsendt info herom til erhvervsservicekontorerne. Der har været afholdt møder med eksportrådets/udenrigsministeriets konsulenter fra Berlin, Hamborg og Paris om indsatsen på fødevareområdet i Region Midtjylland. Desuden har der været afholdt et rådgiverarrangement med det formål at aktivere og inspirere rådgivere i rekruttering. Mødet drejede sig om at udveksle erfaringer angående problemstillinger i virksomheder og at drøfte hvordan vi i fællesskab bedst kan støtte virksomheder i at løse udfordringer, benytte konsulenter og søge om tilskud hertil. Der var stor interesse fra rådgivernes side og de opfordrede os til at afholde et nyt møde i efteråret. Rådgiverarrangementet har dog endnu ikke ført til, at der er flere virksomheder, der henvender sig på foranledning af de rådgivere, der deltog i arrangementet. FØDEVAREmidts hjemmeside er gjort mere dynamisk med omtale af Regionens fødevaresatsning og referencer til øvrige parter i megasatsning. Kontakt og betjening af virksomheder: Op til afrapporteringsperioden havde der været kontakt til 94 virksomheder. Der var udarbejdet 24 udviklingsplaner, modtaget 11 og bevilget 9 ansøgninger. I perioden har der været nye kontakter til 26 virksomheder. Der er udarbejdet 11 nye udviklingsplaner. Der er modtaget 9 ansøgninger, hvoraf 9 er bevilget. I alt er der således kontaktet 120 virksomheder, udarbejdet 35 udviklingsplaner, modtaget 20 og bevilget 18 ansøgninger. I Bilag 1 faneblad 2 er der en oversigt over projekttitler for de bevilgede projekter. Deres fordeling på kommuner er vist i Bilag 2. Det forventes, at en større del af de, der har fået udarbejdet udviklingsplaner, vender tilbage med en ansøgning. Af de øvrige, der ikke har fået udarbejdet udviklingsplan, er der et par stykker, der ikke er interesseret i FØDEVAREmidt eller har ikke for indeværende udviklingsopgaver med eksterne rådgivere. En del er ikke i målgruppen, fordi de er for store eller er primærproducenter. Flere er i en på vej ind i Fødevaremidt - proces, hvor de overvejer, hvad de kan bruge FØDEVAREmidt til. En del af de afviste Side 3
virksomheder er henvist til andre ordninger f.eks. Start vækst acc., FFI, Early Warning eller som nævnt ovenfor Naturerhversstyrelsens Fiskeriordning vedr. forarbejdning og afsætning. 2. Konklusion for status på mål og resultatkrav Udvikling af nye rådgivningstiltag. Frem til afrapportering er det - for hele tiden at afprøve målgruppe og opgaver, der kan opnå tilskud indført, at der indleveres mindre beskrivelser af virksomheder, som opfattes enten udenfor eller på grænsen af målgruppen. Bevillingsudvalget vil så kontinuert drøfte og vurdere betingelser for tilskud. Afgørelser opsamles i skriv om Betingelser for tilskud. Der er indført løbende opsamling af iagttagelser om behov for nye rådgivningstiltag f.eks. branchespecifikke eller nye måder at tilføre viden på. De beskrives i et skema. Disse evalueres halvårligt, og der udvælges de, der skal arbejdes videre med og udvikles til et nyt rådgivningstilbud. Der er udarbejdet et rådgivningstilbud til at igangsætte udviklingsprojekter mellem små virksomheder og store virksomheder. Det ligger klar til at påbegynde, såfremt der er virksomheder, der kunne være interesseret heri. Der er opmærksomhed på tværgående samarbejder. Værdikædebetragtninger inddrages ved at være et kriterie for målgruppen, at de arbejder med deres placering og muligheder i værdikæden. Der er udviklet praksis vedr. bevilling til mindre virksomheder. Af de virksomheder, der er kontakt til, er der en del, der ligger i grænseområdet af den oprindeligt fastlagte målgruppe. Det drejer sig f.eks. om små forarbejdningsvirksomheder, hvor vækstpotentialet er diskutabelt eller grossistvirksomheder, hvor udviklingsopgaverne er små. Virksomheden bevilges et mindre forprojekt vedr. afklaring af deres potentiale. Under forprojektet skal virksomheden demonstrere at de hører til i målgruppen, for at kunne fortsætte med resten af tilskudspuljen. Udvikling af praksis vedr. bevilling til mindre virksomheder fortsætter. Der arbejdes med en del mindre virksomheder, hvor det innovative består af selve forretningskonceptet og udviklingen af forretningen baseret herpå. Det er imidlertid langt mere arbejds- og tidskrævende. Der skal afklares mere og løses flere opgaver og virksomheden skal følges og modnes i længere tid inden, det fører til en ansøgning til Fødevaremidt. For at styre denne forøgede arbejdsindsats vedr. ansøgninger er der indført en pipeline, således at der kan sorteres i de mindre virksomheder, der arbejdes videre med, og således at de, der bruges mange timer på, med størst sandsynlighed fører til ansøgninger på sigt. I forhold til nye rådgivningstiltag har der været udtrykt eller registreret et behov for at ledere indenfor fødevarevirksomheder kan udveksle erfaringer vedr. specielt ledelse af fødevarevirksomheder og håndtering af div. myndighedskrav samt f.eks. - udviklingen af grøn energi til produktionen og - håndteringen af den stigende koncentration hos fødevaresmv eres leverandører og kunder. Der er desuden rettet henvendelse fra 2 konsulentgrupper ang. mulighed for at gennemføre et rådgivningsforløb med tilskud fra puljen til nye rådgivningstiltag. Tilbuddenes indhold undersøges og behandles for indeværende. I perioden er der indgået kontrakt vedr. udvikling af koncept for introduktion af fødevarevirksomheder på forskellige markeder. Konceptet udvikles i forhold til det fransk/svejtsiske storkøkken og cateringmarked med introduktion på fødevaremessen Gastronomia i Svejts. Se bilag 4. Der arbejdes med at udvikle et lignende koncept for Kina. Side 4
Der er taget initiativ til et ledernetværk. Der er afholdt et startmøde for at få ledernes egne input om hvad de gerne vil bruge et ledernetværk til. På mødet var der et indslag vedr. at arbejde med smag og et indslag om et værktøj til håndtering og udveksling af ideer og input i udviklingsprocesser. Der arbejdes videre med etablering af netværk og afholdelse af netværksmøde i løbet af vinteren 2012/13. Tilbud om samarbejde mellem store og små virksomheder er videreudviklet til nye former for samarbejde mellem virksomheder. Her forsøges initieret samarbejder vertikalt i værdikæden. Forslag har været præsenteret virksomheder i forhold til 4 samarbejder. Det er ikke klart hvad der er barrieren for interesse for samarbejderne. To mindre af de i FØDEVAREmidt deltagende virksomheder har på opfordring påbegyndt et samarbejde om udvikling af deres forretningskoncept. Flere samarbejder forventes at være på vej. Der arbejdes desuden med udgangspunkt i nogle af virksomhedernes behov - med et nyt tilbud vedr. etablering af udviklingsenheder i virksomheder i samarbejde med Teknologisk institut. Flere fødevarevirksomheder benytter sig af erhvervsservice og rådgivning. Liste over samtlige de kontaktede virksomheder er vedlagt (Bilag 1, Faneblad 1). Koordinering mellem FØDE- VAREmidt og FFI sker gennem besøgsliste. Samtlige bevilgede ansøgninger findes i oversigten bilag 1, faneblad 2. Deres fordeling på kommuner er vist i Bilag 2. Af de 120 virksomheder, der har været kontakt til er 7 kommet selv, 13 er henvist fra de lokale erhvervskontorer, 12 har fundet vej via en rådgiver og resten har VIFU eller Væksthuset selv kontaktet.(se Bilag 1, faneblad 3) Megasatsningen fødevare og erhvervsservicesystemet skal opfattes som sammenhængende og kompetent Frem til afrapporteringsperioden blev der: Udarbejdet et skema til måling af tilfredshed. Det er koblet på skemaet til at gennemføre evaluering. Gennemført at alle informationsaktiviteter internt i væksthuset, til virksomheder og rådgivere og f.eks.også til Eksportrådet informeres om FØDEVAREmidt og om hele megasatsningen. igangsat et arbejde vedr. præsentation af FFI, partnerne og differentieringspuljen på FØDEVAREmidts hjemmeside. Det er endnu ikke gennemført, processen gik i stå da aftalte møder måtte aflyses. Processen skal genoptages. De virksomheder, der har været kontakt til, og som ikke har været i målgruppen er så vidt muligt anvist, hvor de kan henvende sig. Der er i rapport herom (Bilag 1, faneblad 3) redegjort for, hvordan virksomheder er henvist til andre ordninger i erhvervsservicesystemet. I perioden er regionens satsning på fødevarer kommet på FØDEVAREmidts hjemmeside. De forskellige deltagere er omtalt og deres aktiviteter omtales løbende. Udvikling af fødevarevirksomhedernes innovationskompetencer og performance Forud for afrapporteringsperioden blev der udarbejdet et skema til opgørelse og indsamling af udviklingen i virksomhedernes innovation, innovationskompetencer og deres resultater som følge af innovationsindsats. Virksomheder, der har underskrevet en partnerskabsaftale måles før projektstart og efter projektslut. Ske- Side 5
maet er nu afprøvet på 9 virksomheder før projektstart og 3 evalueringer efter projektslut. Evalueringer for de 3 virksomheder er opgjort i 3 skemaer henholdsvis 1.Produktivitet og indsats til innovation, 2.Innovationskompetencer og 3.Virksomheders performance vedr. innovation. Resultater fra evaluering af de 3 virksomheder, der er evalueret efter projektslut, er opgjort.. I perioden er der ikke afsluttet yderligere virksomheder idet flere har fået udsættelse. Det er planen, at når der er 10 virksomheder i alt, der har afsluttet og slutevaluering gennemført og opgjort, skal resultater drøftes med regionen på et møde. 3. Overholdelse af tidsplan Forud for periode. Projektet blev igangsat ca. 1 år senere end planlagt, hvorfor der kun var 2 år til at gennemføre et 3-årigt projektforløb. Der er ansøgt om forlængelse med et år, hvilket er blevet bevilget således at det nu løber fra 2011 til og med 2013. Der har i foråret 2011 været udskiftning af den deltagende medarbejder fra VIFU, hvilket har medført en kort periode med nedsat aktivitet i rekrutteringen. I perioden. Pr. august er der på foranledning af regionen udarbejdet revideret budget. Antallet af tilskudspakker i det reviderede budget er reduceret. Dette behandles i øjeblikket af regionen. Det forventes at FØDEVAREmidt løber over samme periode, men med beskåret budget vedr. tilskudspakker. 4. Overholdelse af omfang og kvalitet Omfanget af tilskudspakker til virksomheder er ikke helt på højde med det ønskede på den halve tid er der bevilget 40 % af måltallet for tilbudspakker. Såfremt bevilgede ansøgninger udviser en eksponentielkurve vil det være muligt at nå de oprindelige måltal. Men kvalitet overholdes frem til i dag er kvalitet overholdt de oprindelige krav til målgruppen vedr. et forretningskoncept på nationalt niveau og vilje til innovation og at udvikle innovationskompetencer er ikke fraveget. Antallet af mellemstore fødevarevirksomheder i målgruppen er nok noget mindre end oprindeligt antaget. Der har indtil nu været for få mellemstore virksomheder, der har ansøgt. Der arbejdes med at modne de små fødevarevirksomheder, der etableres, hvilket tager længere tid. 5. Overholdelse af budget. Projektets aktiviteter har holdt sig indenfor det budgetterede. Nyt budget forventes besluttet i løbet af efteråret. Frem til perioden. Aktiviteter vedr. udviklingsplaner og ansøgninger skal intensiveres i næste periode for at anvende det budgetterede beløb til eksterne rådgivere. Flg. aktioner gennemføres mht. at skabe et større inflow af ansøgninger: 1. VIFU har ansat ny medarbejder, der også skal rekruttere og udarbejde ansøgninger. 2. Der afholdes en rådgiverdag for at øge rådgivernes interesse for at tage kontakt til fødevarevirksomheder mhp. at benytte ordningen til udviklingsopgaver. 3. 10 pakker reserveres til udviklingsopgaver i virksomheder der er leverandører til fødevareforarbejdningsindustrien som skal løses af ekstern rådgiver og som fører til innovation i fødevareforarbejdningsvirksomhederne. Side 6
I perioden. De planlagte aktiviteter vedr. øget inflow af ansøgninger er gennemført. Det har dog endnu ikke ført til øget inflow af ansøgninger fra rådgivere eller leverandørvirksomheder. Det forøgede antal bevilgede pakker skyldes overvejende FØDEVAREmidts personlige markedsføring og at flere erhvervsservicekontorer har fået fokus på FØDEVAREmidt. Der er fortsat fokus på at øge inflowet af ansøgninger. Mht. at rekruttere leverandørvirksomheder overvejes en stand på FOOD TECH messen, Herning Messecenter i november 2012. 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Punkt 2.1 Mål Indsatsen skal udmønte sig i: 1. Udvikling af nye rådgivningstiltag, som kan højne konkurrence- og udviklingsevnen hos fødevarevirksomhederne og derved skabe grundlag for øget værditilvækst i den pågældende branche. 2. At flere virksomheder i fødevarebranchen benytter sig af erhvervsservice og rådgivning og derved skaber grundlag for udvikling og vækst. 3. At fødevarevirksomheder oplever megasatsning fødevarer og erhvervsservicesystemet som sammenhængende og kompetent samt målrettet fødevarevirksomheders behov på forskellige stadier af deres udvikling. 4. At skabe en målbar udvikling af fødevarevirksomhedernes innovationskompetencer og performance. Side 7
Punkt 2.1 Effekt og resultatkrav Mål 1 Udvikling af nye rådgivningstiltag Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 At der udvikles og gennemføres nye tværgående rådgivningstilbud. Der udarbejdes en beskrivelse og redegørelse af forsøg med nye tværgående rådgivningstiltag. På baggrund af iagttagne behov og opfordringer fra virksomheder er der igangsat flg. nye rådgivningstiltag: 1. Nye samarbejder mellem virksomheder 2. Etablering af udviklingsenheder 3. Udvikling af eksportkoncepter for virksomheder i samarbejde. Rådgivningstiltagene er ved at blive gennemført. Resultatkrav 1.2 At der udvikles et nye rådgivningstiltag med fokus på værdikæder. Der udarbejdes en beskrivelse og redegørelse af forsøg med nye tværgående rådgivningstiltag. Der gøres særligt rede for inddragelse af værdikæder. Der er desuden taget initiativ til et rådgivningstiltag i form af et netværk for fødevarevirksomheder vedr. innovation og innovationskompetencer for perioden vinteren 2012/13. Der har været afholdt et startmøde hvor virksomhederne der har deltaget i FØDEVAREmidt blev inviteret til at give deres input til hvad et sådant netværk skal give af udbytte. På baggrund af virksomhedernes input vil der blive udviklet et program og div. aktiviteter. Netværket vil være åbent for alle fødevarevirksomheder i Regionen. Fokus på værdikæder er indgået i den almindelige praksis vedr. ansøgning hvor placering i værdikæden drøftes. Virksomheder opfordres til at samarbejde i værdikæden. 2 virksomheder har efter opfordring påbegyndt samarbejde. Side 8
Der forventes at være et mindre antal virksomhedssamarbejder på vej under rådgivningstilbuddet Nye samarbejder mellem virksomheder. Resultatkrav 1.3 At alle tilbud under specialiseret fødevarerådgivning, både nye som gamle, løbende vurderes og udvikles. Programmets tiltag vurderes løbende, og der opsamles læring om fordele og barrierer i de enkelte tiltag. Desuden redegøres for tilpasning og videreudvikling af tiltagene. Af de virksomheder, der har været kontakt til, er der flere, der ligger i grænseområdet vedr. størrelsen af virksomhed af den oprindeligt fastlagte målgruppe. Der er derfor taget initiativ til en praksis, hvor virksomheden kan bevilges et mindre for-projekt, under hvilket virksomheden skal demonstrere at den hører til i målgruppen. Dette er fortsat og udbygget ved at virksomhederne afklares og understøttes mere inden de når til ansøgning af Fødevaremidt. Mål 2 De nye rådgivningstiltag er udviklet dels med udgangspunkt i oplevede behov i virksomheder og dels krav i resultatkontrakten vedr. samarbejder mellem virksomheder som FØDEVAREmidtpakkerne ikke genererer. Flere fødevarevirksomheder benytte sig af erhvervsservice og rådgivning Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 2.1 At minimum 160 virksomheder deltager i indledende afklaringsforløb. Resultatkrav 2.2 At mindst 50 af disse virksomheder bruger et eller flere af de nye rådgivningstilbud under programmet. Alle kontaktede og deltagende virksomheder registreres i CRMsystem. Visiteringen af virksomhederne koordineres med Innovationsmiljøet FFI. Der udarbejdes en liste over virksomheder, som benytter sig af de nye tilbud under rådgivningsprogrammet. Der har i perioden været kontakt til 26 nye virksomheder. I alt har der været kontakt til 120 virksomheder. Se vedlagte liste Bilag 1, faneblad 1. De kontaktede virksomheders benyttelse af tilbud under rådgivningsprogrammet er også vist i Bilag 1, faneblad 1. De nye rådgivningstilbud er Side 9
Resultatkrav 2.3 At mindst 45 små og mellemstore virksomheder underskriver partnerskabserklæringer i forbindelse med deres deltagelse i rådgivningsprogrammet. Dokumentation for underskrevne partnerskabserklæringer vedlægges afrapporteringerne. først ved at blive gennemført. I perioden er der givet 9 bevillinger. I alt 18 bevillinger er givet. Antallet af bevillinger for perioden har nået en størrelse, der skulle have været gennemsnittet for alle forudgående 5 perioder for at resultatkravet skulle nås! Hvis der er en eksponentiel vækst i antallet af bevillinger pr. periode vil resultatkravet kunne nås! Resultatkrav 2.4 Den relevante målgruppe får et stigende kendskab til erhvervssystemet og rådgivningsprogrammet. Resultatkrav 2.5 At afdække, hvordan målgruppen nås. Der laves i samarbejde med innovationsmiljøet FFI en kendskabsmåling hos fødevarevirksomhederne efter 1 år og 2 år. Der bliver ikke foretaget en nulpunktsmåling, men kendskabet sættes som 0% i nulpunktet (ved start) og så vurderes det stigende kendskab i år 1 og år 2 ud fra dette. Registrering af og redegørelse for, hvordan målgruppen kontaktes samt, hvorfor kontaktede virksomheder fravælger programmet. Mål 3 Har ikke data hertil Regionen har gennemført en halvvejs evaluering på dette punkt. Der er vedlagt en oversigt over hvordan virksomhederne er kommet i kontakt med FØDE- VAREmidt og såfremt virksomheden ikke får en FØDEVAREmidt så hvorfor og hvortil de evt. henvises. Se rapport herom Bilag 1, faneblad 3 og 4. Megasatsningen fødevare og erhvervsservicesystemet skal opfattes som sammenhængende og kompetent Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 3.1 Operatørerne etablerer en informationsplatform, der kan understøtte rådgivningsprogrammet, herunder: a) Der etableres en onlineplatform for projektet, der sikrer synlighed over for målgruppen. Som minimum skal platformen omfatte Hjemmesiden er opdateret med omtale af regionens fødevareindsats og med omtale af og links til øvrige parter. Der forsøges her - så vidt muligt Side 10
a) Onlineportal. b) Sikre synlighed i relevante medier. c) Markedsføringsmateriale. - Information om programmet, finansiering af programmet og henvisning til RM og Regionalfonden. - Skabeloner til ansøgninger. - Brochurer og faktablade b) Operatøren sigter efter PR synlighed hos den relevante målgruppe. c) Markedsføringsmateriale udarbejdes, i koordination med innovationsmiljøet FFI, og bruges i - at omtale parternes arrangementer. Produktblad for tilbud til leverandører er udarbejdet (Bilag 3) ligesom der på udkastplan findes produktblade for nye rådgivningstiltag. Udkastplanet signalerer at disse tilbud er under udvikling. forbindelse med arrangementer, visitering m.v. Kopi af markedsføringsmateriale og PR vedlægges halvårsrapporteringerne. Resultatkrav 3.2 At aktiviteterne i programmet gennemføres i samspil med det eksisterende erhvervsservicesystem og andre relevante tilbud. Registrering af og redegørelse for henvisninger og samarbejder med de øvrige tilbud i regionens erhvervsservicesystem. Erhvervsservicesystemet er blevet informeret om det nye tilbud for leverandører til fødevarevirksomheder gennem mail. Virksomhedsbesøg med Erhvervskontorer er gennemført. Resultatkrav 3.3 At rådgivningsprogrammets aktiviteter Der nedsættes en koordinationsgruppe med repræsentanter Der har været afholdt 2 koordineringsmøder i perioden. koordineres med de for rådgivningsprogrammet og andre aktiviteter inden for megasatsning repræsentanter for innovationsmiljøet fødevarer eks. inno- vationspuljen og innovationsmiljøet FFI for at sikre sam- menhæng og synergi mellem I alt har der været afholdt 5 koordineringsmøder. FFI. initiativerne og for at sikre, at der ikke er overlap i tilbuddene, jf. punkt 5.3. Der afholdes min. 3 koordineringsmøder om året. Resultatkrav 3.4 Af de i rådgivningsprogrammet deltagende virksomheder skal mindst 80% være tilfredse med deltagelsen. Der gennemføres undersøgelser af de deltagende virksomheders tilfredshed/nytteværdi af deltagelse i rådgivningsprogrammet 1 år efter indgåelse af aftale. Der er i alt gennemført tilfredshedsundersøgelse for 3 af de deltagende virksomheder. Alle virksomheder var meget tilfredse. Der har i perioden ikke været virksomheder der har afsluttet et projekt hvorfor der ikke er nye resultater vedr. tilfredshed. Mål 4 Udvikling af fødevarevirksomhedernes innovationskompetencer og performance Side 11
Resultatkrav 4.1 At der sker en målbar udvikling af de deltagende virksomheders innovationskompetence. Resultatkrav 4.2 At der sker en målbar udvikling i deltagervirksomhedernes performance ift. innovation, internationalisering og indtjening. Resultatkrav 4.3 At rådgivningstilbuddene medfører udvikling eller innovation hos de deltagende virksomheder (ift. processer, produkter, teknologi, afsætning på nye markeder eller lignende). Virksomhederne innovationskompetence vurderes ved indgåelse af aftale samt 1 år og 2 år efter, og konkrete effekter og resultater opsamles både kvalitativt og kvantitativt i halvårsrapporteringerne. Her fokuseres bl.a. på stigende produktivitet, omsætning skabt via nye produkter/markeder samt allokering af innovationsressourcer, kr. brugt på innovation. Virksomhederne performance vurderes ved indgåelse af aftale samt 1 år og 2 år efter, og konkrete effekter og resultater opsamles både kvalitativt og kvantitativt og indskrives i halvårsrapporteringerne. Her fokuseres på virksomhedens udvikling inden for innovation, internationalisering og indtjening. Virksomhederne vurderes ved indgåelse af aftale samt 1 år og 2 år efter, og konkrete effekter og resultater opsamles både kvalitativt og kvantitativt og indskrives i halvårsrapporteringerne. Der er ikke virksomheder der har afsluttet deres forløb i perioden - derfor er der ikke foretaget nogen slutevalueringer vedr. virksomhedernes udvikling i produktivitet og ressourcer brugt på innovation opgørelse af evalueringer giver mest mening ved sammenlingning af evaluering før og evaluering efter projekt. Og med virksomhedens kommentarer hertil. Så snart der foreligger nye evalueringsresultater vil de blive opgjort og formidlet til regionen mhp. drøftelser heraf. Der er i perioden gennemført 8 evalueringer før start. Der mangler at blive gennemført 1 evaluering før start. Målinger vil blive fortsat Der gælder det samme for Virksomhedernes performance vedr. innovation som for virksomhedernes innovationskompetencer. Målinger fortsættes. Det samme for virksomhedernes innovationskompetencer. Målinger fortsættes. Kommentar til opgørelse. Hvad betyder det at en fødevarevirksomhed har en innovationskompetence fra 1-5? Det har vi ikke erfaring nok til at beskrive endnu. Spørgsmålet er om der er nogen, der har det, og om det er det vi har brug for? Det vigtige er jo at virksomheden rykker sig med et point. Samti- Side 12
dig giver det anledning til drøftelse med virksomheden af hvad det er der sker i virksomheden og hvordan den kan udvikle sig for at kunne øge innovationskompetencerne. Det er jo virksomhederne vi arbejder med at rykke. Men opgørelsen giver et godt indtryk af, hvor der rykkes som følge af programmet. Side 13
Opfølgning på Økonomi TABEL 1 - DET AKTUELLE BUDGET FØDEVAREMIDT 1/9-2010 - 28/2-2011 1/3-2011 - 31/8-2011 1/9-2011 - 29/2-2012 1/3-2012 - 31/8-2012 1/9-2012 - 28/2-2013 1/3-2013 - 31/8-2013 1/9-2013 - 31/12-2013 Total Løn til projektansatte: Ansatte med særlige kvalifikationer: 187.968 367.175 355.620 391.059 391.059 391.059 391.059 2.475.000 Andre ansatte: 25.322 44.782 53.578 44.079 44.079 44.079 44.079 300.000 Andre udgifter Annoncering og erfaringsudveksling 21.256 13.377 30.971 43.599 43.599 43.599 43.599 240.000 Evaluering 46.000 46.000 46.000 46.000 184.000 Rejser, kost og logi 14.450 33.204 25.300 26.762 26.762 26.762 26.762 180.000 Ikke refunderbar moms 16.975 9.285 34.685 34.685 34.685 34.685 165.000 Ekstern konsulentbistand: 8.790 121.230 592.700 3.719.320 3.719.320 3.719.320 3.719.320 15.600.000 Revisionsudgifter 6.372 6.164 5.786 9.420 9.420 9.420 9.420 56.000 Samlede udgifter 264.158 602.907 1.073.240 4.314.924 4.314.924 4.314.924 4.314.924 19.200.000 Privat medfinansiering 54.920 296.350 1.712.182 1.712.182 1.712.182 1.712.182 7.200.000 Region Midtjylland 209.134 422.401 553.334 1.703.783 1.703.783 1.703.783 1.703.783 8.000.000 Regionalfondsansøgning 55.024 125.585 223.556 898.959 898.959 898.959 898.959 4.000.000 Finansiering 264.158 602.907 1.073.240 4.314.924 4.314.924 4.314.924 4.314.924 19.200.000 Finansieringsbudget 2010 2011 2012 2013 Sum Privat medfinansiering 252.487 2.952.421 3.995.092 7.200.000 Region Midtjylland 663.547 2.422.021 4.914.432 8.000.000 Regionalfondsansøgning 180.610 1.122.515 2.696.876 4.000.000 Samlet finansiering pr. år 0 1.096.643 6.496.956 11.606.401 19.200.000 Side 14
TABEL 2 - AFREGNET FORBRUG Afregnede udgifter 1/9-2010 - 28/2-2011 1/3-2011 - 31/8-2011 1/9-2011 - 29/2-2012 1/3-2012 - 31/8-2012 1/9-2012 - 28/2-2013 1/3-2013 - 31/8-2013 Pr. 010912 Løn til projektansatte: Ansatte med særlige kvalifikationer 187.968 367.175 355.620 401.079 1.311.841 Andre ansatte 25.322 44.782 53.578 66.499 190.181 Andre udgifter Annoncering og erfaringsudveksling 21.256 13.377 30.971 9.776 75.379 Evaluering 150.000 150.000 Rejser, kost og logi 14.450 33.204 25.300 39.534 112.487 Ikke refunderbar moms 16.975 9.285 4.257 30.518 Konsulent- og tjenesteydelser Ekstern konsulentbistand: 8.790 121.230 592.700 393.920 1.116.640 Revisionsudgifter Revisionsudgifter 6.372 6.164 5.786 5.902 24.224 Samlede udgifter 264.158 602.907 1.073.240 1.070.966 0 0 3.011.270 Modtaget finansiering 1/9-2010 - 28/2-2011 1/3-2011 - 31/8-2011 1/9-2011 - 29/2-2012 1/3-2012 - 31/8-2012 1/9-2012 - 28/2-2013 1/3-2013 - 31/8-2013 Pr. 010312 Privat medfinansiering 54.920 296.350 196.960 548.230 Region Midtjylland 663.547 663.547 Regionalfondsansøgning 55.033 125.606 223.592 404.230 Finansiering 663.547 109.953 421.956 420.552 0 0 1.616.007 Side 15
TABEL 3 - BUDGETÆNDRING Nyt budget Forbrug pr. 31 8 2012 1.9.2012 30.11.12 1.12.2012 28.2.2013 1.3.2013 31.5.2013 1.6.2013 31.8.2013 1.9.2013 31.12.2013 Total Ansatte med særlige kvalifikationer 1.311.841,47 243.158,53 230.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00 2.475.000 Andre ansatte 190.181,31 29.818,69 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 300.000 Annoncering og erfaringsudveksling 75.379,13 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 24.620,87 240.000 Evaluering 150.000,00 34.000,00 184.000 Rejser, kost og logi 112.486,90 16.688,90 15.000,00 15.000,00 15.000,00 5.824,20 180.000 Ikke refunderbar moms 30.517,60 30.000,00 35.000,00 25.000,00 25.000,00 19.482,40 165.000 Ekstern konsulentbistand 1.116.640,00 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 2.083.360,00 10.800.000 Revisionsudgifter 24.224,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 7.776,00 56.000 Samlede udgifter 3.011.270,41 2.260.666,12 2.275.000,00 2.231.000,00 2.231.000,00 2.391.063,47 14.400.000 Privat medfinansiering 548.230,00 850.354,00 850.354,00 850.354,00 850.354,00 850.354,00 4.800.000 Region Midtjylland 1.835.792,78 944.841,44 944.841,44 944.841,44 944.841,44 944.841,46 6.560.000 Regionalfondsansøgning 627.247,63 465.470,68 479.804,56 435.804,56 435.804,56 595.868,01 3.040.000 Samlet finansiering 3.011.270,41 2.260.666,12 2.275.000,00 2.231.000,00 2.231.000,00 2.391.063,47 14.400.000 Side 16